DIPLOMADO SISTEMAS INTEGRADOS HSEQ

TRABAJO FINAL
VIDRIO ANDINO

INTEGRANTES
ALEJANDRA USMA Id: 000171054
JAIRO ARMANDO COY Id: 000082726
JUAN MANUEL TINJACA Id: 80736131
FABIAN SOTELO Id: 000263696

DOCENTE:
PAOLA ROMERO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

FACULTAD DE INGENIERÍA
BOGOTA D.C
HSEQ

DE DIOS
 Ficha técnica de Producto Te
Proceso de calidad en prod

Calidad Q7 (Arquitectura)

Inspección
2.00 2.50 3.00 3.15 3.50
Espesor Mín. 1.80 2.35 2.80 3.10 3.30
(mm) Máx. 2.20 2.70 3.20 3.20 3.60
Cebra
≥ 45 ≥ 45 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50
(°)
Observación para el test de cebra:
Para todos los espesores se considera todo el ancho del vidrio. Dentro de los 10 cm del Borde izquierdo y dere

Transmisión Luminosa
(%)

Tamaño y distribución de defecto

Tamaño de defecto (mm)

< 0,50
≥ 0,50 < 0,80
≥ 0,80 < 1,20
≥ 1,20 < 1,50
≥ 1,50 < 2,00
≥ 2,00 < 2,50
≥ 2,50
* Los valores de tabla son para 6,0 mm y menos. Para vidrio con espesor mayor a 6,0 mm y menor
grandes para las mismas distancias de separación mínima: ( Por ejemplo, una muestra de Q7 de 1
permitida seria de 600 mm).

Defectos puntuales permitidos para lamin

Área del vidrio
Si el área del vidrio es < 7 m2
Si el área del vidrio es ≥ 7 m2, pero < 14 m2
Si el Área del vidrio es ≥ 14 m2
icha técnica de Producto Terminado CODIGO DA06-04-01
Proceso de calidad en producción VERSIÓN 1 PAG 1
Fecha Emisión: 29-01-2014

Espesor nominal
(mm)
4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 19.00
3.80 4.80 5.80 7.70 9.70 11.70 14.50 18.00
4.20 5.20 6.20 8.30 10.30 12.30 15.50 20.00
≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50

m del Borde izquierdo y derecho se acepta un valor de hasta 5 grados por debajo del límite de especificación.

≥ 87,5

ño y distribución de defectos puntuales *

Q7 (Arquitectura)

Permitido
Permitido
Permitido
Permitido con separación mínima de 600 mm
Permitido con separación mínima de 600 mm
No se permite
No se permite
sor mayor a 6,0 mm y menor o igual a 12,0 mm, ellos pueden contener defectos proporcionalmente mas
mplo, una muestra de Q7 de 12 mm con un tamaño de defecto de ≥ 3,00 < 4,00 mm, la separación mínima

ales permitidos para laminas estándar de Fabrica

Defectos puntuales permitidos
Defectos permitidos mas un defecto puntual rechazable
Defectos permitidos mas dos defectos puntuales rechazables
Defectos permitidos mas tres defectos puntuales rechazables
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

PROCESO TIPO DE
RIESGO CAUSAS
RIESGO
Recepción de materia

Exposición a partículas en
Enfermedades suspensión, polvo generado
Quimico
respiratorias durante la carga y descarga de
materia prima
prima

Ruido generado por las maquinas

Perdida de audicion que realizan el proceso de Fisico
almacenamiento de materia prima
Golpes, contusiones o caidas
Golpes, contusiones producidos durante el
Fisico
o caidas procedimiento de descarga de los
camiones

Exposición a partículas en
Reparación y mezclado de

Enfermedades suspensión, polvo generado

Quimico
respiratorias durante el mezclado de materia
prima
materias primas

Ruido generado por las maquinas

Perdida de audicion Fisico
que realizan el proceso de mezclado

Caídas al mismo o distinto nivel, en

áreas de almacenamiento de arena,
Caidas al mismo
silos, y desplazamientos por Fisico
nivel
estructuras fijas o accesorias de
circulación

Golpes, contusiones o caidas

Golpes, contusiones producidos durante el
Fisico
o caidas procedimiento de descarga de los
camiones

Generadas por la combustión de

Exposicion a
gases, calentamiento de las
elevadas Fisico
resistencias en la fase de fusión de
temperaturas
la materia prima
 Exposición a elevados niveles de
ruido emitidos por los ventiladores
de combustión, tolvas de amasado o
Perdida de audicion Fisico
mezcladores, procesos de
alimentación y equipos
transportadores

Explosion, Explosiones, incendios por rotura

Fisico,
implosocion o de material o mantenimiento de
quimico
insendios maquinaria
Enfriamiento del Fusión de materias primas

El fin es advertir de los mismos y

recordar su existencia, explosión,
Fisico,
Falta de contacto eléctrico, contacto térmico,
quimico,
señalizacion de los inhalación de partí- culas, así como
psicosocial
riesgos exixtentes colocar señalización del uso
es
obligatorio de equipos de
protección individual
vidrio

