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PLAN DE TRABAJO

SERVICIO O PROYECTO ABEY CONSULTORES SAS BOGOTÁ D.C.


LÍDER DEL PROYECTO JENNY CASTAÑEDA FECHA DE INICIO
EMPRESA CLIENTE N/A CONTACTO JENNY CASTAÑEDA DIRECTORA DE PROYECTOS

Fecha de actualización: 09 abril 2020 P Planeada E Ejecutada R Reprogramada

2021
ACTIVIDAD Recursos
Responsable(s) Entregable(s) Total Total Total Total Total Total Total Observaciones/ Comentarios
MAY Horas JUN Horas JUL Horas AGOS Horas SEP Horas OCT Horas NOV Horas DIC Total Horas
Descripcion tarea H F T

P P 2

Experto Técnico HSEQ


Coordinadora Ambiental y SST Docuemnto con Análisis
1) 4.1. Analisis PESTEL Directora de Proyectos
X X
PESTEL
Coordinador Sistemas de Gestión

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Experto Técnico HSEQ


Coordinadora Ambiental y SST
2) 4.1. Diseño de la matriz DOFA e inclusión de estrategias X X Matriz DOFA
Directora de Proyectos
Coordinador Sistemas de Gestión

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Experto Técnico HSEQ


Coordinadora Ambiental y SST Matriz DOFA aprobada y
3) 4.1. Aprobación de estrategias matriz DOFA con la Dirección X X
Directora de Proyectos firmada por la Dirección
Coordinador Sistemas de Gestión

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Experto Técnico HSEQ


Matriz identificación
4) 4.2. Diseño matriz identificacion de necesidades y Coordinadora Ambiental y SST
X X necesidades y expectativas
expectativas de partes interesadas Directora de Proyectos partes interesadas
Coordinador Sistemas de Gestión
Experto Técnico HSEQ
Matriz identificación
4) 4.2. Diseño matriz identificacion de necesidades y Coordinadora Ambiental y SST
X X necesidades y expectativas
expectativas de partes interesadas Directora de Proyectos partes interesadas
Coordinador Sistemas de Gestión

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Experto Técnico HSEQ


Matriz identificación
5) 4.2. Diseño procedimiento identificación de necesidades y Coordinadora Ambiental y SST
X X necesidades y expectativas
expectativas de partes interesadas Directora de Proyectos partes interesadas
Coordinador Sistemas de Gestión

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Experto Técnico HSEQ


Coordinadora Ambiental y SST Alcance social, ambiental y
6) 4.3. Diseño del alcance social, ambiental y de SST Directora de Proyectos
X X de SST
Coordinador Sistemas de Gestión

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Experto Técnico HSEQ Cronograma capacitación


7) 4.3. Establecer acciones iniciales para la divulgación del Coordinadora Ambiental y SST Presentación capacitación
X X
alcance social, ambiental y de SST. Directora de Proyectos Evaluación capacitación
Coordinador Sistemas de Gestión Lista asistencia

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Experto Técnico HSEQ


7.1) 4.3. Definir la estrategia de divulgación del alcance a las
Directora de Proyectos X X Estrategia aprobada
partes interesadas Coordinador Sistemas de Gestión

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8) 4.4.Diseñar mapa de procesos con las entredas según esas Experto Técnico HSEQ
Mapa de procesos con
partes interesadas definidas, interacciones y las salidas hacia Directora de Proyectos X X interacciones
esas partes interesadas. Coordinador Sistemas de Gestión

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9) 4.4.Diseñar la caracterización de los procesos Experto Técnico HSEQ


Caracterización de
Incluir las necesidades y expectativas y los requisitos definidos Directora de Proyectos X X
procesos
en el numeral 4.2. y entradas 4.1. Así como ciclo PHVA. Coordinador Sistemas de Gestión

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10) 7.5. Diseño e implementación de procedimiento para el Experto Técnico HSEQ Procedimiento control y
control y la elaboración de documentos (conservación de Directora de Proyectos X X elaboración de
documentos internos y externos) Coordinador Sistemas de Gestión documentos

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11) 7.5. Matriz control de documentos, con la información de la Experto Técnico HSEQ
Matriz control de
gestión de los docuemntos de acuerdo con los requsitos de la Directora de Proyectos X X documentos
norma. Coordinador Sistemas de Gestión

