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PROGRAMA ANUAL CUMPLIMIENTO Versión : 01

AÑO : 2019 AÑO : 2020 CUMPLIMIENTO


Nº ACTIVIDADES SGAS RESPONSABLE RECURSO ESTADO PRESUPUESTO OBSERVACION
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % CUMPLIMIENTO

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2 Validación / Actualización del Manual del SGAS Horas Hombre 0%
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3 Revisión del Contexto de la Organización (FODA) Horas Hombre 0%
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4 Revisión y Cumplimiento de expectativas de los Grupos de Interés (Partes Horas Hombre 0%
Interesadas)
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5 Planificación y Seguimiento de Objetivos e Indicadores Horas Hombre 0%
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GENERALIDADES

6 Sensibilización de la Política y Objetivos del SGAS Horas Hombre 0%


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7 Sensibilización del Código de Ética Horas Hombre 0%
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8 Taller de Gestión de Riesgos Horas Hombre 0%
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9 Campaña de Sensibilización Socios de Negocio Horas Hombre 0%
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10 Actualización de Controles de Debida Diligencia Horas Hombre 0%
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11 Actualización Controles Financieros Horas Hombre 0%
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12 Actualización Controles No Financieros Horas Hombre 0%
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SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

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13 Actualización Controles de Socios de Negocio Horas Hombre 0%
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14 Actualización control de Entrega, Aceptación de Regalos, Dadivas u Otros Horas Hombre 0%
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15 Actualización del Listado de Documentos del SGAS Horas Hombre 0%
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16 Capacitación de Denuncias y Protección al Denunciante Horas Hombre 0%
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17 Seguimiento de cumplimiento a los Controles de Riesgos Horas Hombre 0%
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GESTIÓN DE RIESGOS

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18 Medición de eficacia de controles Horas Hombre 0%
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19 Monitoreo de denuncias identificadas Horas Hombre 0%
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20 Monitoreo de consultas identificadas Horas Hombre 0%
GESTIÓN DE DENUNCIAS

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21 Aprobación del Programa Anual de Auditorias Horas Hombre 0%
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22 Informes de Cumplimiento presentación mensual Horas Hombre 0%
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23 Identificación / Actualización de Riesgos de Soborno Horas Hombre 0%
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AUDITORIA

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24 Auditoria Interna de Sistema de Gestión de SGAS Horas Hombre 0%
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25 Auditoria de Certificación Horas Hombre 0%
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27 Revisión por la Alta Dirección Horas Hombre 0%
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RESIVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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28 Revisión por el Órgano de Gobierno Horas Hombre 0%
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29 Seguimiento de Denuncias derivadas para atención Horas Hombre
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30 Seguimiento No conformidades y Acciones Correctivas Horas Hombre 0%
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% CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% #DIV/0!