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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS

FECHA AUDITORÍA: ALCANCE DE LA AUDITORÍA: REQUISITOS A AUDITAR:


4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1;6.2; 6.3; 7.1.1; 7.7.1.2;
5/11/2021 Procesos y sistemas de calidad
7.1.3; 7.4; 7.5; 8.7.1; 9.2; 9.3; 10.2; 10.3

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: CICLO DE AUDITORÍA No.:


CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA E IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA EN LOS
1
PROCESOS QUE EVIDENCIEN DEFICIENCIA

AUDITADO (S): AUDITOR (ES):


PANADERIA LA MEJOR yoiber jimenez
joel martinez

COMENTARIOS REUNIÓN DE APERTURA:


Se confirmó el acuerdo de todos los participantes y áreas que serán auditadas en base a él plan de auditoria
Se presentó el equipo de auditoria y sus roles

HALLAZGO
ITEM

CICLO PHVA NUMERAL PREGUNTA / ACTIVIDAD / REGISTRO RESPONSABLE


C NC O
¿Cómo se identifican las partes interesadas? x
¿Cómo se identifican los riesgos y oportunidades? x
¿ Como hace para identificar el compromiso y liderazgo? x
¿ Como se comunica la politica de calidad ? x
¿ Como se planifican los objetivos de calidad? x
¿ Como se determina el alcance del SGC? X
¿Cómo planifica las auditorias? x
4.1 4.2 4.3 4.4
1 P 5.1 5.2 5.3 6.1 ¿Con que frecuencia se llevan a cabo las auditorias internas?
6.2 ¿ Como se planea las revisiones Por la junta directiva?
ISO 9001:2015 x
x
¿Cómo planifica las encuestas de satisfaccion del cliente? x
¿ Con que frecuencia se realizan las encuestas de satisfaccion de
x
los cliente?
¿ existe una metodologia utiliza para abordar riesgos y
x
oportunidades?

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4.1 4.2 4.3 4.4
1 P 5.1 5.2 5.3 6.1
6.2
ISO 9001:2015

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS

¿ Como esta planteado el instrumento para la recoleccion de las


necesidades y expectativas de tus clientes? x
¿Cómo se asegura que los resultados de las auditorias lleguen a la
direccion pertinente? x
¿Cómo se evalua las causas de los productos no conformes?
x
¿Cómo se solucionan las quejas y reclamos por porte de los
clientes? x
2 H 9.1.1 9.1.3
¿ De que forma se analisan y evaluan los datos que surgen por el
ISO 9001:2015
x
seguimiento y la medicion?
¿Cómo se le da seguimiento a la informacion documentada?
x
¿ De que manera se tabulan las encuestas? x

¿ Cuales fueron los resultados de la ultima auditoria?


x
¿Cuales fueron los resultados de la ultima revision de la alta x
direccion?
3 V 9.3 9.3.2
¿ Cuales fueron los resultados de los indicadores de gestion?
ISO 9001:2015 x
¿ Cuales fueron las metas que quedaron por debajo? x
¿Que tendencias tuvieron los indicadores?
x
¿ Cuales acciones de mejora se implementaron a partir de las x
auditorias anteriores?
¿ Que acciones correctivas se adoptaron? x
4 A 10.1 10.2 10.3
¿ Que acciones correctivas y de mejora detectaron en la empresa?
ISO 9001:2015
x

NUMERALES DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGOS DE AUDITORÍA

La panaderia no identifica las partes interesadas , lo cual no es conforme a lo establecido en la norma ISO
4.2
9001:2015

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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS

No se identifica los riesgos y oportunidades, lo cual no es conforme a lo establecido en la norma ISO


6.1
9001:2015

No tiene una metodologia para identificar los riesgos y oportunidades, lo cual no es conforme a lo establecido
6.1
en la norma ISO 9001:2015

No se evidencio el seguimiento a la informacion documentada, lo cual no es conforme a lo establecido en la


7.5
norma ISO 9001:2015

No se evidencio los resultados de las auditorias anteriores, lo cual no es conforme a lo establecido en la


7.5
norma ISO 9001:2015

No se evidencio los resultados de los indicadores de gestion, lo cual no es conforme a lo establecido en la


7.5
norma ISO 9001:2015

No se define las metas, ni los registros de los indicadores que se quedaron por debajo, lo cual no es
7.5
conforme a lo establecido en la norma ISO 9001:2015

7.5 No se define las tendencias , ni los registros de los indicadores, lo cual no es conforme a lo establecido en la
norma ISO 9001:2015

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