Particulasa en suspensión por el

Gases quimicos Quimico
vertimiento del vidrio en estaño

Pueden originarse por contacto con

elementos de tensión (contacto
Electrocusiones directo) o por masas puestas Electrico
accidentalmente en tensión
(contacto indirecto)
 Conformado del vidrio

Se presenta cuando se leesta dando

Cortes, golpes o el expesor del vidrio, pero en el
Mecanico
atrapamientos momento menos inesperado se
puede estallar

Existencia de obstáculos, partes de

Caidas al mismo
maquinaria o restos de material Fisico
nivel
almacenado
Corte de vidrio

Por contacto con maquinaria de

corte
Cortes y golpes y tratamiento del vidrio que Fisico
carezcan de protecciones
colectivas.
Ruido generado por las maquinas
Perdida de audicion que realizan el proceso de corte de Fisico
vidrio
Producidos por el manejo de cargas
pesadas Ergonomic
Sobreesfuerzos
y el mantenimiento de posturas o
forzadas
Inspección del
vidrio

Producidos por malas posturas en le Ergonomic

Sobreesfuerzos
momento de inspeccion o

Golpes, contusiones o caidas

Golpes, contusiones producidos durante el
Fisico
o caidas procedimiento de carga de los
Almacenaje

terminado

camiones
producto
Almacenaje

terminado
producto
Producidos por el manejo de cargas
Ergonomic
Sobreesfuerzos pesadas
o
ESGO ANÁLISIS DEL RIESGO
CALIFICACIÓN
NIVEL DE EVALUA
ENFERMEDAD NIVEL DE NIVEL DE PROBABI CIÓN
DEFICIE EXPOSICI LIDAD DEL
NCIA ÓN (NP RIESGO
=NDXNE)
Enfermedades
pulmonares,
3 2 6 Medio
resequedad de las
mucosas, alergias

Enfermedades
6 3 18 Alto
auditivas "hipoacusia"

Raspones, fracturas,
10 4 40 Muy alto
cntuciones

Enfermedades
pulmonares,
6 2 12 Alto
resequedad de las
mucosas, alergias

Enfermedades
10 3 30 Muy alto
auditivas "hipoacusia"

Raspones, fracturas,
10 4 40 Muy alto
ematomas, muerte

Raspones, fracturas,
contuciones
2 3 6 Medio

Quemaduras,
10 4 40 Muy alto
deshidratacion
 Enfermedades
2 3 6 Medio
auditivas "hipoacusia"

Quemaduras,
10 4 40 Muy alto
laceraciones

Quemaduras,
raspones, fracturas,
enfermedades
10 4 40 Muy alto
auditivas,
enfermedades
respiratorias

Enfermedades
pulmonares,
6 3 18 Alto
resequedad de las
mucosas, alergias
Electrocuciones,
fibrilación,
2 3 6 Medio
quemaduras o
calambres
 Cortes, golpes 2 4 8 Medio

Cortes, golpes,
6 3 18 Alto
fracturas

Cortes, golpes,
10 2 20 Alto
fracturas

Enfermedades
6 3 18 Alto
auditivas "hipoacusia"

Hernias, dolores
10 2 20 Alto
lumbales

Dolores lumbales,
tunel metacarpiano 6 2 12 Alto
irratacion en la vista

Raspones, fracturas,
10 4 40 Muy alto
cntuciones
Hernias, dolores
10 3 30 Muy alto
lumbales
S DEL RIESGO ACCIONES

RESPONSABL
MEDIDAS DE RESPUESTA ESTRATEGIAS
E

Jefe de
Uso de mascaras y filtros para Utilizacion de equipos de
seguridad
particulas proteccion personal
infudtrial

Jefe de
Utilizacion de equipos de
Uso de tapa oidos para ruido. seguridad
proteccion personal
infudtrial
Asegurar las condiciones de Utilizacion de equipos de
Alta direccion,
seguridad y salud existentes proteccion personal, instalación
jefe de seguridad
en la zona de almacenamiento y de barandillas, utilización de
industrial
descarga de arena plataformas sin huecos

Utilizacion de equipos de
Jefe de
Uso de mascaras y filtros para proteccion personal, instalar
seguridad
particulas controles técnicos, ventilación de
infudtrial
escapes localizados extracción

Jefe de
Utilizacion de equipos de
Uso de tapa oidos para ruido seguridad
proteccion personal
infudtrial

Proceder a la instalación
plataformas y sistemas de
Jefe de protección colectiva (líneas de vida
Uso de implementos de
seguridad y/o dispositivos de anclaje) en
proteccion personal
infudtrial aquellas áreas que supongan un
importarte riesgo de caída para el
trabajador

Asegurar las condiciones de Utilizacion de equipos de

Alta direccion,
seguridad y salud existentes proteccion personal, instalación
jefe de seguridad
en la zona de almacenamiento y de barandillas, utilización de
industrial
descarga de arena plataformas sin huecos

