COOCCECEECOEECEOECOEEECOEE COE EC ECEEEOCOOEELECELE CECE COLOCEUULL ¢ ( ( SEDA AYACUCHO “PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL ANO FISCAL 2019” AYACUCHO, ENERO DEL 2019CONTENIDO INTRODUCCION 1. PLAN OPERATIVO ANUAL 1.1 PLANEAMIENTOESTRATEGICO 1.1.1 Mision 1.1.2 Vision 1.1.3 Valores 1.2 PLAN OPERATIVO ANUAL POR GERENCIAS 4.2.1 Gerencia General 1.2.2 Gerencia de Administracién y Finanzas 1.2.3 Gerencia Comercial 1.2.4 Gerencia de Operacional 1.2.5 Gerencia Técnica 1.2.6 Gerencia de Huanta 2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: PAG. wees ‘i 16 23 30 35 391. INTRODUCCION EI PLAN OPERATIVO ANUAL es un documento formal en el cual se enumeran los objetivos generales y especificos a conseguir durante el presente ejercicio de los responsables de cada Gerencia, Oficina, Departamento y Unidades de SEDA AYACUCHO, El plan operativo anual est alineado con el Plan Estratégico de la empresa, y su especificacion sirve para concretar, ademas de los objetivos a conseguir durante el ejercicio fiscal, la manera de alcanzarios que debe seguir cada una de las unidades orgénicas de la Entidad. El Plan Operativo Anual de SEDA AYACUCHO incluye las actividades que serén priorizadas y ejecutadas durante el aro 2019 en cumplimiento del Plan Maestro Optimizado, en el cuarto afio regulatorio. Se formula el POA 2019 a través de reuniones con cada gerencia la revision y actualizacion de las actividades y metas debido a que todos los esfuerzos deberian estar orientados al cumplimiento de las metas de gestién definida en el Estudio Tarifario de la SUNASS y no distraer recursos y tiempo en acciones distintas al objetivo buscado en el presente afio fiscal 2019. FUNCIONARIOS REPONSABLES DE LA FORMULACION, EJECUCION Y MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019. © CPC. CARLOS ORE RUIZ Gerente General ® LIC. ADM. JUAN DE DIOS CANCHARI QUISPE Gerente de Administracién y Finanzas ® ECON. DIONISIO MURILLO GUTIERREZ Gerente Comercial @ ING. PIO PACHECO HUAMANRIMACHI Gerente Operacional © ING, TEODOMIRO ROJAS ZAMORA Gerente Técnico © BLG, HEISSER MATTA VILLACREZ Gerente de la Sucursal Huanta @ ECON, NILO WALTER HINOJOSA VIVANCO, Jefe de la Oficina de Desarrollo institucionalPLAN OPERATIVO ANUAL (POA -2018) EI Planeamiento Estratégico constituye una herramienta util debido a que ayuda en la toma de decisiones, en ella se plantea la misiGn y visién por las cuales la empresa debe guiarse a través del establecimiento de metas que serén cumplidas en un intervalo de tiempo que normalmente es de 5 afios. Los Planes Estratégicos se desarrollan a través de talleres interactivos donde los altos directivos y gerentes formulan los objetivos generales y los de cada gerencia. Para velar el cumplimiento de sus objetivos se establecen indicadores cuantitativos a los cuales se les asigna una meta de cumplimiento del mismo modo estos son monitoreados por la gerencia general a través del area de planeamiento, el Plan Estratégico fue aprobado con Resolucién de Directorio N° 014-2016-SEDA AYACUCHOID. En consecuencia el Plan Estratégico debe de ir acompafiado de un Plan Operativo Anual (POA) donde sefialen las actividades que se deben de realizar para cumplir con las metas establecidas. EI Plan Operativo Anual (POA) es un instrument de orientacién, control y evaluacion de la ejecucion de las actividades y proyectos de la entidad durante el ejercicio fiscal, contribuyendo a su cumplimiento al logro de objetivos, se basa en