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ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO (SG-SST) Versión: 001

1. OBJETIVO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Determinar en que medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos, tomando como referencia el proceso y los resultados de implementación del SG-SST
2. PARTICIPANTES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
No Cargo Área/proceso Nombre Cédula E-mail

3. FECHAS DE REVISIONES

Fecha Inicio: Fecha última revisión:

4. DESARROLLO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SG-SST

RESPONSABLE
No FUENTE DE ENTRADA REVISIÓN SI NO EVIDENCIA/REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS SEGUIMIENTO
EJECUCIÓN

Las Estrategias implementadas han sido eficaces para alcanzar los

1 objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la X
Seguridad y Salud en el Trabajo?

El plan de trabajo y cronograma de actividades, se cumple según lo

2 X
planeado?

Los recursos asignados para la implementación del sistema de Gestión de

3 X
Seguridad Y salud, es suficiente y esta en ejecución?

La capacidad del sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo,

4 X
satisface las necesidades de la empresa?

Es necesario realizar cambios al Sistema de Gestión de seguridad y Salud

5 X
en el Trabajo?

Se implementan acciones correctivas y preventivas como resultado de la

6 X
revisión anterior?

Los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,

7 X
son medibles y alcanzables, se ajustan a las características de la empresa?

Son identificadas las prioridades y objetivos estratégicos de la organización

8 X
que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua?

¿Es recolectada información para determinar si las medidas de prevención y

9 X
control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces?

Seguimiento a la participación de los Trabajadores en la Implementación del

10 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir de las X
responsabilidades asignadas?

Se toman decisiones para la mejora en la gestión de sst, implementación de

11 los mecanismos y control de acuerdo a la jerarquización en las X
recomendaciones de los riesgos y peligros

12 Se promueve la participación de los trabajadores? X

Seguimiento a la implementación de la Matriz de requisitos Legales aplicable

a riesgos laborales y al cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema
13 X
de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le
apliquen.

Se establecen acciones correctivas y preventivas que permitan la mejora

14 X
continua del SG-SST?

La política y Objetivos del sistema se adaptan a los parámetros legales y

15 X
necesidades de la empresa?

Se realizan inspecciones a las áreas locativas, puestos de trabajo,

16 X
máquinas, equipos y herramientas?
 Se realizan mediciones ambientales y se implementan las acciones de
17 X
mejora de acuerdo a sus resultados

18 Seguimiento al reporte de Condiciones de Salud de los trabajadores. X

Seguimiento a la matriz de identificación, evaluación y valoración de

19 X
Peligros.

Se reportan y se investigan los incidentes, accidentes de trabajo y las

20 X
enfermedades laborales?

Seguimiento al Ausentismo Laborar por causas asociadas con seguridad y

21 X
Salud del trabajo

¿Son identificadas pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos

22 X
entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo?

23 ¿Se identifican deficiencias en el Sistema de Gestión? X

Si se han presentado el casos ¿Es identificada la efectividad de los

24 X
programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores?

5. REGISTROS Y FIRMAS

FIRMA DE REPRESENTANTE
FIRMA DEL GERENTE
COPASST

FIRMA COORDINADOR SST

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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE ACTA Y REVISIÓN POR LA GERENCIA

FECHA: ACTA No LUGAR DE REUNION

PARTICIPANTES:

OBJETIVO:Discutir temas relacionados con la gestión de seguridad y la salud en el trabajo de la organización. Asegurar la adecuación y efectividad del sistema de gestión
SST
ITEM TEMA A TRATAR RESPONSABLE FECHA
POLITICA Verificar si la política SST sigue siendo apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de la organización

OBJETIVOS Y METAS Verificar si los objetivos y metas siguen siendo apropiados a la naturaleza y escala de los riesgos, hacer seguimiento al grado de cumplimiento

SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE LAS REVISIONES (ANTERIORES