Facilitar el consumo de bebidas

para evitar la deshidratación y
Alta direccion,
Minimizar el tiempo requerido utilizar equipos de protección
jefe de seguridad
para trabajar en altas temperaturas personal (EPP) cuando sea
industrial
necesario, incluidos guantes y
calzado aislante
 Jefe de
Utilizacion de equipos de
Uso de tapa oidos para ruido seguridad
proteccion personal
infudtrial

Programar mantenimiento a toda la

Alta direccion,
maquinari que esta directamente
Mantenimiento a las maquinarias jefe de seguridad
incluida en el proceso de
industrial
fabricacion

El fin es advertir de los mismos y

Señalización del uso obligatorio
de equipos de protección
individual
recordar su existencia riesgo
Jefe de
explosión, riesgo de contacto
seguridad
eléctrico, riesgo de contacto
infudtrial
térmico, riesgo de inhalación de
partí- culas

Utilizacion de equipos de
Jefe de
Uso de mascaras y filtros para proteccion personal, instalar
seguridad
inorganicos controles técnicos, ventilación de
infudtrial
escapes localizados extracción
Programar mantenimiento a toda la
Alta direccion, maquinaria y a las tomas electricas
Mantenimiento a las maquinarias
jefe de seguridad de la infraestrusctura que esta
y a las instalaciones
industrial directamente incluida en el proceso
de fabricacion
 Programar mantenimiento a toda la
Alta direccion,
maquinari que esta directamente
Mantenimiento a las maquinarias jefe de seguridad
incluida en el proceso de
industrial
fabricacion

Procedimientos de limpieza de los

Jefe de restos de vidrio procedentes de
Limpieza y señalizacion del area seguridad tareas de corte, así como
infudtrial divulgación de los mismos entre los
operarios.
Proporcionar equipos de protección
anticorte y exigir el uso del mismo a
Jefe de
Uso de equipos de proteccion los trabajadores: gafas, calzado,
seguridad
personal manguitos, muñequera, ropa de
infudtrial
trabajo anticorte (kevlar, con fibras
de Dyneema
Jefe de
Utilizacion de equipos de
Uso de tapa oidos para ruido seguridad
proteccion personal
infudtrial
Establecer y divulgar entre los
Jefe de trabajadores procedimientos de
Procedimientos de trabajo seguro seguridad trabajo seguro para las diferentes
infudtrial tareas y utilización de maquinaria
específica

Divulgar entre los trabajadores

Jefe de
procedimientos de trabajo seguro y
Procedimientos de trabajo seguro seguridad
posiciones adecauads cuando
infudtrial
elaboren esta tarea

Asegurar las condiciones de Alta direccion,

Utilizacion de equipos de
seguridad y salud existentes jefe de seguridad
proteccion personal
en la zona de carga industrial
 Establecer y divulgar entre los
Jefe de
trabajadores procedimientos de
Procedimientos de trabajo seguro seguridad
trabajo seguro para las diferentes
industrial
tareas
 CLASE DE
INDICADOR OBJETIVO INDICADOR FORMULA INDICADOR INDICADO
R

Minimizar los accidentes █(N° de

laborales generados por la inspecciones
Inspeccion
NO utilizacion de @realizadas)/█ Eficiencia
EPPS
elementos de proteccion (N° de
personal inspecciones
@programadas)
█(N° de pausas activas@ realizadas)/█(N° de pausas activas @ programadas)
Sensibililar a todos los
Cumplimiento trabajadores sobre la la
Eficiencia
pausas activas importancia de la salud en
el trabajo

Implementar un
Examenes (N° examenes realizados)/(Total operarios)
seguimiento constante a la
medicos Eficiencia
salud de los trabajadores en
programados
el proceso productivo
█(N° de capacitaciones@ realizadas )/█(N° de Capacitaciones @ programadas)

Mantenimiento Identificar y garantizar que

preventivo de las maquinas se encuentren Eficiencia
maquinarias en perfecto estado █(N° de
mantenimientos@
realizados )/█(N° de
mantenimientos@
programados)

Minimizar enfermedades
Evaluacion
laborales generadas por las (N° de puestos de trabajo con estudio)/(Total de puestos)
puestos de Eficiencia
malas condiciones en los
trabajo
puestos de trabajo

Identificar porcentaje de
█(N° de accidentes por @operacion)/(Total No. de accidentes)
Indice de trabajdores accidentados
Eficiencia
Accidentalidad durante el proceso
productivo

Calificar el nivel de eficacia

de las capacitaciones de
█(N° de capacitaciones@ realizadas )/█(N° de Capacitaciones @ programadas)
Capacitacion al trabajo en el manejo de
personal laminas de vidrio, para que Eficiencia
Operativo el personal sea el idoneo
para realizar la función
asignada
 FRECUENC
UNIDAD DE
IA DE ESTRATEGIA RESPONSABLE
MEDIDA
MEDICION

Inspección diaria de Jefe de Seguridad

1 mensual
EPP`S Industrial

@ programadas)
Implementar
Jefe de Seguridad
1 mensual programa de pausas
Industrial
activas

Realizar los
Jefe de Seguridad
1 mensual examenes médicos
Industrial
periódicos

s @ programadas)