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Experto Técnico HSEQ


Matriz maestro
12)7.5. Crear listado maestro de documentos por proceso Directora de Proyectos X X documentos
Coordinador Sistemas de Gestión
Experto Técnico HSEQ
Matriz maestro
12)7.5. Crear listado maestro de documentos por proceso Directora de Proyectos X X documentos
Coordinador Sistemas de Gestión

P P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1

Experto Técnico HSEQ Gestión documental


Organización de la gestión documental del SGA Directora de Proyectos X X codificada, revisada,
Coordinador Sistemas de Gestión aprobada y divulgada

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Experto Técnico HSEQ


Documentos firmados y
13) Documentos con revisiones y aprobaciones de documentos Directora de Proyectos X X aprobados por la Dirección
Coordinador Sistemas de Gestión

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14) 5.2.Revisión y/o actualización y comunicación de política Experto Técnico HSEQ


ambiental que incluya cada uno de los requisitos definidos en el Directora de Proyectos X X Política ambiental
numeral de la norma. Coordinador Sistemas de Gestión

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15) 5.2. Definr las estrategias de comunicación interna y cómo Experto Técnico HSEQ
se va a garantrizar que se están disponibles para las partes Directora de Proyectos X X Estrategia aprobada
interesadas. Coordinador Sistemas de Gestión

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Verificar documento de perfiles e incluir en las responsabilidades por cargo, res


Experto Técnico HSEQ
16) 5.3. Incluir en el manual de funciones y responsabilidades Manual responsabilidades asociadas al SGA, codificar el documento como SIG, hacerlo firmar por todos lo
Directora de Proyectos X X
por cargo, los lineamientos específicos ambientales Coordinador Sistemas de Gestión
firmado por cada cargo incluirlo en el maestro de documentos, con código, nombre, versión vigen
responsable

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Experto Técnico HSEQ


14) 6.1. Incluir la matriz de riesgos y oportunidades del negocio Matriz de riesgos y
Directora de Proyectos X X
con la que actualmente trabaja la Gerencia al SGA Coordinador Sistemas de Gestión
oportunidades

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Experto Técnico HSEQ


15) 6.1. Realizar el Procedimiento de la metodología para Directora Proyectos Procedimiento matriz de
X X
abordar riesgos y oportuniades Coordinador Sistemas de Gestión riesgos y opoerunidades

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16) 6.1.2.Desarrollar matriz de aspectos e impactos ambientales,


incluyendo emergencias ambientales y estableciendo controles, Directora Proyectos Matriz de evaluación de
procedimientos y actuaciones requeridas para su prevención, Coordinador Sistemas de Gestión X X aspectos e impactos
manejo y mitigación. Esta matriz tiene como entrada los Experto Técnico HSEQ ambientales
procesos definidos en el numeral 4.4.

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Experto Técnico HSEQ


Procedimiento matriz de
17) 6.1.2.Desarrollar procedimiento para la elaboración de Directora Proyectos
X X evaluación de aspectos e
matriz de aspectos e impactos ambientales Coordinador Sistemas de Gestión impactos ambientales
Experto Técnico HSEQ
Procedimiento matriz de
17) 6.1.2.Desarrollar procedimiento para la elaboración de Directora Proyectos
X X evaluación de aspectos e
matriz de aspectos e impactos ambientales Coordinador Sistemas de Gestión impactos ambientales

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Experto Técnico HSEQ Cronograma capacitación


18) 6.1.2.Capacitar a los trabajadores sobre la matriz de Directora Proyectos Presentación capacitación
X X
aspectos e impactos ambientales Coordinador Sistemas de Gestión Eavluación capacitación
Lista asistencia

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Experto Técnico HSEQ


19) 6.2. Diseñar matriz de objetivos ambientales, con estrategias
Coordinadora Ambiental y SST Matriz objetivos
de cumplimiento, recursos, responsables indicadores y fechas. Directora de Proyectos
X X ambientales
Incluyendo todos los requsitos que pide la norma. Coordinador Sistemas de Gestión

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Experto Técnico HSEQ


20) 6.1.3. Realizar la matriz legal aplicable a la actividad Coordinadora Ambiental y SST
X X Matriz legal
econocmica de la empresa y a sus procesos Directora de Proyectos
Coordinador Sistemas de Gestión

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Experto Técnico HSEQ


21) 6.1.3. Diseñar el procedimiento de matriz legal y otros Directora Proyectos
X X Procedimiento matriz legal
requisitos de acuerdo con lo solicitado por la norma Coordinador Sistemas de Gestión

