PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINA

B. CRONOGRAMA DE EJECUC

NOMBRE DEL PIP

REGIÓN
PROVINCIA
DISTRITO
NOMBRE DEL ALCALDE

UN.
COMPONENTE / ACTIVIDAD MEDIDA
Cod.

1.00 EXPEDIENTE TÉNICO

1.01 Proceso de selección para la contratación del Consultor GBL
1.02 Elaboración y Aprobación EXPEDIENTE teCNICO DOC
2.00 INFRAESTRUCTURA
2.01 Procesos de selección para la Contratacion Empresa ConstruGBL
2.02 MEJORAMIENTO DE CARRETERA (Long. = 19.15km)
2.02.1 OBRAS PRELIMINARES GBL
2.02.2 DEMOLICIONES DE OBRAS EXISTENTES GBL
2.02.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3
2.03 CONSTRUCION DE CARRETERA (Long. = 19.66Km) KM
2.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3
2.03.02 PAVIMENTOS (Long. = 38.806Km) Km
2.03.03 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
2.03..03.1 ALCANTARILLAS TMC 36" C=12; 105 Und. UND
2.03..03.2 BADEN 03 Und. UND
2.03..03.3 PUENTE (L=10m; L=12m y L=15m) UND
2.03..03.4 CUNETAS LATERALES (38.80 Km) KM
3 SEÑALIZACIONES (Long. = 38.803Km) KM
4 MITIGACION AMBIENTAL GBL
3.00 CAPACITACION A BENEFICIARIOS
3.00.1 CAPACITACION A BENEFICIARIOS GBL
4.00 GASTOS DE SUPERVISION
Proceso de selección para la contratación del Consultor GB
Supervisión del Proyecto INF
Liquidación del proyecto y aprobación DOC
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%)
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)
E EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL ESTUDIO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Ampliación y Mejoramiento del servicio de camino vecinal EMP.PE-35 Checche – AP 536 – Distrito
Anco Huallo – Ranracancha – AP 533- AP - 102 Piscobamba Alta – Huanchor AP-102, Distrito d
Ocobamba, Provincia de Chincheros – Apurímac.
: APURIMAC
: CHINCHEROS
: ANCO HUALLO, RANRACANCHA Y OCOBAMBA
: NILO GUILLERMO NAJARRO ROJAS

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO EN

Meta Total TRIMESTRES
90 DIAS 180 DIAS 270 DIAS 360 DIAS 450 DIAS

1.00 100.00%
1.00 35.00% 65.00%

1.00 100.00%

1.00 100.00%
1.00 100.00%
1,048,568.24 10.00% 15.00% 25.00% 28.00%
19.66
1372699.3 10.00% 20.00% 25.00% 28.00%
38.8 11.08% 0.00%

105 0.00% 25.00%

3 0.00% 25.00%
3 0.00% 44.18%
38.8 0.00% 44.18%
38.8 10.00% 20.00% 17.00% 20.00%
1 15.00% 17.00% 17.00% 17.00%

1 15.00% 18.00% 18.00% 18.00%

1.00 30.00% 70.00%

20.00 8.67% 14.83% 21.64% 24.03%
1.00
3.00% 5.67% 14.83% 21.64% 24.64%
%) 3.00% 8.67% 23.50% 45.14% 69.78%
Checche – AP 536 – Distritos de
Huanchor AP-102, Distrito de
mac.

O EN

540 DIAS 630 DIAS

0.00%
100.00%
100.00%
0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

100.00%
100.00%
9.00% 13.00% 100.00%
0.00%
10.00% 7.00%
33.09% 55.84% 100.00%
191948.86
50.00% 25.00% 100.00% 191,948.86 CAPACITAC 191,948.86
50.00% 25.00% 100.00%
41.80% 14.02% 100.00%
41.80% 14.02% 100.00%
19.00% 14.00% 100.00%
17.00% 17.00% 100.00%

18.00% 13.00% 100.00%

14.79% 16.04% 100.00%

100% 100.00%
14.79% 15.43% 100.00% 0.00%
84.57% 100.00% 1600.00%
 PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINAN
B. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓ

NOMBRE DEL PIP

REGIÓN
PROVINCIA
DISTRITO
NOMBRE DEL ALCALDE

COMPONENTE / ACTIVIDAD
Cod.
90 DIAS
1.00 EXPEDIENTE TÉNICO 679,792.37
1.01 Proceso de selección para la contratación del Consultor
1.02 Elaboración y Aprobación 679,792
2.00 INFRAESTRUCTURA 0.00
2.01 Procesos de selección para la Contratacion Empresa Const 0
2.02 MEJORAMIENTO DE CARRETERA (Long. = 19.15km) 0
2.02.1 OBRAS PRELIMINARES 0
2.02.2 DEMOLICIONES DE OBRAS EXISTENTES 0
2.02.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0
2.03 CONSTRUCION DE CARRETERA (Long. = 19.66Km) 0
2.03.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0
2.03.2 PAVIMENTOS (Long. = 38.806Km) 0
2.03.4 SEÑALIZACIONES (Long. = 38.803Km) 0
2.03.5 MITIGACION AMBIENTAL 0
2.03.3 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 0
02.03.3.1 ALCANTARILLAS TMC 36" C=12; 105 Und. 0
02.03.3.2 BADEN 03 Und. 0
02.03.3.3 PUENTE (L=10m; L=12m y L=15m) 0
02.03.3.4 CUNETAS LATERALES (38.80 Km) 0
3.00 CAPACITACION A BENEFICIARIOS 0.00
3.00.1 CAPACITACION A BENEFICIARIOS 0
4.00 SUPERVISION
4.10 Proceso de selección para la contratación del Consultor
4.2 Supervisión del Proyecto
4.3 Liquidación del proyecto y aprobación
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROGRAMADO 679,792.4
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ACUMULADO 679,792.4
 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL ESTUDIO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Ampliación y Mejoramiento del servicio de camino vecinal EMP.PE-35 Checche – AP 536 – Distrit
Ranracancha – AP 533- AP - 102 Piscobamba Alta – Huanchor AP-102, Distrito de Ocobamba, Prov
Apurímac.

: CHINCHEROS
: ANCO HUALLO, RANRACANCHA Y OCOBAMBA
: NILO GUILLERMO NAJARRO ROJAS

AVANCE FINANCIERA PROGRAMADO EN

TRIMESTRES

180 DIAS 270 DIAS 360 DIAS 450 DIAS 540 DIAS

1,262,471.55 0.00 0.00 0.00 0.00

1,262,472 0 0 0 0
4,245,246.9491 7,152,815.4388 10,425,589.2064 11,608,836.4310 7,140,903.7994
0 0 0 0 0
1,537,656 1,822,657 3,037,762 3,402,294 1,093,594
312,046 0 0 0 0
10,505 0 0 0 0
1,215,105 1,822,657 3,037,762 3,402,294 1,093,594
2,707,590.74 5,330,158.20 7,387,827.15 8,206,542.92 6,047,309.46
2,603,813 5,207,626 6,509,532 7,290,676 2,603,813
0 0 757,465 0 2,262,532
5,674 11,348 9,646 11,348 10,781
98,104 111,184 111,184 111,184 111,184
0 0 0 793,334 1,058,999
0 0 0 259,641 519,282
0 0 0 32,984 65,969
0 0 0 451,320 427,019
0 0 0 49,388 46,729
28,792.33 34,550.79 34,550.79 34,550.79 34,550.79
28,792 34,551 34,551 34,551 34,551
206,268.72 352,844.20 514,811.80 571,734.05 351,936.47

206,268.72 352,844.20 514,811.80 571,734.05 351,936.47

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,742,779.5 7,540,210.4 10,974,951.8 12,215,121.3 7,527,391.1
6,422,571.9 13,962,782.4 24,937,734.2 37,152,855.4 44,680,246.5
che – AP 536 – Distritos de Anco Huallo –
o de Ocobamba, Provincia de Chincheros –

