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,}V-S
VISITA DIAGNOSTICA ARL DE SEGUROS BOLIVAR
VERIFICACION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGU
SALUD EN EL TRABAJO
X
CIUDAD:_____ Bogota SN| NMC NMOBB <<< N|N NJV|CCCCCCCCCCCCCCDEPARTAMENTO:___Cundinamarca
INDEPENDIENTES: SI Nº__ NO
EMPRESAS DE ALTO RIESGO U OFICIO DE ALTO RIESGO (Según Decreto Ley 1295/94 Art. 64, Decreto 2150/95 Art 116 y Decreto 2090/03 Art. 2)
Aplica SI NO
R: REQUIERE RECLASIFICACIÓN: SI NO
23@UNIMINITO.EDU.CO
n de medidores de agua
S OTROS
3 Art. 2)
RRECTIVAS ADOPTADAS
ones, mantenimiento
maquinaria
_______
TRABAJADORES
E
RESULTADOS
PELIGRO ASOCIADO
VISITA DIAGNOSTICA SIG ASESORES SAS
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó, (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)
¿El reglamento interno de trabajo está expuesto mínimo en dos lugares visibles y existe evidencia (registros)
2.2 de divulgación a todos los trabajadores y cuenta con la ley 1010 de acoso laboral.? 1
¿El reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, está expuestos en lugares visibles y existe evidencia
2.3 (registros) de divulgación a todos los trabajadores.? 1
¿Todos los trabajadores, dependientes e independientes, incluyendo los teletrabajadores, están afiliados al
2.4 1
Sistema General de Riesgos Laborales.?
¿La empresa paga conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales?
2.5 1
¿Los responsables del SG-SST rinden informes o cuentas de su desempeño y se encuentra documentada? 1
2.8 0
¿La empresa define y asigna recursos financieros y técnicos para la gestión eficaz de los peligros y riesgos,
2.9 1
según los objetivos y las metas?
¿Se ejecuta un Plan de Capacitación Anual en promoción y prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo
2.10 1
(SST), que incluye los riesgos prioritarios?
¿Todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reciben inducción o reinducción según el caso, sobre
2.11 el SG-SST y sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, así como de sus efectos y la forma de 1
controlarlos.?
3. PLANIFICACIÓN
¿Están definidos los objetivos del SG-SST, son medibles, coherentes con el Plan de trabajo Anual en SST, se
3.1 encuentran documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y son evaluados 1
periódicamente y actualizados de ser necesario.?
¿La empresa diseña, define y ejecuta un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el
3.2 SG-SST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.? 1
¿El Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) o el vigía, conocen el plan de trabajo 1
3.3 anual, verifica que se cumpla y dan las recomendaciones correspondientes.?
¿En el SG-SST está definido y documentado el método para la identificación de peligros y la evaluación de los
3.4 riesgos laborales? 1
¿En el SG-SST están identificadas las máquinas y/o equipos que se utilizan, así como las materias primas, 1
3.5 insumos, productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho?
¿La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgo se desarrolla con la participación de todos los
3.6 niveles de la empresa, está revisada y actualizada como mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un 1
accidente de trabajo mortal, grave o emergencias catastróficas en la empresa.?
¿La metodología utilizada para identificar los peligros y evaluar los riesgos incluye los elementos mínimos
3.7 establecidos en la GTC 45? 1
¿La empresa dispone de mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten las
3.8 condiciones de trabajo peligrosas.? 1
¿Se divulgan los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo a los trabajadores expuestos?
3.9 1
¿La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancerígenas o con agentes 1
causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artículo 3 de la
3,10, Ley 1562 de 2012, cumplen con un número mínimo de actividades preventivas y están catalogadas como
riesgo prioritario?
¿La empresa cuenta con una descripción socio demográfica actualizada de su población incluyendo los
3.11 teletrabajadores? 1
¿La empresa tiene definidos los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores)
3.13 reporten su percepción sobre las condiciones de salud en relación con el trabajo? 1
¿Están definidas las prioridades relacionas con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores
(incluyendo los teletrabajadores) y son objetos de actividades de promoción y prevención.?
3.14 1
4. APLICACIÓN
¿Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) tiene designado el 1
4.1 vigía?
¿Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), cuenta con el COPASST y
4.2 cumple con lo establecido en la Resolución 2013 de 1986? 1
¿Existe acta de conformación del COPASST o Vigía de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, actas de
4.3 reunión de los tres últimos meses? (Resolución 2013 de 1986 Artículo 1 y 3 concordado con el parágrafo del 1
artículo 35 del Decreto 1295 de 1994. Resolución 2013 de 1986 articulo 11 literal k.)
¿La empresa asigna tiempo para el cumplimiento de funciones de los miembros del COPASST o Vigía de
4.4 Seguridad y Salud en el Trabajo? 1
¿La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1356
de 2012? ¿existen registros de conformación y reuniones del Comité de Convivencia.?
4.6 1
¿El comité de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con lo establecido en el documento y en los artículos
4.7 6, 7 y 8 de la Resolución 652 de 2012 y el artículo 3 de la Resolución 1356/2012? 1
¿Los miembros del comité de convivencia y COPASST han recibido capacitación en seguridad y salud en el
4.8 trabajo? 1
¿Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos físicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se
realicen.?
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativos de
4.9 los peligros/riesgos físicos priorizados? Resolución 2400 de 1979. 1
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4,10. informados sobre estas actividades control? 1
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevención y
4.11 control para estos peligros/riesgos? 1
¿Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos ergonómicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que
ellas se realicen.?
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativos de
4.12 los peligros/riesgos ergonómicos priorizados? Resolución 2400 de 1979. 1
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4.13 informados sobre estas actividades control? 1
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevención y
4.14 control para estos peligros/riesgos? 1
¿Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos biológicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas
se realicen.?
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativos de 1
4.15 los peligros/riesgos Biológicos priorizados? Resolución 2400 de 1979.
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron 1
4.16 informados sobre estas actividades control?
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevención y 1
4.17 control para estos peligros/riesgos?