Programa de
Jefe de Seguridad
1 mensual mantenimiento
Industrial
preventivo

Total de puestos) Evaluacion de Jefe de Seguridad

1 mensual
puestos de trabajo Industrial

)/(Total No. de accidentes) Implementar

Jefe de Seguridad
1 mensual medidas de
Industrial
seguridad eficientes

s @ programadas)
Capacitar al 100%
de los trabajadores
operativos en la Jefe de Seguridad
1 mensual
correcta Industrial
manipulacion de
laminas de vidrio
 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
DESCRIPCION
DE LA ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
5. ESTADO DE
2. TIPO DE 3.
4. OPERACIÓN 6.IMPACTO
1. PROCESO DESCRIPCIÓN POSITIVO/
ASPECTO DESCRIPCIÓN
DEL IMPACTO ANORMAL NORMAL NEGATIVO

GENERACION
EMISIONES DE DE PARTICULAS INCREMENTO
MATERIAL POR LA DE PARTICULAS
X NEGATIVO
PARTICULADO MANIPULACION FINAS EN EL
FINO DE LA MATERIA AMBIENTE
PRIMA

ESTE PROCESO
SE REALIZA
MEZCLA DE LA MATERIA PRIMA

CONSUMO DE CON USO EXCESIVO

ENERGIA MAQUINARIA DE ENERGIA X NEGATIVO
ELECTRICA QUE USA ELECTRICA
ENERGIA
ELECTRICA

LAS MAQUINAS
GENERAN GENERACION
GENERACION ALARMAS DE ALTOS
X NEGATIVO
DE RUIDO RUIDOSAS PARA NIVELES DE
PERSUADIR AL RUIDO
OPERARIO
 TRANSPORTE,
MANIPULACION AUMENTO EN
Y ADECUCION LA
GENERACION
DE MATERIAS GENERACION
DE RESIDUOS X NEGATIVO
PRIMAS DE RESIDUOS
SOLIDOS
DURANTE EL PELIGROSOS Y
PROCESO NO PELIGROSOS
PRODUCTIVO

LA FUSION DE
LA MATERIA
PRIMA SE
GENERACION
REALIZA A
DE
CONSUMO DE TRAVEZ DE
CONTAMINACI X NEGATIVO
GAS NATURAL CALDERAS A
ON
ALTAS
ATMOSFERICA
TEMPERATURAS
QUE GENERAN
GASES TOXICOS

LAS MAQUINAS
GENERAN GENERACION
GENERACION ALARMAS DE ALTOS
X NEGATIVO
DE RUIDO RUIDOSAS PARA NIVELES DE
PERSUADIR AL RUIDO
OPERARIO
FUSION O FUNDICION DE LA MATERIA PRIMA

EL USO DE
MAQUINARIA
AUMENTO EN
CONSUMO DE GENERA
EL CONSUMO
ENERGIA CONSUMOS X NEGATIVO
DE LA ENERGIA
ELECTRICA ALTOS DE
ELECTRICA
ENERGIA
ELECTRICA
FUSION O FUNDICION DE UTILIZACION
GENERACION DE
DE AGUAS REFRIGERANTE
CONTAMINACI
RESIDUALES Y S LIQUIDOS X NEGATIVO
ON DEL AGUA
CONTAMINANT PARA LAS
ES HERRAMIENTAS
DE CORTE

GENERACION
GENERACION
DE GASES POR
EMISIONES DE DE
LA FUSION DE
GASES A LA CONTAMINACI X NEGATIVO
LA MATERIA
ATMOSFERA ON
PRIMA A ALTAS
ATMOSFERICA
TEMPERATURAS

POR LA
CONTAMINACI
COMBUSTION
EMISIONES DE ON
DE LA MATERIA
MATERIAL ATMOSFERICA
PRIMA SE X NEGATIVO
PARTICULADO CON
GENERA
FINO PARTICULAS
MATERIAL
TOXICAS
PARTICULADO

LAS MAQUINAS
GENERAN GENERACION
GENERACION ALARMAS DE ALTOS
X NEGATIVO
DE RUIDO RUIDOSAS PARA NIVELES DE
PERSUADIR AL RUIDO
OPERARIO
ENFRIAMIENTO O REPOSO DEL VIDRIO

EL VIDRIO SE
ENCUENTRA A
AUMENTO DE
ALTAS
EMISIONES DE LA
TEMPERATURAS
GASES A LA CONTAMINACI X NEGATIVO
Y SE GENERAN
ATMOSFERA ON
GASES
ATMOSFERICA
MIENTRAS SE
REPOSA
ENFRIAMIENT
LA
MAQUINARIA
EN ESTE
PROCESO CONSUMOS
CONSUMO DE
NECESITA ALTOS DE
ENERGIA X NEGATIVO
ENERGIA ENERGIA
ELECTRICA
ELECTRICA ELECTRICA
PARA SU
FUNCIONAMIEN
TO

CONTAMINACI
GENERACION ON AMBIENTAL
HERRAMIENTAS
DE RESIDUOS POR LA
DE CORTE EN X NEGATIVO
SOLIDOS GENERACION
MAL ESTADO
PELIGROSOS DE RESIDUOS
PELIGROSOS