la obtencién de metas fisicas programadas de acuerdo al cronograma establecido, articulado en gran parte sobre la base de! Presupuesto institucional. Que, la Oficina de Desarrollo institucional ha consolidado y evaluado las actividades presentadas por las diferentes unidades organicas y en presencia de los gerentes mediante un taller se debatieron cada uno de las actividades a realizarse con la finalidad de darle concordancia ldgica a las actividades y metas, 1.1 Planeamiento Estratégico 4.4-1 Mision “BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALIDAD A. LA POBLACION CONTRIBUYENDO A LA PRESERVACION DEL AMBIENTE" 4.1.2 Vision “SER UNA EMPRESA LIDER DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CAPACIDAD Y TECNICA Y OPERATIVA” 1.1.3 VALORES ® HONESTIDAD Actuar con total transparencia en cada una de las actividades que realiza la empresa ‘en sus diferentes areas que la conforman. © SERVICIO AL CLIENTE Tener la completa disposicion para atender de manera eficiente y eficaz a los usuarios de la empresa.© PUNTUALIDAD Cumplir con los planes establecidos en su debido momento tanto en reuniones y el entorno laboral. © IDENTIFICACION INSTITUCIONAL ‘Actuar identificados con la empresa y desempefiar sus funciones de manera proactiva en cada uno de los niveles. 1.1.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS: LINEA ESTRATEGICA: CALIDAD Y ACCESO ALOS SERVICIOS Ampliar y mejorar las redes de agua potable y desagtie (mL). Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales. Reducir el agua no facturada a niveles optimos. Ampliar y mejorer la infraestructura sanitaria. ‘Ampliar lo cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. 6ee6e Lograr el incremento del indice de satisfaccién de los usuarios. LINEA ESTRATEGICA: CREACION DE VALOR PUBLICO, implementar el cumplimiento estricto del Plan de Fortalecimiento de Capacidades. Lograr la sensibilizacién en la poblacién para el buen uso del agua. Promover la perticipacion de la sociedad civil en la gestion institucional. Gestionar el conocimiento del perscnal en la empresa. eeeeeY TSI Ca ry sere urea to Eu h es). | Lograr la autorizacién de vertimientos de las PTARs de Ayacucho y ~ Huanta. 2) Implementar politicas remunerativas adecuadas de acuerdo a sé competencias y responsabilidades. Establecer metas en funcién a resultados. Mejorer la productividad del personal. Lograr mayores ingrasos y optimizar el uso de los recursos. G8e60 Implementar innovaciones tecnologicas. 1.1.5 METAS DE GESTION 7 Con fecha 01 de Noviembre, con Resolucién de Consejo Directivo N°040-2015- SUNASS-CD se aprueban las Metas de GestiOn, Formula Tarifaria y Estructura Tarifaria de SEDA AYACUCHO para el quinquenio regulatorio 2015-2020, en esta oportunidad corresponde cumplir las metas del cuarto afio regulatorio 2018-209, las ~ cuales son: METAS DE GESTION PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2015-2020 w ‘Metas de Gestion Base a Nivel del EPS ~S [ndoede | ano [Ana ‘Matas de Gestion alee 2 [Aeus No rectureda % 27 2 [esscionde Tose = v6Metas de Gestién Base a Nivel de Localidad Localidad: Huamanga Unidad | 559 | Afoi | Ao? | Anos | Aflo4 | Afos Metas de Gestion de 2014 2015- | 2016- | 2017- | 2018- | 2019- Medida 2016 2017 2018 2019 2020 Ineremento Anualde | | Nuevos Medidores | : 1.019 976 964 1.091 | 1.038 | Renovacion Anual de # | Nuevos Medidores a 4.289 | 4.289 | 6.433 | 6.433 | 6.433 Actualizacién de | Catastro Técnicode |g Agua Potable y | Alcantarillado | - : w_| 35 | 7 | 100 Actualizacion de Catastro Comercial de _ % | ‘Agua Potable y | Alcantarillado : - 10 35. 