Papel de Trabajo Exogena

FORMATO: 1001 - PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADA
Art 17 Resolución 00070 de 2019

REPORTANTES: Los terceros mencionados en los literales d), e), f), g) e i) del Articulo 1
CUANTIAS MENORES: $100.000 ( No hay cuantias menores para los reportantes del lite
INFORMACIÓN DE LA RESOLUCIÓN INFORMACION CONTABLE
COMENTARIOS A TENER EN CUEN

Posible
Concepto Descripción Denominación
Cuenta
son viaticos ocasionales y que no hay
510521 retenciones (220) al trabajador. Segú
5055 Viáticos Viaticos
520521 legislador podía excluir
El valor acumulado como factorpag
efectivamente s
Gastos de representación o transporte, por cons
son viaticos ocasionales y que no hay
Gastos de 519520 representación y retenciones (220) al trabajador. Segú
5056
representación 529520 relaciones legislador podía excluir como factor s
públicas representación
rentas de trabajoo transporte, por383
(Tabla del Art cons
d
trabajador, ni sirven para satisfacer
En el caso que alguna persona natura su
5002 Honorarios 5110 5210 Honorarios
resposable
reportarán endeelIVA, ese IVA debera re
2276.
519505 del mismo
valor irá al 2276.
acumulado pagadoTenga en cuene
o abonado
5003 Comisiones Comisiones
529505 trabajo y de pensiones, las cuales se
El valorhaya
natural acumulado pagado o abonad
dado tratamiento de rent
rentas de trabajo y de pensiones. Si a
5135 5235 Servicios
trabajo, deberá repotarse en el Forma
5145 Mantenimientos
5004 Servicios retención en la fuente de IVA deberá
5245 Adecuaciones
5150 5250 e instalaciones
concepto no se deben informar los pa
el arriendo
técnicos deles por medio
exterior, de una se
los cuales INMO
rep
5120 retención por arrendamientos cuando
5005 Arrendamientos Arrendamientos
5220 " En el caso de arrendamientos, cuan
Tenga
expediren cuentaloque
a quien en este
efectuó, un concep
certifica
5006 Intereses Causados 5305 Financieros
Compra de activos concepto
el año 5063. prima, materiales, s
de materia
5007 14 Inventario
movibles (E.T. Art. 60): mayor valor del pagado
El valor acumulado inventario.
o abonad
Propiedad ,
Compra de activos activo tratados como un mayor valor d
5008 15 planta y
fijos (E.T. Art. 60): o gasto deducible. NO registre aca lo
equipos.
5020.
510572
520572 Caja de
510575 Compensación Los pagos o abonos en cuenta por co
5010 Pago parafiscales
520575 I.C.B.F Compensación Familiar y al Instituto C
510578 SENA
510578
EL TOTAL de los pagos o abonos en
510568
EPS y los aportes al Sistema de Ries
Aportes EPS y riesgos 520568 Aportes EPS
5011 aportes del trabajador siempre iran en
laborales 510569 Aporte a ARL.
serán deducibles siempre que hayan
520569
de renta. Art 115-1 ET
pensiones efectuados a los Fondos d
Aportes a fondos de 510570 Aportes a fondos aportes del trabajador siempre iran en
5012
pensiones 520570 de pensiones serán deducibles siempre que hayan
cheque,
de renta.tarjeta
Este de crédito
valor o a través d
adicionalmente
Las donaciones en
5013 539525 Donaciones Para reconocer la
dinero
Las donaciones en Ley 814 defirmado
2003, ypor
demás quefiscal
determ
5014 539525 Donaciones donataria, revisor o
Activos requisito
El 50% del delgravamen
5013 Cuandoa los se donen o
movimien
5115
5015 Impuestos Impuestos deducción se debe tener en cuenta q
5215
debidamente certificados por el agent
Decuccon del 5115 El valor del impuesto al consumo soli
5066 Impuestos
IPOCONSUMO 5215 plasticas.
5115 El valor de los aportes, tasas y contrib
5058 Tasa y contribuciones Impuestos
5215 deducibe
Redencióndebe cumpir los requisitos
de inversiones en lo que cd
Redención de Ingresos capitalización. Un título de capitalizac
5060 28
inversiones
Los demás costos y recibidos persona y una compañía, a la primera
5016 deducciones, en el la segunda
Reporte en capitalizadora.
este concepto todos los q
concepto abonado en cuenta. Este valor no deb
Activos Fijos reales Propiedad,
5020 15 1011, se debe reportar el total solicita
productivos.
El valor acumulado de planta y equipo En este concepto se deben informar l
definición de AFRP en el Decreto 108
los pagos o abonos en 511035 Asistencia exterior, los valores incluidos por este
5027
cuenta al exterior por 521035 técnica artículo
En este 408 del estatuto
concepto se deben tributario,
informarmol
los pagostécnicos
servicios o abonos en diferentes
511035 Asistencia exterior, losconceptos y tarifas por
valores incluidos de reten
este
5023 cuenta al exterior por
El valor acumulado de 521035 técnica artículo 408 del estatuto tributario,
En este concepto se deben informar mol
asistencia técnica, en
los pagos o abonos en diferentes conceptos y tarifas de
exterior, los valores incluidos por este reten
5067 5110 5210 Honorarios
cuenta al exterior por artículo 408 del estatuto tributario, mo
los pagos o abonos en
consultoría demostrar
diferentes la existencia
conceptos del contrato
y tarifas de reteny
5024 1610 Marcas demostrar la existencia
cuenta
los al exterior
pagos o abonos poren art. 67 del D.R. 187/75. del(Vercontrato
Res. DIA y
5025 1615 Pantentes art. 67 del D.R. 187/75(Ver Res.
originados en contratos sobre importa DIA
cuenta
los al exterior
pagos o abonos poren
5026 16 Intangibles registro de la
demostrar losexistencia
contratos). delElcontrato
artículo y4
cuenta al exterior por
art.67 del D.R. 187/75. (Ver
El valor acumulado de la devolución Res. DIAd
Retención en la
Devolución de correspondientes a operaciones de a
fuente por renta
5028 retenciónes en la 2365 2367 revisarse el movimiento DEBITO de e
Impuesto a las
fuente retenciones mediante formulario 490.
ventas retenido
AL REPORTANTE.
Gastos pagados por
Gastos pagados
5029 anticipado por 1505 El valor acumulado pagado o abonad
por anticipado
Compras:
Gastos pagados por
Gastos pagados El valor acumulado pagado o abonad
5030 anticipado por 1505
por anticipado incluir valores de rentas de trabajo y d
Honorarios:
Gastos pagados por
Gastos pagados Ell valor acumulado pagado o abonad
por anticipado de pensiones.
Comisiones
Gastos pagados por
Gastos pagados El valor acumulado pagado o abonad
por anticipado valores de rentas de trabajo y de pen
Servicios:
Gastos pagados por
Gastos pagados
5033 anticipado por 1505 El valor acumulado pagado o abonad
por anticipado
arrendamientos:
Gastos pagados por
anticipado por
Gastos pagados
5034 intereses y 1505 : El valor acumulado pagado o abona
por anticipado
rendimientos
financieros
Gastos pagados por
Gastos pagados
5035 anticipado por otros 1505 El valor acumulado pagado o abonad
por anticipado
conceptos:
Gastos pagados
El monto de las
1705 por anticipado De conformidad con lo establecido e
5019 amortizaciones
1710 Cargos se deben reportar las Amortizaciones
realizadas.
diferidos
El pago por loterías,
5044 rifas, apuestas
fijos de personas y Solo aplica si usted se encuentra auto
similares, ante Sólo aplica si sted es una oficinas de
5046 naturales
Retención sobreoficinas
enajenación de actiovs fijos de person
5045 de tránsito
ingresos
cada unode y otras
detarjetas
los Sólo aplica si usted es una entidad fin
5059 débito y crédito
cooperados,
o abonadas en delcuenta,
valor Solo aplica si usted es una cooperativ
5061 del Fondo
cuando para
el beneficiario Solo aplica si usted es una entidad fid
rendimientos
es diferente al
5063 53 En el concepto 5305
Participaciones usted reportó
o dividendos pagadoslos
financieros pagados
dividendos pagados:o
5068 dividendos pagados 33 correspondientes a 2016 y anteriores
abonados en cuenta o Participaciones o dividendos pagados
5069 abonados en cuenta 33 movimiento debito de la cuenta de uti
dividendos pagados o correspondientes
Participaciones a 2016 y anteriores
o dividendos pagados
5070 en calidad de exigibles 33
abonados en
dividendos cuenta o
pagados correspondientes
Participaciones a 2017 y siguientes
o dividendos pagados
5071 33
abonados en cuenta
Desembolsos por correspondientes a 2017 y siguientes
5073 Desembolsos por Solo aplica si usted es una entidad fin
depósitos judiciales
5074 reintegros de
Regalías y explotación Solo aplica si usted es una entidad fin
5075 depósitos
de judiciales
la propiedad
distribuidas Regalías y explotación de la propieda
intelectual: de Valor de utilidades distribuidas proven
5076 provenientes El valor acumulado de los
efectuados ade E.T. Aplica para fondos depagos
capitalo pri
ab
5080 diferimiento
efectuados 5135 audiovisuales digitales (entre otros d
proveedoresa del El valor
5081 proveedores del 5135 como la acumulado dede
radiodifusión loscualquier
pagos o tip
ab
suministro de servicios prestados
El a través de
valor acumulado deplataformas
los pagos o dig
ab
5082 exterior por servicios 5135
proveedores
de publicidaddel online. de valor
El servicios de publicidad
acumulado online. oArt.
de los pagos ab
5083 exterior por suministro 5135
proveedores del de valor
El enseñanza o entrenamiento
acumulado de los pagosa odist
ab
5084 de enseñanza
exterior o
exterior por
por Otros
suministro El
de valor acumulado
derechos de usode los pagos ode
o explotación ab
5085 servicios
Intereses electrónicos
por deuda a o 5135 servicios electrónicos o digitales con
digitales con art.118-1 E.T. El valor abonado en cu
5079 vinculados endestino a 53 E.T.
IMPORTANTE EL CERTIFICADO.
subcapitalización
Número
Tipo de de
Primer Segundo Primer Otros
Concepto document identificac
apellido apellido nombre nombres
o ión del
informado
5004 31 800065622
5016 31 800197268
5008 31 900989883
5056 31 890999000
5002 43 222222222
5005 13 1121852304 Palacios Alejandro

NES PRACTICADAS - VERSIÓN - 10
g) e i) del Articulo 1
s reportantes del literal f) del Art 1
OS A TENER EN CUENTA SOBRE EL CONCEPTO
casionales y que no hayan sido certificados en el certificado de ingresos y

220) al trabajador. Según la Sentencia C-81 de 1996, de la Corte Constitucional, el
ía excluir
ulado como factorpagado
efectivamente salarialque
aquellos viáticos permanentes
NO constituye ingreso para para gastos deestos
el trabajador,
n o transporte, por considerar que ellos no son una retribución por
casionales y que no hayan sido certificados en el certificado de ingresosla labor
y del
220) al trabajador. Según la Sentencia C-81 de 1996, de la Corte Constitucional, el
ía excluir como factor salarial aquellos viáticos permanentes para gastos de
najo
o transporte, por383
(Tabla del Art considerar
del ET) que
y deellos no son las
pensiones, unacuales
retribución por la labor
se reportan en el del
2276.
sirven para satisfacer sus necesidades.
e alguna persona natural haya dado tratamiento de renta de trabajo y este sea
elIVA, ese IVA debera reportarlo en este formato con este concepto 5002
2276. y la base
Reporte el
al 2276. Tenga en cuenta el tratamiento dado en renta para determinar
do pagado o abonado en cuenta que no le haya dado un tratamiento de rentas de si son
ensiones, las cuales se reportan en el 2276. En el caso que alguna persona
mulado pagado o abonado
dado tratamiento en trabajo
de renta de cuenta,yen el concepto
este No debe
sea resposable incluir
de IVA, esevalores de
IVA debera
ajo y de pensiones. Si a alguno de los pagos se les dio tratamiento de renta de
á repotarse en el Formato 2276, si el tercero es resonsable de IVA , el IVA y la
a fuente de IVA deberá reportarse en este formato, es decir, 1001.
Tenga en cuenta que en este
e deben informar los pagos o abonos en cuenta que se efectuados por servicios
por medio
xterior, de una se
los cuales INMOBILIARIA
reportan en elTenga en cuenta
concepto 5027. el Art. 394. Como opera la
arrendamientos cuando hay intermediación.
e arrendamientos, cuando existiere intermediación, quien recibe el pago deberá
nta
n loque en este
efectuó, un concepo solo
certificado en ira el valor
donde causado,
conste el valor
el nombre pagado
y NIT se reportará con
del respectivo
063. El tratamiento
eria prima, materiales, suministros y demás pagos efectuados quede deducibles
hagan o
parte del
rulado
del pagado
inventario. Todas las compras se reportan en la columna de deducible
o abonado en cuenta por la compra de activos fijos. El IVA de estos
s como un mayor valor deberan llevarse a la comuna de IVA mayor valor del costo
ible. NO registre aca los activos fijos reales productivos, estos iran en el concepto
bonos en cuenta por concepto de aportes parafiscales al SENA, a las Cajas de

n Familiar y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
los pagos o abonos en cuenta efectuados a las empresas promotoras de salud

rtes al Sistema de Riesgos Laborales, incluidos los aportes del trabajador. Los
abajador siempre iran en la columna de NO deducibles, y los aportes del empleador
les siempre que hayan sido cancelados antes de la presentación de la declaración
115-1 ET
ctuados a los Fondos de Pensiones, incluidos los aportes del trabajador. Los
abajador siempre iran en la columna de NO deducibles, y los aportes del empleador
les siempre que hayan sido cancelados antes de la presentación de la declaración
ae de crédito
valor o a través de
adicionalmente seun intermediario
debe reportar enfinanciero.
el formato 1011, en el concepto 8244.
Para reconocer la deducciones se debe solicitar certificado de la entidad
003, ypor
mado demás quefiscal
revisor determine la ley,en
o contador, endonde,
el concepto 5014.conste
en donde Además de cumplir
la forma, con el
el monto y
013 Cuando
avamen a los se donen otros
movimientos activos sucorrespondiente
financieros valor se estima por el costo
al valor de adquisición
solicitado como
debe tener en cuenta que los valores solicitados como deducción deben estar
certificados por el agente retenedor.
puesto al consumo solicitado como deducción, incluyendo el de las bolsas
aportes, tasas y contribuciones solicitados como deducción, para registarlo como

einversiones
cumpir los requisitos del 107 del ET.
en lo que corresponde al rembolso del capital por títulos de
Un título de capitalización es un documento en el cual obra un contrato entre una
a compañía, a la primera se le llama suscriptor (participa en sorteos periodicos) y a
pitalizadora.
te concepto todos los que no hayan sido reportado en otros.
uenta. Este valor no debe incluirse en el concepto 5008. Igualmente en el formato
e reportar el total solicitado como deducción, en el concepto 8200. Consulte la
epto
AFRP seen
deben informar
el Decreto 1089losde
pagos
2020.o abonos
Tenga en encuenta
cuentaque
queelseArt.
efectúen
258-1. en el
Impuesto
alores incluidos por este concepto no deben incluirse en el concepto 5004. El
el estatuto
epto se debentributario,
informarmodificado
los pagospor la ley2010
o abonos de 2019,
en cuenta queentre otros, contiene
se efectúen en el los
ceptosincluidos
alores y tarifas por
de retención en la no
este concepto fuente
deben porincluirse
pagos en enelelexterior.
concepto 5004. El
el estatuto tributario, modificado por la ley2010 de 2019,
epto se deben informar los pagos o abonos en cuenta que se efectúen entre otros, contiene
en el los
ceptos y tarifas de retención en la fuente por pagos en el exterior.
alores incluidos por este concepto no deben incluirse en el concepto 5002. El
el estatuto tributario, modificado por la ley2010 de 2019, entre otros, contiene los
existencia del contrato
ceptos y tarifas y su autorización,
de retención en la fuentede porconformidad
pagos en elcon lo establecido en el
exterior.
existencia
R. 187/75. del
(Vercontrato
Res. DIANy suNo.62/2014,
autorización, lade conformidad
cual establece elcon lo establecidopara
procedimiento en el
el
R.contratos
187/75(Ver Res. DIAN No. 62/2014, la cual establece el procedimiento
sobre importación de tecnología, patentes y marcas, se requiere para el
contratos).
existencia delElcontrato
artículo y408 del estatuto tributario,
su autorización, modificado
de conformidad con loporestablecido
la ley2010 en
de el
.ulado
187/75. (Ver Res. DIAN No.62/2014, la cual establece
de la devolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones el procedimiento para el
ntes a operaciones de años anteriores debe reportarse en el concepto. Debe
ovimiento DEBITO de estas cuentas que no conrrespondan con pagos de
ediante formulario 490. FILTRAR POR TERCEROS DIFERENTES A LA DIAN O
ANTE.
mulado pagado o abonado en cuenta
ulado pagado o abonado en cuenta se debe reportar en el concepto 5030. No debe

de rentas de trabajo y de pensiones.
ulado pagado o abonado en cuenta.. No debe incluir valores de rentas de trabajo y
ulado pagado o abonado en cuenta se debe reportar en el concepto No debe incluir

ntas de trabajo y de pensiones.
mulado pagado o abonado en cuenta.

mulado pagado o abonado en cuenta
ulado pagado o abonado en cuenta se debe reportar en el concepto 5035.
ad con lo establecido en el Paragrafo 5, artículo 17 de la resolución 00070/2019;

ortar las Amortizaciones con el NIT del INFORMADO.
usted se encuentra autorizada para efectuar juegos de suerte y azar.

