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Control Presup Vtas
Control Presup Vtas
5 AÑOS
7% AUMENTO POSITIVO
4% DISMINUCION NEGATIVO
DISTRIBUCION DE TIEMPO
25% 1 TRI
25% 2 TRI
100%
35% 3 TRI
15% 4 TRI
N AÑOS Y X X2
1 $ 10,800 -2 4
2 $ 9,500 -1 1
3 $ 13,800 0 0
4 $ 15,400 1 1
5 $ 16,900 2 4
TOTAL $ 66,400 0 10
Y= a+b(x)
a = Y/N
a= $ 13,280
b= ∑ (Y*X)
X2
b= $ 18,100
10
b= $ 1,810
PRONOSTICO Y= a+b(x)
Y"= $ 9,660
Y"= $ 11,470
Y"= $ 13,280
Y"= $ 15,090
Y"= $ 16,900
PRONOSTICO 5
AÑO $ 18,710
PRONOSTICO DEFINITIVO
18710*3 = 561
18710+561= 19271 Pronostico definitivo
PV= COSTOS TOTALES+ GASTOS FINANCIEROS )(% DE UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS +1)/ CANTIDADES POR VENDER
Margen de Error
sumatoria Y” – Y / en la sumatoria de Y
99.9407
Gorras y
4,818 4,818
caretas
4,818 4,818
TOTALES
Gorras y
5,781 5,781
caretas
5,781 5,781
TOTALES
Cedula 3 Ventas en unidades por zonas y por trimestre
1 1445.3475 1445.3475
2 1445.3475 1445.3475
2,023 2,023
3
4 867.2085 867.2085
TOTALES 5,781 5,781
272,285,000 272,285,000
TOTALES
326,742,000 326,742,000
TOTALES
114,359,700 114,359,700
3
4 49,011,300 49,011,300
TOTALES 326,742,000 326,742,000
DISTRIBUCON POR ZONAS
CENTRO 30%
NORTE 30% 100%
ORIENTE 40%
YX Y" Y-Y"
-$ 21,600 $ 9,660 $ 1,140
-$ 9,500 $ 11,470 $ 1,970
$ - $ 13,280 $ 520
$ 15,400 $ 15,090 $ 310
$ 33,800 $ 16,900 $ -
$ 18,100 $ 66,400 3940
Y= a+b(x)
Y= a+b(x)
PUESTOS +1)/ CANTIDADES POR VENDER
7,709 19,271
7,709 19,271
ZONA ORIENTE TOTAL
1,927 4,818
1,927 4,818
2,698 6,745
1156.278 2,891
7,709 19,271
435,656,000 1,089,140,000
152,479,600 381,199,000
65,348,400 163,371,000
435,656,000 1,089,140,000