DISMINUCION
GENERACION
GENERACION EN LA
DE RESIDUOS
DE SCRAP QUE GENERACION
SOLIDOS X POSITIVO
LUEGO SE DE RESIDUOS
APROVECHABL
REPROCESA SOLIDOS EN EL
ES
PROCESO
CORTE E INSPECCION

LAS MAQUINAS
GENERAN GENERACION
GENERACION ALARMAS DE ALTOS
X NEGATIVO
DE RUIDO RUIDOSAS PARA NIVELES DE
PERSUADIR AL RUIDO
OPERARIO

LA
MAQUINARIA
EN ESTE
PROCESO AUMENTO EN
CONSUMO DE
NECESITA EL CONSUMO
ENERGIA X NEGATIVO
ENERGIA DE RECURSOS
ELECTRICA
ELECTRICA NATURALES
PARA SU
FUNCIONAMIEN
TO
 UTILIZACION
GENERACION DE
DE AGUAS REFRIGERANTE
CONTAMINACI
RESIDUALES Y S LIQUIDOS X NEGATIVO
ON DEL AGUA
CONTAMINANT PARA LAS
ES HERRAMIENTAS
DE CORTE
 IMPACTO AMBIENTAL

Cumplimient

Frecuencia
Estrategia de

Existencia

Severidad
TOTAL
mitigacion o
DESCRIPCIÓN GENERAL CRITERIO

o
eliminacion de
LEGAL
riesgo

MANEJO PROHIBICIONES Y
ADECUADO DE RESTRICCIONES A LAS
LAS MATERIAS DESCARGAS DE MATERIAL 10 10 100 10 5
PRIMAS PARTICULADO, GASES Y
VAPORES A LA ATMOSFERA

CAPACITACION
PARA EL USO
EFICIENTE DE LA
ENERGIA
ELECTRICA E 10 10 100 10 10
IMPLEMENTACIO
N DE ENERGIA
ALTERNATIVAS FOMENTA EL USO
EN LA PLANTA RACIONAL DE LA ENERGIA
Y PROMUEVE LA
UTILIZACION DE ENERGIAS
ALTERNATIVAS EN
COLOMBIA

CONTROLAR LOS
NIVELES DE
RUIDO
REALIZANDO
CONTROLES
10 10 100 10 5
PERIODICOS Y
ASEGURAR QUE
EL PERSONAL
TENGA LOS EPPS
ADECUADOS
 CAPACITAR AL
PERSONAL PARA REGLAMENTACION DE LA
CLASIFICACION LEY 142 DE 1994 EN CUANTO
DE LOS RESIDUOS AL MANEJO, TRANSPORTE Y 10 10 100 10 5
SOLIDOS EN DISPOSICION FINAL DE
PELIGROSOS Y NO RESIDUOS SOLIDOS
PELIGROSOS

REALIZAR LA
PLANTACION DE NORMAS PARA LA
ARBOLES PROTECCION Y CONTROL DE 10 10 100 10 10
ALREDEDOR DE LA CALIDAD DEL AIRE
LA EMPRESA

CONTROLAR LOS
NIVELES DE
RUIDO
REALIZANDO
CONTROLES
10 10 100 10 5
PERIODICOS Y
ASEGURAR QUE
EL PERSONAL
TENGA LOS EPPS
ADECUADOS

PROMUEVE LA
IMPLEMENTACIO CONSERVACION,
N DE PROGRAMAS PROTECCION Y
PARA LA MEJORAMIENTO DEL MEDIO
10 10 100 10 10
CONSERVACION AMBIENTE, DE LA CALIDAD
DE LOS RECURSOS DE VIDA Y EL USO
NATURALES RACIONAL DE LOS
RECURSOS NATURALES.
 VERIFICAR EL
ESTADO DE NORMAS DE VERTIMIENTOS
POTABILIDAD DEL DE RESIDUOS LIQUIDOS
AGUA GENERADA ARTICULO 60 A 71 10 10 100 10 10
Y EVALUAR LA VERTIMIENTO DE RESIDUOS
IMPLEMENTACIO LIQUIDOS.
N DE UNA PTAR

IMPLEMENTACIO
N DE FILTROS DE
NORMAS PARA LA
AIRE Y
PROTECCION Y CONTROL DE 10 10 100 10 10
CONTROLES
LA CALIDAD DEL AIRE
PERMANENTES DE
LAS EMISIONES

IMPLEMENTACIO
PROHIBICIONES Y
N DE FILTROS DE
RESTRICCIONES A LAS
AIRE Y
DESCARGAS DE MATERIAL 10 10 100 10 10
CONTROLES
PARTICULADO, GASES Y
PERMANENTES DE
VAPORES A LA ATMOSFERA
LAS EMISIONES

CONTROLAR LOS
NIVELES DE
RUIDO
REALIZANDO
CONTROLES
10 10 100 10 5
PERIODICOS Y
ASEGURAR QUE
EL PERSONAL
TENGA LOS EPPS
ADECUADOS