sted es una oficinas de tránsito y otras entidades autorizadas para registrar
e actiovs fijos de personas naturales.
usted es una entidad financiera.
usted es una cooperativa o fondo de valorización.
usted es una entidad fiduciaria.
os 5305 usted reportó
o dividendos pagadoslos o
causados,
abonadosacá en iran los en
cuenta PAGADOS.
calidad de exigibles
ntes a 2016 y anteriores, Parágrafo 2 artículo 49 E.T. Se debe consultar el
s o dividendos
ebito de la cuentapagados o abonados
de utilidades . en cuenta en calidad de exigibles
ntes a 2016 y anteriores,
s o dividendos pagados numeral 3 del
o abonados enartículo
cuenta49enE.T.
ntes a 2017 y siguientes,
s o dividendos pagados o Parágrafo
abonados 2 en
artículo 49en
cuenta E.T.
ntes a 2017 y siguientes, numeral 3 del artículo 49 E.T.
usted es una entidad financiera, mas exactamente el Banco Agrario
usted es una entidad financiera, mas exactamente el Banco Agrario
plotación de la propiedad intelectual
ades distribuidas provenientes de diferimiento de ingresos, inciso 4 del art. 23-1 del
ulado de los
ara fondos depagos
capitalo privado.
abonos efectuados a proveedores del exterior por servicios
digitales (entre otros de música videos películas y juegos de cualquier tipo así
ulado dede
difusión loscualquier
pagos o tipo
abonos efectuados a proveedores
de evento).Art.437-2 del exterior por servicios
num.8 E.T.
avés de
ulado deplataformas
los pagos o digitales. Art.437-2 num.8
abonos efectuados E.T.
a proveedores del exterior por suministro
e publicidad
ulado online. oArt.437-2
de los pagos num.8 E.T. a proveedores del exterior por suministro
abonos efectuados
o entrenamiento
ulado de los pagosa odistancia. Art.437-2 num.8
abonos efectuados E.T.
a proveedores del exterior por suministro
ulado
de usode los pagos ode
o explotación abonos efectuados
intangibles. a proveedores
Art.437-2 num.8 E.T.del exterior por Otros
rónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en Colombia. Art.437-2 num.8
. El valor abonado en cuenta. Este valor no debe incluirse en el concepto 5006.
E EL CERTIFICADO.
País de
Código de
Código de residencia
Razón social Dirección departame
municipio o
nto
domicilio
Tr. 60 # 114a-
Colombia Telecomunicaciones S.A. 50 001 169
55
DIAN Cra. 8 6 64 50 001 169
MUEBLES SAS Cra. 78 90-20 50 001 169
Carmel S.A. Cra. 50 45-10 50 001 169
direccion
Cuantias Menores 50 001 169
empresa
11 001 169
Retención Retención
IVA mayor IVA mayor Retención Retención en la en la
Pago o Pago o
valor del valor del en la en la fuente fuente
abono en abono en
costo o costo o fuente fuente practicada practicada
cuenta cuenta NO
gasto gasto NO practicada asumida ─ ─ IVA ─ IVA no
deducible deducible
deducible deducible ─ Renta Renta régimen domiciliad
común os
2000000 0 0 0 0 0 0 0
0 3000000 0 0 0 0 0 0
4500000 0 0 0 0 0 0 0
2560000 0 0 0 0 0 0 0
75000 0 0 0 0 0 0 0
4000000 0 0 0 140000 0 0 0
FORMATO: 1003 - RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON - VERSIÓ
Art 18 Resolución 00070 de 2019

REPORTANTES: Los terceros mencionados en los literales d), e) y g), de
CUANTIAS MENORES: NO existen cuantias menores en este form
RESOLUCIÓN 00070 INFORMACION CONTABLE
COMENTARIOS A TENER EN CUENT
Posible
Concepto Descripcion Denominación
Retención por salarios Cuenta
Retención por salarios prestaciones y demás pa
1301 prestaciones y demás 135515 Salarios
será reportado
Retencion porpracticarón
que le una persona jurídica.
sobre los ingresos
1302 pagos laborales
Retención por ventas 135515 Ventas
del RST debe tener de estas.
1303 Retención por servicios 13551510 Servicios Retencion que le practicarón sobre los ingresos
Retención por
1304 135515 Honorarios Retencion que le practicarón sobre los ingresos
honorarios
Retención por
1305 135515 Comisiones Retencion que le practicarón sobre los ingresos
comisiones
Retención por intereses
Intereses y
y rendimientos
1306 135515 rendimientos Retencion que le practicarón sobre los ingresos
financieros, en el
financieros
concepto
Retención por
1307 135515 Arrendamiento Retencion que le practicarón sobre los ingresos
arrendamiento Repore en este concepto las que no se puedan
1308 Otras retenciones 135515 Retenciones
conceptos.
Reporte las retenciones en la fuente que que le
Retención por IVA Retención por IVA
1309 135517 este reporte debe coincidir con las retenciones
retenido
Retenciones por retenido
declaraciones de IVA del 2019.
1310 dividendos
Retencionesy por 135515 Dividendos Reporte las retenciones por concepto de divide
participaciones
enajenación de activos Enajenación de
1311 13551550 Retenciones por enajenación de activos fijos a
fijos a presonas activos fijos
naturales
Retención por ingresos
Ingresos de tarjeta
1312 de tarjeta de debito y 13551555 Retención por ingresos de tarjeta de debito y c
de debito y credito
credito
Retención por loterías,
Ingresos de tarjeta
1313 rifas, apuestas y 135515 Retención por loterías, rifas, apuestas y similare
de debito y credito
similares
Retención por impuesto
1314 135515 Timbre Retención por impuesto de timbre
de timbre y
dividendos Retención por dividendos y participaciones reci
Ingresos por
1320 participaciones 135515 242-1 del E.T. en el concepto 1320. Este valor
dividendos.
recibidas por 1310.
Recuerde que estas retenciones deben coincidir con las tomadas en sus declaraciones de RENTA
cuenta con los certificados puede reemplazar los mismos con las facturas objeto de la retención.
Número de
Tipo de identificació Segundo Primer Otros
Concepto Dv Primer apellido
documento n del Apellido Nombre Nombres
informado
ARON - VERSIÓN -7
019
ales d), e) y g), del Articulo 1
nores en este formato.
A TENER EN CUENTA SOBRE EL CONCEPTO
estaciones y demás pagos laborales. Este concepto nunca

ersona jurídica.
rón sobre los ingresos originados en ventas. Si usted es
tas.
rón sobre los ingresos originados en servicios
rón sobre los ingresos originados por honorarios.
rón sobre los ingresos originados por Comisiones
rón sobre los ingresos originados rendimientos financieros.
rón sobre los ingresos originados rendimientos financieros.

las que no se puedan imputar directamente a los otros
n la fuente que que le praticarón por IVA, recuerde que
r con las retenciones declaradas en todas las
2019.
or concepto de dividendo.
ción de activos fijos a presonas naturales
e tarjeta de debito y credito
as, apuestas y similares
e timbre
y participaciones recibidas por sociedades nacionales art.
epto 1320. Este valor no debe incluirse en el concepto
aciones de RENTA e IVA respectivamente, si no

o de la retención.
Vr. de la
Valor retención a
acumulado título de
Código
Razón Social Dirección Código Dpto. del pago o renta o de
Municipio
abono sujeto IVA o de
a retención timbre que le
practicaron
FORMATO: 1004- DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS - VER
Articulo 26 Resolución 000070 de 2019
CUANTIAS MENORES: NO APLICA
REPORTANTES: Los terceros mencionados en los literales d), e), f) y g) del artículo 1
RESOLUCIÓN
000070 de 2019
Concepto Descripcion
Descuento tributario por impuestos pagados en el exterior solicitado como descuento por los
8303
contribuyentes nacionales que perciban rentas de fuente extranjera. E.T., art. 254.
Descuento tributario empresas de servicios públicos domiciliarios que presten servicios de
8305
acueducto y alcantarillado. L. 788/2002, art. 104.
Descuento tributario por donaciones dirigida a programas de becas o créditos condonables. Art.
8316
256, Parágrafo 1 y 2 del 158-1 del E.T.
Descuento tributario por inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. E.T.,
8317
art. 158-1 y 256, modificado L. 1819/2016, art. 91 y 104.
Descuento por donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen
8318
tributario especial. E.T., art. 257, creado L.1819/2016, art. 105.
Descuento tributario por donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro no contribuyentes
8319 de que tratan los artículos 22 y 23 dl estatuto tributario. E.T., art. 257, creado L. 1819/2016, art.
105.
Descuento tributario para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del
8320
medio ambiente. E.T., art. 255, creado L. 1819/2016, art. 103.
Descuento tributario por donaciones en la red nacional de bibliotecas públicas y biblioteca
8321
nacional E.T., art. 257, parágrafo, creado L. 1819/2016, art. 105.
Descuento tributario por donaciones a favor de fondo para reparación de víctimas. Art 177 ley
8322
1498 de 2011 y art. 2.2.10.6. DUR 1084 de 2016
Descuento tributario por impuestos pagados en el exterior por la Entidad controlada del Exterior
8323
(ECE). E.T., art.892, adicionado L 1819/2016, art. 139. Y Art. 254 E.T.
Descuento tributario por donación a la Corporación General Gustavo Matamoros D’ Costa y
8324 demás fundaciones dedicadas a la defensa, protección de derechos humanos. E.T., art 126-2,
inciso 1
8325 Descuento tributario por donación a organismos de deporte aficionado. E.T., art. 126- 2, inciso.2.
Descuento tributario por donación a organismos deportivos y recreativos o culturales personas

8326
jurídicas sin ánimo de lucro, E.T., art. 126-2, inciso 3.
Descuento tributario por donaciones efectuadas para el apadrinamiento de parques naturales y
8327
conservación de bosques naturales. E.T., art. 126-5.
Descuento tributario por aportes al sistema general de pensiones a cargo del empleador que sea
8328
contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. E.T., art. 903.
Descuento tributario por ventas de bienes o servicios realizados a través de los sistemas de
8329 tarjetas de crédito y/o débito y otros mecanismos electrónicos de pagos
ART. 912 E.T.
8330 Descuento tributario por impuesto de industria, comercio, avisos y tableros. E.T., art. 115 del E.T.
Descuento tributario por impuesto sobre las ventas en la importación, formación, construcción, o
8331
adquisición de activos fijos reales productivos. Art. 258-1 del E.T.
Descuento tributario por convenios con Coldeportes para asignar becas de estudio y
8332
manutención a deportistas talento o reserva deportiva. E.T., art. 257-1, L. 2010, art. 94
Tipo de
Concepto documen
to
FORMATO: 1004- DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS - VERSIÓN 7
Articulo 26 Resolución 000070 de 2019
NORES: NO APLICA
S: Los terceros mencionados en los literales d), e), f) y g) del artículo 1

RESOLUCIÓN
000070 de 2019 Comentarios generales
infomacíón que se r
Descripcion
Descuento tributario por impuestos pagados en el exterior solicitado como descuento por los
Consultar en su declaracion d
ontribuyentes nacionales que perciban rentas de fuente extranjera. E.T., art. 254.
Descuento tributario empresas de servicios públicos domiciliarios que presten servicios de
cueducto y alcantarillado. L. 788/2002, art. 104.
Descuento tributario por donaciones dirigida a programas de becas o créditos condonables. Art.
56, Parágrafo 1 y 2 del 158-1 del E.T.
Descuento tributario por inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. E.T.,
rt. 158-1 y 256, modificado L. 1819/2016, art. 91 y 104.
Descuento por donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen
ibutario especial. E.T., art. 257, creado L.1819/2016, art. 105.
Descuento tributario por donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro no contribuyentes
e que tratan los artículos 22 y 23 dl estatuto tributario. E.T., art. 257, creado L. 1819/2016, art. Consultar en su declaracion d
05.
Descuento tributario para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del
medio ambiente. E.T., art. 255, creado L. 1819/2016, art. 103.
Descuento tributario por donaciones en la red nacional de bibliotecas públicas y biblioteca
acional E.T., art. 257, parágrafo, creado L. 1819/2016, art. 105.
Descuento tributario por donaciones a favor de fondo para reparación de víctimas. Art 177 ley
498 de 2011 y art. 2.2.10.6. DUR 1084 de 2016
Descuento tributario por impuestos pagados en el exterior por la Entidad controlada del Exterior
ECE). E.T., art.892, adicionado L 1819/2016, art. 139. Y Art. 254 E.T.
Descuento tributario por donación a la Corporación General Gustavo Matamoros D’ Costa y
emás fundaciones dedicadas a la defensa, protección de derechos humanos. E.T., art 126-2, Consultar en su declaracion d
nciso 1
Descuento tributario por donación a organismos de deporte aficionado. E.T., art. 126- 2, inciso.2. Consultar en su declaracion d
Descuento tributario por donación a organismos deportivos y recreativos o culturales personas

urídicas sin ánimo de lucro, E.T., art. 126-2, inciso 3.
Descuento tributario por donaciones efectuadas para el apadrinamiento de parques naturales y
onservación de bosques naturales. E.T., art. 126-5.
Descuento tributario por aportes al sistema general de pensiones a cargo del empleador que sea Este es exclusivo de los cont
ontribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. E.T., art. 903. regimen simple.
Descuento tributario por ventas de bienes o servicios realizados a través de los sistemas de
arjetas de crédito y/o débito y otros mecanismos electrónicos de pagos Consultar en su declaracion d
RT. 912 E.T. El pago total de este reporte
el 1001 en la columna de no
Descuento tributario por impuesto de industria, comercio, avisos y tableros. E.T., art. 115 del E.T.
este concepto irá el 50% de e
Descuento tributario por impuesto sobre las ventas en la importación, formación, construcción, o en el 1001.
dquisición de activos fijos reales productivos. Art. 258-1 del E.T.
Descuento tributario por convenios con Coldeportes para asignar becas de estudio y
manutención a deportistas talento o reserva deportiva. E.T., art. 257-1, L. 2010, art. 94
Primer
Número de identificación del informado
apellido
SIÓN 7
Comentarios generales sobre la

infomacíón que se reporta
Consultar en su declaracion de renta
ste es exclusivo de los contribuyentes del

egimen simple.

l pago total de este reporte debe estar en
l 1001 en la columna de no deducibles, en
ste concepto irá el 50% de ese reportado
n el 1001.
Código
Código
Segundo Otros Razón de
Primer nombre Dirección de
apellido nombres social departam
municipio
ento
Valor del Valor del
Código pago o descuent
e-mail
de país abono en o
cuenta tributario
FORMATO: 1005 - Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable) - Versión 7
Art 20 Resolucion 000070 de 2019
CUANTIAS MENORES: NO APLICA
REPORTANTES: Los terceros mencionados en los literales d), e) y g) del Articulo 1
RESOLUCIÓN INFORMACION CONTABLE

Comentarios generales sobre la in
Posible
Cuenta
1.Se debe verificar que el valor reportado en la i

IVA descontable corresponda a la sumatoria de los valores refleja
incluido el valor de las Impuesto sobre año 2020 . 2. Igualmente que los valores solicita
NA devoluciones en ventas 2408 las ventasdes efectúa proporcionalidad estén acordes con lo e
devueltas anuladas, contable 3.Los obligados a enviar la información de los de
rescindidas o resueltas de los tercero, el IVA correspondiente a la propo
del costo, se debe reportar en el formato 1001.
Número de
Tipo de identificació Dv Primer Segundo Apellido Primer Otros Razón
documento n del apellido Nombre Nombres Social
informado
019
ANEXO
generales sobre la infomacíón que se reporta DE
CONTROL
valor reportado en la información exógena en este formato

ia de los valores reflejados en las declaraciones de IVA del
que los valores solicitados como descontables cuando se
estén acordes con lo establecido en el artículo 490 del E.T. IVA
a información de los descontables deben enviar la totalidad
espondiente a la proporcionalidad llevada como mayor valor
ar en el formato 1001.
IVA
descontable
Impuesto por
descontable devolucione
s en ventas
FORMATO: 1006 - Impuesto a las Ventas por Pagar (Generado) e Impuesto al Consumo- Versión 8
CUANTIAS MENORES: $ 500.000
Comentarios generales sobre la infomac
Posible
Cuenta
valor de las
NO Impuesto sobre Se deben verificar que el valor reportado corres
devoluciones en 2408
APLICA las Ventas los valores reflejados en las declaraciones de IV
compras anuladas,
Se debe verificar el valor reportado en la casilla
NO Impuesto Nacional al Impuesto Nacional
240895 consumo” y los valores consolidados de los re
APLICA Consumo al Consumo
declaraciones de Impuesto Nacional al consum
Numero de
Tipo de identificació Primer Primer Otros
Dv Segundo Apellido Razón Social
documento n del apellido Nombre Nombres
informado
nsumo- Versión 8
o1
ANEXO
ales sobre la infomacíón que se reporta DE
CONTROL
valor reportado corresponda a la sumatoria de

IVA
as declaraciones de IVA del año 2020.
reportado en la casilla “Impuesto nacional al
consolidados de los renglones 32 a 37 de las
o Nacional al consumo.
IVA
Impuesto generado por Impuesto al
generado devoluciones consumo
en compras
FORMATO: 1007 - INGRESOS RECIBIDOS - VERSIÓN 9
Art 19 Resolucion 000070 DE 2019
CUANTIAS MENORES: $ 500.000
REPORTANTES: Los terceros mencionados en los literales d), e) y g)del Articulo 1
Posible
Cuenta
41 Operacionales El valor a reportar corresponde al valor de los ing
Ingresos Brutos de El valor a reportar corresponde al valor de las dev
4001 Devoluciones en
Actividades Ordinarias 4175
ventas
Verificar que los intereses presuntos por cuentas
No declaración de renta. Para efectos de la informac
42
operacionales Incluya el total de los ingresos por enajenación de
4002 Otros Ingresos Brutos
Devoluciones en años (diligenciarse indicando el valor total de
4275 utilidad. ); de lo contrario lo debe incluir en el ren
ventas
Ingresos por intereses En este concepto se deben incluir los intereses y