Unidad de Costo unitario

Concepto(*) medida
Cantidad
(soles)
Obras preliminares glb 1 236,136.81
630 DIAS Demolición de obras existentes
PRESUPUESTO glb 1 7,949.56
Movimiento de tierras glb 1 28,899,139.44
0.00 1,942,263.92
Pavimentos glb 1 5,174,780.10
Obras de arte y drenaje glb 1 1,743,420.96
0 Señalizaciones
1,942,263.92 glb 1 42,937.98
Transporte de materiales glb 1 151,551.19
7,791,257.3053 48,364,649.13
Mitigación ambiental glb 1 494,924.63
0 Capacitación glb 1 191,948.86
1,579,636 12,473,599.63 COSTO DIRECTO
0 312,046.33 GASTOS GENERALES 6.39%
0 10,505.06 UTILIDAD 5.00%
SUB TOTAL
1,579,636 12,151,048.24
IMPUESTOS (IGV) 18.00%
6,211,621.03 35,891,049.50 PRESUPUESTO DE OBRA
1,822,669 26,038,128.63 SUPERVISIÓN 5.00%
3,818,290 6,838,286.41 ESTUDIO DEFINITIVO 4.00%
7,944 56,741.00 INVERSION TOTAL
111,184 654,025.16 INVERSION /Km
451,534 2,303,868.30
259,641 1,038,563.85
32,984 131,937.80
143,235 1,021,574.65
15,674 111,792.01
24,953.35 191,948.86
24,953 191,948.86
430,234.65 2,427,829.90

381,678.06 2,379,273.30
48,556.60 48,556.60
8,246,445.31 52,926,691.81
52,926,691.81
 Costo unitario Costo subtotal Costo por
Cantidad
(soles) (soles) Componente
1 236,136.81 236,136.81 338,305.26
1 7,949.56 7,949.56 11,389.07
1 28,899,139.44 28,899,139.44 41,402,824.92
1 5,174,780.10 5,174,780.10 7,413,733.37
1 1,743,420.96 1,743,420.96 2,497,740.56
1 42,937.98 42,937.98 61,515.80
1 151,551.19 151,551.19 217,122.29
1 494,924.63 494,924.63 709,061.87
1 191,948.86 191,948.86 274,998.67
TO 36,942,789.53
RALES 6.39% 2,359,730.31
5.00% 1,847,139.48
41,149,659.32
GV) 18.00% 7,406,938.68
O DE OBRA 48,556,597.99
5.00% 2,427,829.90
NITIVO 4.00% 1,942,263.92
TAL 52,926,691.81
m 1,361,983.83
 FORMATO N° 07-A:
REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CAMINO DE VECINAL EMP.PE -35 CHECCHE - AP 536 DISTRITOS DE ANCO HUALLO - RANRACANCHA - AP 533 - AP 102 PISCOBAMBA ALTA - HUANCHOR AP-102,
DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No
Sí X

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 15 Transportes

DIVISIÓN FUNCIONAL 033 trasnpotes terrestre

GRUPO FUNCIONAL 066 vias vecinales

SECTOR RESPONSABLE 36 transportes y comunicaciones

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre:

Distritos de Anco
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de Espacio Huallo,
indicador medida: geográfico de la Ranracancha y Año: 2,019 Valor: 45,593,289.40
UP Ocobamba

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 45,593,289.40

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
Responsable de la OPMI: RAQUEL VANESSA VERONA OCHOA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO LOCAL
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
Responsable de la UF: FLOR HUAYTALLA PAQUIYAURI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
Responsable de la UEI: OBERT INCAYO CARDENAS

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP:

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora

1.3 Naturaleza de intervención:

1.4 Servicio a intervenir:

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento APURIMAC
Provincia CHINCHEROS
Distrito ANCO HUALLO, RANRACANCHA -OCOBAMBA
Localidad MULTIPLES
Coordenada geográfica UTM 3775

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
 1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional

Otros ámbitos:
Departamento APURIMAC
Provincia CHINCHEROS
Distrito ANCO HUALLO, RANRACANCHA Y OCOBAMBA
MOTOY, LLATANACO,
LocalidadSAN CRISTOBAL CCENHUA, MITUHUILLCA, ATACCARA, PISCOBAMBA ALTA, HUANCHOR

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

Optimo tránsito a los mercados locales y regionales, de productores de las comunidades adyacentes al camino vecinal

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CAMINO DE
VECINAL
Unidad de medida del indicador: Km.
Meta: 38.806
Fuente de información: Trabajo de Campo

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: Checche, Motoy, Llatanaco, San Cristobal, Ccenhua, Mitohuillca, Ataccara, Piscobamba Alta y Huanchor.
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: 2,273
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 2,410 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 76,076 (Valor)

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: Mejorar la calidad de la oferta vial de los Distritos de Chincheros

Descripción de alternativas

Alternativa 1 (Recomendada) Ampliación y Mejoramiento camino vecinal Checche - Huanchor en 38.806 Km. Anivel de afirmado estabilizado con asfalto liquido c=0.20 cm.