Dar lectura al acta anterior y se hace seguimiento a los compromisos adquiridos y analisis de los resultados de la revision)

FECHA
No COMPROMISOS ADQUIRIDOS RESPONSABLE ESTADO
IMPLEMENTA

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL SISTEMA

Presentar a los asistentes los resultados de la implementación de las acciones correctivas, preventivas o de mejora tomadas dentro del seguimiento del SG-SST cumplimiento de indicadores, inspecciones, reporte de
condiciones, entre otras fuentes de entrada. (mencione aquí brevemente dichos resultados)

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS RESULTADO DE AUDITORIAS

Presentar a los asistentes los resultados de la implementación de las acciones correctivas, preventivas o de mejora tomadas resultado de las auditorias.

No CONFORMIDAD DETECTADA ACCION RESULTADO EFICAZ?(SI/NO)

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ESTADISTICAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Presentar los resultados de los indicadores de accidentalidad acumulados a la fecha. Presentar las graficas del análisis tendencial de causas de accidentes e incidentes y hacer una análisis de cual es la tendencia o casua
que se presenta con mayor frecuencia. Finalmente, establecer las acciones a seguir

$ Daños a la
IF IS PI $ Daños al ambiente $ Daños a terceros CAUSAS PRINCIPALES
propiedad

POR ACTOS INSEGUROS:

POR CONDICIONES INSEGURAS:

POR FACTORES PERSONALES:

POR FACTORES DE TRABAJO:

ANALISIS DE LAS CAUSAS:

No ACCION A SEGUIR RESULTADO DEL ANALISIS TENDENCIAL FECHA RESPONSABLE

1
2

ESTADISTICAS DE ENFERMEDAD LABORAL

Presentar los resultados de los indicadores de enfermedad profesional, realizar analisis a cada una de ellas y proponer medidas de intervencion

1
2
3

SEGUMIENTO A LAS ACAP RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Hacer seguimiento a las acciones tomadas o establecidas en el ACAP, resultado de las investigaciones

ACCIONES A SEGUIR: De aceurdo al análisis anterior y a lo mostrado en las gráficas, se ha determinado las siguientes acciones a seguir

No ACCION A SEGUIR FECHA RESPONSABLE

1
2
3
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RESULTADOS DE LA
Presentar los resultados de la participación y consulta( Ej consultas realizadas por el COPASST, subctontratistas, trabajadores, visitantes, clientes, etc.), discutir los motivos y presentar la respuesta
PARTICIPACION Y
por parte de la gerencia.
CONSULTA

PARTICIPACION O QUIEN LA
FECHA MOTIVO DE LA CONSULTA RESPUESTA O ACCIONES A SEGUIR
CONSULTA SOLICITA

Buzón: Reporte de actos y

condiciones inseguras

Carteleras

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Se analiza el resultado de las evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales y otros desarrollados en las auditorías internas, así como la gestión desarrollada hasta la fecha para lograr el cumplimiento de nuevos
requisitos aplicables mas relevantes

ES APLICABLE O LA
REQUISITO ACCIONES TOMADAS RESPONSABLE FECHA
ORGANIZACIÓN? (SI/NO)

AUDITORIAS Se presentó el resultado general de las auditorías internas realizadas al sistema de gestión y se hizo análisis general de las causas de las no conformidades detectadas

CASUSAS PRINCIPALES DE NO CONFORMIDAD OPORTUNIDADES DE MEJORA RESPONSABLE FECHA DE CIERRE

SEGUIMIENTO A LA EJECUCCIÓN DEL PRESUPUESTO

Se hace seguimiento al indicador de ejecucción del presupuesto y a los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión en términos de infraestructura organizacional y recursos
tecnológicos.