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos Químicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se
realicen.
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativos de
4.18 los peligros/riesgos Químico priorizados? Resolución 2400 de 1979. 1
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4.19 informados sobre estas actividades control? 1
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevención y
4.2 control para estos peligros/riesgos? 1
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos de seguridad (mecánicos, locativos, electico, trabajo en alturas, entre
otros verificar) prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativos de
los peligros/riesgos Seguridad priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.21 1
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4.22 informados sobre estas actividades control? 1
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevención y
4.23 control para estos peligros/riesgos? 1
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgo público y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativos de
los peligros/riesgos Públicos priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.24 1 0
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4.25 informados sobre estas actividades control? 1
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevención y
4.26 control para estos peligros/riesgos? 1
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos psicosocial prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas
se realicen.
¿Se ha desarrollado identificados y evaluados los factores de riesgo psicosocial acorde a la resolución 2646 de
4.27 2008?. 1
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativos de
4.28 los peligros/riesgos Psicosociales priorizados? Resolución 2400 de 1979. 1
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4.29 informados sobre estas actividades control? 1
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevención y
4,30. control para estos peligros/riesgos? 1
Estándar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las medidas de prevención y control, equipos de protección
personal (EPP), reciben tales elementos
¿Están identificados los puestos de trabajo que requieren, complementariamente a las medidas de
4.31 prevención y control, equipos de protección personal (EPP) indispensables?. 1
¿Se aplican criterios técnicos para la selección de los EPP acorde con los peligros y riesgos prioritarios de la
4.32 empresa?. 1
¿Todo trabajador (incluyendo los teletrabajadores) que requiere uso de EPP, se le entregan y se le reponen?
4.33 ¿existe evidencia de entrega? 1
¿Se capacita a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) sobre el uso de los EPP?.
4.34 1
¿La empresa verifica que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) usan adecuadamente los EPP y el
4.35 estado de dichos elementos?. 1
¿En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios, control de vectores y disposición de
excretas y basuras.?
4.36 1
¿La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, se eliminen
4.37 de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.? 1
¿Estándar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas de la empresa para la prevención y control de
riesgos en seguridad y salud en el trabajo?
¿La empresa realiza mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los
4.38 equipos y de las herramientas.? 1
Estándar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
¿Está identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (análisis de
4.39 vulnerabilidad).? 1
¿Hay un Plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias que incluya los procesos, simulacros y
los recursos necesarios para el control e los riesgos identificados en el análisis de vulnerabilidad?
4.4 1
¿Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias organizadas según las necesidades
4.41 y el tamaño de la empresa? (primeros auxilios, contra incendios, evacuación etc.). 1
¿Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias reciben la
4.42 capacitación y dotación necesaria de acuerdo con el plan de prevención, preparación y respuesta ante 1
emergencias.?
¿La empresa dio a conocer a todos sus trabajadores el Plan de prevención, preparación y respuesta ante
4.43 emergencias de la organización.? 1
¿El Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que
4.44 identifican áreas y salidas de emergencia, así como la señalización debida.? 1
¿Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y atención
4.45 de emergencias así como los sistemas alarma, de detección y control de incendios 1
5. VERIFICACION
¿La empresa reporta dentro de los tiempos establecidos por la ley los accidentes de trabajo y/o enfermedades
5.1 laborales? 1
¿La empresa cuenta con una metodología establecida para investigar los incidentes y accidentes de trabajo de
5.2 acuerdo a la normatividad vigente.(Resolución 1401/2007)? 1
¿La empresa determina, en caso de que se detecte o se diagnostique una enfermedad laboral, las causas
5.3 básicas y la posibilidad que se presenten nuevos casos.? 1
¿Como producto de la investigación de los accidentes y incidentes, la empresa plantea y ejecuta acciones
5.4 preventivas y correctivas específicas.? 1
¿Como producto de la determinación de las causas de enfermedad laboral, la empresa plantean y ejecuta
5.5 acciones preventivas y correctivas específicas.? 1
¿Existe un registro estadístico de los incidentes y accidentes, así como de las enfermedades laborales que
5.6 ocurren; se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio? 1
¿La empresa cuenta con una planeación de inspecciones sistemáticas que incluya listas de chequeo,
5.7 participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o vigía y análisis de resultados? 1
Estándar: A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos laborales, según los requisitos vigentes
¿Está definidas las actividades de medicina del trabajo que se debe llevar a cabo según las prioridades que se
5.10 identificaron en el diagnóstico de condiciones de salud.? 1
¿Están definidas las pautas, según el perfil de riesgo del puesto de trabajo, para practicar los exámenes
5.11 médicos de ingreso, periódicos y de retiro.?(Profesiograma) 1
¿Se tiene definida la frecuencia de los exámenes médicos periódicos teniendo en cuenta el comportamiento
5.12 del factor de riesgo, ondiciones de trabajo, estado de salud del trabajador, SVE y la legislación vigente.? 1
¿El médico que realiza los exámenes médicos laborales cuenta con todas las competencias para dicha labor
5.13 de acuerdo al art 9 de la resolución 2346 del 2007? 1
¿La empresa garantiza que la historia clínica ocupacional de los trabajadores (incluyendo la de los
5.14 teletrabajadores) está bajo la custodia exclusiva del médico que practica los exámenes médicos.? 1
¿La empresa reubica a los trabajadores que lo requiera por solicitud de la EPS o ARL, o, en caso de no ser
5.15 posible, adecuar el puesto de trabajo a su condición de salud? 1
Estándar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios
¿La empresa analiza la información relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo los
5.16 teletrabajadores) frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos.? 1
¿Los reportes producto de la información y del análisis al que se refiere el criterio anterior, se hacen llegar a los
5.17 niveles competentes de la empresa.? 1
¿La empresa ejecuta las acciones que surgen del análisis del comportamiento de la salud de los trabajadores
5.18 (incluyendo los teletrabajadores),? 1
¿El Comité Paritario, o el vigía, verifican que se cumplan las acciones derivadas de los reportes del
5.19 seguimiento de la salud de los trabajadores? (incluyendo los teletrabajadores). 1
¿La empresas cuenta con el Programa de Estilos de vida y trabajo Saludables y lo promueve entre los
5.2 trabajadores (incluyendo los teletrabajadores)? 1
6. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Estándar: La empresa mide mediante indicadores específicos, la gestión y los resultados del SG-SST
¿La empresa cumple con la política y objetivos del SG-SST.?