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Experto Técnico HSEQ


22) 9.1.2. Establecer, implementar y mantener los procesos
Coordinadora Ambiental y SST Procedimiento evaluación
necesarios para evaluar el cumplimienot legal de acuerdo con los Directora de Proyectos
X X legal y otros requisitos
requsiitos de la norma. Coordinador Sistemas de Gestión

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Experto Técnico HSEQ


ya existe plan anual de actividades por parte del SGSST. A este se le realiza se
23) 6.2. y 6.1.4. Diseñar plan de trabajo anual con asignación Coordinadora Ambiental y SST Plan de trabajo anual SST
X X de febrero y el 06 de abril del año 2021. Incluir clasificación por sistemas y
de recursos para el funcionamiento del SGA Directora de Proyectos y GA
actividades del SGA
Coordinador Sistemas de Gestión

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Experto Técnico HSEQ


Coordinadora Ambiental y SST Acciones aprobadas y
24)6.1.4. Validar planificación de acciones con la Gerencia X X
Directora de Proyectos firmadas
Coordinador Sistemas de Gestión

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25) 7.1. Disponibilidad de detalles presupuestales y contables


Soportes contables y De SST se realiza reunión de resupuesto el 24 de marzo. Revisar documento e
donde se identifiquen los recursos para el funcionamiento del Contabilidad y financiero X X financieros presupuesto, los recursos otorgados tanto a las actividades del SGSST com
SGA

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Hojas de vida
26) 7.2. Revisar en los perfiles que esté incluido el literal a,
Directora de Proyectos X X Soportes de educación
dentro de los perfiles. Soportes de experiencia
Hojas de vida
26) 7.2. Revisar en los perfiles que esté incluido el literal a,
Directora de Proyectos X X Soportes de educación
dentro de los perfiles. Soportes de experiencia

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Registros de funcionarios y
27) 7.2. Revisar y organizar los registros de cada uno de los consultores
Soportes de capacitación y
funcionarios y consultores contratados, de acuerdo con su perfil, Directora de Proyectos X X formación
solicitando los que hagan falta. Revisión procedimiento de
compras

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28) 7.2. y 7.3. Establecer Plan anual de capacitación con los


Experto Técnico HSEQ
temas relacionados al SGA y recopilación de los registros, de tal
Directora Proyectos Cronograma anual de El plan de capacitación de SST fue aprobado el 15 de enero de 2020. A este, in
forma que queden organizados, esto tanto para cierre de Coordinador Sistemas de Gestión
X X capacitaciones SGA y aprobar
brechas con el perfil como para lo terceros que presten servicios
en nombre de Abey.

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Experto Técnico HSEQ


29) 7.4. Elaborar matriz de comunicaciones a nivel interno y Coordinadora Ambiental y SST
X X Matriz de comunicaciones
externo Directora de Proyectos
Coordinador Sistemas de Gestión

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Experto Técnico HSEQ


Procedimiento
30) 7.4. Diseño e implementación de procedimiento de Coordinadora Ambiental y SST
X X comunicación, consulta y
comunicación, consulta y participación Directora de Proyectos participación
Coordinador Sistemas de Gestión

E
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Experto Técnico HSEQ


31)8.1. De acuerdo con la matriz ambiental, requsitos legales,
Directora Proyectos
riesgos y demás, se debe definr la planeacion y el control Coordinador Sistemas de Gestión
X X Matriz ccontrol operacional
operacional.

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Experto Técnico HSEQ


32) 8.1. Diseñar y/o actualizar programa para la gestión y el Directora Proyectos
X X Programa documental
manejo adecuado de residuos sólidos Coordinador Sistemas de Gestión

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Experto Técnico HSEQ


33) 8.1. Diseñar y/o actualizar programa para el uso eficiente y Directora Proyectos
X X Programa documental
ahorro de agua y energía Coordinador Sistemas de Gestión

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Experto Técnico HSEQ Cronograma capacitación


34) 8.1 Capacitar a los empleados en el uso eficiente y ahorro Directora Proyectos Presentación capacitación
X X
de energía Coordinador Sistemas de Gestión Eavluación capacitación
Lista asistencia

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Experto Técnico HSEQ Cronograma capacitación