70 100 Continuidad Promes Horas/dia 18 18 18 18 19 19 Localidad: Huanta Unidad | gry 9 | Afod | Afo2 | Afo3 | Alo | Afio5 Metas de Gestion de 2014 (2015- | 2016- | 2017- | 2018 | 2019- Medida_ 2016 2017 2018 2019 2020 Incremento Anual de # Nuevos Medidores rm 233 208 284 296 309 Renovacion Anualde | y Nuevos Medidores = 1s7 234 390 390 390 Actualizacion de Catastro Técnico de % ‘Agua Potable y Alcantarillado me = 10 35 70 100, ‘Actualizacién de Catastra Comercial de % ‘Ague Potable y Alcantarilado - - so_| 35 | 70 | 100 Continuidad Promedio [Horas/dia| 15 15 15 16 16 16 PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL EMPRESA Gerencia General 76,500.00 Gerencia de Administracién '80,000.00) Gerencia Comercial — 239,000.00 ‘Gerencia Operacional 316,000.00 Gerencia de Té - 6'024,000.00 Gerencia de Huanta 160,000.00 TOTAL SEDA AYACUCHO (S/,) 6'895,500.00 NOTA: El avance global al trimestre del afio 2019 es sobre los %1.2 Plan Operativo Anual por Gerencia: 4.2.1 Gerencia General La Gerencia General se constituye en el maximo érgano ejecutivo y administrative de la entidad, en él recae la mayor responsabilidad de la gestion general de la empresa, para un manejo eficiente de los recursos de la entidad. La gerencia General esta constituida por las siguientes Areas. 1. Oficina de Desarrollo institucional 2. Oficina de Asesoria Legal 3. Departamento de Imagen institucional y Educacién Sanitaria: 4: Departamento de Sistema y Tecnologias de Informacién. Representados en el siguiente organigrama: GERENCIA GENERAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION _ COFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE IMAGEN OFICINA DE Y EDUCACION SANITARIA ASESORIA LEGAL PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL GERENCIA Gerencia General 0.00 Oficina de Desarrollo Institucional [_ 56,000.00 Departamento de Imagen y E. S. 15,500.00 Departamento de Sistema Y Tecnologia 8,000.00 De Informacion TOTAL (S/.) 79,500.00 — NOTA: El avance global al trimestre del afio 2019 es sobre los %oo oo oo ‘Sura ars | —F roe us acl oven “ononovav Upmemes fsa updos “oust vaas ep x} x] x x |x] x x | x woo ‘ouend Je eauy] ap sepuerD vest oeo Rusa | pean copes oy sean soos: | wp cuenyalro ploy aaa rome Semaine ononovit Mass| _ eunonen oper eusns| omeso evood vaas ap x] x] x x |x] x |x ]x ua opejeysui| un ap ugiaejeysu e eed o1¥2AU0) Jap ayuaueNad yeroua6 e:u2195 opesBaauy top uppadyasns ey esindu uuppenjeng Senos ‘00'000'00S.T | OHONOVAV Vas ep ieuojamansu; ‘soo pr oemaen Sucre ctx lx clxlxlxelsx pad me WotR ead Chen, eon Pa cyeeos |e sea «trae on sea oat ican root N oO s r rt w v w a a TaVeNOIST YVEDONOUS viaW SaOVaRIOY | WOSIVEISS OHONDWAW WG3S - [er8UaD eDUBIED —VOd 2sa1du &] ud eUOSIad Jap O1USTLUIDOUOD [a JEUOTISaD A epeIMIIe] ON ENBY [a JNPAy Tonifarens3 omne!qo 610Z— 1V¥INID VIINTUID VOd‘WHaNa9 JINRNID. NODNLUSNIOTIONNYSSa [eisandivond siemyos Onanu ua jesendhvo1y eulasis [Us UOHeUeMaNd e ered jeuCKad TeIERUOD ooo00Fe 0'000'9 ooo. ‘@ye301 afeung | % send Trude) ap S015eD Fapepppedey ap awUalUIPATeLIO3 O199ACIg UR ‘INA [AP UOPDEMIETITEe| e1ed JOUNSUOD ap UGHERUED euojonynsuy oyoueseg 9p euDyo e1 9p 2191 oysandnsaig 2p ewarss yp sewouojdu UOSENIEEGO reysandnsaig ewarsis un ap uopewaweydus) ‘| 4esjndus 9 seuonsae hel ° ose ‘=p uorzanpar A os1U09 ap sowstuesow sewawaydus) Jeuojomapsuy