IMPLEMENTACIO
N DE
EXTRACTORES DE
AIRE QUE
CONTROLEN LAS NORMAS PARA LA
EMISIONES DE PROTECCION Y CONTROL DE 10 10 100 10 10
GASES A LA LA CALIDAD DEL AIRE
ATMOSFERA Y
MANTENIMIENTO
PERIODICO DE
LOS MISMOS
 CAPACITACION
SOBRE EL
CONSUMO
10 10 100 10 10
RESPONSABLE DE
ENERGIA FOMENTA EL USO
ELECTRICA RACIONAL DE LA ENERGIA
Y PROMUEVE LA
UTILIZACION DE ENERGIAS
ALTERNATIVAS EN
COLOMBIA

IMPLEMENTAR REGLAMENTA LA LEY 142

PROGRAMA DE DE 1994, EN CUANTO AL
SEPARACION DE MANEJO, TRANSPORTE Y 10 10 100 10 10
RESIDUOS EN LA DISPOSICION FINAL DE LOS
FUENTE RESIDUOS SOLIDOS

APROVECHAMIEN REGLAMENTACION DE LA
TO DEL SCRAP E LEY 142 DE 1994 EN CUANTO
INCORPORACION AL MANEJO, TRANSPORTE Y 10 5 50 1 1
EN LA DISPOSICION FINAL DE
PRODUCCION RESIDUOS SOLIDOS

CONTROLAR LOS
NIVELES DE
RUIDO
REALIZANDO
CONTROLES
10 10 100 10 5
PERIODICOS Y
ASEGURAR QUE
EL PERSONAL
TENGA LOS EPPS
ADECUADOS

CAPACITACION
PARA EL USO
EFICIENTE DE LA
DISPOSICIONES SOBRE LA
ENERGIA
CONSERVACION DEL AGUA,
ELECTRICA E 10 10 100 10 10
BOSQUES, FAUNA
IMPLEMENTACIO
TERRESTRE Y ACUATICA
N DE ENERGIA
ALTERNATIVAS
EN LA PLANTA
 VERIFICAR EL
ESTADO DE NORMAS DE VERTIMIENTOS
POTABILIDAD DEL DE RESIDUOS LIQUIDOS
AGUA GENERADA ARTICULO 60 A 71 10 10 100 10 10
Y EVALUAR LA VERTIMIENTO DE RESIDUOS
IMPLEMENTACIO LIQUIDOS.
N DE UNA PTAR
IMPACTO AMBIENTAL I

TOTAL
TOTAL Exigencia /
Acuerdo
Alcance

CRITERIO SIGNIFICANC

Gestión
CRITERIO
PARTES IA TOTAL
SIGNIFICA
IMPACTO NCIA
INTERESADA DEL ASPECTO
AMBIENTAL
S

SIGNIFICACI
1 55.5 1 1 1 72
A ALTA

SIGNIFICACI
10 100 1 1 1 90
A ALTA

SIGNIFICACI
1 55.5 1 1 1 72
ON ALTA
 SIGNIFICACI
1 55.5 1 1 1 72
A ALTA

SIGNIFICACI
10 100 1 1 1 90
A ALTA

SIGNIFICACI
1 55.5 1 1 1 72
ON ALTA

SIGNIFICACI
5 85 1 1 1 84
A ALTA
 SIGNIFICACI
10 100 1 1 1 90
A ALTA

SIGNIFICACI
10 100 1 1 1 90
A ALTA

SIGNIFICACI
1 73 1 1 1 79
A ALTA

SIGNIFICACI
1 55.5 1 1 1 72
ON ALTA

SIGNIFICACI
5 85 1 1 1 84
A ALTA
 SIGNIFICACI
10 100 1 1 1 90
A ALTA

SIGNIFICACI
5 85 1 1 1 84
A ALTA

SIGNIFICANC
1 10 1 1 1 29
IA MEDIA

SIGNIFICACI
1 55.5 1 1 1 72
ON ALTA

SIGNIFICACI
10 100 1 1 1 90
A ALTA
 SIGNIFICACI
10 100 1 1 1 90
A ALTA
 NOMBRE DEL
OBJETIVO PROCEDIMIENTO DE CALCULO UNIDAD
INDICADOR

CONTROLAR LOS TON DE RESIDUOS ENCONTRADOS FV -

RESIDUO: FIBRA DE
RESIDUOS DE FIBRA DE TON DE RESIDUOS SEPARADOS FV / TON TONELADAS
VIDRIO
VIDRIO VIDRIO PRODUCIDO

EVITAR LOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

CONSUMO: ENERGIA DESPERDICIOS DE ACTUAL - CONSUMO DE ENERGIA DEL
KW
ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA EN MES ANTERIOR / CONSUMO DE
TIEMPOS MUERTOS ENERGIA DEL MES ANTERIOR

CONTROLAR EL CONSUMO CONSUMO DE AGUA (MAQUINA MES

DE AGUA EN CADA ANTERIOR - CONSUMO DE AGUA
CONSUMO: AGUA METROS CUBICOS
MAQUINA QUE NECESITE (MAQUINA MES ACTUAL) / CONSUMO
DE ESTE RECUURSO DE AGUA (MAQUINA MES ANTERIOR)