4003 y rendimientos 4210 Financieros En el caso de la titularización, se deben incluir tod
financieros favor del obligado durante el periodo a informar.
Ingresos por intereses
Valor de los intereses financieros que estén respa
4004 correspondientes a 4210 Financieros
No.22032/2009).
créditos hipotecarios
Ingresos a través de Contrato de Ingreso Bruto Recibido en 2019 en Calidad de Co
4005 consorcio o uniones 4210 Colaboración o Unión Temporal, el tercero a reportar es el cons
temporales empresarial el valor certificado por el consorcio o la unio temp
Ingresos a través de
Contratos de
mandato o Ingreso Bruto Recibido en 2019 en Calidad de ma
4006 4210 colaboración
administración o Administración Delegada, el tercero a reportar e
empresarial.
delegada
exploración y Contratos de
Ingreso Bruto Recibido dentro de la Cuenta Conju
4207 explotación de 4210 colaboración
solo riesgo.
hidrocarburos, gases y empresarial.
minerales
Contratos de
Ingresos a través de Ingresos recibidos Como Fideicomitente O Fiduci
fiducia encargo fiduciario.
empresarial.
Contratos de
Ingresos a través de Ingreso Bruto Recibido como beneficiario de Ingr
terceros (Beneficiario) es el contrareporte de quien ha presentado ingre
empresarial.
Contratos de
4011 4210 colaboración Ingresos Brutos Recibidos por los Ventures a trav
joint venture
empresarial.
Ingresos a través de Contratos de
Valor del Ingreso Bruto Recibido por el Socio Ocu
4012 cuentas en 4210 colaboración
Participación.
participación empresarial.
Contratos de
convenios de
4013 4210 colaboración Ingresos a través de convenios de cooperación c
cooperación con
empresarial.
entidades públicas
Ingresos por ventas
Ingresos no Ingresos por ventas con puntos premio redimidos
4014 con puntos premio 42
premio vencidos y no Operacionales de fidelización
Ingresos por puntos premio vencidos y no reclam
redimidos en el período
reclamados en el Ingresos no programas de fidelización, artículo 28 numeral 8 d
4015 42
periodo,
Ingresos procedentes
por ventas Operacionales con el NIT del informante. SOLO SI USTED OTO
de Ingresos por RECLAMA.
ventas con puntos premio redimidos
conprogramas de
puntos premio Ingresos no NADIE LOS
4016 42 4015 que corresponden en años anteriores, en vi
redimidos en el período Operacionales Ingresos por recuperaciones de costos y deducci
recuperaciones de 8 del Estatuto Tributario. Se debe reportar con el
de periodos anteriores Ingresos no E.T. Las transacciones donde no se identifique un
4017 costos y deducciones 42
Operacionales el NIT del informante.
que constituyen renta
Nota: Comparar estos ingresos con los ingresos declarados en Renta e IVA.
Número de
Tipo de identificaci Primer Primer Otros Razón
Concepto Segundo apellido
documento ón del apellido nombre nombres social
informado
E 2019
lo 1
ios generales sobre la infomacíón que se reporta
ponde al valor de los ingresos brutos.

ponde al valor de las devoluciones en ventas.
s presuntos por cuentas por cobrar a los socios se incluyan en la

a efectos de la información exógena no deben reportarse.
esos por enajenación de activos fijos poseídos por menos de dos
cando el valor total de la venta o enajenación y NO la
lo debe incluir en el renglón de ingresos por ganancia ocasional.
en incluir los intereses y rendimientos financieros causados.

ción, se deben incluir todos los valores causados o reconocidos a
e el periodo a informar.
ancieros que estén respaldados con hipotecas. (Ver concepto
n 2019 en Calidad de Consorciado o Unido dentro de un Consorcio

ero a reportar es el consorcio o la union temporal y deberá reportar
consorcio o la unio temporal.
n 2019 en Calidad de mandante dentro de un Contrato de Maadato

a, el tercero a reportar es el mandatario o contratista.
entro de la Cuenta Conjunta como operador a con el título minero a
Fideicomitente O Fiduciante durante el año gravable 2019 en un
omo beneficiario de Ingreso recibido a tráves de un Tercero., Este

en ha presentado ingresos recibidos para terceros en el 1647.
s por los Ventures a través de Contrato de Joint Venture.
ecibido por el Socio Oculto y/o Administrador en una Cuenta en
enios de cooperación con entidades públicas

puntos premio redimidos en el período, procedentes de programas
io vencidos y no reclamados en el periodo, procedentes de
, artículo 28 numeral 8 del Estatuto Tributario. Se debe reportar
SOLO SI USTED OTORGA PREMIOS POR FIDELIZACIÓN Y
puntos premio redimidos en el período, incluidos en el concepto
n años anteriores, en virtud de la aplicación del artículo 28 numeral
nes de costos
Se debe y deducciones
reportar queinformante.
con el NIT del constituyen renta líquida. Art.195
onde no se identifique un tercero informado se deben reportar con
Ingresos
brutos
País de
recibidos Devoluciones, rebajas y
residencia
por descuentos
o domicilio
operacione
s propias
FORMATO: 1008 - INFORMACIÓN DE LOS DEUDORES DE CRÉDITOS ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE - VERSIÓN 7
CUANTIAS MENORES: $ 1.000.000 si total de cuentas por cobrar es inferior a $ 100.000.000 , de lo contrario seria $ 500.000

Comentarios g
Posible
Cuenta
130505 Nacionales
Incluya el valor nominal de
Cuentas por cobrar
1315 renta. Se debe verificar qu
Clientes 130510 Del exterior corresponda al reflejado e
1310 Cuenta corriente comerciales

1315 Cuentas por cobrar a casa matriz Se debe verificar que el v
Cuentas por cobrar
valor reflejo en la declarac
1316 accionistas, socios y 1320 cuentas por cobrar a vinculados economico
encuentren con saldo créd
compañias vinculadas
1325 Cuentas por cobrar a socios y accionistas Se deben reportar todos l
1323 Cuentas por cobrar a directores
1328 Aportes por cobrar Se debe verificar que el v
1330 Anticipos y avances valor reflejado en la decla
1335 Depósitos diciembre se encuentren c
1345 Ingresos por cobrar
1350 Retención sobre contratos
1317 Otras cuentas por Cobrar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o salLas cuentas por pagar a l
1360 Reclamaciones número, código o clave de
1365 CxC trabajadores domicilio; si en el país de
1380 Deudores varios el rango del 444444001 a
1385 Derecho de recompra
1390 Deudores de dificil cobro
Saldo fiscal del deterioro de Corresponde al valor inc

1318 1399 Provisiones
Cartera
Numero de Dígito de Segundo

Tipo de
Concepto identificació verificación Primer apellido deudor apellido
documento
n del deudor ─DV─ deudor
BRE - VERSIÓN 7
de 2019
ontrario seria $ 500.000
Comentarios generales sobre la infomacíón que se reporta
cluya el valor nominal de los créditos relacionados con su actividad productora de

nta. Se debe verificar que el valor reportada en la información exógena
rresponda al reflejado en la declaración de renta.
e debe verificar que el valor reportado en la información exógena corresponda al

lor reflejo en la declaración de renta; las partidas que a 31 de diciembre se
cuentren con saldo crédito, previamente se reclasifiquen al pasivo.
e deben reportar todos los deudores.
e debe verificar que el valor reportado en la información exógena corresponda al

lor reflejado en la declaración de renta; verificar que las partidas que a 31 de
ciembre se encuentren con saldo crédito, previamente se reclasifiquen al pasivo.
s cuentas por pagar a las personas o entidades del exterior se deben reportar con
mero, código o clave de identificación fiscal tributaria del país de residencia o
micilio; si en el país de origen no se utiliza el código fiscal se debe reportar utilizar
rango del 444444001 al 444449000.
Corresponde al valor incluido en la declaración de renta; se informa con el NIT del

deudor.
Saldo de
Primer Otros Código de País de cuentas por
Código de
nombre nombres Razón social Dirección departament residencia o cobrar
municipio
deudor deudor o domicilio a diciembre
31
FORMATO: 1009 - INFORMACIÓN DEL SALDO DE LOS PASIVOS A 31 DE DICIEMBRE - Versión 7
CUANTIAS MENORES: $ 1.000.000 si total de cuentas por pagar es inferior a $ 100.000.000 , de lo contrario seria $ 500.000
REPORTANTES: Los terceros mencionados en los literales d), e), g) e i)) del Articulo 1 de la Resolucion
Concepto Descripcion Posible Cuenta Denominación
Proveedores
2205 nacionales
2210 Del exterior
El valor del saldo de los pasivos con Cuentas corrientes
2201 2215 comerciales
proveedores,
2220 Casas matriz
Compañias vinculadas
2225
2310 A casa matriz

A compañias
Pasivos con compañias vinculadas, 2315 vinculadas
2202
accionistas y socios
2360 Deudas con accionistas
2205 Dividendos o participac
2203 Obligaciones con el sector financiero 21 Obligaciones financiera
Pasivos por Impuestos, Gravámenes y

2204 24 Impuestos, gravámen y
Tasas
2205 Pasivos laborales 25 Obligaciones laborales
Pensiones de
2207 Pasivo determinado por el cálculo actuarial 2620
jubilacion
El valor de los pasivos exclusivos de las
2209 2 Pasivos
compañías de seguros,
2208 Respaldados en documento de fecha cierta 2 Pasivos
2211 pasivos por depósitos judiciales 2 Pasivos
pasivo por ingresos diferidos por puntos
2212 2 Pasivos
premio otorgados
2213 Pasivo por ingresos diferidos 2 Pasivos
Cuentas corrientes
2305 comerciales
Órdenes de compras
2330 por utilizar
Costos y gastos por
2335 pagar
Acreedores oficiales
2345
2350 Regalias por pagar
Deudas con directores
2357
Retención en la fuente
2365
2206 Demás pasivos
Impuesto a las ventas
2367 retenido
2206 Demás pasivos
Impuesto de industria
2368 y comercio retenido
Retenciones y aportes
2370 de nómina
2375 Cuotas por devolver
2380 Acreedores varios
28 Otras pasivos
Bonos y papeles
29 comerciales
Número de
Dígito de
Concepto Tipo de documento identificación del Primer apellido
verificación ─DV─
informado
ersión 7
contrario seria $ 500.000
ucion
Comentarios generales sobre la infomacíón que se reporta
Incluya el saldo de las deudas de los terceros que le suministraron materia primas, materiales y suministros. $500.000 o
$1.000.000
Se debe incluir el valor del saldo de cada uno de los pasivos con socios o accionistas diferentes a los valores incluidos en la cuenta
de proveedores. Incluya el valor adeudado con accionistas y socios, no incluya las utilidades que aún no han sido decretadas por la
Junta de socios. $500.000 o $1.000.000
El valor reflejado en este concepto corresponde al valor declarado por concepto de obligaciones financieras en moneda nacional y
extranjera; una vez realizadas las conciliaciones bancarias y el registro de las partidas pendientes. Se recomienda efectuar las
reclasificaciones antes de elaborar la declaración de renta.
Incluya en este concepto los sobregiros bancarios.
El valor reportado en la información exógena corresponde a los valores reflejados en la declaración de renta.
Corresponde al saldo a 31 de diciembre del pasivo a favor de los trabajadores y extrabajadores, se debe identificar a cada uno de los
trabajadores cuando el saldo supere el tope establecido.
Se debe informar el valor determinado del cálculo actuarial aceptado fiscalmente con el NIT del informante.
El valor de los pasivos exclusivos de las compañías de seguros. SOLO SI ES UNA ASEGURADORA
El valor de los pasivos respaldados en documento de fecha cierta
El valor de los pasivos por depósitos judiciales
El valor del pasivo por ingresos diferidos por puntos premio otorgados en programas de fidelización, en el concepto
El valor del pasivo por ingresos diferidos contemplados en el art. 23-1 del E.T., en el concepto
El valor reportado en la información exógena corresponde a los valores reflejados en la declaración, sin incluir aquellos pasivos
estimados no aceptados fiscalmente.
Se deben reportar todos los pasivos. NO INCLUIR PASIVOS POR IMPUESTO DIFERDO
El valor reportado en la información exógena corresponde a los valores reflejados en la declaración, sin incluir aquellos pasivos
estimados no aceptados fiscalmente.
Se deben reportar todos los pasivos. NO INCLUIR PASIVOS POR IMPUESTO DIFERDO
Segundo apellido Primer nombre Otros nombres Razón social Dirección

iales y suministros. $500.000 o
os valores incluidos en la cuenta

aún no han sido decretadas por la
ancieras en moneda nacional y

Se recomienda efectuar las
n de renta.
debe identificar a cada uno de los
ormante.
RA
n, en el concepto
, sin incluir aquellos pasivos

Saldo de cuentas
Código de Código de País de residencia o
por pagar
departamento municipio domicilio
a diciembre 31
FORMATO: 1010 - Información de socios, accionistas, comune
CUANTIAS MENORES: Aportes superiores a $ 3.000..000
REPORTANTES: Los terceros mencionados en los literales e) del Articulo 1
El valor patrimonial a reportar se determina así:

1. Sociedades anónimas y asimilada
Valor patrimonial = No. De acciones del accionista/Total de acciones = porcentaje de p
= Porcentaje de participación * Renglón patrimonio liquido año gr
2. Sociedades limitadas y asimiladas
Valor patrimonial =Renglón pa
participacion
(Valor del aporte + revalorización de aportes)* Porcentaje de participación de los asociad
Número Primer Segundo Primer Otros

Tipo de identificaci apellido apellido nombre del nombres
DV
documento ón socio o socio o socio o socio o socio o
accionista accionista accionista accionista accionista
cios, accionistas, comuneros y/o cooperados - Versión 8
esolucion 000070 de 2019
s e) del Articulo 1
ciones = porcentaje de participación

patrimonio liquido año gravable 2020
s
patrimonial =Renglón patrimonio liquido año gravable 2020*porcentaje de
3. Sector cooperativo y fondo de empleados
Valor patrimonial =
rticipación de los asociados y/o coperados
Valor
Porcentaje
patrimonial Porcentaje
Código País de de
Razón Código acciones o de
Dirección Departame residencia participació
social municipio aportes a participació
nto o domicilio n (posición
diciembre n
decimal)
31
FORMATO: 1011 - INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS - Versión 6
CUANTIAS MENORES: No aplica
REPORTANTES: Los terceros mencionados en los literales d), e), f), g), h) e i) del Articulo 1
INFORMACIÓN CONTABLE DECLARACIONES TRIBUTARIAS

RESOLUCIÓN
Posible Renglón formulación n No.
Codigo Denominación
CONCEPTO CODIGO contable Renta Retención
Costo en la enajenación de 8210 66

activos fijos poseídos por
menos de dos años. E.T., art.
179.
Costo o deducción por 8207 5105 5205 Gastos de 33-62-63-64

salarios, prestaciones sociales personal
y demás pagos laborales. No
debe contener los valores
especificados en otros
conceptos.
Deducción por protección, 8218 66

mantenimiento y conservación
muebles e inmuebles de
interés cultural, L. 1185/2008,
art. 14.
Deducción por agotamiento en 8212 66

explotación de hidrocarburos,
E.T., art. 161.
Deducción por donaciones del 8225 66

sector privado
Deducción en la red
por concepto de 8227 66
regalías en el país.
Costo o deducción por las 8228 66
reparaciones
Deducción porlocativas
donaciones e 8229 66
inversiones
Deducción por realizadas en
las inversiones 8230 66
Deducción por la inversiónL.
realizadas en librerías. 8231 66
realizada
Deducciónendecentros
impuestos de 8233 63
devengados,
Costo o deducción de 115. No
E.T., art. 8234 65
intereses. E.T., art. por
Costo o deducción 117. No 8236 66
contratos
Costo de leasing.
o deducción porE.T., art. 8237 62-63-64
concepto dedepublicidad
Deducción la provisión y de 8238
cartera de créditos
Deducción por deudas y provisión 8239 63
manifiestamente
Deducción porpérdidas
pérdida de o sin 8240 66
activos. E.T. art. 148.
Costo o deducción por aportes 8241 35- 62-63-64
al Instituto
Costo Colombiano
o deducción de
por aportes 8242 35- 62-63-64
a Cajas
Costo de Compensación
o deducción por aportes 8243 35- 62-63-64
al Servicio
Deducción Nacional de a
de contribuciones 8244 34- 62-63-64
fondos de pensiones
Deducción por concepto dede 8245 33- 62-63-64
cesantías
Deducción por concepto art.
pagadas, E.T., de 8246 33- 62-63-64
aportes a cesantías
Deducción por concepto por los
de 8247 62-63
contribuciones
Deducción por parafiscales
salarios, 8248 63
prestaciones sociales
Costo o deducción pory apoyo
demás 8249 33-62-63-64
de sostenimiento mensual
Costo o deducción por salarios de 8250 33-62-63-64
pagados, durante el cautiverio,
Costo o deducción por pagos a 8255 33-62-63-64
terceros
Costo por concepto
o deducción por el de
pago 8256 63-64
de estudios a trabajadores
Deducción por factor especial en 8257
de agotamiento en explotación
Deducción por tasas y 8259 62-63
contribuciones
Deducción fiscalespara
de la provisión 8261 62-63-64
el pago de futuras
Costo o deducción por pensiones.
salarios 8263 62-63-64
y prestaciones
Deducción por lassociales a
inversiones 8264
realizadas para el transporte
Deducción por aumento en la 8265
reserva
Deduccióntécnica
por de FOGAFIN Y
contribuciones 8267
a fondos mutuos de
Deducción por salarios inversión.
y 8271
prestaciones sociales
Deducción del 100% pagados
por 8272
inversionespor
Deducción en inversiones
infraestructura en 8273
jardinespor
Deducción botánicos.
inversiones L. en 8274
fuentespor
Deducción dedepreciación
energía no de 8275
Costos y deducciones yfiscales
maquinarias, equipos obras 8276
no reconocidas contablemente
Deducciones por atenciones a 8277
clientes, proveedores
Deducciones por pagos y 8278
salariales
Deducción y prestacionales,
de cesantías 8279
consolidadas. E.T.,
Deducción especial art.110.
de No 8281
Impuesto
Pagos a jurisdicciones nopor
sobre las ventas 8282
Deducción porde
cooperantes, baja o nula
depreciación. 8283
E.T., art. 128
Costo por depreciación 8284
Costo o deducción por 8285
obsolescencia. E.T., art. 129
Deducción de inversiones. 8286
E.T., art. 142
Deducción por amortización de 8287
activos intangibles.
Amortización inversionesE.T., Art.
en 8288
exploración, desarrollo
Pérdidas sufridas en y 8290
actividades agropecuarias.
Deducción por donaciones 8291
dirigidas por
Deducción a programas
inversionesdeen 8292
Deducción por agotamientodeen
evaluación y exploración 8293
explotaciónpor
Deducción depago
minas, gases
impuesto 8294
al carbono,
Deducción por pagosvalor
como mayor 8295
Deduccionesapor
efectuados lascontribución
empresas 8296
a educaciónpor
Deducciones destinados a
contribución 8297
a educaciónpor
Deducciones destinados a
contribución 8298
a educación por aportes
Deducciones de otros pagos a a 8299
casas matrices o
Deducción por donación osucursales 8217 55
inversión en producción
cinematográfica. L. 814/2003,
art. 16.
Deducción por intereses 8215 55