ojosieseg ‘9 EUDYO e} 9p ajaf seyoynsueg, ap spene yemay Od owoADvAY Wass ap openundo onsaeyy vee fp uopeaieme 2p san0i¢ je uo9 ses vitrfte}wf]v[)w|a HISVSNOdSau ‘WINWESONOND vis ‘S3QVOIALLOV viaLvaisa ‘OHONOVAW VGAS - WNODNLLUSNI OTIOWWSIG 3d WNIDISO — VOd ‘Sapepyiqesuodsaa A sepuayeduioo & ‘Opianoe ap sepensape Seayessunway S [Od JeyuaUalduuy © SosInDas SO] ap Osh jo JeZUNIGO A soseIBUy SaIOKEUI JeHTOT ‘TL on189yeu53 oanalao 6T0z — 1VHINID VIINTHID VOdTW3N39 BINBD WNOWNLUSNI OTIORSEO 30 VNIDHO V1 30 3431 ‘on ‘ueaHOpInBUN, ese map ey, SeuReURD soap UNDETTeTe ee |v ‘0s’ {easy ovawseD AseneoNpy uSHNaNSM Ua Ope|eIueD| Kane wp = 000" ‘OHONOAY VOR 3p [evosIog z ovs'st ‘oor Fie apSOUTURDTO), eueTON fo e2eT ousHal A Tepes ODet WewenvO) | ——T ROL aR eae wavosenseaa [a BET ONT ORONIVAT nuues wpDeanpS jee) m4 3p e299 sever upouaye ap seueduse seme suanneme | © xfxlxfx} x fx}x]x sssepmapenansevedwes go, | vais, Sp seyedule J7yemy zyues wopeanp3 = AvaBews ap -arda ep ape | * x] x]xjx} x |x} xx un 21096 OF ucwues UpDENPT ; : x Topewe don seuay ‘OHSNOWAY VOWS OP ‘uate 9p ida ropa sojuntossavepeedea » | reucsiad ye saesisouyn souopy ‘enewues uppeanea Sonspoye1 sepewetoxe OF erty ep some) vase ap eda iepaiey | % e[xpxpx} x px pxtxt x |x samepersewestoug oy — | sor,yepesewedont a xenouoydiot | 20 t ugisnpe wavsNodsaa a olsitvir[?f[w[v[eys]s van saqvaIALoV svioaivaisa WAVBSONOUS ‘OHONDVAY VGRS - VRIVIINVS NOIDVONGI A N3DVINI 3G OLNSWYLV¥d30 - Od ‘ende ap osn uang ja exed uppejgod e| ua uppe: Toot 6T0Z — WH3NID VIININID VOdWwEANGD 3INBHID ‘WNOIDNILISNI OTIOWYS30 30 ¥NDHO W130 353 00'000'8 enueusaqeg A pepnimeUiaqeD ASSYNNS ap eATZ=MG UNARS “GAM eUlReA ap UOReD|ENDe eed /eUESA}OMd 3p 000 aren mec ore spammy | ssqnsennn iso tones Selecnttylamient RY erat seuss 9p-016a pap x] x| x onpaoy sanunit | ctsomtenenoemey ose WAVESONONT a SOOM OHONOVAY VG3S — NONVINOINI 3d SYJDOTONDAL A SYWALSIS 30 OLNANVLUVd30 ~ VOd 's82189]0u99} sauo}senouu) seyuawuaydusy Toasqensa onnal4o 6T0Z — TWHINID VIINTHID VOd1.2.2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: La Gerencia de Administracién y Finanzas es un érgano de soporte, que tiene por funcién principal el de brindar apoyo logistico a las diferentes oficinas de la entidad, con la finalidad de mejorar cada dia la gestién de las diferentes reas operativas y administrativas de la empresa; en el afio 2018 se propone cumplir sus actividades segiin el siguiente orden: 1. Departamento de Contabilidad 2. Departamento de Recursos Humanos 3. Departamento de Logistica 4, Departamento de Tesoreria y Soong ap ennaag Havsnoasau [aini[ols|wvilriri[w|vp[al[s|s visa ‘SSOVOINIIOY Vioalvalsa iWHOONOUS OHONDVAV Va3S~ GYGNIGVINOD 30 OINSWVIUvaa0- Od ‘Sosinaai SO] ap Osh ja Jezjuuydo A SOsoi@u] SosOReU TeISOT ZonBaxens3 onnalqo 6T0Z-NOIDVULSININGY 30 VIINIHID VOd“TW3NI9 BINIEID NODVUISININNGY 30 31ND “WNODNULISN! OTIOWYSIO 3a VIO ¥1 30 333° ~~ owo00'0 EaTIFOL Wa Ofoe op soucane ered TauORA TeV) |e ooo SaRIBURLIAY FOS | 2 cowo0'ee oo'00 Sauraueuiagsoise9 | ——T se e101 sTeun | alewna = sauepensq9 | —_N intr wy oRneRTCaNG WO x Sopinasuos ‘souszeuye 50 ead sili soueoeuy ed a i upnaoa ~ 7 apensuraoT santa Aseueunbeny ‘onsen op onaute ed fp 9}9r x] x]x| x] x aponnuataig case op fone owonuewen apsoseoid 9) 80101 ap euieidona x peu Tae ae SHED ‘9p ensuseundag ar Sewage ‘BiavsNodsay sivir[r tw ‘SSQVGIALOY ViSSIvaSa "YNYESONGHS ‘OHNDVAY VO3S - V>ILSI9O1 3G O1NAWVANVaIG- VOa 's054n994 So} ap osn ja seziwujdo A