DECIBELES DE RUIDOS MEDIDOS

MITIGAR LOS NIVELES DE DENTRO Y FUERA DE LAS
RUIDO DECIBELES
RUIDO EN LA PLANTA INSTALACIONES / NIVELES
PERMITIDOS

CONTROLAR EL (TON DE RESIDUOS PELIGROSOS

RESIDUOS
PORCENTAJE DE RESIDUOS IDENTIFICADOS / TON DE RESIDUOS TONELADAS
PELIGROSOS
PELIGROSOS GENERADOS TOTALES)*100

(PROMEDIO MENSUAL DE LAS

MITIGAR LOS NIVELES DE MEDICIONES DEL AÑO ACTUAL -
GASES CONTAMINACION POR LA PROMEDIO MENSUAL DE LAS PPM: (PARTICULAS
CONTAMINANTES LIBERACION DE GASES A MEDICIONES DEL AÑO ANTERIOR) / POR MILLON)
LA ATMOSFERA PROMEDIO MENSUAL DE LAS
MEDICIONES DEL AÑO ANTERIOR

CONTROLAR LOS INDICES

INDICES DE POTABILIDAD DE LAS
DE POTABILIDAD DEL
AGUA POTABLE AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA / METROS CUBICOS
AGUA GENERADA EN LA
INDICES DE POTABILIDAD PERMITIDOS
PLANTA
TIPO DE INDICADOR ESTRATEGIA
IDENTIFICAR LAS FALENCIAS DEL PROCESO
PRODUCTIVO QUE MAS GENEREN FIBRA DE
VIDRIO , IMPLEMENTAR Y ADECUAR LA
EFICIENCIA PLANTA CON EL FIN DE CONTROLAR O
ERRADICAR ESTE RESIDUO, EVALUAR LA
EFECTIVIDAD DE LAS ADECUACIONES
IMPLEMETADAS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CADA

MAQUINA, CAPACITACION PARA EL USO
ADECUADO DE CADA MAQUINA PRENDIDA,
EFICIENCIA
EVITANDO TIEMPOS MUERTOS O
EMBOTELLAMIENTO DEL PROCESO
PRODUCTIVO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CADA

MAQUINA QUE NECESITE DE AGUA PARA SU
FUNCIONAMIENTO, ASI SE EVITARA MAYOR
CONSUMO DE ESTE RECURSO.CAPACITACION
EFICIENCIA
PARA EL USO ADECUADO DE CADA MAQUINA
PRENDIDA, EVITANDO TIEMPOS MUERTOS O
EMBOTELLAMIENTO DEL PROCESO
PRODUCTIVO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS Y

HORNOS, CAPACITACION A OPERARIOS PARA EL
BUEN MANEJO DE ESTAS MAQUINAS COMO
TAMBIEN DE HERRAMIENTAS CONTROLAR LOS
EFICACIA NIVELES DE RUIDO REALIZANDO MEDICIONES
PERIODICAS, CAPACITAR AL PERSONAL
ACERCA DEL USOS ADECUADO DE LOS EPPS,
GARANTIZAR QUE LOS EMPLEADOS USEN LOS
EPPS Y QUE TENGAN DISPONIBILIDAD

CAPACITAR AL PERSONAL PARA LA

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
PELIGROSOS , IMPLEMENTAR CONTENEDORES O
MENSUAL
ESPACIOS AISLADOS PARA LA CLASIFICACION,
ALMACENAMIENTO Y POSTERIOR DESTINO
FINAL DE ESTOS RESIDUOS

CONTROLAR LAS EMISIONES DE GASES A LA

ATMOSFERA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION
DE SISTEMAS DE FILTROS EN LA PLANTA,
ANUAL
GENERAR UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL MEDIANTE LA REFORESTACION DE LOS
BOSQUES CERCANOS A LA EMPRESA.

CONTROLAR LOS INDICES DE POTABILIDAD DEL

AGUA GENERADA Y EVALUAR LA
BIMENSUAL
IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO
PROCESO TIPO DE CALIFICACIÓN
RIESGO CAUSAS PROBABI IMPACT
RIESGO
LIDAD O

Elementos
Daño del
y/o
producto
PROCESO particulas
representado enRiesgo Operacional 3 4
PRODUCTIVO aderidas a
burbujas y
la materia
escalladas
prima

Mantenimi
ento de Daño de laminas
PROCESO Maquinaria ya procesadas y
Riesgo Operacional 1 6
PRODUCTIVO y despedicio de
herramient materia prima
as No hay
seguimiento a
Satisfacciò
PROCESO las Riesgo
n del 3 3
ADMINISTRATIVO reclamaciones Estratégico
cliente
generadas por
los clientes
La empresa
Existencia
realiza sus
de un
PROCESO labores guiados Riesgo
Sistema 5 2
ADMINISTRATIVO por los Estratégico
Integrado
procedimientos
de Gestión
del SIG
ANÁLISIS DEL RIESGO TRATAMIENTO - VALORACIÒN DEL RIESGO
EVALUACIÓ NUEVA NUEVA
MEDIDAS DE
N DEL CONTROLES CALIFICACIÓN
PROBABI IMPACT EVALUA
RESPUESTA
RIESGO LIDAD O CIÓN