préstamos vivienda. E.T., art.
119.
Deducción por inversiones en 8200 15 Propiedad 54

activos fijos reales productivos planta y equipo
Deducción por deterioro de 8205 529910 Deudores 53

cartera de dudoso o difícil
cobro. E.T., art. 145.
Deducción por deterioro de
cartera de dudoso o difícil
cobro. E.T., art. 145.
Deducción por gastos en el 8209 55

exterior. E.T., art. 121. No
debe contener los valores
especificados en el concepto
8282.
Deducción del gravamen a los 8211 Gravamen a 52-53

movimientos financieros. E.T., los
art. 115. movimientos
financieros
Pagos a la Casa Matriz 8208 55
Creaciones literarias dela 8121 62

economía naranja contenidas
en el artículo 28 de la Ley 98 Cuentas
de 1993. Art. 235-2 numeral 8.
Auxiliares
41 -42
Rentas exentas por Intereses, 8125 62

comisiones y pagos por deuda
pública externa, E.T. art. 218 Cuentas
E.T.
Auxiliares
41 -42
Prestación de servicio de 8109 62

transporte fluvial con
embarcaciones y planchones
de bajo calado
Cuentas
Auxiliares
41 -42
Rentas exentas por el 8106 62

aprovechamiento de nuevas Cuentas
plantaciones forestales Auxiliares
41 -42
Venta energía eléctrica 8104 62

generada con base en energía
eólica, biomasa o residuos Cuentas
agrícolas, solar, geotérmica o
de los mares. Auxiliares
41 -42
Rentas exentas por servicios 8134 62

prestados en hoteles
remodelado y/o ampliados.
Rentas exentas por servicios
prestados en hoteles Cuentas
remodelado y/o ampliados. Auxiliares
41 -42
Rentas exentas por servicios 8133 62
prestados en hoteles nuevos.
E.T., Cuentas
Auxiliares
41 -42
Rentas exentas por la utilidad 8111 62
en la enajenación de predios
destinados a fines de utilidad
pública.
Cuentas
Auxiliares
41 -42
Rentas exentas por aplicación 8120 62

de algún convenio para evitar
la doble tributación
Cuentas
Auxiliares
41 -42
Rentas exentas por inversión 8127 62

en nuevos aserríos, plantas de
procesamiento y plantaciones
de árboles maderables y
árboles en producción de
frutos. Cuentas
Auxiliares
41 -42
Rentas exentas por aportes 8140 Cuentas 62

voluntarios a los fondos de Auxiliares
pensiones. 41 -42
Rentas exentas por los 8141 Cuentas 62

ahorros a largo plazo para el Auxiliares
fomento de la construcción. 41 -42
Rentas exentas del beneficio 8142 Cuentas 62

neto o excedente para las Auxiliares
entidades sin ánimo de lucro. 41 -42
Rentas exentas de fondos 8145 Cuentas 62

provenientes de auxilios o Auxiliares
donaciones de entidades o
gobiernos extranjeros. L. 41 -42
788/2002. E.T., convenios
internacionales ratificados por
Colombia.
Rentas exentas de fondos
provenientes de auxilios o
donaciones de entidades o
gobiernos extranjeros. L.
788/2002. E.T., convenios
internacionales ratificados por
Colombia.
Rentas exentas prestaciones 8156 Cuentas 62

provenientes de un fondo de Auxiliares
pensiones.
41 -42
Renta exenta pago principal y 8159 Cuentas 62

demás rendimientos generados Auxiliares
en actividades financieras por
parte de entidades 41 -42
gubernamentales de carácter
financiero y de cooperación para
el desarrollo.
Rentas exentas de los industriales 8160 Cuentas 62

de la cinematografía, personas Auxiliares
naturales. L. 397/1997, art. 46.
41 -42
Renta exenta por la utilidad en la 8164 Cuentas 62

enajenación de predios Auxiliares
destinados al desarrollo de
proyectos de vivienda interés 41 -42
social y/o prioritario
Renta exenta por la utilidad en 8165 Cuentas 62

la primera enajenación de Auxiliares
viviendas de interés social y/o 41 -42
prioritario.
Renta exenta por la utilidad en la 8166 Cuentas 62

enajenación de predios para Auxiliares
desarrollo de proyectos de
renovación urbana asociados a 41 -42
vivienda de interés social y
prioritario.
Renta exenta de que trata L. 8167 Cuentas 62
546/1999, art. 16. Modificado. L. Auxiliares
964/2005 asociados a proyectos
de vivienda de interés y 41 -42
prioritario.
8168 Cuentas 62
Auxiliares
41 -42
Renta exenta por rendimientos

financieros provenientes de
créditos para adquisición de
vivienda de interés social y/o
prioritario.
8169 Cuentas 62
Auxiliares
41 -42
Renta exenta por los

rendimientos generados por la
reserva de estabilización que
constituyen las entidades
Renta exenta por los
rendimientos generados por la
reserva de estabilización que
constituyen las entidades
administradoras de fondos de
pensiones y cesantías.
Renta exenta creaciones 8170 Cuentas 62
literarias de la economía Auxiliares
naranja, 41 -42
Renta exenta. Incentivo 8171 Cuentas 62

tributario para empresas de Auxiliares
economía naranja 41 -42
Renta exenta. Incentivo 8172 Cuentas 62

tributario para el desarrollo del Auxiliares
campo colombiano 41 -42
Exclusión de IVA por venta de 9001 2408

materias primas quimicas con
destinacion especifica. Num 1
Art.424 E.T.

materias primas destinadas a
la produccion de vacuna. Num
2 Art. 424 E.T.

computadores personales.
Num 3 Art.424. E.T.

anticonceptivos femeninos.
Num 4 Art. 424 E.T.

equipos, entre otros, para
construccion, instalacion,
montaje y operación de
sistema ce control y monitoreo
ambiental. Num 7 Art.424 E.T.
Exclusión de IVA por venta de
equipos, entre otros, para
construccion, instalacion,
montaje y operación de
sistema ce control y monitoreo
ambiental. Num 7 Art.424 E.T.

dispositivos móviles
inteligentes. Num 9 Art. 424
E.T.
Exclusión de IVA por 9009 2408

donaciones de alimentos de
consumo humano a bancos de
Alimentos. Num 10 Art. 424
E.T.
Exclusiones de IVA por venta 9012 2408

de objetos con interés artístico,
cultural e histórico. Num 13 Art
424 E.T.
Exclusiones de IVA por venta 9013 2408

de combustible para aviacíon.
Parágrafo 2 Art. 424 E.T.
Exclusiones de IVA en la venta 9014 2408

de pólizas de seguros de
carácter individual. Art.427
E.T.
Exclusíon de IVA en equipos, 9015 2408

entre otros, para fuentes de
energia no convencionales. Art
12 ley 1715 de 2014
Exclusíon de IVA en equipos,
entre otros, para fuentes de
energia no convencionales. Art
12 ley 1715 de 2014

servicios médicos
odontológicos, entre otros.
Num 1 Art. 476 E.T.

servicios de transporte. Num 2
Art 476 E.T.
Exclusión en IVA en intereses 9018 2408

y rendimisntos financieros,
comisiones. Num 3 Art. 476
E.T.

servicios publicos. Num 4 Art.
476 E.T.

servicio de arrendamiento.
Num 5 Art. 476 E.T

servicios de educacion. Num 6
Art. 476 E.T

planes obligatorios de salud,
ahorro individual, riesgo
laborales y servicios de
seguros y reaseguros. Num 8
Art. 476 E.T
Exclusión de IVA en 9024 2408
comercialización de animales
vivos y servicio de
faenamiento. Num 9 Art. 476
E.T
Exclusión de IVA en servicios 9025 2408

de promocion y fomento
deportivo. Num 10 Art. 476 E.T
Exclusión de IVA en eventos y 9026 2408

espectáculos. Num 11 Art. 476
E.T
Exclusión de IVA en venta de 9027 2408

servicios de adecuacíon de
tierras, producción
agropecuaria y pesquera.
Nyum. 12 Art. 476.
Exclusión de IVA comisiones 9028 2408

en procesos de titularización
de activos. Num 13 Art. 476
E.T

funerarios, cremación,
inhumación y exhumación .
Num 14 Art. 476 E.T

de conexión y acceso a
internet estrato 3. Num 15 Art.
476 E.T

comisiones por intermediacion
por la colocación de los planes
de salud del sistema general
de seguridad social. Num 16
Art. 476 E.t.
Exclusión de IVA en
comisiones por intermediacion
por la colocación de los planes
de salud del sistema general
de seguridad social. Num 16
Art. 476 E.t.

comisiones percibidas por
utilización de tarjetas crédito y
débito. Num 17 Art 476 E.T.

de alimentación destinados al
sistema penitenciario. Num 19
Art 476 E.T.

transporte aéreo nacional
donde no exista transporte
terrestre organizado. Num 20
Art. 476 E.T.
Exclusión de IVA en publicidad 9035 2408

através de medios regionales.
Num 21 Art. 476 E.T.
Exclusión de IVA a los 9036

productos de soporte
nutricional del régimen
Exclusión de IVA a los
alimentos para propósitos 9037
médicos especiales para
pacientes que requieren
nutrición enteral. E.T., art. 424,
num. 3, adicionado por L.
1819/2016 art. 175.
Exclusión de IVA en el
territorio intendencia de San 9038
Andrés y Providencia. E.T., art.
423.
Exclusión de IVA en los

alimentos de consumo 9039
humano y animales
humano y animales
importados de países
colindantes de Vichada,
Guajira, Guainía y Vaupés,
destinados a consumo local en
el departamento.
Exclusión de IVA E.T.,
en art. 424,
compraventa de maquinaria y
equipos registrados en el 9041
registro nacional de reducción
de emisiones de gases efecto
invernadero. E.T., art. 424,
num. 16, adicionado L.
1819/2016,
Exclusión deart.
IVA175, num. 16.
en el
petróleo crudo recibido por la
Agencia Nacional de
Hidrocarburos por regalías
para su respectiva 9042
monetización. E.T., art. 424,
parágrafo, adicionado L.
1819/2016,
Exclusión deart.
IVA175.
en los
servicios de educación virtual
para el desarrollo de 9043
contenidos digitales. E.T., art.
476, num. 6, adicionado por L.
1819/2016 art. 187.
Exclusión de IVA en suministro

de páginas web, servidores,
computadora en la nube y 9044
mantenimiento a distancia.
E.T., art. 476, num. 21,
adicionado por L. 1819/2016
art.
adquisición de licencias de
software para el desarrollo
comercial de contenidos
digitales. E.T., art. 476, num. 9045
20, adicionado por L.
1819/2016 art. 187.
Exclusión de IVA en servicios
de reparación y mantenimiento 9046
de naves y artefactos
marítimos y fluviales. E.T., art.
476, num. 30, adicionado por
L. 1819/2016 art. 187.
Excusión de IVA por servicios
de hotelería y turismo 9047
prestados en zonas del
régimen aduanero especial de
Urabá, Tumaco, Guapi, Inírida,
Puerto Carreño, La Primavera
Exclusión por operaciones
cambiarias de compra y venta 9048
de divisas. E.T., art. 476, num.
27
Exclusión por servicios de

intermediación para el pago de
incentivos o transferencias 9049
monetarias condicionadas en
el marco de los programas
sociales. E.T., art. 476, num.
Tarifa del 5% venta de 9100 2408
servicios de almacenamiento y
comisiones productos
agricolas. Num. 1 Art.468 E.T.
Tarifa del 5% venta de
servicios de almacenamiento y
comisiones productos
agricolas. Num. 1 Art.468 E.T.
Tarifa del 5% por venta de 9101 2408

seguro agropecuario. Num. 1
Art 468-3 E.T.
Tarifa del 5% por venta de 9102 2408

servicios prestados mediante
entidades del Num. 1 Art. 19
E.T., con discapacidad. Un. 4
Art 468- E.T.
Tarifa de 5% en venta de 9103 2408

servicios de medicina
prepagada y pólizas
relacionadas. Num 3 Art. 468-3
E.T.
Tarifa del 5% en bienes

sujetos a participación o
impuesto al consumo de
licores, vinos, aperitivos y
9105
similares del art. 202 L.
223/1995. E.T., art. 468-1,
num. 2, adicionado L.
1819/2016, art. 185, num. 2.
Tarifa del 5% en las neveras

nuevas para sustitución,
sujetas al reglamento técnico
de etiquetado (RETIQ). E.T.,
art. 468-1, num. 3, adicionado 9106
L. 1819/2016, art. 185, num.3.
Tarifa del 5% del ingreso al

productor en la venta de
Gasolina y ACPM. E.T. 9107
Numeral 4 art. 468-1 del Art.
174 Ley 1955 de 2019.
Tarifa del 5%. El ingreso al

productor en la venta de
Gasolina y ACPM. E.T. 9108
Numeral 4 art. 468-1 del Art.
174 Ley 1955 de 2019.
Tarifa del 5% en el transporte

aéreo de pasajeros. Decreto
Legislativo 575 de 2020, art.
13.
Tarifa del 5% en el transporte
aéreo de pasajeros. Decreto 9109
Legislativo 575 de 2020, art.
13.
Tarifa del 5% en la venta de

bienes de las partidas que
inician desde la 09.01. y 9110
termina en la partida 90.32.,
contemplados en el inciso 1
del artículo 468-1 E.T..
Exención de IVA en venta de 9200 2408
alcohol carburante. Num1
Art.477 E.T.
Exención de IVA en venta de 9202 2408

libros y revistas de carácter
cientifico y cultural. Art 478
E.T.
Exención por Prestación de 9203 2408

servicios en el pais y utilizados
en el exterior. Lit. c, art. 481
E.T.
Exención por Prestación de 9204 2408

servicios turísticos a
extranjeros en el territorio
colombiano. Lit. d, art. 481
E.T.
Exención de IVA por 9205 2408

cuadernos subpartida
48.20.20.00.00, diarios,
publicaciones períodicas,
impresos, demás subpartida
49.02. Lit. f), art. 481 E.T.
Exención de IVA por servicio 9206 2408

de conexión estrato 1 y 2. Lit.
h), art. 481 E.T.
Exención de IVA en venta de

municiones y material de
guerra y elementos
pertenecientes a Fuerzas
Militares y Policía Nacional.
E.T., art. 477, num. 3.
Exención de IVA en venta de
municiones y material de
guerra y elementos
pertenecientes a Fuerzas
Militares y Policía Nacional. 9207
E.T., art. 477, num. 3.
Exención de IVA a vehículos

automotores de transporte
público de pasajeros 9208
completos y el chasis con
motor y la carrocería
adquiridos individualmente
para conformar un vehículo
automotor
Exención decompleto
IVA Losnuevo, de
vehículos
automotores de servicio
público o particular, de
transporte de carga completos
9209
y el chasis con motor y la
carrocería adquiridos
individualmente para
conformar
Exención enunIVA
vehículo
Las bicicletas
y sus partes; motocicletas y
sus partes y motocarros y sus 9210
partes, que se introduzcan y
comercialicen en los
departamentos de Amazonas,
Inversiones Zomac realizadas
en el año representadas en
inventarios, propiedad planta y 1601
equipo
Inversiones realizadas por

empresas de economía
naranja de que trata el 1603
numeral 1 del artículo 235-2
del E.T., en propiedad, planta
y equipo, intangibles de que
Inversiones realizadas por
empresas dedicas al desarrollo 1604
del campo colombiano de que
trata el numeral 2 del artículo
235-2 del E.T., en propiedad,
planta y equipo y activos
Inversiones en
Megainversiones en el año
representadas en propiedad, 1602
planta y equipo.
Renta exenta de capital por

dividendos o participaciones
distribuidos por no residentes 8173
a CHC y por prima en
colocación de acciones.
Art.895 E.T..
Renta exenta ganancia
ocasional derivada de la venta
o transmisión de la 8174
participación de una CHC en
entidades no residentes. Art.
896 E.T..
Renta exenta de las sumas
destinadas al pago de los 8175
seguros de invalidez y de
sobrevivientes dentro del
mismo régimen de ahorro
mismo régimen de ahorro
individual con solidaridad. L.
Rentas exentas provenientes
de bienes inmuebles situados 8176
en otro país de la CAN.
Decisión 578 de 2004, art. 4

de la explotación de recursos 8177
naturales en otro país de la
CAN . Decisión 578 de 2004,
art. 5
Rentas exentas por

actividades empresariales 8178
efectuadas en otro país de la
CAN. Decisión 578 de 2004,
art. 6
Rentas exentas de empresas

de transporte domiciliadas en 8179
otro país de la CAN. Decisión
578 de 2004, art. 8
Rentas exentas por regalías

de bienes intangibles en un
país miembro de la CAN. 8180
Rentas exentas por intereses y

demás rendimientos 8181
financieros cuyo pago se
registra e imputa en otro país
miembro de la CAN. Decisión
578 de 2004, art. 10
Rentas exentas por dividendos
y participaciones distribuidos
por empresas domiciliadas en 8182
otro país miembro de la CAN.
Decisión 578 de 2004, art. 11.
Rentas exentas por ganancias

de capital obtenidas en la
venta de bienes situados en 8183
otro país miembro de la CAN.
Renta exenta generados por la

prestación de servicios
personales prestados en otro 8184
país miembro de la CAN.
Rentas exentas por beneficios

empresariales en servicios,
servicios técnicos, asistencia 8185
técnica y consultoría prestados
en otro país de la CAN.
Rentas exentas por pensiones
y anualidades obtenidas de
fuentes productoras situadas 8186
en otro país miembro de la
CAN. . Decisión 578 de 2004,
art. 15
de actividades de
entretenimiento público 8187
efectuadas en otro país
miembro de la CAN. Decisión
578 de 2004, art. 16
Deducción del 120% de los
pagos que el empleador 8400
realice por concepto de
salario, en relación con los
empleados que sean menores
de veintiocho (28) años,
Deducción de las instituciones
prestadoras de salud (IPS)
contribuyentes por la cartera, 8401
reconocida y certificada por el
liquidador, correspondiente a
los patrimonios de las
Deducción por inversiones o
donaciones en proyectos de 8402
economía creativa del artículo
195 de la Ley 1607 de 2012
(adicionado por la Ley 1955 de
2019 Art. 180).
Deducción por donaciones
realizadas por entidades del
régimen tributario especial de 8403
conformidad con el parágrafo 1
del artículo 357 del estatuto
Tributario.
Exclusión de IVA en la venta
de alimentos consumo
humano o animal, destinados 9051
a los departamentos de
Amazonas, Guainía y Vaupés.
E.T., art. 424, num. 13,
de elementos de aseo,
destinados a los 9052
Guainía y Vaupés. E.T., art.
424, num. 13, adicionado L
de vestuario, destinado a los
departamentos de Amazonas, 9053
1819/2016, art. 175, num. 13.
de medicamentos de uso
humano y veterinario, 9054
destinados a los
de materiales de construcción
destinados a los 9055
de bicicletas, bicicletas
eléctricas, motos eléctricas, 9056
patines, monopatines,
monopatines eléctricos,
patinetas, y patinetas
de bienes facturados por los
de bienes facturados por los
comerciantes definidos en el 9057
parágrafo 2 del artículo 34 de
la Ley 98 de 1993. E.T., art.
424, num 18
de productos comprados o
introducidos al Amazonas en 9058
el marco del convenio
Colombo-Peruano y el
convenio con la República
de administración de fondos
del Estado y los servicios 9059
vinculados con la seguridad
social de acuerdo con lo
previsto en la Ley 100 de
Exclusión de IVA, primeros
trescientos veinticinco (325)
minutos mensuales del 9060
servicio telefónico local
facturado a los usuarios
estratos 1, 2 y 3 y servicio
comisiones percibidas por la
administración de fondos de 9061
inversión colectiva, E.T., art.
476, num. 23.

