TALLER RETE ICA

1 GRAN CONTRIBUYENTE COMPRA A RESP DE IVA A CREDITO 1 GRAN CONTRIBUYENTE COM

CANT. DESCRIPCION VALOR

18 CAMISETAS $ 65,000 $1,170,000 CANT.
24 ZAPATOS $ 95,000 $2,280,000 18
$3,450,000 BASE 24
$ 655,500 IVA 19%
$4,105,500
$ 86,250 RETE FTE 2,5%
$4,019,250
$ 98,325 RETE IVA 15%
$3,920,925
$ 17,250 RTE ICA *5/1000
$3,903,675

CODIGO CUENTA D H CODIGO

MERCANCIAS NO
FABRICADAS POR
1435 LA EMPRESA $3,450,000 1305
2408 IVA $ 655,500 135518
2365 RTE FTE $ 86,250 135515

2367 RTE IVA $ 98,325 4135

2368 RTE ICA $ 17,250 2408
2205 NACIONALES $3,903,675

SIUMAS IGUALES $4,105,500 $4,105,500

2.RESP DE IVA VENDE A GRAN CONTRIBUYENTE 2.RESP DE IVA VENDE A GRAN

CANT. DESCRIPCION VALOR CANT.
24 VESTIDOS $ 102,000 $2,448,000 24
28 FALDAS $ 90,000 $2,520,000 28
$4,968,000 BASE
$ 943,920 IVA 19%
$5,911,920
$ 124,200 RETE FTE 2,5%
$5,787,720
$ 141,588 RETE IVA 15%
$5,646,132
$ 24,840 RTE ICA *5/1000
$5,621,292
CODIGO CUENTA D H CODIGO

MERCANCIAS NO
FABRICADAS POR
1435 LA EMPRESA $4,968,000 1305
2408 IVA $ 943,920 135518
2365 RTE FTE $ 124,200 135517
2367 RTE IVA $ 141,588 135515

2368 RTE ICA $ 24,840 4135

2205 NACIONALES $5,621,292 2408

SIUMAS IGUALES $5,911,920 $5,911,920

TALLER RETE ICA

1 GRAN CONTRIBUYENTE COMPRA A RESP DE IVA A CREDITO

DESCRIPCION VALOR
CAMISETAS $ 65,000 $1,170,000
ZAPATOS $ 95,000 $2,280,000
$3,450,000 BASE
$ 655,500 IVA 19%
$4,105,500
$ 86,250 RETE FTE 2,5%
$4,019,250
$ 17,250 RETE ICA *5/1000
$4,002,000

CUENTA DEBE HABER

CLIENTES $ 4,002,000
RETE ICA $ 17,250
RTE FTE $ 86,250
CIO AL POR MAYOR Y POR
MENOR $3,450,000
IVA $ 655,500
SUMAS IGUALES $ 4,105,500 $4,105,500

2.RESP DE IVA VENDE A GRAN CONTRIBUYENTE

DESCRIPCION VALOR
VESTIDOS $ 102,000 $2,448,000
FALDAS $ 90,000 $2,520,000
$4,968,000 BASE
$ 943,920 IVA 19%
$5,911,920
$ 124,200 RETE FTE 2,5%
$5,787,720
$ 141,588 RETE IVA 15%
$5,646,132
$ 24,840 RTE ICA *5/1000
$5,621,292
 CUENTA DEBE HABER

CLIENTES $ 5,621,292
RETE ICA $ 24,840
RTE IVA $ 141,588
RTE FTE $ 124,200
CIO AL POR MAYOR Y POR
MENOR $4,968,000
IVA $ 943,920

SUMAS IGUALES $ 5,911,920 $5,911,920