sosaiBu sasoAew 124807 Tonipuens3 onal 6T0Z — SUZNVNIS A NOIDVULSININGY 30 VOd ) YVIIIIIID »y) I)NODVEISININGY 30 ALNR¥E5 WNODNLLISNI OTIONNYSIO 30 YNIDUO V1 30 3 wyINI9 SINT 090 — SBqUAURUNAG SEIS) ov 000 7 Saysoueusog 0150 Se reior sve arena ~ ‘savoneniasqo | aN teas epegoidy 9p -orda fp 3491 x1 x x x ‘Acpeayenby ennang pe jap extenstawpe upasede| ap sosmoxd pote, so} ep Ave) spomappor |X| X | XP x} xt x} x} xf xfx] x [x fonsns ouanios 0 mevnoszs |aofwfojs|vijr,r>Twi|vi|w|a|a viaw vieaivalsa VRVESONOUT ‘OHONDVAY VORS -VINBNOSL 3G OINAMIVLUVAI = VOa FOUENET $0] ap UES 6102 — SUZNVNI4 A NOIDVULSININGY 30 VOdWNT BINTAIO, NonwusiNNaY 30 3LNa¥39 WNODNLUSNI OTIOMUYSI:30 YNIDUO V130 243F oo STATO secon TOC OF RP HUETETETET ap Ura IHS 1 000'0s wo = SURG ere aera afer 7 Soo RET sssaie iam sas op pies A pepundos uw apoommeeie x] x] x | x wane | tag sone a wus : | ero pepyonposd epewrauayduy Fone 5 souruiny sosinoag seuoeypede) |9P enn29N0) sapeppedEI| op oa poues wiminmicaer| * |] x] x [x] x Pel ae | xf e fe | & Popeoan [ae owsanupajeuog] PPOUENDeN Auag [9 Ud 12 Jewauaydu Soueuiny SOIT ‘opegoude A aammeger| X |X| x] e_ el xielx |e] xe] & |x leew s wiavsnodssy [a [N[o|s|vi[ri[r| |v ]wfalsl vow Viosiveles ‘VHIVEOONONS ‘OHONDWAV VG3S - SONVINNH SOSUNDIH 30 OINSINVINWaIG- VOd ‘SOpepINeTED ap OWS|UDB|EUOA ap Ueld [9p OPIS OWNaU Guns je eWaUayd] Tooitpiens3 onnaiqo 6T0Z — SVZNVNIJ A NOIDVHLSINIWGY 30 VIINIYID VOd1.2.3 GERENCIA COMERCIAL La Gerencia Comercial es un érgano de linea y/u operativo, responsable del Sistema Comercial: en la venta de las conexiones de agua potable y alcantarillado, la lectura de consumo; el reparto de los recibos de pensiones, asi como de la implementacion de las politicas de cobranza. Esta Gerencia esta orientada a prover recursos propios para satisfacer los rOequerimientos presupuestales que demanda la ejecucién del Plan Operativo y Presupuesto Anual de la EPSASA. El siguiente Plan Operativo esta referido a la gerencia comercial donde en coordinacién con el gerente comercial se establecié las siguientes actividades por departamento: 4. Departamento de Comercializacién y atencién al cliente. 2. Departamento de Cobranzas 3. Departamento de Catastro de Clientes: 4, Departamento de Medicién y Facturacién El organigrama de la gerencia comercial se expresa del modo siguiente: GERENCIA COMERCIAL DTO. DE DTO, DE DTO. DE exrsrooe | | S098. || meocony | | oMenaauzacon CLIENTES, FACTURACION CLIENTE PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL GERENCIA _ Gerencia Comercial 0.00 Departamento de Comercializacion y 78,000.00 Atencién al Cliente [Departamento de Cobranzas 45,000.00) Departamento de Catastro de Clientes 36,000.00 [Departamento de Medicién y Facturacin 80,000.00 [Torat (s/) 239,000.00 NOTA; El avance global al trimestre del ao 2018 es sobre los %“TWw¥aNa9 3INIeID TwiguaINOD 3IN3H39 WNODNILISN! OTIOWEYSIA 30 YNIIIO W130 383° 358 i Tar RS | —E a - att es | —e 0 ca = eo Hero Te Haren ‘sauopearesqo | aN STRSTR a RRMTTNO eT Jepvewe, 248709 xi] xX] x] x | x x |x x x |x x x ‘58] @p upranaefe e| Je5) Sar TOR voi en nonin sen Soopes | we eealdmnoerect weaouormnng Px} x fx |x fx fx ff x fx |x fx f [een se Shy | neem uaa : van ea sprmenopstmumaare | PUP epeuN comin ‘ee apace TTA warms] naw was sen [Pos es re A ep a HOPIPOWO.OIN a aa weomioomann |X| XX] x | x |x Px |x Fx |x |x | faponmsu 2 vopecuoy sei) mus mt {> sepenpens ond mb 1 onna1 ‘ea1000 Al Gus ase eauey Sve eoamuou A030 | tema mavens