de corretaje de contratos de
reaseguros, E.T., art. 476, 9062
num.32
Exclusión transitoria IVA en la

venta de materias primas
químicas (nacionales e 9063
importadas) para la producción
de medicamentos, Decreto
789 de 2020, art. 1
Exclusión transitoria de IVA en
contratos de franquicia, 9064
Decreto 789 de 2020, art. 2.
Exclusión de IVA en los

servicios prestados a la ONU y
a las entidades multilaterales 9065
de crédito, de acuerdo con los
convenios ratificados por
Colombia. Reglamentación
Exclusión de IVA en venta de
chatarra de las subpartidas
72.04, 74.04 y 76.02. cuando 9066
no intervenga como
enajenante o adquiriente una
siderúrgica. Art.437-4 E.T.,
Exclusión del IVA por la venta
de bienes de diferentes 9067
partidas arancelarias que
inician con la partida 01.03 y
termina con la subpartida
96.09.10.00.00, contempladas
Exclusión de IVA servicios
artísticos prestados para la
realización de producciones
realización de producciones 9068
audiovisuales de espectáculos
públicos de las artes
escénicas. Artículo 3 Decreto
Exclusión de IVA por venta de
bienes inmuebles numeral 12 9069
Artículo 424 E.T.
Exclusión del impuesto sobre

las ventas -IVA sobre el
arrendamiento de locales 9070
comerciales. Decreto 682, art.
1
Exclusión transitoria del

impuesto sobre las ventas -IVA 9071
en la prestación de servicios
de hotelería y turismo. Decreto
789 de 2020, art. 4
Exención de IVA en la venta

de alimentos consumo
humano o animal que se 9211
introduzcan y comercialicen al
departamento de Amazonas
E.T., art. 477, num. 7,
de elementos de aseo que se
introduzcan y comercialicen al 9212
departamento de Amazonas.
E.T., art. 477, num. 7,
adicionado por el art. 12 de la
de vestuario, que se
introduzcan y comercialicen al 9213
departamento de Amazonas.
E.T., art. 477, num. 7,
adicionado por el art. 12 de la
de medicamentos de uso
humano y veterinario, que se 9214
introduzcan y comercialicen al
departamento de Amazonas
E.T., art. 477, num. 7,
de materiales de construcción 9215
que se introduzcan y
comercialicen al departamento
de Amazonas. E.T., art. 477,
num. 7, adicionado por el art.
Exención por prestación de
servicios turísticos a 9216
extranjeros en el territorio
colombiano. E.T., art. 481, lit.
d, inc. 2

de bienes que inician desde la
partida 01.02, y termina en la 9217
partida 96.19. contemplados
en el inciso 1 del artículo 477
del E.T. y Sentencia C117 de
Exención de IVA por uso de
recursos de auxilios o
donaciones de entidades o 9218
gobiernos extranjeros
gobiernos extranjeros
convenidos con el Gobierno
colombiano, destinados a
Exención de IVA en las ventas
en territorio nacional de 9219
productos de uso médico e
insumos, de acuerdo con
especificaciones técnicas.
Decreto Legislativo 438 de
Exención de IVA en las ventas
en territorio nacional de bienes 9220
e insumos de uso médico, sin
derecho a devolución, Decreto
551 de 2020, art. 1.
Exención de IVA en compra o

donación de vehículos, 9221
equipos o elementos nuevos o
usados utilizados para la
gestión integral del riesgo,
preparativos y atención de
Exención de IVA por
exportación de servicios 9222
relacionados con la producción
de obra de cine, televisión,
audiovisuales de cualquier
género y con el desarrollo de
Exención de IVA en
importaciones y ventas en
territorio nacional de productos 9223
de uso médico e insumos, de
acuerdo con especificaciones
técnicas. Decreto Legislativo
Exención de IVA en servicios
de voz e Internet móviles,
Decreto Legislativo 540 de 9224
2020, art. 2.
Concepto Saldo a
diciembre 31
Resolucion 000070 de 2019
NES TRIBUTARIAS
rmulación n No. Algunos aspectos a tener en cuenta
IVA
Incluya el valor del costo en la enajenación de activos fijo, si el bien estuvo dos o más años
en el patrimonio del contribuyente.
Incluya el valor solicitado como costo o deducción. Para su procedencia se requiere estar a
paz y salvo respeto a los aportes parafiscales y los aportes a la seguridad social previamente
a la presentación de la declaración de renta del año gravable 2020. Tenga en cuenta tambien
el exceso del 40% en pagos no constitutivos de salario y la retención en la fuente.
Los contribuyentes podrán deducir la totalidad de los gastos en que incurran para la
elaboración de los planes especiales de protección y para el mantenimiento y conservación de
los bienes aunque no guarden relación de causalidad con la actividad productora de renta.
El valor reportado en la información exógena debe corresponder al valor solicitado como

deducción. (Artículo 161 E.T.)
cumplan los requisitos establecidos en los artículos.125-1,125-2 y 125-3 y 126-2.

Las donaciones deben estar certificadas por el Revisor Fiscal o Contador de la entidad
Incluya el valor solicitado como deducción en la declaración de renta, las cuales deben
efectuarse exclusivamente en dinero.
Los contribuyentes que utilicen este beneficio podrán solicitar el 125% del valor real donado o
invertido.
Incluya el valor solicitado como deducción; teniendo en cuenta el monto máximo establecido
de conformidad con el artículo 119 del E.T.
El valor debe corresponder al 40% solicitado como deducción en la declaración de renta por
activos fijos productivos. (Aplica únicamente para contratos de estabilidad tributaria). Tenga
en cuenta que estos activos solamente pueden depreciarse por el método de línea recta.
El valor reportado en la información exógeno debe corresponder al cálculo de la provisión

individual de cartera o la provisión general solicitada como deducción, siempre y cuando
correspondan a operaciones productoras de renta.
El valor reportado en la información exógeno debe corresponder al cálculo de la provisión
individual de cartera o la provisión general solicitada como deducción, siempre y cuando
correspondan a operaciones productoras de renta.
El valor reportado en la información exógena debe corresponder al valor reflejado en la

declaración de renta de los gastos efectuados en el exterior, siempre y cuando se haya
practicado la retención en la fuente, si lo pagado constituye para su beneficiario renta gravable
en Colombia.
Incluya el valor solicitado como deducción; el cual debe estar debidamente certificado por
agente retenedor (Artículo 115 E.T. )
El valor reportado en la información exógena debe corresponder al reflejado en la declaración

de renta por concepto de gastos de administración o dirección, regalías y explotación o
adquisición de cualquier clase de intangibles efectuados por las filiales art. 124.
Corresponde al valor solicitado como rentas exentas que reciban los autores y traductores,
tanto colombianos como extranjeros, residentes en Colombia, libros de carácter científico o
cultural editados e impresos en Colombia. (Artículo 28, ley 98/93)
Valor solicitado como renta exenta en la declaración de renta. Tenga en cuenta que
solamente opera la exención cuando se realice a personas sin residencia o domicilio en el
país.
Corresponde al valor incluido en la declaración de renta ( Art. 235-2 numeral 6..)
Para gozar de la exención se debe tener la calificación de la corporación autónoma regional o

la entidad competente. (Artículo 207-2, num 5 E.T.) incluida la guadua el caucho y el
marañón. Art. 235-2 numeral 5.
Esta exención opera únicamente para las empresas generadoras de energía eléctrica.Art.
235-2 numeral 3.
Corresponde al valor solicitado en la declaración de renta como Rentas exentas por servicios
prestados en hoteles remodelado y/o ampliados. E.T., Art. 207-2 E.T, Num. 4. Sentencia C
235 del 29 de mayo de 2019
prestados en hoteles remodelado y/o ampliados. E.T., Art. 207-2 E.T, Num. 4. Sentencia C
235 del 29 de mayo de 2019
prestados en hoteles nuevos. Art. 207-2, Num 3 Sentencia C 235 del 29 de mayo de 2019
Num 9 Art. 207-2 E.T. Sentencia C-083 del 2018.
E.T., art. 235-2, numeral 5.
Aplica E.T., art. 235-2, numeral 5.
E.T. art. 126-1, inc. 2
E.T. art. 126-1, inc. 2
E.T., art. 126-4.

E.T., art. 126-4.
E.T., art 358 E.T.
E.T., art 358 E.T
L. 788/2002. E.T., convenios internacionales ratificados por Colombia.

L. 788/2002. E.T., convenios internacionales ratificados por Colombia.
E.T. art. 207.

E.T. art. 207
E.T., art. 207-2, numeral 12.
Por parte de entidades gubernamentales de carácter financiero y de cooperación para el

desarrollo. E.T., art. 207-2, numeral 12.
personas naturales. L. 397/1997, art. 46.
. Art. 235-2 numeral 4, literal a)
Art. 235-2 numeral 4, literal a)
E.T., art. 235-2, numeral 4, literal b).
E.T., art. 235-2, numeral 4, literal b).
E.T., art. 235-2, numeral 4, literal c).
E.T., art. 235-2, numeral 4, literal c).
E.T., art. 235-2, numeral 4, literal d)..
E.T., art. 235-2, numeral 4, literal d).
E.T. art. 235-2 numeral 4 literal e)
E.T., art. 235-2, numeral 4 literal e)
Art. 101 de la Ley 100 de 1993. Art. 235-2 numeral 9.

Art. 101 de la Ley 100 de 1993. Art. 235-2 numeral 9.
numeral 8 del artículo 235-2 del E.T.
numeral 8 del artículo 235-2 del E.T.
E.T., Art. 235-2 numeral 1, E.T.
E.T. Art. 235-2 numeE.T.
37 Imputacion proporcional y limite de la tárifa

Imputacion proporcional y limite de la tárifa

37





FORMATO: 1012 - : Información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos
REPORTANTES: Los terceros mencionados en los literalesd), e), f), g), h) e i) del Articulo 1

RESOLUCIÓN
CONCEPTO CODIGO contable Renta Retención
Valor Patrimonial de Bonos 1200 1215 Bonos 34
Certificados de depósitos 1201 1225 Certificados 33
Derechos fiduciarios 1203 1245 Derechos fiduciarios 33
Las demás inversiones 1204 1220 Cédulas 33

1205 Acciones
1210 Cuotas o partes de
interés
1204 1230 Papeles 33

comerciales
1204 1295 Otras inversiones 33
Valor Patrimonial de los 1202 1235 Títulos 33

Títulos.
Valor patrimonial de los 1206 1235 Títulos 33

criptoactivos, en el
Segundo Primer
Tipo de Número de Primer apellido del
Concepto DV apellido del nombre del
documento Identificación informado
informado informado
as, acciones, inversiones en bonos, cuentas de ahorro y corrientes - Versión 7
Resolucion 000070 de 2019
IONES TRIBUTARIAS
formulación n No. Algunos aspectos a tener en cuenta
IVA
El valor reportado en la información exógena debe corresponder al valor patrimonial reflejado

en la declaración de renta, es decir el costo de adquisición más los descuentos y rendimientos
causados y no cobrados hasta el último día del año gravable. (Art 271 E.T.)
El valor reportado en la información exógena debe corresponder al valor patrimonial refleja en

la declaración de renta, el cual corresponde al costo de adquisición más los descuentos y
rendimientos causados y no cobrados hasta el último día del año gravable. (Artículo 271 E.T.)
El valor reportado en la información exógena debe corresponder al valor patrimonial de

acuerdo con su participación en el patrimonio líquido del fideicomiso. Los fiduciarios deberán
expedir cada año el certificado indicado el valor de sus derechos, los rendimientos
acumulados hasta el 31 de dic. (Artículo 271-1, E.T.)
El valor reportado en la información exógena debe corresponder al valor patrimonial reflejo en

la declaración de renta El valor en la información exógena debe corresponder al valor
patrimonial reflejado en la declaración de renta. (Artículo272, E.T.)

en la declaración de renta, es decir, incluye el costo de adquisición más los descuentos y
rendimientos causados y no cobrados hasta el último día del año gravable.

en la declaración de renta, es decir, incluye el costo de adquisición más los descuentos y
rendimientos causados y no cobrados hasta el último día del año gravable.
Otros Pais de
Razón social Valor al 31-12
nombres del residencia o
informado
informado domicilio
FORMATO: 1647 -Ingresos Recibidos para Terceros - Versión 2
Art 24 Resolucion 000070
CUANTIAS MENORES: NA
REPORTANTES: Los terceros mencionados en los literales d), e), f) y g) del Articulo 1
INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN CONTABLE
Posible
CONCEPTO CODIGO contable
4070
Tipo de Número Segundo Primer

documento identificaci Primer apellido de apellido de nombre de
Concepto de quien se ón de quien DV quien se recibe el quien se quien se
recibe el recibe el ingreso recibe el recibe el
ingreso ingreso ingreso ingreso
A
CLIENTE
1001
PREVALIDADO
4070 31 800456321 9
4070 31 890777999 6
4070 31 890341333 1
4070 31 7493444 7 Zuluaga Marín José
4070 13 13456789 Paz Raúl
4070 13 66325587 Gómez Eliana
Art. 455. Base gravable para intermediarios.

En los casos de los incisos 1 y 2 del artículo 438, la base gravable para el intermediario será el valor total de la ve
Art. 438. Intermediarios en la comercialización que son responsables.
Cuando se trate de ventas por cuenta de terceros a nombre propio, tales
como la comisión, son responsables tanto quien realiza la venta a nombre
propio, como el tercero por cuya cuenta se realiza el negocio.
Cuando se trate de ventas por cuenta y a nombre de terceros donde una parte
del valor de la operación corresponda al intermediario, como en el caso de
contrato estimatorio, son responsables tanto el intermediario como el tercero
en cuyo nombre se realiza la venta.
Cuando se trate de ventas por cuenta y a nombre de terceros donde la

totalidad del valor de la operación corresponde a quien encomendó la venta,
como en el caso de la agencia comercial, el responsable será el mandante.
Cuando se trate de ventas habituales de activos fijos por cuenta y a nombre

de terceros, solamente será responsable el mandatario, consignatario o
similar.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en las ventas realizadas por

conducto de bolsas o martillos, también son responsables las sociedades o
entidades oferentes.
4 Resolucion 000070 de 2019
del Articulo 1
Algunos aspectos a tener en cuenta
País de Valor Valor Tipo de

Razón
residencia ingreso retención documento
Otros nombres social de
o domicilio Valor total de la reintegrado reintegrada del tercero
de quien se quien se
de quien se operación transferido transferida para quien
recibe el ingreso recibe el
recibe el distribuido distribuida se recibió
ingreso
ingreso al tercero al tercero el ingreso
$ 1,000,000 $ 900,000 $ -
B C
INTERMEDIARIO BENEFICIARIO
1647 1007
PREVALIDADOR CCE
Reyes S.A. 169 300000 300000 0 31

La R S.A. 169 500000 500000 0 31
Magos S.A. 169 3456000 3456000 86400 31
Hernando 169 4567099 4567099 0 31
169 789000 789000 0 13
169 345679 345679 0 13
Identificaci Primer Segundo Primer Otros Razón
ón del apellido del apellido del nombre del nombres social del
tercero tercero tercero par tercero del tercero tercero Código
Dirección
para quien para quien quien se para quien para quien para quien dpto.
se recibió se recibió recibió el se recibió se recibió se recibió
el ingreso el ingreso ingreso el ingreso el ingreso el ingreso
890100577 Avianca S.A. AV. CL. 26 NO11

890100577 Avianca S.A. AV. CL. 26 NO11
890794196 Satena S.A. Av. CL. 26 NO11
890794196 Satena S.A. Av. CL. 26 NO11
800185781 Copa Airlines CRA. 103 NO.11
800185781 Copa Airlines CRA. 103 NO.11
País de
Código
residencia
mcp
o domicilio
001 169
001 169
001 169
001 169
001 169
001 169
FORMATO: 2275 - Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional - Versión 1
CUANTIAS MENORES: NA
REPORTANTES: Los terceros mencionados en los literales d), e), f) y g) del Articulo 1 de la Resolucion