6.1 1
¿El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.?
6.2 1
¿La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año.?
6.5 1
¿La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año.?
6.6 1
¿La empresa mide el índice de lesiones incapacitantes del último año de acuerdo a la normatividad vigente.?
6.7 1
¿La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST y sus resultados son comunicados al Comité Paritario o al
6.12 Vigía y define las medidas medidas preventivas, correctivas o de mejora.? 1
¿La empresa planifica con la participación del Comité Paritario o el Vigía, el procedimiento de auditoria de
cumplimiento del SG-SST y evalúa por lo menos una vez al año si las acciones implementadas fueron
6.13 eficaces.? 1
7. MEJORAMIENTO
Estándar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.
¿La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias con
7.1 base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revisión 1
por la dirección?
¿Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que las medidas de prevención y protección
relativas a los peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma
7.2 las medidas correctivas para subsanar lo detectado? 1
¿La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.?
7.3 1
OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________ ______________________________________
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA FIRMA ASESOR
VISITA DIAGNOSTICA ARL DE SEGU
NUM CRITERIO
¿En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) está definida la Política de
1.1
Seguridad y Salud en el trabajo de la organización .?
¿La Política está firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance,
cobertura a todos los centros de trabajo y trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), está fechada,
1.2 revisada y actualizada como mínimo una vez al año?
¿La Política es accesible y se divulgó a todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y demás pa
1.3
interesadas.?
¿La Política fue comunicada al Comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo?
1.4
2. PLANEACIÓN
NUM CRITERIO
¿Existe el documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), está vigente,
2.1 adoptado al tamaño y características de la empresa y firmado por su representante legal?
¿El reglamento interno de trabajo está expuesto mínimo en dos lugares visibles y existe evidencia (registros
de divulgación a todos los trabajadores. Cuenta con la ley 1010 de acoso laboral.?
2.2
¿El reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, está expuestos en lugares visibles y existe evidencia
(registros) de divulgación a todos los trabajadores.?
2.3
¿Todos los trabajadores, dependientes e independientes, incluyendo los teletrabajadores, están afiliados
2.4
Sistema General de Riesgos Laborales.?
¿¿La empresa paga conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales (Decreto
2.5 1295 de 1994, articulo 4 literal c y d, articulo 21 literal a y b. Decreto 1772 de 1994 artículo 2 y 10. Ley 1562
2012 Artículo 2 literal a.)
¿La empresa verifica el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de contratistas y
2.6
subcontratistas.?
¿La alta dirección asignó, documento y comunico las responsabilidades en relación con el sistema de Gest
2.7 en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).?
¿Los responsables del SG-SST rinden informes o cuentas de su desempeño y se encuentra documentada?
2.8
¿La empresa define y asigna recursos financieros y técnicos para la gestión eficaz de los peligros y riesgos,
2.9
según los objetivos y las metas?
¿Se ejecuta un Plan de Capacitación Anual en promoción y prevención de la Seguridad y Salud en el Traba
2.10
(SST), que incluye los riesgos prioritarios.?
¿Todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reciben inducción o reinducción según el caso, so
2.11 el SG-SST y sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, así como de sus efectos y la forma de
controlarlos.? 3. PLANEACIÓN
NUM CRITERIO
¿Están definidos los objetivos del SG-SST, son medibles, coherentes con el Plan de trabajo Anual en SST,
3.1 encuentran documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y son evaluad
periódicamente y actualizados de ser necesario.?
¿La empresa diseña, define y ejecuta un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el
3.2 SG-SST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.?
¿El Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) o el vigía, conocen el plan de trabaj
3.3 anual, verifica que se cumpla y dan las recomendaciones correspondientes.?
¿En el SG-SST está definido y documentado el método para la identificación de peligros y la evaluación de
3.4 riesgos laborales?
¿En el SG-SST están identificadas las máquinas y/o equipos que se utilizan, así como las materias primas,
3.5
insumos, productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho?
¿La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgo se desarrolla con la participación de todos los
3.6 niveles de la empresa, está revisada y actualizada como mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un
accidente de trabajo mortal, grave o emergencias catastróficas en la empresa.?
¿La metodología utilizada para identificar los peligros y evaluar los riesgos incluye los elementos mínimos
establecidos en la GTC 45
3.7
¿La empresa dispone de mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten l
3.8 condiciones de trabajo peligrosas.?
¿Se divulgan los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo a los trabajadores expuesto
3.9
¿La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancerígenas o con agentes
causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artículo 3 de la
3.10 Ley 1562 de 2012, cumplen con un número mínimo de actividades preventivas y están catalogadas como
riesgo prioritario?
¿¿La empresa cuenta con una descripción socio demográfica actualizada de su población incluyendo los
teletrabajadores?
3.11
¿La empresa tiene información actualizada y completa de los trabajadores independientementes?
3.12
¿La empresa tiene definidos los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores)
3.13 reporten su percepción sobre las condiciones de salud en relación con el trabajo?
¿Están definidas las prioridades relacionas con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadore
(incluyendo los teletrabajadores) y son objetos de actividades de promoción y prevención.?
3.14
4. APLICACIÓN
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGÍA - COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
NUM CRITERIO
¿Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) tiene designado el
4.1 vigía?
¿Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), cuenta con el COPASS
4.2 cumple con lo establecido en la Resolución 2013 de 1986?
¿Existe acta de conformación del COPASST o Vigía de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, actas d
reunión de los tres últimos meses? (Resolución 2013 de 1986 Artículo 1 y 3 concordado con el parágrafo de
4.3 artículo 35 del Decreto 1295 de 1994. Resolución 2013 de 1986 articulo 11 literal k.)