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y GESTION DE LOS RIESGOS

Verificar con base en las identificaciones de peligros y aspectos, que se hayan establecido y se esteén implementando las medidas de intervención o controles establecidos dentro de los programas de gestión.
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GESTION DEL CAMBIO

Se consulta a los representantes del sistema, a cerca de cambios que puedan afectar la salud y/o seguridad de las personas en el lugar de trabajo,
CAMBIOS DETECTADOS QUE PUEDAN AFECTAR EL PELIGROS DE REALIZAR
ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE FECHA
SISTEMA TALES CAMBIOS

PROGRAMAS DE GESTION, SEGUIMIENTO A OBJETIVOS SST Y A LOS CONTROLES ESTABLECIDOS

PROGRAMA DE
Se evalua el programa de capacitacion y entrenamiento en términos de indices de gestión, resultado de indicadores (cobertura, eficiencia y efectividad) y determinar la necesidad de impelementar
CAPACITACION Y
planes de acción
ENTRENAMIENTO

SISTEMA DE GESTION
Se evalúó el programa de Gestión SST en términos de indices de gestión, resultado de indicadores, análisis de tendencias y planes de acción. Se encuentrá que la gestión del programa de acuerdo a
DE SEGURIDAD, SALUD
los indicadores tendenciales es al cumplimiento.
EN EL TRABAJO-SG-SST

PROGRAMA DE
Se evalua el programa de INSPECCIONES en términos de indices de gestión, resultado de indicadores, análisis de tendencias y planes de acción.
INSPECCIONES

ANALIZAR DE ACUERDO A LOS REGISTROS DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS, LAS PRINCIPALES CONDICIONES ANORMALES REPETITIVAS Y SUS CAUSAS BASICAS: Se analizaron los
informes de inspecciones para establecer casuas básicas y acciones de mejora

CONDICIONES ANORMALES REPETITIVAS CAUSAS BASICAS ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE FECHA

PROGRAMA DE
Se evalúa el programa de MANTENIMIENTO en términos de indices de gestión, resultado de indicadores, análisis de tendencias y planes de acción.
MANTENIMIENTO
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INDICES DE GESTION STATUS META ANALISIS DE TENDENCIAS ACCION A SEGUIR RESPONSABLE FECHA

CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO

GESTION AL SG SST Evaluar el SG-SST en términos de indices de gestión, resultado de indicadores, análisis de tendencias y planes de acción.

INDICES DE GESTION STATUS META ANALISIS DE TENDENCIAS ACCION A SEGUIR RESPONSABLE FECHA

CUMPLIMIENTO PROGRAMA

IF ACCIDENTES/INCIDENTES

IS ACCIDENTES

PROGRAMA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Evaluar el programa de TRABAJO SEGURO EN ALTURAS en términos de indices de gestión, resultado de indicadores, análisis de tendencias y planes de acción.

INDICES DE GESTION STATUS META ANALISIS DE TENDENCIAS ACCION A SEGUIR RESPONSABLE FECHA

CUMPLIMIENTO PROGRAMA TRABAJO

SEGURO EN ALTURAS

SVE ERGONOMICO Evaluar el PVE ERGONOMICO en términos de indices de gestión, resultado de indicadores, análisis de tendencias y planes de acción.

INDICES DE GESTION STATUS META ANALISIS DE TENDENCIAS ACCION A SEGUIR RESPONSABLE FECHA
CUMPLIMIENTO PVE
INCIDENCIA
PREVALENCIA
PLAN DE EMERGENCIA
Hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas tomadas resultado de los simulacros o emergencias

FECHA LUGAR NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA ACCION A SEGUIR/TOMADA RESPONSABLE FECHA

PROGRAMA
Evaluar el SV para Riesgo sicolaboral
SICOLABORAL

PLAN DE ACCION DE LA REVISIÓN

Medidas preventivas y/o correctivas generadas a partir de esta revisión.

TIPO DE ACCIÓN
No. (P: preventiva, C: DESCRIPCION DEL PLAN DE ACCION RESPONSBLE FECHA OBSERVACIÓN
Correctiva)

1
2
3
4

Firmas de participantes
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GERENTE SST COPASST