papwtopTstyir| pe [ype] s/s Yaa SSOVGISY | WOSIVOTST ADORNS ‘OHONOWAV VG3S — TWIDUIINOD VIONSHID - VOd SOSInAI SO] ap OWN [a Je7IUINEO A SOSOBU SSTONEUN 18IBO7 Toaigzens3 onnefqo 6102 ~ TWIDHIWOD VIDNIYIO VOdWeNO JINR “WiowAINO 31NRID “WNODNLLLSNI OTIOWUYS3O 30 YNIDLIO v1 30 333° or = ovcoo've revosiod ump ugoeyos euppewayo e eed oueyssonun ev0ss04 10 3p Us ov'o00'ee ‘ooo - SEIUDK 9p S115 70 9p SODIRIES ap UNDEEAIIOD aeyer01 ae feud SOUDEENISGO 7 SOURS opewawoysu uppenepowes | x tx |x |x |x fx txt xf xf x] x] x Tate uppuere ap on1u30) spend op 298 euo}9i upouate - 29 ojmpow op alewown ‘peTsA Te UDETIHO ‘opewawoydi jopueiofau KP Py xe x PY KY Ke ] x] LO LT cuensn spupoemsua | “ewareupcune | — sowoque 2p e2u 3892/4045 ueweyday| -opsyurene | opeyvewee 419200 | 5 ors erm |x |x fx fx fx fx | x | | x fx | | x for sneenon ere -] “itoopcueneun, | umgosenor ied stge | apsimnsa sea i io t= Havenoassap ape pops pe pr ye paw y pea pa va ‘BOVEY —] —WOSTVRTSS ‘VAWEOONOUD ‘OHNDVAV VG3S- ZINSTIO TV NOIDNALV A NOIDVZNVID¥SWOD 30 OLNSINVANVEI- VOd So]se1sn 50] Sp UPDSe|AES Sp Sa|pu op O}USUSIOU | TBO] TL ooig1ens3 omnalgg 6102 — 1VIDHIWOD VIINIYIO VOdJana 31N59 wo#aNOD 31ND “WNODNLISNI OTIOWEYS30 30 YNIDO W130 3431 oa - ousted some |e ro00'0e aoe : sees GOO op erGu EIT TENT O HTEMTEN reg va UODEIERWOT | ——T Tee oe ET aueenseag |W SaReRT oar up semppau zs | zs ap_upomesty 9 ouED A upprpon ap -oxda joo ar] X | X | X | x | x | x | x |x| xix} x | x spd 9 vopeioceia| °USmaE aT OOTTE 734-209 3P| head “ sefeo ap ezidun & onan Kappan 9 me xfx]xfx fx | x |x fx] x He 9p erFGU A OWORMBSIPE | soy aod, wlavsnodssy |a}|Nnio|s |v r a via SSQVOIUOV Vioaivaisa ‘WiiVGSONOHS ‘OHONDVAV VG35- NOIDVUNLDVS A NOIIGAVY 30 OLNSWVINVaaG- VOd 6T0Z — WIIHINOD WIINTHID VOd SoU SojSAT © epeInysey Ou eNBe fe IBAPEY T 03¥89ye1183 onnelqoWaANg9 31N3Y39 TWD waWOD ANID “WNOKMLUSN! 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La Gerencia Operacional es responsable de la administracién del sistema operacional, el cual engloba un conjunto de actividades, desde la captacién, produccién, distribucion de! agua potable; asi también opera las instalaciones y equipos destinados a los sistemas de abastecimiento de agua potable y recoleccién y tratamiento de aguas servidas, realizando el control del funcionamiento y calidad de los servicios brindados en los Distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Jesis Nazareno. 1, Departamento de Control de Calidad 2. Departamento de Produccién de agua potable 3. Departamento de Mantenimiento 4, Departamento de Redes y Control de Pérdidas 5. Departamento de Tratamiento Aguas Servidas. GERENCIA OPERACIONAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DPTO. DE perose PRODUCCION DPTO. DE CATASTRON| | pena ENS DE AGUA MANTENIMIENTO | | TECNICOY || PE TRATAMENTS POTABLE REDES PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL GERENCIA, ‘Gerencia Operacional 0.00 Departamento de Produccién (86,000.00 Departamento de Catastro Técnico y 60,000.00 Redes _ Departamento de Mantenimiento 0.00 Departamento de Control de Calidad 730,000.00 Departamento de Tratamiento Aguas 40,000 Servidas TOTAL (SI) "346,000.00 NOTA; El avance global al trimestre del aio 2019 es sobre los %TWNODeHAdO IINRD TWNOKNLSNI OTIOWYSIa 30 YNDLO V1 30 33r “Twaana9 a1N2¥39 | ovo RUEURE TAD |e ooo i ‘aro Fawoueweasae9 | 1 % or sewing | ‘waleura sauopesqo |v | oo ‘aa pF cour, anteye)| owonveruey woo ‘a reuoperodo owas] x | x x] x fxfe]« fx