¿La empresa asigna tiempo para el cumplimiento de funciones de los miembros del COPASST o Vigía de
4.4 Seguridad y Salud en el Trabajo?
¿La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolución 135
de 2012? ¿existen registros de conformación y reuniones del Comité de Convivencia.?
4.6
¿El comité de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con lo establecido en el documento y en los artícul
6, 7 y 8 de la Resolución 652 de 2012 y el artículo 3 de la Resolución 1356/2012?
4.7
¿Los miembros del comité de convivencia y COPASST han recibido capacitación en seguridad y salud en e
4.8 trabajo?
¿Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos físicos
prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativos d
los peligros/riesgos físicos priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.9
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fuero
informados sobre estas actividades control?
4.10
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenció
control para estos peligros/riesgos?
4.11
¿Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos ergonómico
prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativos d
los peligros/riesgos ergonómicos priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.12
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fuero
informados sobre estas actividades control?
4.13
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenció
control para estos peligros/riesgos?
4.14
¿Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos biológicos
prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativos d
los peligros/riesgos Biológicos priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.15
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fuero
informados sobre estas actividades control?
4.16
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenció
control para estos peligros/riesgos?
4.17
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos Químicos
prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativos d
los peligros/riesgos Químico priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.18
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fuero
informados sobre estas actividades control?
4.19
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenció
control para estos peligros/riesgos?
4.20
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos de seguridad
(mecánicos, locativos, electico, trabajo en alturas, entre otros verificar) prioritarios y hay mecanismos para
garantizar que ellas se realicen.
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativos d
los peligros/riesgos Seguridad priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.21
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fuero
informados sobre estas actividades control?
4.22
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenció
control para estos peligros/riesgos?
4.23
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgo público y hay
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativos d
los peligros/riesgos Públicos priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.24
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fuero
informados sobre estas actividades control?
4.25
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenció
control para estos peligros/riesgos?
4.26
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos psicosocial
prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
¿Se ha desarrollado identificados y evaluados los factores de riesgo psicosocial acorde a la resolución 2646
2008?.
4.27
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativos d
los peligros/riesgos Psicosociales priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.28
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fuero
informados sobre estas actividades control?
4.29
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenció
control para estos peligros/riesgos?
4.30
Estándar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las
medidas de prevención y control, equipos de protección personal (EPP), reciben tales elementos
¿Están identificados los puestos de trabajo que requieren, complementariamente a las medidas de
4.31 prevención y control, equipos de protección personal (EPP) indispensables?.
¿Se aplican criterios técnicos para la selección de los EPP acorde con los peligros y riesgos prioritarios de la
4.32 empresa?.
¿Todo trabajador (incluyendo los teletrabajadores) que requiere uso de EPP, se le entregan y se le reponen
¿existe evidencia de entrega?
4.33
¿Se capacita a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) sobre el uso de los EPP?.
4.34
¿La empresa verifica que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) usan adecuadamente los EPP
4.35 estado de dichos elementos?.
¿Estándar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias básicas.?
¿En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios, control de vectores y disposición de
excretas y basuras.?
4.36
¿La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, se elimine
4.37 de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.?
¿Estándar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las
herramientas de la empresa para la prevención y control de riesgos en seguridad y salud en el trabajo?
¿Está identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (análisis de
4.39 vulnerabilidad).?
¿Hay un Plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias que incluya los procesos, simulacros y
4.40 los recursos necesarios para el control e los riesgos identificados en el análisis de vulnerabilidad?
¿Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias organizadas según las necesidad
4.41 y el tamaño de la empresa? (primeros auxilios, contra incendios, evacuación etc.).
¿Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias reciben la
capacitación y dotación necesaria de acuerdo con el plan de prevención, preparación y respuesta ante
4.42 emergencias.?
¿La empresa dio a conocer a todos sus trabajadores el Plan de prevención, preparación y respuesta ante
4.43 emergencias de la organización.?
¿El Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que
4.44 identifican áreas y salidas de emergencia, así como la señalización debida.?
¿Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y atenc
4.45 de emergencias así como los sistemas alarma, de detección y control de incendios
5. VERIFICACION
NUM CRITERIO
¿La empresa reporta dentro de los tiempos establecidos por la ley los accidentes de trabajo y/o enfermedad
5.1 laborales?
¿La empresa cuenta con una metodología establecida para investigar los incidentes y accidentes de trabajo
5.2 acuerdo a la normatividad vigente.(Resolución 1401/2007)?
¿La empresa determina, en caso de que se detecte o se diagnostique una enfermedad laboral, las causas
5.3 básicas y la posibilidad que se presenten nuevos casos.?
¿Como producto de la investigación de los accidentes y incidentes, la empresa plantea y ejecuta acciones
5.4 preventivas y correctivas específicas.?
¿Como producto de la determinación de las causas de enfermedad laboral, la empresa plantean y ejecuta
5.5 acciones preventivas y correctivas específicas.?
¿Existe un registro estadístico de los incidentes y accidentes, así como de las enfermedades laborales que
5.6 ocurren; se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio?
¿La empresa cuenta con una planeación de inspecciones sistemáticas que incluya listas de chequeo,
5.7 participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o vigía y análisis de resultados?
Estándar: A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos laborales, según los requisitos
vigentes
¿Está definidas las actividades de medicina del trabajo que se debe llevar a cabo según las prioridades que
5.10 identificaron en el diagnóstico de condiciones de salud.?
¿Están definidas las pautas, según el perfil de riesgo del puesto de trabajo, para practicar los exámenes
5.11 médicos de ingreso, periódicos y de retiro.?(Profesiograma)
¿Se tiene definida la frecuencia de los exámenes médicos periódicos teniendo en cuenta el comportamiento
del factor de riesgo, ondiciones de trabajo, estado de salud del trabajador, SVE y la legislación vigente.?
5.12
¿El médico que realiza los exámenes médicos laborales cuenta con todas las competencias para dicha labo
de acuerdo al art 9 de la resolución 2346 del 2007?