35) 8.1. Capacitar a los empleados en el uso eficiente y ahorro Directora Proyectos Presentación capacitación
X X
de agua Coordinador Sistemas de Gestión Eavluación capacitación
Lista asistencia
Experto Técnico HSEQ Cronograma capacitación
35) 8.1. Capacitar a los empleados en el uso eficiente y ahorro Directora Proyectos Presentación capacitación
X X
de agua Coordinador Sistemas de Gestión Eavluación capacitación
Lista asistencia

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Experto Técnico HSEQ Cronograma capacitación


36) 8.1..Capacitar a los empleados y su inclusión en la gestión Directora Proyectos Presentación capacitación
X X
adecuada de los residuos Coordinador Sistemas de Gestión Eavluación capacitación
Lista asistencia

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Experto Técnico HSEQ


Directora Proyectos Matriz control operacional
37)8.1. Diseñar el procedimiento de control operacional Coordinador Sistemas de Gestión
X X Matriz acciones correctivas

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Experto Técnico HSEQ


38) 8.1. Diseño de procedimiento y formato para la gestión del Coordinadora Ambiental y SST Procedimiento y formato
X X
cambio, hacer la divulgación Directora de Proyectos para la Gestión del cambio
Coordinador Sistemas de Gestión

39) 8.2. Realizar el establecimiento, implementación, y Experto Técnico HSEQ


mantenimiento de los procesos para prepararse, responder ante Directora Proyectos
X X Procedimiento
situaciones de emergencia, de acuerdo con requisitos de la Coordinador Sistemas de Gestión
norma.

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Experto Técnico HSEQ


40) 8.2. Organizar los registros soporte del cumplimiento del Directora Proyectos
X X Registros organizados
requisitos de preapración y respuesta amte emergencias Coordinador Sistemas de Gestión

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41) 9.1. Definir que requiere medición dentro del SGA. Definir Experto Técnico HSEQ
método de seguimienot, medicion , analisis y evaluación. Aplicar Directora Proyectos Fichas de indicadores por
X X
esa medición al SGA y de acuerdo con lo solicitado por la norma. Coordinador Sistemas de Gestión objetivos
Dejar los registros de las FT de los indocadores y el CMI

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42) 9.1. Declarar:


El no uso de equipos de seguimiento y medición. Experto Técnico HSEQ
Evaluación del desdempeño ambiental y la eficacia del SGA. Directora Proyectos
X X Registro
Comunicación interna y externa del desempeño ambiental según Coordinador Sistemas de Gestión
el marco normativo.
Dejar el registro de las decisiones que se tomen.

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Experto Técnico HSEQ


43) 9.2. Implementación del procedimiento de auditorias de Coordinadora Ambiental y SST
X X Programa de auditorias
acuerdo con los requsitos de este numeral definidos en la norma Directora de Proyectos
Coordinador Sistemas de Gestión

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Plan de auditoria
Experto Técnico HSEQ Informe de auditoria
44) 9.2. Ejecución de auditoria interna de revision al SGA,
Directora de Proyectos X X Registros de acciones
aplicando los lineamientos de la norma ISO 19011 Coordinador Sistemas de Gestión preventivas, correctivas y
de mejora
Plan de auditoria
Experto Técnico HSEQ Informe de auditoria
44) 9.2. Ejecución de auditoria interna de revision al SGA,
Directora de Proyectos X X Registros de acciones
aplicando los lineamientos de la norma ISO 19011 Coordinador Sistemas de Gestión preventivas, correctivas y
de mejora

P P 3

45) 9.3. Modificar documento de revisión por la Dirección Experto Técnico HSEQ
realizado por el SGSST, incluyendo la evaluación al SGA y al Coordinadora Ambiental y SST
X X Informes de evaluación
cumplimiento de cada uno de los parámetros establecidos en la Directora de Proyectos
ISO 14001 (trasladar al final de la matriz) Coordinador Sistemas de Gestión

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46) 9.3. Realizar la revisión por la dirección del SGA, dejando el Experto Técnico HSEQ
Registro revisión por la
acta, dea cuerdo con cada una de las entradas y salidas Directora de Proyectos X X Dirección
definidas en la norma. Coordinador Sistemas de Gestión

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47)10.1. Definir los comités que la empresa tendrá, su FT con


Experto Técnico HSEQ
marco normativo, Frecuencia, funciones, objetivo, indicadores Formato
Directora de Proyectos X X
que analizan, entre otros que lleven a la evaluación y mejora del Coordinador Sistemas de Gestión
Registros
SGA.