fx | x epuaieg a ue sopaong oe 3p Fen 8 994291 aUBEIED [pp uppns04e|_Jesindu eee TEIBD ERS HBS ureniarow ovens —] _, Peuesiond soy 6r:peptnunuog |e Se2041 99 on ay ei ® ® Mle] ee] Be] ee Se any (9 seosovuow A sesyuedrs eons seu nr Siavsnoasau | a | N stvf[relrp>*s |. >w pays Visi SSOVGINIOW Vibaivalss VVESONOHD ‘OHONDVAV VG3S— TVNOIDWU3dO VIDNIUAD - vod ‘Sound sojanin e epeiniaey on endly jo s1anpay A Opepue|Ueay A olaeIOM Endy Op SODIAIOS 50] ap eumToqe9 &| JeyUy TooiBaiensy oanoiqo 61OZ — TWNOIDVYIdO WIINIYID VOd“TW¥aNa9 31N3UID TwNODWadO 3INSHBD TWNODNILISN! 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(oo'000'sT TINIINASS Op GIUBIWIEIER “OpeUde) ap OIAIES A OVeUGGIEDHOM ap Oude ep UO!ISINDPY E see Rent aa av op eae EERE | —E ene 08007 Tara TT a Wa Fopor oY 9 aa a OTT Sp poy | —T srr eng a ee owtemammmeetl |x |x | x |e |x fx] x |x] x | soemtlngioee nota Soran ZN opeDIs ap OTM | _C.N ORTORS op Om a PAE OMPOUT matey sibtel ap pAcsompow | ap owawesoiew & awenyy oye] SOP eNnE=Ie et 50] ap sopevofour yQWED [> UCD uppERuaKa_du papetes cavawenedap jap ar | * ® " * x ™ * ane as . mea eueydwe ‘ete Gunn aaron eee xx ]xfefe] x fx] x soptaespena on oon seein 3 IGVSNOdSs3ay| d | N ° s v t r w v w a a viaw ‘SB0VOIL OY ‘vioalvulsa MDONOND ‘OHONDVAV VORS = SVOIAWAS SVNOV OINSINVIVEL 30 O1NSWVINVAIO- VOd TB[ENpIsad Senile Kayqeyod ende Bp OWANIRIEN Bp SOSADOIT SO] IOTATY Toaiipiessa oanalgo 6L0Z- TYNOINVAIdO 30 VIINIYID VOdWeaNg9 3INRN39 TwNoDyy340 aINRHD TWNOINILISNI OTIOWAYSIO 30 YNIDHO W130 333° ‘on 000%00r TaD A eRPIEDN w|qeIod ETE 9p OA OPOL op s|pUE EIed SOVOTEOTE Up SODMIES “oor000"0€ ‘au0181098| 9p Sodinba ap uoBIsibpy oo o0o'oer ‘000 saqauewiad sone | 36 e301 efewina se orewna Teuopeniareo | _.N Sa ‘pepe 2p jonuoy appepunevepapr | X | X | X | X | xX |X |x x | x] x | KT KL ceocri FO oP FAT an] hahaa vomrrremes | | yy | y ty ly tx lad x del xl x 3p suoyeogey (9 | Kaygeiod ende op a:ey epi ap soumuebig | “HOP emer uo opewowaidun| rao) 9p jonuoD sewvoUduy no _2p_jonuoy Aso ED Sas aD BS oT ms xf fox ffx fx foe fox fx foe foo | oc fem sepeent op seuss sro esos semen Mavsnoasau| ao | No |s}wvjr}| y|s)vjwlays visa ssavaIy VORIVaLSS WuvuDONouD ‘OHONDVAV WARS — GVGIIV) 30 1OWINOD 30 OINAWVINVaa0 ~ VOd Sayenp[so7 sede Aojqeiod ende ap oiuayweyen ap sosaa0i0 50) ITS ‘Lonidaensa onnialgo, 6T0Z — TYNOIDWUIdO VIINIUID VOd~ 4.2.5 GERENCIA DE TECNICA La Gerencia de Ingenieria es la encargada de la formulacién, elaboracién y ejecucin ~ de Proyectos de Inversién Publica de Saneamiento en las localidades de Huamanga y - Huanta, comprendidas dentro de la jurisdiccién de SEDA AYACUCHO, manteniendo la informacion actualizada de los sistemas de redes de agua potable y alcantarillado sanitario, Su equipo de Trabajo esta conformado por: - 1. Dpto. de Estudios y Proyectos. 2. Dpto. de Supervision y Liquidacién de Obras. GERENCIA TECNICA — DPTO. SUPERVISION Y DPTO. ESTUDIOS Y | ~ LIQUIDACION DE OBRAS PROYECTOS PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL DE GERENCIA Gerencia Técnica 0.00 - Departamento de Estudios y Proyectos 100,000.00 ~ Departamento de Supervision y L. O. 24,000.00, - TOTAL (SI. ) 024,000.00 NOTA: El avance global al trimestre del afio 2019 es sobre los %yWaNa9 BIN3UI9 \WRISINBONI 30 JINN) WNODNILISN! OTIOWYSIO 3a VRIDIIO WI 30 3436 oo : RRURUIR RRS | —F a0 auBUeUIB Ee | ——P oro ax — ST ~seo1 slewuna mater sauareniesq0, yensuaws Line os Tae [see ap ay eyo apawaieg x | x x |x] x | x x | | SMM, | Ketoueuyeaperes