Posible
Cuenta
8001 Ingresos no constitutivos por dividendos y partici

Ingresos no constitutivos por componente
inflacionario de los rendimientos financieros.
8002 E.T. art. 38 al 40.Ingresos no constitutivos por
componente inflacionario de los rendimientos
financieros. E.T. art. 38 al 40.
Ingresos no constitutivos por la utilidad en
8005 enajenación de acciones. E.T. art. 36-1 incisos
2 y 3.
Ingresos no constitutivos por utilidades
8006 provenientes de la negociación de derivados.
E.T. art. 36-1 inciso 4.
Ingresos no constitutivos por capitalizaciones
8007 no gravadas a socios o accionistas. E.T. art. 36-
3.
Ingresos no constitutivos por las
8008 indemnizaciones en virtud de seguros de daño.
E.T. art. 45.
Ingresos no constitutivos por las
8009 indemnizaciones por destrucción o renovación
de cultivos y por control de plagas. E.T. art. 46-
1.
Ingresos no constitutivos por los aportes de
entidades estatales sobretasas e impuestos
8010 para financiamiento de sistemas de servicio
público de transporte masivo de pasajeros. E.T.
art. 53. no constitutivos percibidos por las
Ingresos
organizaciones regionales de televisión y
8011
audiovisuales provenientes de la Comisión
Nacional de Televisión. L. 488/98 art. 40.
Ingresos no constitutivos por la liberación de la
8013 reserva de que trata el numeral 12 del artículo
Art. 290 E.T. Reserva de que trataba el 130 E.T.
Ingresos no constitutivos provenientes del
8014 Incentivo a la Capitalización Rural (ICR). E.T.
art. 52.
Ingresos no constitutivos por la utilidad en la
8015 venta de casa o apartamento de habitación.
E.T. art. 44.
Ingresos no constitutivos por la retribución

8016
como recompensa. E.T. art. 42.
Ingresos no constitutivos por la utilidad en la

8017 enajenación voluntaria de bienes expropiados.
L. 388/97 art. 67 par. 2
Ingresos no constitutivos por aportes al sistema
8019 general de pensiones. Art. 55 E.T. (Agregado L.
1819/2016 art. 13)
Ingresos no constitutivos por los subsidios y
ayudas otorgadas por el programa Agro Ingreso
8023 Seguro – AIS e incentivos al almacenamiento y
la capitalización rural previstos en la L
101/1993. Art. 57-1 E.T.
Ingresos no constitutivos por distribución de
8025 utilidades por liquidación de sociedades
limitadas. E.T. art. 51.
Ingresos no constitutivos por donaciones
8026 recibidas para partidos movimientos y
campañas políticas. E.T. Art. 47-1.
8028 Ingresos no constitutivos por la utilidad en

procesos de capitalización. L. 789/2002 art. 44.
Ingresos no constitutivos recibidos por el
contribuyente para ser destinados al desarrollo
8029 de proyectos calificados como de carácter
científico tecnológico o de inversión. Art. 57-2
E.T.
Ingresos no constitutivos recursos
8030 administrados por Fogafin. E.T. art. 19-3 inciso
1.
8032 Ingresos no constitutivos por gananciales. E.T.

art. 47.
Ingresos no constitutivos por capitalización de

8033 utilidades en ajustes por inflación o
componente inflacionario. Art. 50 E.T.
Ingresos no constitutivos remuneración labores
8034 de carácter científico tecnológico o innovación.
E.T. art. 57 -2.
Ingresos no constitutivos por apoyos
8035 económicos entregados como capital semilla. L.
1429/10 art. 16.
Ingresos no constitutivos por recursos recibidos
8036 por aportes de la nación a entidades públicas
en liquidación. L. 633/2000 art. 77.
Ingresos no constitutivos por componente
inflacionario o mantenimiento de valor de
8037 títulos emitidos en proceso de titularización de
cartera hipotecaria. L. 546/1999 art. 16 inciso
4.
Ingresos no constitutivos por empresas de
servicios profesionales producidos en otro país
8040
de la CAN diferente de Colombia. Decisión. 578
de 2004 art. 14.
Ingresos no constitutivos por enajenación de
8041 inmuebles. L 9/1989 art. 15 modificado por la
L. 3 de 1991 art. 35
Ingresos no constitutivos por dividendos y

8042
beneficios distribuidos por la ECE. Art. 893 E.T.
Ingresos no constitutivos por rentas o
ganancias ocasionales por enajenación de
8043
acciones o participaciones en la ECE. Inc. 2 Art.
893 E.T
Ingresos no constitutivos por Certificados de
8044
Incentivo Forestal. L. 139/1994 art. 8 literal c).
Ingresos no constitutivos por aportes

8045 obligatorios al sistema general de salud. Art. 56
E.T. (Agregado L. 1819/2016 art. 14)
Ingresos no constitutivos por premios
8046 obtenidos en virtud del Premio Fiscal que trata
el art. 618-1 del E.T.
Ingresos no constitutivos por contraprestación
8047 por la producción de obras cinematográficas. L.
1556/2012 art. 9 y D.R. 437/2013 art. 8
8048 Ingresos no constitutivos por donaciones

Protocolo Montreal.L.488/1998 art. 32.
Ingresos no constitutivos por apoyos
8049 económicos entregados por el Estado o
financiados con recursos públicos. Art. 46
modificado por L. 1819/2016 art. 11.
Ingreso no constitutivo por utilidades
8050 repartidas a través de acciones a trabajadores
de sociedades de Beneficio de Interés Colectivo
– BIC Art. 44 Ley 789 de 2002.
8051 Ingresos no constitutivos por aplicación de

algún convenio para evitar la doble tributación.
Otros
Tipo de Primer Segundo Primer
Número identificación nombres
Concepto documento apellido del apellido del nombre del
del tercero del
del tercero informado informado informado
informado
al - Versión 1
19
la Resolucion
ntarios generales sobre la infomacíón que se reporta

Valor del
ingreso no
constitutivo
Razón Código Código Código Correo Valor total
Dirección de renta ni
social dpto. mcp País electrónico del ingreso
ganancia
ocasional
solicitado
FORMATO: 2276 - INFORMACIÓN DE INGRESOS Y RETENCIONES POR RENTAS DE TRABAJO Y DE PENSIONES- V
Art 35 Resolucion 000070 de
REPORTANTES: Todos los empleadores

RESOLUCIÓN
CONCEPTO CODIGO contable Renta
Pagos Por salarios 510506 Sueldos 30

55
56
Pagos por emolumentos 510506 N/A

eclesiásticos
Pagos por honorarios 5110 30

55
56
Pagos por servicios 5135 30

55
56
Pagos por comisiones 510518 30

55
56
Pagos por prestaciones 510536 30

Sociales. 55
56
Pagos por prestaciones
Sociales.
Pagos por Viáticos 520521 30

55
56
Gastos de representación 519520 30

55
56
Pagos por compensaciones 5105 30

trabajo asociado cooperativo 55
56
Otros Pagos 510595
Pagos realizados con bonos 510548 30

electrónicos o de papel de 55
servicio, cheques, tarjetas, 56
vales, etc.
Cesantías e intereses de 510530 30

cesantías efectivamente 55
pagadas, consignadas o 56
reconocidas en el periodo.
Pensiones de Jubilación, vejez 510570 30

o invalidez 55
56
Aportes Obligatorios por Salud 510569 31

510568 55
56
Aportes obligatorios a fondos 510570 31

de pensiones y solidaridad 55
pensional y Aportes 56
voluntarios al - RAIS
Aportes voluntarios a fondos 510557 31

de pensiones voluntarias 55
56
Aportes a cuentas AFC. 5105 31

55
56
Valor de las retenciones en la
fuente por pagos de rentas de
trabajo o pensiones
Número de
Entidad Tipo de identificación Primer Segundo Otros
Primer nombre
Informante documento del apellido apellido nombres
beneficiario
TAS DE TRABAJO Y DE PENSIONES- Versión 3
DECLARACIONES TRIBUTARIAS
Renglón formulación n No. Algunos aspectos a tener en cuenta
Retención IVA
2365
corresponden a la información de los pagos reportados en la nómina como constitutivos de

salario y que pueden ser Sueldos. Salarios en especie,Horas extras,Comisiones.
Bonificaciones salariales. Art. 103 del E.T.
2365
Por “emolumentos eclesiásticos”, el decreto 3595 define como tales a todos los pagos o
abonos en cuenta, en dinero o en especie, realizados en forma directa o indirecta, tales como
compensaciones, retribuciones, ofrendas, donaciones, o cualquier otra forma que utilicen las
congregaciones o asociaciones religiosas o los demás agentes de retención, cuya finalidad
sea compensar o retribuir a las personas naturales en razón del ejercicio de la actividad
ministerial o pastoral. Arts. 103, 401; DUR. 1625/2016, arts. 1.2.4.10.8. a 1.2.4.10.10. Aplica
4% Cuando El beneficiario es Declarante de Renta y Pago Superior a $925.001.
2365
Se entiende por honorarios la remuneración de los servicios que una persona natural presta a
otra persona natural o jurídica, en la cual predomina el factor intelectual sobre el técnico,
material, manual o mecánico. Cuando se pagan honorarios, si la persona que hace el pago es
agente de retención, como el caso de las personas jurídicas o de las personas naturales que
tienen tal calidad, se debe efectuar la respectiva retención en la fuente por honorarios. Aplica
Art. 103 Cedula de Renta Laboral.
2365
El principal indicador para clasificar el servicio es cuando lo técnico y lo manual prima sobre el
intelecto, es decir donde no hace falta una gran destreza mental e intelectual para prestarlo.
2365
el concepto “comisiones”, debe entenderse como una remuneración, y no como un contrato.
Todo, porque la norma sujeta a retención a todos los pagos por comisiones, sin aludir al
derivado de un contrato en específico. Dada la forma general en que el artículo 392 ibídem se
refiere a los pagos por comisión, estos deben entenderse en su sentido más amplio, natural y
obvio, esto es, como “aquel porcentaje que percibe un agente sobre el producto de una venta
o negocio”, independientemente de que este se derive de un contrato de comisión, de
prestación de servicios, o de cualquier otro convenio, siempre que no sea un contrato laboral.»
2365 Las prestaciones sociales son los dineros o pagos adicionales al salario que el empleador
debe reconocer al trabajador vinculado mediante Contrato de trabajo por sus servicios
prestados.la prima de servicios, las cesantías e intereses a las cesantías, las vacaciones y las
dotaciones, entre otros.
Las prestaciones sociales son los dineros o pagos adicionales al salario que el empleador
debe reconocer al trabajador vinculado mediante Contrato de trabajo por sus servicios
prestados.la prima de servicios, las cesantías e intereses a las cesantías, las vacaciones y las
dotaciones, entre otros.
Valor total de los pagos por viáticos realizados durante el período a los trabajadores para
cubrir los gastos en que estos incurren en cumplimiento de sus funciones fuera de la sede
habitual de trabajo: reconociendo principalmente, gastos de transporte, de manutención y
alojamiento del trabajador.” (Concepto 23959 del Ministerio del Trabajo del 13 de febrero de
2013).
Según el código sustantivo del trabajo en su artículo 130, parte de los gastos de
representación no constituyen salario, por cuanto no tienen como finalidad remunerar al
trabajador ni incrementar su patrimonio, sino el compensar los gastos y erogaciones incurridas
por el trabajador para poder desarrollar cabalmente sus funciones. los gastos de
representación de los demás trabajadores públicos y de todos los trabajadores del sector
privado, son ingresos gravados, y por consiguiente sometidos a retención en la fuente. No se
Son compensaciones por el trabajo asociado cooperativo, los dineros que percibe un
trabajador asociado a una cooperativa de trabajo asociado, siempre que el respectivo régimen
de compensaciones y de trabajo esté debidamente registrado en el Ministerio del Trabajo, y
que además se realicen los
respectivos aportes a seguridad social.
los demás pagos efectivamente realizados en el período por

conceptos diferentes a los registrados en las casillas anteriores, siempre y cuando se hayan
originado en la relación laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza que
constituyan renta de trabajo o de pensiones, incluyendo la compensación por servicios
personales.
El valor de los pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques,
tarjetas, vales, etc., a que hace referencia el numeral 15 de este Artículo se considera de
carácter informativo y se entenderá incluido en los pagos de rentas de trabajo y pensión en el
concepto que corresponda.
valor que el empleador efectivamente haya pagado en el período al trabajador por concepto
de cesantías e intereses a las cesantías; adicionalmente incluya el valor de
las cesantías que el empleador haya abonado a nombre del trabajador en el fondo de
cesantías en ese periodo y finalmente, incluya el valor del auxilio de cesantías reconocido en
el periodo de aquellos trabajadores del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo,
contenido en el Capítulo VII, Título VIII Parte Primera.
Valor de los pagos efectuados al pensionado
durante el período por concepto de pensiones de jubilación, vejez o invalidez.
2370 Valor que efectivamente haya pagado en el período, a

nombre del trabajador por concepto de aportes obligatorios de salud.
2370 Valor que efectivamente haya pagado en el período, a nombre del trabajador por concepto de
aportes obligatorios de pensiones y fondo de solidaridad pensional. Adicionalmente incluya el
valor que efectivamente haya girado en el período, a nombre del trabajador, por concepto de
aportes voluntarios
al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Sistema General de Pensiones - RAIS, de
que trata el artículo 55 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.1.12.9 del Decreto 1625 de 2016
2370 Valor que efectivamente haya girado en el período, a nombre del trabajador, por concepto de
aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias, de que trata el artículo 126-1 del
Estatuto Tributario y el artículo 1.2.1.22.41 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en
Materia Tributaria.
2370 Valor que efectivamente haya girado en el período, a nombre del trabajador a entidades, como
ahorro programado para adquisición de vivienda a cuentas AFC.
2365 Total de las retenciones en la fuente practicadas al trabajador o pensionado en el período.
Departamento Pagos por