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Experto Técnico HSEQ


48) 10.1. Definir el cronograma de comités e iniciar su
Directora de Proyectos X X Cronograma
ejecución. Dejar actas de la ejecución de cada uno de ellos Coordinador Sistemas de Gestión

E
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49) 10.2 Implementación del procedimiento de acciones Experto Técnico HSEQ


Registros de acciones
correctivas y de mejora, las cuales provienen de varias fuentas y Directora de Proyectos X X correctivas y de mejora
de acuerdo con los requsitos de la norma. Coordinador Sistemas de Gestión

P P 2 P 1

Experto Técnico HSEQ Cronograma capacitación


50)10.2. Diseño y difusión del programa y plan de cada una de Coordinadora Ambiental y SST Presentación capacitación
X X X
las auditorias Directora de Proyectos Eavluación capacitación
Coordinador Sistemas de Gestión Lista asistencia

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Experto Técnico HSEQ


51) 10.3. Es el resultado de todas las acciones de mejora Coordinadora Ambiental y SST
X X Formato de revisión
implementadas a lo largo del SGA. Directora de Proyectos
Coordinador Sistemas de Gestión

52)5.1. Verificar cada uno de los requisitos incluidos en el ítem


5.1. a lo largo de toda la implementación del SGA.

53) 4.4. Diseño de manual del SGA, incluye descripción general


del cumplimiento que la organización le dará a cada uno de los
items abordados en la NTC ISO 14001: 2015, siendo asi, su
tabla de contenido, aborda los siguientes parámetros a P P 9
desarrollar: Direccionamiento estratégico del SGA, referencias
normativas, contexto de la organización, comprensión de la
organización y su contexto, comprendión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas, alcance del SGA, mapa Experto Técnico HSEQ
de proesos y sus interaccionespolítica ambiental, roles y Directora Proyectos Manual funcionamiento
X X
responsabilidades, planificación, acciones para abordar riesgos y Coordinador Sistemas de Gestión SGA
oportunidades, objetivos ambientales y planificación para
lograrlos, apoyo, recursos, competencia, toma de conciencia,
comunicación, información documentada y organización de los
registros que componen el sistema, planificación y control
operacional, preparación y respuesta ante emergencias,
53) 4.4. Diseño de manual del SGA, incluye descripción general
del cumplimiento que la organización le dará a cada uno de los
items abordados en la NTC ISO 14001: 2015, siendo asi, su
tabla de contenido, aborda los siguientes parámetros a
desarrollar: Direccionamiento estratégico del SGA, referencias
normativas, contexto de la organización, comprensión de la
organización y su contexto, comprendión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas, alcance del SGA, mapa Experto Técnico HSEQ
de proesos y sus interaccionespolítica ambiental, roles y Directora Proyectos Manual funcionamiento
X X
responsabilidades, planificación, acciones para abordar riesgos y Coordinador Sistemas de Gestión SGA
oportunidades, objetivos ambientales y planificación para
lograrlos, apoyo, recursos, competencia, toma de conciencia,
comunicación, información documentada y organización de los
registros que componen el sistema, planificación y control
operacional, preparación y respuesta ante emergencias, E
evaluación del desempeño, seguimiento, medición, indicadores
ambientales, auditorias, revisión por la dirección y acciones de
mejora para requisitos identificados

PLANEADAS 41 17 2 2 2 2 2 2

EJECUTADAS 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORADO GABRIELA RIOS NEIRA


REVISADO
APROBADO
BOGOTÁ D.C.

DIRECTORA DE PROYECTOS

Observaciones/ Comentarios
Verificar documento de perfiles e incluir en las responsabilidades por cargo, responsabilidades
asociadas al SGA, codificar el documento como SIG, hacerlo firmar por todos los trabajadores e
incluirlo en el maestro de documentos, con código, nombre, versión vigente, fecha,
responsable
ya existe plan anual de actividades por parte del SGSST. A este se le realiza seguimiento el 24
de febrero y el 06 de abril del año 2021. Incluir clasificación por sistemas y adicionar las
actividades del SGA

De SST se realiza reunión de resupuesto el 24 de marzo. Revisar documento e incluir en este


presupuesto, los recursos otorgados tanto a las actividades del SGSST como del SGA
El plan de capacitación de SST fue aprobado el 15 de enero de 2020. A este, incluir temas de
SGA y aprobar

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