Se realizan controles de
Reducir el riesgo, calidad cuando se realiza la Zona de
Zona de Riesgo
evitar, compartir o recepcion de materia prima, 2 3 Riesgo
Extremo
transferir asi como la revision periodica Moderado
en el momento de la mezcla

Zona de
Zona de Riesgo Se tiene cronograma para
Reducir el riesgo 2 2 Riesgo
Moderado mantenimiento de maquinaria
Baja

No se realizan controles para Zona de

Zona de Riesgo
Reducir el riesgo minimizar las reclamaciiones 2 3 Riesgo
Alta
por servicio y calidad Moderado

Zona de
Zona de Riesgo Se reallizan controles
Reducir el riesgo 2 2 Riesgo
Baja diariamente según el proceso
Baja
 ACCIONES
FECHA
FECHA
RESPONS DE
DE ESTRATEGIAS
ABLE FINALIZ
INICIO
ACIÓN

Sensibilizacion al personal que

Supervisor realliza los mantenimientos sobre
de los procedimientos, manuales y
producciòn formatos necesarios para la
ejecucion del mismo

Sensibilizacion al personal que

realliza los mantenimientos sobre
Gerente de
los procedimientos, manuales y
la empresa
formatos necesarios para la
ejecucion del mismo

Sensibilizacion a todo el personal

Gerente de sobre procedimientos, realizar
la empresa visitas a los clientes para indagar
sobre la inconformidad

Gerente de Sensibilizacion a todo el personal

10/1/2016 10/1/2017
la empresa sobre procedimientos
 NOMBRE DEL
OBJETIVO
INDICADOR
Medir la efectividad del
Efectividad en el uso
proceso productivo en la
del proceso productivo
planta

Capacitar a todo el personal

Colaboradores aptos del area de produccion para
para sus funciones un mejor rendimiento y
minimizar errores

Medir los tiempos de

Tiempos de produccion produccion por operario y por
maquina

Medir la cantidad laminas

Lotes de producto final producidas con burbujas para
sin burbujas (defectos) minimizar este tipo de
defectos en el producto final

Medir la cantidad laminas

Lotes de producto final producidas con grietas para
sin grietas (defectos) minimizar este tipo de
defectos en el producto final
Controlar el consumo de
Consumo de Calcín materia prima para no parar el
proceso productivo
Evaluar la materia prima para
que cumpla con las
Materia prima apta especificaciones necesarias
para la elaboracion del
producto final de alta calidad.
Medir el cumplimiento de
Cumplimiento de
ordenes de produccion por
Ordenes semanalmente
semana
Medir las perdidas que se
Perdidas de originan por las maquinas que
mantenimiento tienen falencias por falta de
mantenimineto
 TIPO DE
PROCEDIMIENTO DE CALCULO UNIDAD
INDICADOR

/
Cant de vidrio producido ( Ton laminas al mes ) Cant. de % EFICACIA
vidrio pronosticado ( Ton laminas al mes) a producir x 100

Cant. Colaboradore capacitados / Cant. de colaboradores % EFICACIA

que trabajan en planta x 100

Cant. De vidrio fundido / Horas trabajadas por maquina Tiempo ( Horas) EFICIENCIA
y por operador

Cant. de vidrio producido con defectos ( Ton laminas al mes

% EFICACIA
/
) Canr. vidrio producido ( Ton laminas al mes ) x 100

Cant. de vidrio producido con defectos ( Ton laminas al mes

% EFICACIA
/
) Canr. vidrio producido ( Ton laminas al mes ) x 100

Total Toneladas calcin consumdas por mes / Total % EFICIENCIA

Tonelanas Fundidas de Vidrio

Cant Toneladas MP aptas / Cant Toneladas MP recibida % EFICACIA

x 100

/
Total O. produccion cumplidas semanalmente Total de
O. produccion montadas por el departamento de ventas x % EFICACIA
100

cantidad de Toneladas perdidas por falla de maquinas y

% EFICIENCIA
/
hornos Toneladas Fundidas de vidrio
FRECUENCIA DE
ANÁLISIS

Mensual

Semestral

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Semanal

Mensual
 IMPACTO
PROBABILIDAD
INSIGNIFIC MODERAD
MENOR (2) MAYOR (4)
ANTE (1) O (3)
VALOR 1 2 3 4

RARO (1) 1 11 12 13 14

IMPROBABLE (2) 2 21 22 23 24

POSIBLE (3) 3 31 32 33 34

PROBABLE (4) 4 41 42 43 44

CASI SEGURO (5) 5 51 52 53 54

CATASTRÓ
FICO (5)
5

ZONA DE RIESGO BAJA

15
ZONA DE RIESGO MODERADA

25 ZONA DE RIESGO ALTA

ZONA DE RIESGO EXTREMA

35

45

55