PERIODO 2017-1602

Diseñada por Ing. Germán Gómez Solarte

PLANTILLA PARA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

GESTIÓN DE CALIDAD 301104
Ing. Ana Milena Castro Vergara - Director de curso
 ENVIA COLVANES S.A.S

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
INTEGRANTES:

LUIS EDUARDO BUITRAGO

C.C 1098693997
 HOJA DE PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El presente manual presenta la información detallada del proceso de RECOLECCION de la

empresa ENVIA, el cual se elaboró con el fin de documentar de manera integral las
distintas operaciones de los procesos y sus requerimientos, con el fin de contribuir a la
trazabilidad y calidad de los procesos emrpesariales.
 1. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

2.1 OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Describir de manera detallada y sistémica la operación del proceso de RECOLECCION de la

empresa ENVIA

2.2 ALCANCE GENERAL DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Este procedimiento aplica para el proceso de RECOLECCIÓN DE ENVÍOS (mercancías o

documentos) de nuestros clientes a nivel nacional, siendo realizado este a través de
los diferentes medios establecidos para ello (vehículos, receptorías o contratistas) y
normas establecidas. Específicamente para el procedimiento TRANSPORTE

2.3 CONDICIONES GENERALES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Normas y políticas generales:

 El manual de procedimientos es una herramienta parte integral de sistema de

gestión de calidad, debe ser revisado periódicamente y mejorado como parte
integral del sistema.
 La actualización del procedimiento debe proceder atendiendo las revisiones por la
dirección, los informes de auditoría y los planes de mejoramiento.
2.4 CONTROL DE CAMBIOS A LAS GENERALIDADES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Cada vez que se modifique el contenido de este manual, se debe proceder a implementar el
procedimiento de control de documentos, establecido en el Sistema Integrado de Gestión.

Versión Fecha Cambio realizado

01/01/201
1.0 Documento Original
8
3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos que hacen parte del proceso de RECOLECCIÓN y que serán
documentados en este manual son:

1. TRANSPORTE (CODIGO PR-R-02)

ENCABEZADO:

CÓDIGO:
ENVIA COLVANES S.A.S
PR-R-02
VERSIÓN.
1.0 10-04-2018
PROCEDIMIENTO TRANSPORTE
PÁGINAS:

3.1 PROPOSITO Y ALCANCE

Este procedimiento aplica para el transporte de envíos (mercancías o documentos) a nivel

nacional, por medio terrestre en vehículos de carga.

3.2 DEFINICIONES

RUTA: Camino determinado que va de un sitio a otro.

CONDUCTOR: Profesional que se dedica a la conducción de vehículos terrestres

PROGRAMADOR DE RUTA: Profesional que proyecta un camino determinado

VEHÍCULO: Aparato con motor que se mueve sobre el suelo, para transportar cosas o
personas, especialmente por tierra.

SEGUIMIENTO: Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de la ruta

ARRIBO DE DESTINO: Llegada y entrada al lugar de destino

3.3 DISPOCISIONES GENERALES

El programador de ruta nacional ubica y busca las mejores vías. Para asegurar que la mercancía
llegue de forma correcta, el remitente debe embalar correctamente la mercancía, incluso si el
usuario tiene dudas acerca de este proceso puede contactar a servicio al cliente e ingresar al sitio
web.
 3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Tipo de
Documento/Regis
I actividad Responsable
Descripción de la actividad tro
d PHVA

P H V A

DISEÑO DE LA RUTA: De acuerdo Ruta de Programador de ruta

al despacho autorizado se transporte
1 X
establecen las rutas de transporte
para los vehículos

PREPARACIÓN DEL VEHICULO: Conductor

Una vez se asigna la ruta, se
procede a realizar las debidas
preparaciones del vehículo,
2 X
recarga de combustible,
preparación de documentos,
limpieza y mantenimiento de
espejos, elementos de seguridad.

INICIO DE LA RUTA: El conductor

emprende el recorrido teniendo
3 x Conductor
en cuenta las normas de tránsito y
seguridad.

MANTENIMIENTO EN LA RUTA:
De acuerdo a la ruta definida, se
4 x Conductor
realizan las paradas para recargar
gasolina y refrigerio del conductor

SEGUIMIENTO DE LA RUTA: De
acuerdo a la ruta definida, se
Monitor de ruta
5 realizan llamadas de contacto con x
el conductor para verificar el
estado de la carga

ARRIBO AL DESTINO: Una vez se x x

alcanza el destino, se procede con
6 hacer la verificación de la carga y Conductor
a entregar el informe de
novedades de la ruta
3.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMEINTO

Inicio

Diseño de ruta

Preparación del vehículo

Inicio de la ruta

Mantenimiento en la
ruta

¿El vehículo
y la carga se
encuentran
en la ruta?

Iniciar procedimiento de
seguridad Arribo al destino

FIN
3.6 RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO

3.7.1 Riesgos Operativos

Documento
Actividad Código del
Tipo de riesgo Nivel de riesgo relacionado para la
relacionada riesgo
gestión del riesgo
3 Riesgo de RSGO-01-PR-R- ALTO Seguro contra
Accidente 03 accidentes
3 Riesgo de RSGO-02-PR-R- ALTO Reporte de
seguridad 03 seguimiento de ruta
4 Mayor consumo RSGO-02-PR-R- BAJO Registro de
de combustible 04 combustible

3.7.2 Riesgos Laborales

Documento
Actividad Código del
Tipo de riesgo Nivel de riesgo relacionado para la
relacionada riesgo
gestión del riesgo
3 Riesgo físico: RSGL-01-PR-R- ALTO Manual Seguridad Y
Exposición a 03 Salud En El Trabajo
vibraciones (del
vehículo)
Posturas estáticas
prolongadas en la
misma posición
Exposición al
ruido
4 Riesgo químico: RSGL-01-PR-R- ALTO Manual Seguridad Y
Inhalación de 04 Salud En El Trabajo
vapores y gases
tóxicos
(combustibles)
Exposición al
polvo (de
carreteras y
caminos)
3.7 CONTROL DE CAMBIOS

En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios subsecuentes que
se hagan a este documento con el fin de rastrear y controlar las modificaciones que se han
realizado

Versión Fecha Cambio realizado

1.0 10-04-2018 Documento inicial

3.8 SECCIÓN DE FIRMAS

Firma: Luis Eduardo Buitrago Firma: Firma:

Elaboró: Luis Eduardo Buitrago Revisó: Aprobó:

Cargo: Estudiante Gestión de Cargo: Cargo:

calidad