FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 12/04/2021 04:44:07 p.m. - Fecha de viabilidad: 05/05/2021 08:38:12 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA LOCALIDAD DE HUARAPA DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Código único de inversiones 2516459
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS VERDES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES VERDES EN ZONAS URBANAS POR M2 DISTRITAL 1808.65
IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA
Responsable de la OPMI: LEYBANA VALDIVIA ROSADO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA
Responsable de la UF NIVARDO ROMER ARBAIZO FERNANDEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA
Responsable de la UEI MARCELO VITOR GABRIEL EDINSON

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300888 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
PLAZA DE ARMAS en la localidad de huarapa
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.7866715095028950 / -76.15805826523705 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA HUARAPA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.7865070385770170 / -76.15792538041588 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA HUARAPA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS DE RECREACION PUBLICA EN LA
Descripción del objetivo central del proyecto
LOCALIDAD DE HUARAPA DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA - PROVINCIA DE HUANUCO
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA CON DEFICIENCIA EN INFRAESTRUCTURA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
RECREATIVA
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 817.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2031 1,058.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DE LA LOCALIDAD DE HUARAPA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2031 Valor en el último del horizonte de evaluación 1058
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 9,330.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PLAZA EN UN AREA DE 1 808.65 M2, INSTALACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO CON
LUMINARIA PARA FAROLAS DOBLE LED DE 70W, INSTALACION DE RED DE RIEGO CON RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC Y RED DE
DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP, INSTALACION DE PISOS Y PAVIMENTOS EN UN AREA DE 1415,57 M2, INSTALACION DE JARDINERIA EN UN
Alternativa 1 (Recomendada)
AREA DE 199.76 M2 CON AREAS VERDES PARA SEMBRIO DE GRASS EN UN AREA DE 399.37 M2 PARA ARBOLES Y FLORES. IMPLEMENTACION DE
MOBILIARIO DE GLORIETA TRASLUCIDA, BANCAS DE TIPO I, II, III, Y IV SEGUN DISEÑO, PILETA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CON ACERO FY= 4200
kg/cm2 GRADO 60, TACHOS DE BASURA SEGUN DISEÑO, Y ALEGORIA TIPO I Y II.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de espacios públicos verdes Personas/año 817.00 841.00 865.00 891.00 917.00 943.00 971.00 999.00 1,028.00 1,058.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO
Construccion de espacio de recreacion Número de
pasiva : INFRAESTRUCTURA DE Infraestructura estructuras 1.00 M2 1,808.65 581,855.08 05/2021 06/2021 08/2021 12/2021
ESPARCIMIENTO físicas
Número de
Construccion de obras exteriores : OBRAS
Infraestructura estructuras 4.00 M2 105.40 47,400.59 05/2021 06/2021 08/2021 12/2021
COMPLEMENTARIAS
físicas
Implementacion de mobiliario urbano :
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO DE
GLORIETA TRASLUCIDA, BANCAS DE
TIPO I, II, III, Y IV SEGUN DISEÑO, PILETA Número de
Mobiliario 4.00 4.00 62,407.06 05/2021 06/2021 08/2021 12/2021
DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CON mobiliario
ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60,
TACHOS DE BASURA SEGUN DISEÑO, Y
ALEGORIA TIPO I Y II.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 157,313.92 157,313.92 157,313.92 157,313.91 629,255.67
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 62,407.06 62,407.06
Subtotal 0.00 157,313.92 157,313.92 157,313.92 219,720.97 691,662.73
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
Supervisión 0.00 6,149.53 6,149.53 6,149.53 6,149.53 24,598.12
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 34,000.00 6,149.53 6,149.53 6,149.53 6,149.53 58,598.12
Costo de inversión total 34,000.00 163,463.45 163,463.45 163,463.45 225,870.50 750,260.85

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 12/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Pág. 2
 Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 4,989.60 4,989.60 4,989.60 4,989.60 4,989.60 4,989.60 4,989.60 4,989.60 4,989.60 4,989.60
Mantenimiento 842.40 842.40 842.40 3,780.00 842.40 842.40 842.40 3,780.00 842.40 842.40

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 508,291.01

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 541,569.74
Costo Anual Equivalente (CAE) 80,709.86
Costo por capacidad de producción 580.46
Costo por beneficiario directo 54.48

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL PROYECTO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO, CON EL DOCUMENTO DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA
8.1 Análisis de sostenibilidad
QUE EL PROYECTO SEA SOSTENIBLE EN EL TIEMPO
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Sismos Medio Identificar zonas vulnerables a inundaciones.
incluyendo en el proyecto de inversión? Estar pendiente de los informes meteorologicos. Identificar zonas donde
Lluvias intensas Medio
puedan almacenarce mayor cantidad de agua
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
902.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300888 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F7A.pdf Descargar
ANEXOS PPTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F6.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
DOCUMENTO.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Operacion y mantenimiento.pdf Descargar

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