Dirección del Municipio del País del Pagos por Pagos por Pagos por
del emolumentos
beneficairo beneficiario beneficiario salarios honorarios servicios
beneficiario eclesiásticos
Cesantías e
intereses de
Pagos por
Pagos por cesantías Pensiones de
Pagos por compensacio
Pagos por Pagos por gastos de efectivamente jubiliación,
prestaciones nes de trabajo Otros pagos
comisiones viáticos representació pagadas, vejez o
sociales asociado
n consignadas invalidez
cooperativo
o reconocidas
en el periodo
Aportes
Cotizaciones Valor de las
Total obligatorios a
Aportes voluntarias al Aportes retenciones
Ingresos fondos de
Obligatorios régimen de voluntarios a en la fuente
brutos de pensiones y Aportes a Aportes a
por Salud a ahorro fondos de por pagos de
rentas de solidaridad cuentas AFC cuentas AVC
cargo del individual con pensiones rentas de
trabajo y pensional a
trabajador solidaridad - voluntarias trabajo o
pensión cargo del
RAIS pensiones
trabajador
Apoyos
económicos
no
Pagos
reembolsable
realizados
so Tipo
con bonos
condonados, Pagos por Pagos por Identificación documento Identificación
electrónicos o
entregados alimentación alimentación Dependientes del participante participante
de papel de
por el Estado mayores a 41 hasta a 41 económicos fideicomiso o en contrato en contrato
servicio,
o financiados UVT UVT contrato de colaboración
cheques,
con recursos colaboración
tarjetas,
públicos, para
vales, etc.
financiar
programas
educativos
TIPOS DE IDENTIFICACION
11
12
13
21
22
31
41
42
43
DEPARTAMENTOS
91
05
81
08
11
13
15
17
18
85
19
20
27
23
25
94
95
41
44
47
50
52
54
86
63
66
88
68
70
73
76
97
99
PAISES
013
017
023
037
040
041
043
047
053
059
063
026
027
069
072
074
077
080
081
083
087
088
091
229
090
093
097
029
101
105
108
111
031
115
119
127
137
145
149
155
157
203
211
215
221
159
165
169
173
998
177
183
187
190
193
196
198
199
789
232
783
235
239
240
242
244
243
246
247
245
249
251
253
259
870
267
271
275
281
285
286
287
289
293
297
301
305
309
313
317
325
329
334
331
337
341
345
351
355
361
365
369
372
375
033
379
566
383
386
391
399
395
403
141
406
410
412
411
413
420
426
429
431
434
438
440
443
445
447
448
450
455
458
461
464
467
469
474
472
477
485
488
493
494
495
496
498
497
501
502
505
507
508
511
517
521
525
528
531
001
999
535
538
542
548
556
573
576
578
579
580
545
586
589
593
599
603
607
611
618
628
640
644
888
647
660
670
676
675
685
677
687
690
695
697
700
705
710
715
720
728
032
731
735
741
744
748
750
756
759
764
767
770
773
774
776
218
780
786
787
788
800
805
810
815
820
823
825
827
828
830
833
845
847
551
850
855
863
866
875
880
885
890
665
895
897
DCIIU
0010
0081
0082
0090
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0121
0122
0123
0124
0125
0129
0130
0140
0150
0201
0202
0501
0502
0666
0999
1010
1020
1030
1110
1120
1200
1310
1320
1331
1339
1411
1412
1413
1414
1415
1421
1422
1431
1432
1490
1511
1512
1521
1522
1530
1541
1542
1543
1561
1562
1563
1564
1571
1572
1581
1582
1583
1589
1591
1592
1593
1594
1600
1710
1720
1730
1741
1742
1743
1749
1750
1810
1820
1910
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1929
1931
1932
1939
2010
2020
2030
2040
2090
2101
2102
2109
2211
2212
2213
2219
2220
2230
2240
2310
2321
2322
2330
2411
2412
2413
2414
2421
2422
2423
2424
2429
2430
2511
2512
2513
2519
2521
2529
2610
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2699
2710
2721
2729
2731
2732
2811
2812
2813
2891
2892
2893
2899
2911
2912
2913
2914
2915
2919
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2929
2930
3000
3110
3120
3130
3140
3150
3190
3210
3220
3230
3311
3312
3313
3320
3330
3410
3420
3430
3511
3512
3520
3530
3591
3592
3599
3611
3612
3613
3614
3619
3691
3692
3693
3694
3699
3710
3720
4010
4020
4030
4100
4511
4512
4521
4522
4530
4541
4542
4543
4549
4551
4552
4559
4560
5011
5012
5020
5030
5040
5051
5052
5111
5112
5113
5119
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5139
5141
5142
5151
5152
5153
5154
5155
5159
5161
5162
5163
5164
5165
5169
5170
5190
5211
5219
5221
5222
5223
5224
5225
5229
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5239
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5249
5251
5252
5261
5262
5269
5271
5272
5511
5512
5513
5519
5521
5522
5523
5524
5525
5529
5530
6010
6021
6022
6023
6031
6032
6039
6041
6042
6043
6044
6050
6111
6112
6120
6211
6212
6213
6214
6220
6310
6320
6331
6332
6333
6339
6340
6390
6411
6412
6421
6422
6423
6424
6429
6511
6512
6513
6514
6515
6519
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6599
6601
6602
6603
6604
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6719
6721
6722
7010
7020
7111
7112
7113
7121
7122
7123
7129
7130
7210
7220
7230
7240
7250
7290
7310
7320
7411
7412
7413
7414
7421
7422
7430
7491
7492
7493
7494
7495
7499
7511
7512
7513
7514
7515
7519
7521
7522
7523
7524
7530
8011
8012
8021
8022
8023
8030
8090
8511
8512
8513
8514
8515
8519
8520
8531
8532
9000
9111
9112
9120
9191
9192
9199
9211
9212
9213
9214
9219
9220
9231
9232
9233
9241
9242
9249
9301
9302
9303
9309
9500
9600
9700
9900
IPOS DE IDENTIFICACION
Registro civil de nacimiento
Tarjeta de identidad
Cédula de ciudadanía
Tarjeta de extranjería
Cédula de extranjería
Nit
Pasaporte
Tipo de documento Extranjero
Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN
EPARTAMENTOS
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada
AFGANISTAN
ALBANIA
ALEMANIA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTIGUA Y BARBUDA
ANTILLAS HOLANDESAS
ARABIA SAUDITA
ARGELIA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHREIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELGICA
BELICE
BELORUS
BENIN
BERMUDAS
BIRMANIA (MYANMAR)
BOLIVIA
BOSNIA-HERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASIL
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASSO
BURUNDI
BUTAN
CABO VERDE
CAIMAN, ISLAS
CAMERUN, REPUBLICA U
CANADA
CANAL(NORMANDAS),ISL
CANTON ENDERBURY,ISL
CHAD
CHILE
CHINA
CHIPRE
CIUDAD DEL VATICANO
COCOS (KEELING), ISL
COLOMBIA
COMORAS
COMUNIDAD EUROPEA
CONGO
COOK, ISLAS
COREA DEL NORTE,REPU
COREA DEL SUR, REPUB
COSTA DE MARFIL
COSTA RICA
CROACIA
CUBA
CURACAO
DINAMARCA
DJIBOUTI
DOMINICA
ECUADOR
EGIPTO
EL SALVADOR
EMIRATOS ARABES UNID
ERITREA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
ESTONIA
ETIOPIA
FEROE, ISLAS
FIJI
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GAZA Y JERICO
GEORGIA
GHANA
GIBRALTAR
GRANADA
GRECIA
GROENLANDIA
GUADALUPE
GUAM
GUATEMALA
GUAYANA FRANCESA
GUINEA
GUINEA - BISSAU
GUINEA ECUATORIAL
GUYANA
HAITI
HONDURAS
HONG KONG
HUNGRIA
INDIA
INDONESIA
IRAK
IRAN, REPUBLICA ISLA
IRLANDA (EIRE)
ISLA DE MAN
ISLANDIA
ISLAS MENORES DE ESTADOS UNIDOS
ISRAEL
ITALIA
JAMAICA
JAPON
JOHNSTON,ISLA
JORDANIA
KAMPUCHEA (CAMBOYA)
KAZAJSTAN
KENYA
KIRGUIZISTAN
KIRIBATI
KUWAIT
LAOS,REPUBLICA POPUL
LESOTHO
LETONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA(INCLUYE FEZZAN
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUXEMBURGO
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALASIA
MALAWI
MALDIVAS
MALI
MALTA
MARIANAS DEL NORTE,I
MARRUECOS
MARSHALL, ISLAS
MARTINICA
MAURICIO
MAURITANIA
MEXICO
MICRONESIA,ESTADOS F
MIDWAY, ISLAS
MOLDAVIA
MONACO
MONGOLIA
MONSERRAT, ISLA
MONTENEGRO
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NAURU
NAVIDAD (CHRISTMAS)
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE, ISLA
NIVE ISLA
NO DECLARADOS
NORFOLK, ISLA
NORUEGA
NUEVA CALEDONIA
NUEVA ZELANDIA
OMAN
PAISES BAJOS(HOLANDA
PAKISTAN
PALAU, ISLAS
PALESTINA
PANAMA
PAPUASIA NUEV GUINEA
PARAGUAY
PERU
PITCAIRN, ISLA
POLINESIA FRANCESA
POLONIA
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REINO UNIDO
REPUBLICA CENTROAFRI
REPUBLICA CHECA
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
REPUBLICA DOMINICANA
REUNION
RUMANIA
RUSIA
RWANDA
SAHARA OCCIDENTAL
SALOMSN, ISLAS
SAMOA
SAMOA NORTEAMERICANA
SAN CRISTOBAL Y NIEVES
SAN MARINO
SAN PEDRO Y MIGUELON
SAN VICENTE Y LAS GR
SANTA ELENA
SANTA LUCIA
SANTO TOME Y PRINCIP
SENEGAL
SERBIA
SEYCHELLES
SIERRA LEONA
SINGAPUR
SIRIA,REPUBLICA ARAB
SOMALIA
SRI LANKA
SUDAFRICA,REPUBLICA
SUDAN
SUECIA
SUIZA
SURINAM
SWAZILANDIA
TADJIKISTAN
TAILANDIA
TAIWAN (FORMOSA)
TANZANIA,REPUBLICA U
TERRI ANTARTICO BRIT
TERRITORI BRITANICO
TIMOR DEL ESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD Y TOBAGO
TUNICIA
TURCAS Y CAICOS,ISLA
TURKMENISTAN
TURQUIA
TUVALU
UCRANIA
UGANDA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA
VIETNAM
VIRGENES,ISLAS(BRITA
VIRGENES,ISLAS(NORTE
WALLIS Y FORTUNA,ISL
YEMEN
YUGOSLAVIA
ZAMBIA
ZIMBABWE
ZONA CANAL DE PANAMA
ZONA NEUTRAL(PALESTA
ASALARIADOS
SIN ACTIVIDAD
PERSONA NATURAL SUBSIDIADA POR TERCEROS
RENTISTAS DE CAPITAL, SOLO PARA PERSONAS NATURALES
PRODUCCION ESPECIALIZADA DEL CAFE
PRODUCCION ESPECIALIZADA DE FLOR DE CORTE BAJO CUBIERTA Y AL AIRE LIBRE
PRODUCCION ESPECIALIZADA DE BANANO
PRODUCCION ESPECIALIZADA DE CAÑA DE AZUCAR
PRODUCCION ESPECIALIZADA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS
PRODUCCION ESPECIALIZADA DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES
PRODUCCION ESPECIALIZADA DE FRUTAS, NUECES, PLANTAS BEBESTIBLES Y ESPECIAS
PRODUCCION AGRICOLA NCP EN UNIDADES ESPECIALIZADAS
PRODUCCION AGRICOLA EN UNIDADES NO ESPECIALIZADAS
CRIA ESPECIALIZADA DE GANADO VACUNO
CRIA ESPECIALIZADA DE GANADO PORCINO
CRIA ESPECIALIZADA DE AVES DE CORRAL
CRIA ESPECIALIZADA DE OVEJAS, CABRAS, CABALLOS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA ESPECIALIZADA DE OTROS ANIMALES NCP Y LA OBTENCION DE SUS PRODUCTOS
ACTIVIDAD PECUARIA NO ESPECIALIZADA
ACTIVIDAD MIXTA (AGRICOLA Y PECUARIA)
ACTIVIDADES DE SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS EXCEPTO LAS ACTIVIDADES VETERINARIAS
CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPAS Y REPOBLACION DE ANIMALES DE CAZA, INCLUSO ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONE
SILVICULTURA Y EXPLOTACION DE LA MADERA
ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA SILVICULTURA Y LA EXTRACCION DE LA MADERA
PESCA Y CULTIVO DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PESCA
NO CLASIFICADO
Indefinida
EXTRACCION Y AGLOMERACION DE HULLA (CARBON DE PIEDRA)
EXTRACCION Y AGLOMERACION DE CARBON LIGNITICO
EXTRACCION Y AGLOMERACION DE TURBA
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL
ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES DE PROSPE
EXTRACCION DE MINERALES DE URANIO Y DE TORIO
EXTRACCION DE MINERAL DE HIERRO
EXTRACCION DE METALES PRECIOSOS
EXTRACCION DE MINERALES DE NIQUEL
EXTRACCION DE OTROS MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS, EXCEPTO NIQUEL
EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLAS COMUNES
EXTRACCION DE YESO Y ANHIDRITA
EXTRACCION DE CAOLIN, ARCILLAS DE USO INDUSTRIAL Y BENTONITAS
EXTRACCION DE ARENAS Y GRAVAS SILICEAS
EXTRACCION DE CALIZA Y DOLOMITA
EXTRACCION DE MINERALES PARA LA FABRICACION DE ABONOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
EXTRACCION DE HALITA (SAL)
EXTRACCION DE ESMERALDAS
EXTRACCION DE OTRAS PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS
EXTRACCION DE OTROS MINERALES NO METALICOS NCP
PRODUCCION, TRANSFORMACION Y CONSERVACION DE CARNE Y DE DERIVADOS CARNICOS
TRANSFORMACION Y CONSERVACION DE PESCADO Y DE DERIVADOS DEL PESCADO
ELABORACION DE ALIMENTOS COMPUESTOS PRINCIPALMENTE DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON
ELABORACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES
TRILLA DE CAFÉ
DESCAFEINADO
TOSTION Y MOLIENDA DEL CAFÉ
ELABORACION DE OTROS DERIVADOS DEL CAFÉ
FABRICACION Y REFINACION DE AZUCAR
FABRICACION DE PANELA
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y DE PRODUCTOS DE CONFITERIA
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
ELABORACION DE MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP
DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, PRODUCCION DE ALCOHOL ETILICO A PARTIR DE SUSTAN
ELABORACION DE BEBIDAS FERMENTADAS NO DESTILADAS
PRODUCCION DE MALTA, ELABORACION DE CERVEZAS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; PRODUCCION DE AGUAS MINERALES
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILADURA DE FIBRAS TEXTILES
TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA UNIDAD DE PRODUCCION
CONFECCION DE ARTICULOS CON MATERIALES TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA UNIDAD DE PRODUCCION, EXCEPTO
FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRA PARA PISOS
FABRICACION DE CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES
FABRICACION DE OTROS ARTICULOS TEXTILES NCP
FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO Y GANCHILLO
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO PRENDAS DE PIEL
PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES; FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS
FABRICACION DE CALZADO DE CUERO Y PIEL; CON CUALQUIER TIPO DE SUELA, EXCEPTO EL CALZADO DEPORTIVO
FABRICACION DE CALZADO DE MATERIALES TEXTILES; CON CUALQUIER TIPO DE SUELA, EXCEPTO EL CALZADO DEPORTIVO
FABRICACION DE CALZADO DE CAUCHO EXCEPTO EL CALZADO DEPORTIVO
FABRICACION DE CALZADO DE PLASTICO EXCEPTO EL CALZADO DEPORTIVO
FABRICACION DE CALZADO DEPORTIVO, EXCEPTO EL MOLDEADO
FABRICACION DE PARTES DE CALZADO
FABRICACION DE CALZADO NCP
FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO, Y ARTICULOS SIMILARES ELABORADOS EN CUERO; FABRICACION D
FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO, Y ARTICULOS SIMILARES ELABORADOS EN MATERIALES SINTETICOS
FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO, Y ARTICULOS SIMILARES ELABORADOS CON MATERIALES NCP
ASERRADO, ACEPILLADO E IMPREGNACION DE LA MADERA
FABRICACION DE HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO; FABRICACION DE TABLEROS CONTRACHAPADOS, TABLEROS LAMINA
FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCION
FABRICACION DE RECIPIENTES DE MADERA
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA, FABRICACION DE ARTICULOS DE CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA
FABRICACION DE PASTAS CELULOSICAS; PAPEL Y CARTON
FABRICACION DE PAPEL Y CARTON ONDULADO, FABRICACION DE ENVASES, EMPAQUES Y DE EMBALAJES DE PAPEL Y CARTON
FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON
EDICION DE LIBROS, FOLLETOS, PARTITURAS Y OTRAS PUBLICACIONES
EDICION DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS
EDICION DE MATERIALES GRABADOS
OTROS TRABAJOS DE EDICION
ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN
ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
REPRODUCCION DE MATERIALES GRABADOS
FABRICACION DE PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE
FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO, ELABORADOS EN REFINERIA
ELABORACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, FUERA DE REFINERIA
ELABORACION DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS, EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS INORGANICOS NITROGENADOS
FABRICACION DE ABONOS Y COMPUESTOS INORGANICOS NITROGENADOS
FABRICACION DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS
FABRICACION DE CAUCHO SINTETICO EN FORMAS PRIMARIAS
FABRICACION DE PLAGUICIDAS Y DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
FABRICACION DE PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS SIMILARES, TINTAS PARA IMPRESIÓN Y MASILLAS
FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SUSTANCIAS QUIMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTANICOS
FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTES, PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PULIR; PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS NCP
FABRICACION DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES
FABRICACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS DE CAUCHO
REENCAUCHE DE LLANTAS USADAS
FABRICACION DE FORMAS BASICAS DE CAUCHO
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
FABRICACION DE FORMAS BASICAS DE PLASTICO
FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO NCP
FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CERAMINCA NO REFRACTARIA, PARA USO NO ESTRUCTURAL
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA REFRACTARIA
FABRICACION DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA NO REFRACTARIA, PARA USO ESTRUCTURAL
FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
FABRICACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO
INDUSTRIA BASICAS DE METALES PRECIOSOS
INDUSTRIAS BASICAS DE OTROS METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FABRICACION DE TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL
FABRICACION DE GENERADORES DE VAPOR, EXCEPTO CALDERAS DE AGUA CALIENTE PARA LA CALEFACCION CENTRAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO Y LAMINADO DE METAL; PULVIMETALURGICA
TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES, OBRAS (TRABAJOS) DE INGENIERIA MECANICA EN GENERAL REALIZADAS A CA
FABRICACION DE ARTICULOS DE CUCHILLERIA, HERRAMIENTAS DE MANO Y ARTICULOS DE FERRETERIA
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP
FABRICACION DE MOTORES Y TURBINAS, EXCEPTO MOTORES PARA AERONAVES, VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETA
FABRICACION DE BOMBAS, COMPRESORES, GRIFOS Y VALVULAS
FABRICACION DE COJINETES, ENGRANAJES, TRENES DE ENGRANAJES Y PIEZAS DE TRANSMISION
FABRICACION DE HORNOS, HOGARES Y QUEMADORES INDUSTRIALES
FABRICACION DE EQUIPO DE ELEVACION Y MANIPULACION
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO GENERAL NCP
FABRICACION DE MAQUINARIA AGROPECUARIA Y FORESTAL
FABRICACION DE MAQUINAS HERRAMIENTA
FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA METALURGIA
FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS Y PARA LA CONSTRUCCION
FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CUEROS
FABRICACION DE ARMAS Y MUNICIONES
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL NCP
FABRICACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO NCP
FABRICACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES
FABRICACION DE APARATOS DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE HILOS Y CABLES AISLADOS
FABRICACION DE ACUMULADORES Y DE PILAS ELECTRICAS
FABRICACION DE LAMPARAS ELECTRICAS Y EQUIPO DE ILUMINACION
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO NCP
FABRICACION DE TUBOS Y VALVULAS ELECTRONICOS Y OTROS COMPONENTES ELECTRONICOS
FABRICACION DE TRANSMISORES DE RADIO Y TELEVISION Y DE APARATOS PARA TELEFONIA Y TELEGRAFIA
FABRICACION DE RECEPTORES DE RADIO Y TELEVISION, DE APARATOS DE GRABACION DE REPRODUCCION DEL SONIDO O DE L
FABRICACION DE EQUIPO MEDICO Y QUIRURGICO Y DE APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR, VERIFICAR, ENSAYAR, NAVEGAR Y OTROS FINES, EXCEPTO EQUIP
FABRICACION DE EQUIPO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES , FABRICACION DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
FABRICACION DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES
CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
CONSTRUCCION Y REPARACION DE EMBARCACIONES DE RECREO Y DE DEPORTE
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y DE MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES Y TRANVIAS
FABRICACION DE AERONAVES Y NAVES ESPACIALES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y DE SILLONES DE RUEDAS PARA INVALIDOS (DISCAPACITADOS)
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE NCP
FABRICACION DE MUEBLES PARA EL HOGAR
FABRICACION DE MUEBLES PARA OFICINA
FABRICACION DE MUEBLES PARA COMERCIO Y SERVICIOS
FABRICACION DE COLCHONES Y SOMIERES
FABRICACION DE OTROS MUEBLES NCP
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS Y DESECHOS METALICOS
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS Y DESECHOS NO METALICOS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS; DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERIAS
SUMINISTRO DE VAPOR Y AGUA CALIENTE
CAPTACION DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
TRABAJOS DE DEMOLICION Y PREPARACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
TRABAJOS DE PREPARACION DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO NO RESIDENCIAL
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y TRABAJOS CONEXOS
TRABAJOS DE ELECTRICIDAD
TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS
OTROS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO
ORNAMENTACION E INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS
TRABAJOS DE PINTURA Y TERMINACION DE MUROS Y PISOS
OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO
ALQUILER DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DOTADO DE OPERARIOS
COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS
COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
COMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS AUT
COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE PRODUCTOS AGRICOLAS (EXCEPTO CAFE),
COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE CAFÉ PERGAMINO
COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS
COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE PRODUCTOS NCP
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS AGRICOLAS; EXCEPTO CAFÉ Y FLORES
COMERCIO AL POR MAYOR DE CAFÉ PERGAMINO
COMERCIO AL POR MAYOR DE FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS, ANIMALES VIVOS
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EXCEPTO CAFÉ TRILLADO
COMERCIO AL POR MAYOR DE CAFÉ TRILLADO
COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y PRODUCTOS DEL TABACO
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRODUCTOS CONFECCIONADOS PARA USO DOMESTICO
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS DE PRENDAS DE VESTIR Y ARTICULOS ELABORADOS EN PIEL
COMERCIO AL POR MAYOR DE CALZADO
COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS, ARTICULOS Y EQUIPO DE USO DOMESTICO
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES, COSMETICOS Y DE TOCADOR
COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS
COMERCIO AL POR MAYOR DE PAPEL Y CARTON; PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO NCP
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y VIDRIO
COMERCIO AL POR MAYOR DE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS
COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS
COMERCIO AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS EN FORMAS PRIMARIAS
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS, PLASTICOS Y CAUCHO EN FORMAS PRIMARIAS Y PRODUCTO
COMERCIO AL POR MAYOR DE FIBRAS TEXTILES
COMERCIO AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS O DESECHOS INDUSTRIALES Y MATERIAL PARA RECICLAJE
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS NCP
COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA, MINERIA, CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA
COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE, EXCEPTO VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA PARA OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y DE PROGRAMAS DE INFORMATICA
COMERCIO AL POR MAYOR DE PARTES Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE COMUNICACIONES
COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP
COMERCIO AL POR MENOR, EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS, CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE A
COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR P
COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE LECHE, PRODUCTOS LACTEOS Y HUEVOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES (INCLUYE AVES DE CORRAL), PRODUCTOS CARNICOS, PESCADOS Y PRODUCTOS DE MA
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS Y PRODUCTOS DEL TABACO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP, EN ESTABLEC/TOS ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ODONTOLOGICOS; ARTICULOS DE PERFUMERI
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE ARTICULOS DE PIEL), EN ESTABLECIMIENTOS
COMERCIO AL POR MENOR DE TODO TIPO DE CALZADO, ARTICULOS DE CUERO Y SUCEDACEOS DEL CUERO, EN ESTABLECIMIE
COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES PARA EL HOGAR, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPO Y ARTICULOS DE USO DOMESTICO DIFERENTES DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, CERRAJERIA Y PRODUCTOS DE VIDRIO, EXCEPTO PINTURAS EN EST
COMERCIO AL POR MENOR DE PINTURAS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES DE PARA OFICINA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, COMPUTADORES Y PROGRA
COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIODICOS, MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO, EN ESTABLECIMI
COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPO FOTOGRAFICO, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS NUEVOS PRODUCTOS DE CONSUMO NCP EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS USADOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
ACTIVIDADES COMERCIALES DE LAS CASAS DE EMPEÑO O COMPRAVENTAS
COMERCIO AL POR MENOR A TRAVES DE CASAS DE VENTA POR CORREO
COMERCIO AL POR MENOR EN PUESTOS MOVILES
OTROS TIPOS DE COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES
REPARACION DE ENSERES DOMESTICOS
ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTALES Y APARTAHOTELES
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIAS, MOTELES Y AMOBLADOS
ALOJAMIENTO EN CENTROS VACACIONALES Y ZONAS DE CAMPING
OTROS TIPOS DE ALOJAMIENTO NCP
EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS, EN RESTAURANTES
EXPENDIO, A LA MESA, DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERIAS
EXPENDIO, POR AUTOSERVICIO, DE COMIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTES
EXPENDIO, POR AUTOSERVICIO, DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERIAS
SERVICIOS DE ALIMENTACION BAJO CONTRATO (CATERING)
OTROS TIPOS DE EXPENDIO NCP DE ALIMENTOS PREPARADOS
EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
TRANSPORTE POR VIA FERREA
TRANSPORTE URBANO COLECTIVO REGULAR DE PASAJEROS
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COLECTIVO REGULAR DE PASAJEROS
TRANSPORTE INTERNACIONAL COLECTIVO REGULAR DE PASAJEROS
TRANSPORTE NO REGULAR INDIVIDUAL DE PASAJEROS
TRANSPORTE COLECTIVO NO REGULAR DE PASAJEROS
OTROS TIPOS DE TRANSPORTE NO REGULAR DE PASAJEROS NCP
TRANSPORTE MUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERA
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERA
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA POR CARRETERA
ALQUILER DE VEHICULOS DE CARGA CON CONDUCTOR
TRANSPORTE POR TUBERIAS
TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL
TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAJE
TRANSPORTE FLUVIAL
TRANSPORTE REGULAR NACIONAL DE PASAJEROS POR VIA AEREA
TRANSPORTE REGULAR NACIONAL DE CARGA POR VIA AEREA
TRANSPORTE REGULAR INTERNACIONAL DE PASAJEROS, POR VIA AEREA
TRANSPORTE REGULAR INTERNACIONAL DE CARGA, POR VIA AEREA
TRANSPORTE NO REGULAR, POR VIA AEREA
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
ACTIVIDADES DE ESTACIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE
ACTIVIDADES DE ESTACIONES DE TRANSPORTE ACUATICO
ACTIVIDADES DE AEROPUERTOS
OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y ORGANIZADORES DE VIAJES; ACTIVIDADES DE ASISTENCIA A TURISTAS NCP
ACTIVIDADES DE OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
ACTIVIDADES POSTALES NACIONALES
ACTIVIDADES DE CORREO DISTINTAS DE LAS ACTIVIDADES POSTALES NACIONALES
SERVICIOS TELEFONICOS
SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS A TRAVES DE REDES
SERVICIOS DE TRANSMISION DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION
SERVICIOS DE TRANSMISION POR CABLE
OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NCP
BANCA CENTRAL
ACTIVIDADES DE LOS BANCOS DIFERENTES DEL BANCO CENTRAL
ACTIVIDADES DE LAS CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ACTIVIDADES DE LAS COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS FINANCIERAS
OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA NCP
LEASING FINANCIERO
ACTIVIDADES FINANCIERAS DE FONDOS DE EMPLEADOS Y OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DEL SECTOR SOLIDARIO
ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
ACTIVIDADES DE COMPRA DE CARTERA O FACTORING
OTROS TIPOS DE CRÉDITO
BANCA DE SEGUNDO PISO
OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA NCP
PLANES DE SEGUROS GENERALES
PLANES DE SEGUROS DE VIDA
PLANES DE REASEGUROS
PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS
ADMINISTRACION DE MERCADOS FINANCIEROS
ACTIVIDADES DE LAS BOLSAS DE VALORES
ACTIVIDADES DE COMISIONISTAS Y CORREDORES DE BOLSAS
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADASD CON EL MERCADO DE VALORES
ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE CAMBIO
ACTIVIDADES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS.
ACTIVIDADES DE LOS PROFESIONALES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS
ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS
ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA NCP
ACTIVIDADES AUXILIARES DE LOS SEGUROS
ACTIVIDADES AUXILIARES DE LOS FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE ACUATICO
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DE INGENIERIA CIVIL
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA (INCLUSO COMPUTADORAS)
ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS NCP
CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMATICA
CONSULTORES EN PROGRAMAS DE INFORMATICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BASES DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA
OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMATICA
INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERIA
INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
ACTIVIDADES JURIDICAS
ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y AUDITORIA; ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IMPUESTO
INVESTIGACION DE MERCADOS Y REALIZACION DE ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO
ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS
PUBLICIDAD
OBTENCION Y SUMINISTRO DE PERSONAL
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA
ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP
ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANISMOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE SALUD, EDUCATIVOS, CULTURALES Y OTROS
ACTIVIDADES REGULADORAS Y FACILITADORAS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO NCP
RELACIONES EXTERIORES
ACTIVIDADES DE DEFENSA
ACTIVIDADES DE LA JUSTICIA
ACTIVIDADES DE LA POLICIA Y PROTECCION CIVIL
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA
EDUCACION PREESCOLAR
EDUCACION BASICA PRIMARIA
EDUCACION BASICA SECUNDARIA
EDUCACION MEDIA
EDUCACION MEDIA DE FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL
EDUCACION SUPERIOR
OTROS TIPOS DE EDUCACION
ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, CON INTERNACION
ACTIVIDADES DE LA PRACTICA MEDICA
ACTIVIDADES DE LA PRACTICA ODONTOLOGICA
ACTIVIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO
ACTIVIDADES DE APOYO TERAPEUTICO
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA
ACTIVIDADES VETERINARIAS
SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO
SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES SIMILARES
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y DE EMPLEADORES
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES
ACTIVIDADES DE SINDICATOS
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES POLITICAS
ACTIVIDADES DE OTRAS ORGANIZACIONES NCP
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDADES DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDADES TEATRALES Y MUSICALES Y OTRAS ACTIVIDADES ARTISTICAS
OTRAS ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO NCP
ACTIVIDADES DE AGENCIA DE NOTICIAS
ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
ACTIVIDADES DE MUSEOS Y PRESERVACION DE LUGARES Y EDIFICIOS HISTORICOS
ACTIVIDADES DE JARDINES BOTANICOS Y ZOOLOGICOS Y DE PARQUES NACIONALES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR
OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO
LAVADO Y LIMPIEZA DE PRENDAS DE TELA Y DE PIEL, INCLUSO LA LIMPIEZA EN SECO
PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA
POMPAS FUNEBRES Y ACTIVIDADES CONEXAS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NCP
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO
ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE HOGARES PRIVADOS COMO PRODUCTORES DE BIENES PARA USO PROPIO
ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE HOGARES PRIVADOS COMO PRODUCTORES DE SERVICIOS PARA USO PROPIO
ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES
0
Y GUARNICIONERIA
Y OTROS TABLEROS Y PANELES