Alternativa 2 Ampliación y Mejoramiento camino vecinal Checche - Huanchor en 38.806 Km. Anivel de afirmado estabilizado con cemento0=02 cm.

Alternativa 3

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con

Servicios Unidad de medida Capacidad actual optimizada proyecto

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y
ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en
años 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029

Red Vial Vecinal (RW) no Pavimentada habitantes 2,286 2,300 2,313 2,327 2,341 2,341 2,354 2,368 2,382 2,396
con Inadecuado Nivel de Servicio;

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Expediente técnico o

/Componente Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física documento equivalente Ejecución física
Tipo de Factor Costo a precio de
Productivo mercado
Acción Activo que define Unidad de Cantidad Unidad de Cantidad Fecha Fecha término Fecha inicio Fecha término
capacidad medida medida inicio
Acción 1 Activo 1

INFRAESTRUCTURA … 48,364,649

2.02 CARRETERA (Long. = 19.15km)

12,473,600

2.02.1 OBRAS PRELIMINARES GBL 1 312,046

2.02.2LICIONES DE OBRAS EXISTENTES GBL 1 10,505

2.02.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 1048568.24 12,151,048

2.03 CARRETERA (Long. = 19.66Km) KM 19.66 35,891,050

 2.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 1372699.3 26,038,129

2.03.02 PAVIMENTOS (Long. = 38.806Km) Km 38.8 6,838,286

2.03.03 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 56,741

2.03..03.1 ALCANTARILLAS TMC 36" C=12; 105 Und. UND 105 654,025

2.03..03.2 BADEN 03 Und. UND 3 2,303,868

2.03..03.3 PUENTE (L=10m; L=12m y L=15m) UND 3 1,038,564

2.03..03.4 CUNETAS LATERALES (38.80 Km) KM 38.8 131,938

3 SEÑALIZACIONES (Long. = 38.803Km) KM 38.8 1,021,575

4 MITIGACION AMBIENTAL GBL 1 111,792

SUBTOTAL 48,364,649
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de

mercado
Gestión del proyecto 191,948.86
Expedientes técnicos 1,942,263.92
Supervisión 2,379,273.30
Liquidación 48,556.60
TOTAL 4,562,043

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 52,926,691.81

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: 4/1/2020 (mes y año)

Tipo de periodo trimestre
Número de periodos 6 (valor)

Cronograma de inversión Costo estimado

(trimestral) de inversión a
Tipo de Factor Productivo precios de
1 2 3 4 5 6 7 mercado (Soles)

Infraestructura 0 4245246.949122 7152815.43877054 10425589.20639 11608836.431011 7140903.799422 7791257.3 48,364,649.13

Sub total : 48,364,649.13
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7
Gestión del proyecto 0 28792.329 34550.7948 34550.7948 34550.7948 34550.7948 24953.352 191,948.86
Expediente técnico 679792.372 1262471.548 0 0 1,942,263.92
Supervisión 206268.7215387 352844.199620129 514811.8043249 571734.04995435 351936.47049884 381678.06 2,379,273.30
Liquidación 0 0 0 0 0 48556.598 48,556.60
Sub total : 4,562,042.68
Costo total de la Inversión : 52,926,691.81
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item. -
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO x
52926691.81
Financiado con recursos públicos (S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Total meta física
Tipo de Factor Productivo representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura 0%
Procesos de selección para la Contra GBL 100% 100%
MEJORAMIENTO DE CARRETERA (Long. = 19.15km) 0%
OBRAS PRELIMINARES GBL 100% 100%
DEMOLICIONES DE OBRAS EXISTENT GBL 100% 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 10% 15% 25% 28% 9% 13% 100%
CONSTRUCION DE CARRETERA (Long. KM 0%
MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 10% 20% 25% 28% 10% 7% 100%
PAVIMENTOS (Long. = 38.806Km) Km 11% 0% 33% 56% 100%
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 0%
ALCANTARILLAS TMC 36" C=12; 10 UND 0% 25% 50% 25% 100%
BADEN 03 Und. UND 0% 25% 50% 25% 100%
PUENTE (L=10m; L=12m y L=15m) UND 0% 44% 42% 14% 100%
CUNETAS LATERALES (38.80 Km) KM 0% 44% 42% 14% 100%
SEÑALIZACIONES (Long. = 38.803Km) KM 10% 20% 17% 20% 19% 14% 100%
MITIGACION AMBIENTAL GBL 15% 17% 17% 17% 17% 17% 100%

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
(Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3
Costo de inversión a precios de mercado 52,926,692 59,392,745
Costo de inversión a precios sociales 41,812,087 46,920,269
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años) 10

Periodo -10 AÑOS
Costos (S/) 1 2 3 4 5 ……….. 10
Operación 7,015 7,015 7,015 7,015 7,015 7,015 7,015
Sin Proyecto
Mantenimiento 14,349 14,349 14,349 14,349 14,349 14,349 14,349
Operación 84,346 84,346 84,346 84,346 84,346 84,346
Con Proyecto
Mantenimiento 197,806 197,806 197,806 197,806 197,806 197,806

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Criterio de Alternativa 1
Tipo elección** (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC) 45,593,289.40 50,810,154.18
Costo Anual
Equivalente (CAE) 6,794,744.61 7,572,211.30
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
Costo por
beneficiario directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

La fase de inversión estará respaldada por el financiamiento de entidades que ofrecen confiabilidad y continuidad en los desembolsos
Los directivos comunales, funcionarios municipales y autoridades estarán capacitados en gestión, administración y fortalecimiento institucional, ligado a la problemática vial y manejo de infraestructuras
§  Los costos que origine la operación y mantenimiento de la infraestructura estarán sufragados –en parte-, por los propios pobladores a través de acciones comunales de trabajo (existe un acuerdo del Municipio, comunidades y
familias de Anco Huallo,Ranracancha y Ocobamba y otros).

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Nivel (bajo, medio

Peligros o alto) Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático

Sismos baja Construccion de infraestructura antisismica en la obrasensibles.

Tsunamis
Heladas baja Adaptación la variabilidad en la gestion del riesgo
Friajes y nevadas baja gestión de riesgos sociales ante la variabilidad climatica por su incendencia
erosion de quebradas Alta control de remosión en masa caracavas y proteccion rivereña.
Sequías moderada concesuar procesos de adaptación ala variabilidad climatico y sus consecuencias.
Granizadas
precipitaciones moderada construccion decanales fluviales.
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones moderadoa Drenaje de agua s fluviales en area urbana.
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: Instituto Vialidad Provincial de
Chincheros

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés
de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias X
5. Recursos determinados
11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que elaboró

Tipo de documento técnico Marcar con (X) el documento técnico* DNI/RUC* Nro Contrato*

Ficha Técnica Simplificada

Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil X FM Consultores Contratistas Generales EIRL.
20527705569 06-2019 MPCH.UL
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : 45,593,289.40

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

Alternativa 1: VAC = S/.45,593,289.40, CAE = S/.6,794,744.61, Ratio C–E = S/.19,420.41 y Costo por Kilómetro = S/.1,361,983.83 La alternativa 01 , en todos factores de evaluación
utilizado resulta ser mas viable que la Alternativa 02.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora

 FORMATO N° 05-A:
REGISTRO DE IDEA DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVER
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D

1 NOMBRE DE IDEA DEL PROYECTO/PROGRAMA DE INVERCreacion camino Vecinal Vito -

Nota: en el caso de ideas de proyecto, se construye en base a la información consigna

2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN

Función 15: TRANSPORTE

División Funcional 033: Transporte Terrestre
Grupo Funcional 0066: Vías vecinales
Sector Responsable Transportes y Comunicaciones
Nota: para programas se consigna la cadena funcional representativa del programa

3 ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre:

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Unidad de Espacio
medida: geográfico

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor:

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO
Nota: solo para ideas de proyecto
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

4 UNIDAD FORMULADORA

Sector:
 Entidad:
Nombre de la UF:
Responsable de la UF:

5 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Sector:
Entidad:
Nombre de la UEI
Responsable de la UEI

6 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL

Sector:
Entidad:
Nombre de la UE

7 DATOS DE LA INVERSIÓN

Naturaleza de interven

Nombre de la unidad p

Localización geográfica de la unidad productora

DepartamentoProvincia Distrito

8 DESCRIPCIÓN AGREGADA DEL PROYECTO/PROGRAMA

8.1 Para proyectos de inversión

TIPO DE ITEM COSTO REFERENCIAL

INFRAESTRUCTURA 699
EQUIPOS
 …
GESTIÓN DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
LIQUIDACIÓN
TOTAL

Capacidad de producción estimada con el proyecto de inversión

Capacidad
de
Servicio UM producció
n

8.2 Para programas de inversión

INVERSIONES COSTO REFERENCIAL

TOTAL PROYECTOS
TOTAL IOARR
GESTIÓN DEL PROGRAMA
ESTUDIOS DE BASE
TOTAL

8.3 Documento técnico para la declaración de viabilidad

Nota: solo para proyectos de inversión

8.4 Costo aproximado del estudio de preinversión o ficha técnica

9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA

Marque con una X la

Modalidad de Ejecución modalidad de
ejecución tentativa
 Administración Directa
Administración Indirecta - Por con 699
Administración Indirecta - Asociac
Administración Indirecta - Obras
Administración Indirecta - Núcleo

10 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento fuente de

financiamiento
1. Recursos Ordinarios
2. Recursos Directamente Recaudados
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos Determinados

Para efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 14.7 del artículo 14 del Regla
se debe elaborar una Nota Conceptual que complemente al presente formato para su
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. El contenido mínimo de dich

a) Se debe ampliar la información planteada en el formato de idea de proyecto o progra

siguiente:
• Explicar cómo el proyecto o programa de inversión se enmarca en los objetivos del pla
desarrollo concertado regional o local, de corresponder.
• Explicar si el proyecto o programa de inversión se articula o genera sinergias con otras
cartera de proyectos de la entidad, sector, gobierno regional o gobierno local.
• Justificación del planteamiento del proyecto o programa de inversión en términos de
cierre de brechas.
• Hipótesis del problema central, causas y efectos.
• Delimitación preliminar del área geográfica a intervenir y de los beneficiarios directos
• Planteamiento preliminar del proyecto de inversión, en términos de su objetivo centr
acciones, metas físicas referenciales de producto y costo de inversión preliminar.
• Descripción cualitativa de los beneficios sociales que genera el proyecto o programa d
• ¿Cómo se plantea garantizar la operación y mantenimiento del proyecto?
• Descripción cualitativa de los principales riesgos (institucional, legal, operacional, pres
• Descripción cualitativa de los principales riesgos (institucional, legal, operacional, pres
que el proyecto podría enfrentar durante su ejecución y funcionamiento.

b) La nota conceptual tendrá un límite máximo de seis (06) páginas, sin contar con los a
juzgue conveniente alcanzar para tener una mejor comprensión del planteamiento de la
*La Nota Conceptual se deberá adjuntar junto con el presente formato.
N° 05-A:
O PROGRAMA DE INVERSIÓN
cter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

eacion camino Vecinal Vito - Imaya

se a la información consignada en el numeral 6

resentativa del programa

ha y más de un indicador

Año: Valor:

l proyecto (incremental)

cha y más de un indicador

699
 699

14.7 del artículo 14 del Reglamento del Decreto Legislativo 1252,

al presente formato para su remisión a la Dirección General del
El contenido mínimo de dicha nota conceptual es el siguiente:

de idea de proyecto o programa de inversión, sobre la base de lo

marca en los objetivos del plan estratégico sectorial, plan de

a o genera sinergias con otras intervenciones públicas de la

al o gobierno local.
de inversión en términos de su prioridad y de su contribución al

de los beneficiarios directos.

érminos de su objetivo central, sus componentes, principales
e inversión preliminar.
era el proyecto o programa de inversión.
to del proyecto?
onal, legal, operacional, presupuestal, desastres, entre otros)
nte formato.