a ened an enna ned cumin op as cya ap 0889 x | x x] «|x| x «|: Ze OF | uppeinusos a sexomou + ong | 2722002 SST ne sonwcn | cava pts | ‘ts ‘eyaqwaduy ap awaiep ‘s021099 epipqnae Ascowogy a x fx |x | x x |x | soma | ero od ma] puppemuso! sesmiuoy 1000 HaveNoasTy wo wp pe pe 7 [3 wae savaniay | veaTvares VAVEDONOUS ‘OHONSWAY VOaS — VIUSINGONI 30 VIONIU3 - Vod 610z — VINIINJONI 30 VIONIYIO VOd eueyues eimonasoeljul e|JeoTow Aveda ‘Tooidexenisy onnafao,1W¥aNaD BINaUIO \VRdgINBONI 30 31ND TWNODNLISNI CTHOWNYs3a 30 ¥NIOHO V1 30 3A3t ~ [00 SERIO op OATENSIORUPY BIUATSSY fo 10d SOpelOqe|s SeIq Bp SuIseN siqos SouNajUANUaH |e 0 .00'000'000.9, .00'000'000.9 29 opjes seu (s8140 A soxpnysa ede3 op soyseD e2upu—N | eed 6rOL eImady ap jeuorsrinsulorsendnseig esen> ewentiop pepnia | sey ap eareiodo souene ap %00t | 1 9p opeqeuery A 2}qeI04 epee yiuy ro wiavsnodsau| a|{ N|o|s|wfyr|r|wf>yv[wfays Vis ‘SaOVGINIOW ‘WOaIValss VRVESONOUT ‘OHONDVAV VG3S~ VINVNH VIDNIUID - VOd ‘opey|aeivesje Kajqeiod ende op soplalas so) op eamuaqos era duy ‘Looifaiens3 onnafgo 6102 — VINVNH TYSUNINS VIONFHID VOd ) ) yyVIVID ry‘Wena auna9 ANY TwStnons 31NaHID WNODNLUSN! 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Los Planes Operativos son los primeros pasos del cumplimiento del Plan Estratégico en este caso del Plan Maestro Optimizado. Sin embargo, los responsables de las Gerencias deberian darle mucha importancia, percibiéndose aun resistencia a adoptar nuevos enfoques o paradigmas como la Gestion por Resultados, indudablemente esto evidencia todavia una debilidad de la Empresa. 2. En lo posible se ha tratado de alinear el POA 2019, con el Presupuesto institucional ylo PAC, Documentos de Gestién de la Empresa; como todo instrumento de gestin es susceptible a mejoras, por lo que debe ser sometido a evaluaciones periédicas y de ser necesario se puede agregar nuevas actividades y metas, con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales; para ejecutar el POA 2019 se esté programando un presupuesto total de S/.6'895,000.00; con la programacién de un presupuesto adicional para gastos permanente para la operacién y mantenimiento de la empresa. 3. Las Evaluaciones del POA 2019 se realizaran en forma trimestral con la finalidad de determinar los correctivos, en caso de no llegar a la meta se requerira analizar los factores que lo determinaron, adicionalmente a este proceso de monitoreo los gerentes de linea deben realizar evaluacion mensuales, 4. Para el Afio Fiscal 2019, las actividades deben estar orientadas al fortalecimiento de las diferentes areas, y que deberan permitir cumplir con las metas y objetivos institucionales, fijados en el Estudio Tarifario, por consiguiente con el logro de la VISION: "Ser una empresa Lider en Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con Capacidad Técnica y Operativa” Por otro lado se recomienda a la Gerencia General y el Directorio para que asuman el Liderazgo del presente proceso de planificacién; participando en el proceso de evaluacién y seguimiento del presente Plan Operativo Anual; por otro lado es recomendable que cada Gerente de Linea realice por lo menos reuniones trimestrales para evaluar el estado situacional de las actividades programadas y determinar los correctivos oportunamente. Finalmente a través del presente se propone al Gerente General impulsar la implementaci6n de la Plan de Fortalecimiento de Capacidades del presente Afio Fiscal 2019. RROLLO INSTITUCIONAL,