OR CONTRATA
OS Y SUS PRODUCTOS
L), BEBIDAS Y TABACO
ENTOS (VIVERES EN GENERAL), BEBIDAS Y TABACO
EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
MIENTOS ESPECIALIZADOS
ABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Envio Formato Version Registros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
CONSOLIDADO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS PERIODO GRAVABLE 2020
DECLARACIÓN Y PAGO CUATRIMESTRAL
CONCEPTO
Por operaciones gravadas al 5%
Por operaciones gravadas a la tarifa general
AIU por operaciones gravadas
Por exportacion de bienes
Por exportación de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional
Por ventas a Zona Francas
Por juegos de suerte y azar
ingresos
Por operaciones exentas (art 477,478 y 481 del ET)

Por venta de cerveza de producción nacional o importada
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total Ingresos Brutos
menos: devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el periodo
De bienes gravados a la tarifa del 5%
importaciones
De bienes gravados a la tarifa general

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
De bienes no gravados
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Franc
De servicios
compras
De bienes gravados al 5%
De bienes gravados a la tarifa general
De servicios gravados al 5%
nacionales
De servicios gravados a la tarifa general

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados
Total compras e importaciones brutas
devoluciones en compras
Total compras netas realizadas durante el periodo
A la tarifa del 5%
A la tarifa general 19%
impuesto generado
Sobre AIU en operaciones gravadas (base gravable especial)
En juegos de suerte y azar
En venta de gaseosas y similares
En venta cerveza de produccion nacional o importada
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o do
IVA recuperado en deovluciones en compras anuladas, rescindidas o resu
Total impuesto generado por operaciones gravadas
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
Por importaciones gravadas a la tarifa general
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
liquidacion privada
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%

impuesto descontable
Por compras de bienes gravados a tarifa general

Por licores, aperitivos, vinos y similares
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
Por servicios gravados a la tarifa general
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET
Impuesto pagado o facturado
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resuel
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)
Total impuesto descontable
Saldo a pagar por el periodo fiscal
Saldo a favor del periodo fiscal
Saldo a favor del período fiscal anterior
Retenciones por iva que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto
Sanciones
Total saldo a pagar por este periodo
o Total saldo a favor por este periodo
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo s
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en e
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
R. PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO VARIACION
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4to Bimestre
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5to Bimestre
VARIACION Sept-Octubre VARIACION
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6to Bimestre Nov-
Diciembre VARIACION TOTAL AÑO
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CONSOLIDADO RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA PERIODO GRAVABLE 2020
1er Periodo 2o Periodo 3er Periodo

R.TX CONCEPTO DE RETENCION Enero Febrero Marzo
27 Rentas de trabajo
28 Rentas de pensiones
29 honorarios
30 comisiones
31 servicios
32 rendimientos financieros
33 arrendamientos (muebles e inmuebles)
34 regalias y explotacion de la propiedad intelect
35 dividendos y participaciones
36 compras
37 transacciones con tarjetas debido y credito
38 contratos de construccion
39 enajenacion de activos fijos de pesonas natura
40 loterias rifas apuestas y similares
41 otros pagos sujetos a retencion
42 contribuyentes exonerados de aportes
43 ventas
autorretenciones
44 honorarios
45 comisiones
46 servicios
48 otros conceptos
49 Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises
50 pagos o abonos en cuenta al exterior a paises
51 Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente
TOTAL INGRESOS AUTORRETENCION - - -
1er Periodo 2o Periodo 3er Periodo

R.TX CONCEPTO DE RETENCION Enero Febrero Marzo
52 Rentas de trabajo
53 Rentas de pensiones
54 honorarios -
55 comisiones
56 servicios
58 arrendamientos (muebles e inmuebles)
59 regalias y explotacion de la propiedad intelect
60 dividendos y participaciones
61 compras
62 transacciones con tarjetas debido y credito
63 contratos de construccion
64 enajenacion de activos fijos de pesonas natura
65 loterias rifas apuestas y similares
66 otros pagos sujetos a retencion
67 contribuyentes exonerados de aportes - -
68 ventas
69 honorarios
autorretenciones
70 comisiones
71 servicios
73 Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)
74 otros conceptos
75 Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises
76 pagos o abonos en cuenta al exterior a paises
77 menos retenciones practicadas en exceso
78 Total Retencion a titulo de renta y compleme - - -
79 A responsables del R.Comun
80 pract x serv a no residentes o no domiciliados
81 menos. Retenciones practicadas en exceso
82 Total retencion IVA - - -
83 retenciones impuesto timbre nacional
84 Retenciones impuesto nacional al consumo
85 total retenciones - - -
86 mas sanciones - - -
87 Total Retenciones + Sanciones - - -
10mo
4to Periodo 5to Periodo 6to Periodo 7mo Periodo 8vo Periodo 9no Periodo Periodo 11vo Perido
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
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10mo
4to Periodo 5to Periodo 6to Periodo 7mo Periodo 8vo Periodo 9no Periodo Periodo 11vo Perido
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
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demás productos mineros)
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12vo Perido TOTAL AÑO
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12vo Perido TOTAL AÑO

Diciembre TX
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FORMATO: 1001 - PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADA

Art 17 Resolución 00070 de 2019

COMENTARIOS A TENER EN CUEN

5005 13 1121852304 Palacios Alejandro

OS A TENER EN CUENTA SOBRE EL CONCEPTO

casionales y que no hayan sido certificados en el certificado de ingresos y

bonos en cuenta por concepto de aportes parafiscales al SENA, a las Cajas de

los pagos o abonos en cuenta efectuados a las empresas promotoras de salud

aportes, tasas y contribuciones solicitados como deducción, para registarlo como

mulado pagado o abonado en cuenta

ulado pagado o abonado en cuenta se debe reportar en el concepto 5030. No debe

ulado pagado o abonado en cuenta.. No debe incluir valores de rentas de trabajo y

ulado pagado o abonado en cuenta se debe reportar en el concepto No debe incluir

mulado pagado o abonado en cuenta.

ulado pagado o abonado en cuenta se debe reportar en el concepto 5035.

ad con lo establecido en el Paragrafo 5, artículo 17 de la resolución 00070/2019;

usted se encuentra autorizada para efectuar juegos de suerte y azar.

Art 18 Resolución 00070 de 2019

A TENER EN CUENTA SOBRE EL CONCEPTO

estaciones y demás pagos laborales. Este concepto nunca

rón sobre los ingresos originados rendimientos financieros.

rón sobre los ingresos originados rendimientos financieros.

e tarjeta de debito y credito

as, apuestas y similares

aciones de RENTA e IVA respectivamente, si no

Descuento tributario por donación a organismos deportivos y recreativos o culturales personas

S: Los terceros mencionados en los literales d), e), f) y g) del artículo 1

Descuento tributario por donación a organismos deportivos y recreativos o culturales personas

Comentarios generales sobre la

Consultar en su declaracion de renta

Consultar en su declaracion de renta

Consultar en su declaracion de renta

Consultar en su declaracion de renta

Consultar en su declaracion de renta

Consultar en su declaracion de renta

Consultar en su declaracion de renta

Consultar en su declaracion de renta

Consultar en su declaracion de renta

Consultar en su declaracion de renta

Consultar en su declaracion de renta

Consultar en su declaracion de renta

Consultar en su declaracion de renta

Consultar en su declaracion de renta

ste es exclusivo de los contribuyentes del

Consultar en su declaracion de renta

RESOLUCIÓN INFORMACION CONTABLE

1.Se debe verificar que el valor reportado en la i

valor reportado en la información exógena en este formato

valor reportado corresponda a la sumatoria de

Ingresos por intereses En este concepto se deben incluir los intereses y

ios generales sobre la infomacíón que se reporta

ponde al valor de los ingresos brutos.

s presuntos por cuentas por cobrar a los socios se incluyan en la

en incluir los intereses y rendimientos financieros causados.

ancieros que estén respaldados con hipotecas. (Ver concepto

n 2019 en Calidad de Consorciado o Unido dentro de un Consorcio

n 2019 en Calidad de mandante dentro de un Contrato de Maadato

entro de la Cuenta Conjunta como operador a con el título minero a

Fideicomitente O Fiduciante durante el año gravable 2019 en un

omo beneficiario de Ingreso recibido a tráves de un Tercero., Este

s por los Ventures a través de Contrato de Joint Venture.

ecibido por el Socio Oculto y/o Administrador en una Cuenta en

enios de cooperación con entidades públicas

REPORTANTES: Los terceros mencionados en los literales d), e) y g) del Articulo 1

RESOLUCIÓN INFORMACION CONTABLE