5.13
¿La empresa garantiza que la historia clínica ocupacional de los trabajadores (incluyendo la de los
5.14 teletrabajadores) está bajo la custodia exclusiva del médico que practica los exámenes médicos.?
¿La empresa reubica a los trabajadores que lo requiera por solicitud de la EPS o ARL, o, en caso de no ser
posible, adecuar el puesto de trabajo a su condición de salud?
5.15
Estándar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente
los riesgos prioritarios
¿La empresa analiza la información relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo lo
5.16 teletrabajadores) frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos.?
¿Los reportes producto de la información y del análisis al que se refiere el criterio anterior, se hacen llegar a
niveles competentes de la empresa.?
5.17
¿La empresa ejecuta las acciones que surgen del análisis del comportamiento de la salud de los trabajadore
5.18 (incluyendo los teletrabajadores),?
¿El Comité Paritario, o el vigía, verifican que se cumplan las acciones derivadas de los reportes del
5.19 seguimiento de la salud de los trabajadores? (incluyendo los teletrabajadores).
¿La empresas cuenta con el Programa de Estilos de vida y trabajo Saludables y lo promueve entre los
5.20 trabajadores (incluyendo los teletrabajadores)?
6. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Estándar: La empresa mide mediante indicadores específicos, la gestión y los resultados del SG-SST
6.1
¿El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.?
6.2
¿La empresa mide la frecuencia de los accidentes del último año, (Frecuencia como el número de veces qu
6.3 ocurre un evento, en un periodo de tiempo).?
¿La empresa mide la severidad de los accidentes del último año.? (Severidad es el índice que relaciona el
número de días de incapacidad por el número de horas de exposición en un periodo de tiempo determinado
6.4
¿La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año.?
(Letalidad es la proporción de casos de una enfermedad o evento determinado que resultan mortales en un
6.5 periodo especificado).
¿La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año.?
6.6 (Mortalidad es la proporción de muertes en una población durante un periodo determinado).
¿La empresa mide el índice de lesiones incapacitantes del último año de acuerdo a la normatividad vigente.
6.7
¿La empresa mide el ausentismo por enfermedad del último año? (Ausentismo es la no asistencia al trabajo
6.11 con incapacidad médica).
¿La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST y sus resultados son comunicados al Comité Paritario o
Vigía y define las medidas medidas preventivas, correctivas o de mejora.?
6.12
¿La empresa planifica con la participación del Comité Paritario o el Vigía, el procedimiento de auditoria de
cumplimiento del SG-SST y evalúa por lo menos una vez al año si las acciones implementadas fueron
6.13 eficaces.?
7.MEJORAMIENTO
Estándar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST
¿La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias con
7.1 base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revis
por la dirección.?
¿Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que las medidas de prevención y protección
relativas a los peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma
7.2 las medidas correctivas para subsanar lo detectado.?
¿La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.?
7.3
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA
GNOSTICA ARL DE SEGUROS BOLIVAR
NV - no se verificó, (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)
EVIDENCIAS
2. PLANEACIÓN
EVIDENCIAS
Salud en el Trabajo (SG-SST), está vigente, DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTION
por su representante legal?
s lugares visibles y existe evidencia (registros) REGALMENTE INTERNO DE TARBAJO PUBLICADO Y REGISTROS DE
0 de acoso laboral.? DIVULGACION CON TRABAJADORES
ara la gestión eficaz de los peligros y riesgos, SOLICITAR PRESUPUESTO DEL ULTIMO AÑO
en inducción o reinducción según el caso, sobre REGISTROS DE ASISTENCIA A INDUCCION Y REINDUCCION SOBRE
o, así como de sus efectos y la forma de EL SGSST
3. PLANEACIÓN
EVIDENCIAS
actualizada de su población incluyendo los VALIDAR QUE EL ESTUDIO DEMOGRÁFICO CUENTA CON: edad, sexo,
escolaridad, estado civil, la caracterización de sus condiciones de salud, la
evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores
enfermedad laboral y accidente de trabajo. Revisar que estén consignados
todos los trabajadores incluiindos los teletrabajadores, independientes,
practicantes
abajadores independientementes? VALIDAR QUE TENGAN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: forma de
contratación (incluyendo los teletrabajadores), resultados de los exámenes
médicos de ingreso, periódicos y de retiro, incapacidades, ausentismo por
causa médica, morbilidad y mortalidad con relación a enfermedad común,
accidente de trabajo y enfermedad laboral. (Diagnostico condiciones de
salud)
ajadores (incluyendo los teletrabajadores) VALIDAR LOS MECANISMOS UTILIZADOS POR LA EMPRESA
ión con el trabajo?
de las condiciones de salud de los trabajadores REVISAR QUE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
de promoción y prevención.? DESARROLLADOS SEAN LOS PRIORITARIOS DEFINIDOS EN EL
DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD
4. APLICACIÓN
ÍA - COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
EVIDENCIAS
rde con los peligros y riesgos prioritarios de la VERIFIQUE FICHA TECNICA DE UN EPP
rabajadores) usan adecuadamente los EPP y el SOLICITAR REGISTRO DEL MECANISMO CON EL QUE LA EMPRESA
VERIFICA
ciones sanitarias básicas.?
EVIDENCIAS
nitarios, control de vectores y disposición de VERIFICAR EN CAMPO UNIDADES SANITARIOS Y ELEMENTOS PARA
DISPOSICION DE RESIDUOS
empresa frente a las amenazas (análisis de SOLICITAR ANALISIS DE VULNERABILIDAD DEL ULTIMO AÑO
encias que incluya los procesos, simulacros y SOLICITAR EL PLAN DE EMERGENCIAS Y RESTROS COMO:
os en el análisis de vulnerabilidad? INFORME ULTIMO SIMULACRO, PON, RECURSOS PARA ATENCION
DE EMERGENCIAS.
mergencias organizadas según las necesidades SOLICITAR HOJAS DE VIDA DE BRIGADISTAS Y REGISTROS DE
s, evacuación etc.). FORMACION A LOS MISMOS
respuesta ante emergencias reciben la SOLICITAR REGISTROS DE FORMACION Y DOTACION
evención, preparación y respuesta ante SUMINISTRADA VERIFICAR QUE ESTA SEA ACORDE A LA ACTIVIDA
ECONOMICA
cias incluye planos de las instalaciones que VERIFICAR PLANOS Y SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION,
ción debida.? PUNTOS DE ENCUENTRO
uipos relacionados con la prevención y atención SOLICITAR REGISTRO DE ULTIMO INSPECCION DE EQUIPOS PARA
control de incendios LA ATENCION DE EMERGENCIAS. Verificar que se cumpla lo planteado.
5. VERIFICACION
EVIDENCIAS
estigar los incidentes y accidentes de trabajo de VALIDAR LA METODOLOGIA UTILIZADA POR LA EMPRESA PARA LA
INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDNETES DE RABAJO
ostique una enfermedad laboral, las causas SOLICITAR ANALISIS DE MORBILIDAD O METODOLOGÍA PARA LA
INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS DE ENFERMEDAD LABORAL
ntes, la empresa plantea y ejecuta acciones SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIÓN O PLANES
DE ACCION DE LOS ACCIDENTES DEL ULTIMO AÑO
edad laboral, la empresa plantean y ejecuta SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIÓN O PLANES
DE ACCION DE LAS ENFERMEDADES DEL ULTIMO AÑO
sí como de las enfermedades laborales que SOLICITAR REGISTRO DE ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD DEL
estudio? ULTIMO AÑO
nspecciones sistemáticas
EVIDENCIAS
máticas que incluya listas de chequeo, SOLICITAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COPASST O
Trabajo o vigía y análisis de resultados? REGISTRO DE INSPECCIONES
debe llevar a cabo según las prioridades que se SOLICITAR PLAN DE ACCION SURGIDO DEL DIAGNOSTICO DE
CONDICIONES DE SALUD
a con todas las competencias para dicha labor SOLICITAR PERFIL DEL MEDICO Y SOPORTES DEL MISMO (solicitar
copia de licencia en seguridad y salud en el trabajo).
de la salud de los trabajadores (incluyendo los SOLICITAR ESTADISTICAS DE AUSENTISMO Y MORBILIDAD Y ACTAS
ones de salud de ellos.? DONDE SE ANALIZARON LAS ESTADÍSTICAS
e refiere el criterio anterior, se hacen llegar a los SE INFORMA Y ANALIZAN LAS ESTADISTICAS DE AUSENTISMO Y
MORBILIAD EN LOS DIFERENTES NIVELES COMPETENTES DE LA
EMRPESA. SOLICITAR ACTAS O REGISTROS.
ciones derivadas de los reportes del SOLICITAR REGISTRO DE ACTIVIDADES DE VERIFICACION DEL
letrabajadores). COPASST
bajo Saludables y lo promueve entre los SOLICITAR PROGRAMA Y REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO
DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE
6. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
la gestión y los resultados del SG-SST EVIDENCIAS
T.? VERIFIQUE QUE LOS OBJETIVOS PLANTAEADOS EN LA
ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO ESTÉN APORTÁNDO AL
CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y LOS OBJETIVOS DEL SG-SST
7.MEJORAMIENTO
as con base en los resultados del SG-SST.
EVIDENCIAS
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________
FIRMA ASESOR - PROVEEDOR RESPONSABLE
TOTAL TOTAL
PUNTOS TOTAL PUNTOS FACTOR DE
Nº ASPECTO EVALUADO DEL OBTENIDOS PONDERACIÓN OBTENIDO
ASPECTO %
1 POLITICA 4 4 10% 10
2 ORGANIZACIÓN 11 11 10% 10
3 PLANEACION 14 10 10% 7
4 APLICACIÓN 45 29 30% 19
5 VERIFICACIÓN 20 4 20% 4
6 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 13 9 10% 6.92307692
7 MEJORAMIENTO CONTINUO 3 1 10% 3.33333333
TOTAL 100% 60.7326007
S DE ACCIÓN PARA
LUD EN EL TRABAJO
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
JORAMIENTO CONTINUO EN EL
SALUD EN EL TRABAJO
MATRIZ DE REQUISITOS
TIPO DE NOMBRE
TÍTULO DEL TIPO DE No.
PELIGRO o ENTIDAD ANO DE
No. NIVEL REQUISITO REQUISITO REQUISITO
TEMA A (ES) EXPEDICIÓN
LEGAL LEGAL LEGAL
APLICAR EMISORAS
Codigo
Congreso de la
NACIONAL Sustantivo del Codigo 1950
República
Trabajo
Presidencia
Decreto
NACIONAL de la Decreto Capitulo 6 2015
1072
republica
EVALUACI
ÓN DE LA
EFECTIVID
1 AD DE
MEDIDAS
IMPLEMEN
TADAS Ministerio de Resolucion
NACIONAL Resolucion 2017
Trabajo 1111
Ministerio de Resolucion
NACIONAL Resolucion 2007
Trabajo 1401
Congreso de Ley 100 de
NACIONAL Ley 1993
la República 1993
Ministerio de
Resolucion
NACIONAL proteccion Resolucion Todo 2008
2646
social
FACTORES
DE RIESGO
2
PSICOSOCI
AL
Ministerio de Resolucion
NACIONAL Resolucion 2012
Trabajo 652
DE REQUISITOS LEGALES SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y
ARTÍCULOS/
SECCIONES
CONTENIDO
QUE
APLICAN
I29, 56, Tiene capacidad para celebrar el contrato de trabajo todas las personas que hayan cumplido 18
57,58,60, 105, años.Obligaciones de las partes en general, Obligaciones específicas del empleador, Contiene las disposiciones
108,120(Modifi normativas del reglamento de trabajo, Suministrar y acondicionar sitios de trabajo que garanticen seguridad y
cado decreto salud de los trabajadores. Hacer exámenes médicos a su personal y adoptar medidas de higiene y seguridad,
617 de 1954- Obligación del empleador de prestar los Primeros Auxilios, Asistencia médica y farmacéutica inmediata,
art.6), 205, 206, Posibilidad de contratar la asistencia médica. Establece la obligatoriedad de elaboración del Reglamento de
207,208, Higiene y Seguridad Industrial (RHSI), Establece disposiciones normativas mínimas del contenido del RHSI,
250,348 349, Establece la Publicación del RHSI, Observar medidas y órdenes preventivas,Prohibiciones: presentarse al
351 trabajo bajo el efecto de alcohol o drogas, conservar armas en el sitio de trabajo.
