PROMOAMBIENTA Versión 01

L Informe de Revisión por la

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1. FECHA DEL INFORME:

Con el fin de asegurar la correcta implementación del Sistema de Gestión Integral,

garantizar su conveniencia, adecuación y eficacia continua, la Gerencia de
Promoambiental S.A.S. E.S.P., realizó la Revisión Gerencial del Sistema de Gestión
Integral bajo los requerimientos de la norma Detalle las normas implementadas de la
gestión y los resultados obtenidos durante el periodo MES-AÑO al MES-AÑO en los
siguientes aspectos:

2. DESARROLLO DE LA REVISIÓN

2.1. Estado de las acciones por la revisión previas

Grafica de estado (abierto, cerrado, en proceso) de acciones de la revisión por la

dirección anterior.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DE ESTADO DE LA

ACCIÓN SEGUIMIENTO ACCIÓN

2.2. Revisión de la adecuación de la Política del Sistema de Gestión Integral

Revisar posibles cambios de la política.

2.3. Grado de Cumplimiento de Objetivos

OBJETIVOS PROCESO INDICADOR META CUMPLIMIENTO

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2.4. Resultados de auditorías

2.4.1. Auditorías Internas

PROCESO NO OPORTUNIDADES
OBSERVACIONES
AUDITADO CONFORMIDADES DE MEJORA
Gestión gerencial
Sistema de Gestión
Integral
Control interno
Comercial
Operaciones
Gestión humana
Compras y
almacén
Mantenimiento
Gestión Social
Financiera
Gestión
Administrativa
TOTALES

2.4.2. Resumen gráfico de hallazgos:

 Total, de hallazgos por tipo:

 Hallazgos por proceso:

 Estado de No conformidades, acciones correctivas y preventivas:

2.4.3. Fortalezas

2.4.4. Oportunidades de Mejora

2.4.5. Evaluación de Auditores

2.5. Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.

Resumen gráfico de las acciones para abordar riesgos y oportunidades,

plasmadas en el formato de Gestión de parte Interesadas.

2.6. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio

Indicadores y Cumplimiento de Metas.

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2.7. Desempeño Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo de la

organización

 Grafica del Cumplimiento mensual del plan anual de SST. Incluir

pendientes relevantes en caso de existir.
 Graficas de Estadísticas.
 Simulacros realizados y sus resultados.
 Grafica del Cumplimiento mensual del programa ambiental. Incluir
pendientes relevantes en caso de existir.
 Graficas tendencia de consumo de recursos naturales (Agua, Energía,
Papel).

2.8. Estado de las investigaciones de incidentes

Grafica del estado de cierre de las investigaciones de los incidentes.

2.9. Resultados de seguimiento y medición

2.10. Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas.

Resultados de las encuestas de satisfacción

2.11. Comunicaciones de las partes interesadas, incluidas las quejas.

Resumen de peticiones, quejas y recursos, pqr´s:

2.12. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.

Resumen del grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

2.13. Desempeño de los proveedores externos

Resultado de las evaluaciones de proveedores.

2.14. Resultados de participación y consulta

Resumen de la gestión y funcionamiento del Copasst y Comité de convivencia.

2.15. Revisión, incluido los cambios de las cuestiones externas e internas

que sea pertinentes al SGI.
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Identificar los cambios de las cuestiones externas e internas que puedan afectar
el SGI

2.16. Revisión incluido los cambios en las necesidades y expectativas de

partes interesadas, incluidos requisitos legales y otros requisitos.

Identificar si existe un cambio en las necesidades y expectativas de las partes

interesadas,

Identificar los proyectos de ley u otros actos administrativos que puedan afectar el
SGI.

2.17. Cambios en aspectos ambientales significativos.

Resumen de los cambios en aspectos ambientales, en caso de existir.

2.18. Cambios en los riesgos y oportunidades.

Resumen de los cambios en los riesgos y oportunidades.

2.19. Adecuación de los recursos.

Resumen del grado en que los recursos con los que se cuenta para el SGI son
adecuados.

2.20. Oportunidades / Recomendaciones para la mejora.

2.21. CONCLUSIONES FINALES

Luego de revisar y analizar los resultados obtenidos, la Gerencia en conjunto con

el Represente del SGI concluyen que el Sistema de Gestión integral (Calidad,
ambiental y de Seguridad y salud en el trabajo) de Promoambiental S.A.S. E.S.P.
es:

ADECUADO describir porque el SGI es adecuado

CONVENIENTE describir porque el SGI es conveniente
DEMUESTRA SU describir como el SGI demuestra la eficacia y alineación
EFICACIA Y continua con la dirección estratégica de la empresa.
ALINEACIÓN
CONTINUA

y realizan las siguientes conclusiones y recomendaciones:

3. MEJORAS:
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4. CAMBIOS:

5. NECESIDAD DE RECURSOS: