Como afrontar una llamada de Cobro

*Cliente manifiesta que quiere saber que tiene pendiente, cuanto

tiene pendiente, cuanto debe pagar para que no le corten, etc.,
para todas estas tipas de llamadas debemos indicar siempre lo
siguiente.
*Pasamos PSI
*Revisamos:
1-cobro (deuda pendiente, situación de la factura)
2-si el contrato esta Domiciliado, si tiene cuota fija etc.
*Siempre indicamos al cliente El total de la deuda pendiente
Y asesoramos a que realice el pago de lo máximo posible para
evitar cortes (si el cliente te lo pide le das el detalle de las facturas
indicando fecha de emisión, importe y fecha límite de cobro )
*Ofrecer el link de pago como prioridad (si no puede pagar
ofrecemos un plan de pago siempre que el TT sea quien nos llama
y revisar que cumpla las condiciones, si no el TT podemos dar la
información del PDP e indicar que debe llamar el), revisar si
procede un reenvió de factura al banco
*Siempre ofrecer guiar al cliente en el pago de la factura con el
link (recuerda que este se envía según tipo de factura y siempre
indicar al cliente que este link será recurrente y no tiene
caducidad)
*si quedan facturas pendientes siempre indicar al cliente cuales
son y qué fecha tiene en delta como plazo y dejar claro cómo
pagarla (podemos ofrecer enviar los links de estas facturas para
que el cliente pague cuando el estime conveniente)
*No olvides tipificar la llamada y actualizar la base de datos
cuando proceda
OJO
No olvides nunca guiarte por ALPHA DONDE ENCONTRARAS
TODO EL PASO A PASO esto es solo una pequeña guía para q no
olvides lo importante
PD: cualquier duda como siempre estoy disponible para ustedes

Éxito chico y animo no olvidar que somos los mejores¡¡¡