Sistema de Objeto y campo de aplicación. El presente capítulo tiene por objeto definir las directrices de obligatorio
Gestion de cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que
deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad
seguridad y de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo,
salud en el las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas,
trabajo trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.
Por la cual se definen los estandares minimos de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y
contratantes
Establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo,
con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado, e implementar las medidas
correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia.
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones ARTICULO. 1º-
Sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los
derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad
humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.
El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia
de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro.
Evaluacion Inicial
Responsable de
sistema de
Plan de trabajo seguridad y semestral x
salud en el
trabajo
Jefe de recursos
Humanos,
Direccion de
Inspecciones y auditorias internas anual x
sistema de
gestion de
calidad
100%
ANALISIS
EVALUACION INICIAL
LA Empresa se encuentra en un nivel 3 etapa de crecimiento en el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo y hay
aspectos que debe enfocarse más, ya que hay etapas que estan faltando mucha gestion en los cuatro ultimos temas evaluados ,
aplicacion, verificacion , auditoria , y mejoramiento continuoÑ esto puede suceder por la falta de compromiso por el personal en
general y el compromiso por parte de la direccion para el desarrollo de los temas. Se debe establecer un plan de trabajo y un
cronograma de actividades para mejorar y apliccar los aspectos con deficiencias y mejorar los aspectos ya implementados
MATRIZ LEGAL
En la elaboracion de la matriz se debe tener en cuenta toda la normatividad que aplica a la compañía , no solo en la parte de
seguridad y salud en el trabajo, se debe realizar una evaluacion, inspecccion y actualizacion periodica en un periodo de un año; la
matriz legal nos per mite identificar el cumplimiento de la normatividad vigente que rige la compañia y esta debe actualizarse a
medida que sean emitidas nuevas disposiciones; y permite tener un control a la empresa del cumplimiento de la normatividad.
ud en el trabajo y hay
timos temas evaluados ,
omiso por el personal en
n plan de trabajo y un
os ya implementados
no solo en la parte de
un periodo de un año; la
y esta debe actualizarse a
ento de la normatividad.
N°. PROCESO ZONA/LUGAR ACTIVIDADES
RUTINARIO (SI-
TAREAS
NO) DESCRIPCIÓN
Manejo de prensas
SI
hidraulicas
Wilder:
Cómo se presenta el
peligro al manejar la
prensa?
SI ruido(continuo)
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES
EFECTOS POSIBLES
CLASIFICACIÓN FUENTES
Posibles aplastamientos
Mecánico N/A
en manos brazos, golpes
descargas eléctricas,
choques eléctricos,
explosión, incendios, fuego
Eléctrico N/A
no controlado, repentino y
combustión rápida, energía
en un pequeño volumen
Wilder:
Cómo se presenta el
peligro al manejar la
alteraciones auditivas
prensa? como acufenos, hipoacusia
Físico sensorial o neurosensorial; N/A
estrés, cefalea, insomnio,
malestar general
CONTROLES EXISTENTES E
NIVEL DE NIVEL DE
MEDIO INDIVIDUO
DEFICIENCIA EXPOSICIÓN
Posibles aplastamientos
Instructivos de trabajo 6 4
en manos brazos, golpes
Señalización de cajas
electricas, tacos de
N/A 6 3
energia y herramientas
energizadas. Botiquín
elementos de
sonometría, señal de
protección personal;
obigatoriedad en el uso 6 3
exámenes médicos
de EPP´S
ocupacionales
BTP MEDIDORES ASOCIADOS S.A.S.
INTERPRETA
NIVEL DE CIÓN DEL NIVEL DE
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD NIVEL DE CONSECU
(NR)
(NDxNE) PROBABILID ENCIA
AD
18 ALTO 60 1080
18 ALTO 25 450
s
VALORACION DEL RIESGO CRITERIO PARA ESTABLEC
INTERPRETACIÓN
DEL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO N°. EXPUESTOS
RIESGO
I NO 6
I NO 6
I NO 6
CRITERIO PARA ESTABLECER CONTROLES
amputación de alguna
extremidad, fracturas, resolución 2400 de 1979, ley 9 de 1979 N/A
lesiones graves
N/A N/A
Wilder:
Conro de ingeniería?
INTERVENCION
Wilder:
cuál es el peligro que se
Capacitacion en inspecciones de seguridad, está presentando?
N/A
capacitacion en riesgo mecanico
FASES
RESPONSABLE
PLANEACIÓN
Diseño Cronograma de actividades anual
Convocatoria
Elección
Constitucion
Capacitación del comité de convivencia
Reunión (Trimestral)
Convocatoria
Elección
Constitucion
Reunión (mensual)
BRIGADAS
GESTIÓN DE LA SALUD
Estadísticas de ausentismo
Estadísticas de incapacidades
Estadísticas de morbilidad
Estadísticas de mortalidad
Exámenes de retiro
Indicadores
Índice de frecuencia
Índice de severidad
Índice de letalidad
EPP
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Ingeniero de
Elaboración hojas de vida de máquinas Planeación
Ingeniero de
Implementación programa de mantenimiento Planeación
REPORTES/INVESTIGACIÓN
GESTIÓN DE AMENAZAS
VERIFICACIÓN
AUDITORÍA
Indicadores de Estructura
Indicadores de Proceso
Indicadores de Resultado
ACTUACIÓN
MEJORAMIENTO
Reunión de Mejora Continua
CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
P
P
P P P
P P P
P P P
P P P
P P P
P P P
P P P
P P P P
P P P
P P P
P P P
P P P
P P P
P P P
P P P
P P
P P
P
iz de peligros no se menciona P
ligro sobre trabajo en alturas.
to para qué destinar recursos
actividades? P
P P P P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P P P P
P
P P
Toda la organización
Toda la organización
Toda la organización P
Toda la organización
Toda la organización
mento no se
P
P
P
E ACTIVIDADES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
P
P P
P P P P
P P P P P
P P P P
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P P P P P P P P P P P P P P P P P
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P P P P P P P P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P P P P P P P P
P P P P
P
GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
P
P P
P P P P
P P
P P P P
P P
P P P P
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P P
P P
P P
P P P P P P P P P P P P P P P P P
P P
P P P P P P P P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P P P P P P P P
P P P P P
P
CIEMBRE COSTO LUGAR OBSERVACIONES
4
P
P
P
45,600 planta
650,000 porteria
P
P 0
P 0
P 0
P 0
0
800,000
0
1495600
BSERVACIONES
-
PRIMER PASO
Realizar el cronograma de actividades para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Priorizar y ajustar de acuerdo a los peligros inminentes )
SEGUNDO PASO
Determinar los recursos necesarios para cumplir con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada una de las fases
( Realizar cotizaciones verídicas)
GERENTE horas 13
VIGIA horas 16
COMITÉ Horas 4
horas
horas
horas
TOTAL RECURSOS HUMANOS Y/O TÉCNICOS
RECURSOS ECONÓMICOS Y/O FINANCIEROS UNIDADES CANTIDAD
Reinversion asignada por la aseguradora de riesgos
laborales
TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS Y/O FINANCIEROS
RECURSOS FÍSICOS Y/O LOCATIVOS UNIDADES CANTIDAD
tablero borrable unidades 2
Carteleras unidades 10
Marcadores unidades 10
computador unidades 1
mini video beam unidades 1
sillas plásticas unidades 16
Formatos de evaluación y asistencia unidades 100
Resma de papel unidades 8
Férula espinal larga unidades 1
Pitos Unidades 4
dotacion unidades 45
entrega de elemntos de proteccion personal unidades 60
Botiquín tipo B unidades 1
TOTAL RECURSOS FÍSICOS Y/O LOCATIVOS
OTROS RECURSOS UNIDADES CANTIDAD
refrigerios unidades 45
folletos unidades 75
exámenes médicos de ingreso unidades 15
examenes periódicos unidades 15
examenes de retiro unidades 15
encuestas de salud unidades 15
tinta para impresora unidades 5
TOTAL OTROS RECURSOS
TOTAL RECURSOS
TERCER PASO
Determine el costo de las sanciones que le puede acarrear a la empresa la NO implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el T
(Remítase la matriz Legal para determinar las sanciones por No implementar el sistema de Gestión)
16
FUNDICION Y FORJA
V
1 AÑO
$ 60,000.00 $ 1,380,000.00
$ 9,584.00 $ 1,178,832.00
$ 6,666.00 $ 1,659,834.00
$ 15,000.00 $ 195,000.00
$ 4,116.00 $ 65,856.00
$ 10,416.00 $ 41,664.00
$ 9,166.00 $ 696,616.00
$ 60,000.00 $ 1,920,000.00
$ 8,333.00 $ 949,962.00
$ -
$ -
$ -
$ 8,087,764.00
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
S
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
$ 40,000.00 $ 80,000.00
$ 800.00 $ 8,000.00
$ 1,000.00 $ 10,000.00
$ 470,000.00 $ 470,000.00
$ 459,998.00 $ 459,998.00
$ 18,500.00 $ 296,000.00
$ 200.00 $ 20,000.00
$ 6,850.00 $ 54,800.00
$ 90,000.00 $ 90,000.00
$ 300.00 $ 1,200.00
$ 80,000.00 $ 3,600,000.00
$ 10,000.00 $ 600,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 5,789,998.00
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
$ 1,800.00 $ 81,000.00
$ 1,200.00 $ 90,000.00
$ 72,000.00 $ 1,080,000.00
$ 66,000.00 $ 990,000.00
$ 60,000.00 $ 900,000.00
$ 20,000.00 $ 300,000.00
$ 21,900.00 $ 109,500.00
$ 3,550,500.00
$ 17,428,262.00
1 $ 5,789,998.00 $ 5,789,998.00
1 $ 3,550,500.00
$ 3,550,500.00
$ -
$ -
$ -
$ -
automatica mente pasa a costos de implementacion
COSTO ANUAL CON PROPUESTA $ 17,428,262.00
-sergio yessid sierra niviayo
sos dados
OBJETIVOS DEL SISTEMA
DE GESTIÓN EN
PROGRAMA TIPO DE INDICADOR
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
ESTRUCTURA
PROCESO
CUMPLIMIENTO Y
APLICACIÓN EFICIENCIA
DE PROGRAMA DE
PROGRAMA DE VIGILANCIA
VIGILANCIA EPIDIOMOLOGICA
EPIDEMIOLÓGICA RUIDO Si van a tener en cuenta
este objetivo para la
(HIPOACUSIA)
actividad final como uno
PROPUESTO A LA
de los objetivos del
EMPRESA PROYECTO sistema de gestión, RESULTADO
realizar los ajustes
requeridos para
complementarlo
CONDICIÓN CRÍTICA
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN DEL INDICADOR
IDENTIFICADA
PROGRAMA DE VIGILANCIA
De acuerdo a la matriz de PVE DE HIPOACUSIA
EPIDEMIOLOGICA DE RUIDO
peligros y el riesgo muy alto
de ruido se define los
siguientes indicadores EJECUCION DE PVE EN
EJECUCION DE PVE EN HIPOACUSIA
HIPOACUSIA
PERIODICIDAD DEL
LÍMITE DE CONTROL META ESPERADA
REPORTE
RESPONSABLES
RESPONSABLE SGSST
RESPONSABLE SGSST
RESPONSABLE SGSST
RESPONSABLE SGSST