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CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

Instructivo
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Nº Doc. : SIGO-I-006
Instructivo – Reportes de Seguridad y Salud Ocupacional Rev. : 001
Vigencia : 01/09/2018
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INSTRUCTIVO – SIGO CODELCO

Reportes de Seguridad y Salud Ocupacional

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ÍNDICE

1. OBJETIVO .................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE................................................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES ........................................................................................................................... 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................. 4
5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD .................................................................................................. 6
6. VERIFICACIÓN ........................................................................................................................... 8
7. ANEXOS .................................................................................................................................... 8
8. REFERENCIAS ............................................................................................................................ 8
9. CONTROL DE CAMBIOS .............................................................................................................. 9

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1. OBJETIVO

El objetivo de este instructivo es normar la metodología, alcances y responsabilidades asociadas al


uso del Reporte de Seguridad y Salud Ocupacional (RSSO)

2. ALCANCE

Aplica a todos los Trabajadores y Supervisores propios y de Empresas Contratistas de Codelco.

3. DEFINICIONES

Reporte de Seguridad y Salud Ocupacional (RSSO): Reporte de hallazgos relacionados con


estándares de seguridad, salud ocupacional y ambientales. En el caso de ser desviaciones, estas
tienen el potencial para generar algún incidente, accidente o enfermedad profesional. Se incluyen
también como reportes: incumplimientos legales, fallas operacionales, daños a activos, aspectos
positivos a destacar y oportunidades de mejora en materia de SSO, detectadas a través de una
inspección, observación espontánea, auditoría u otra actividad.

Los RSSO según su nivel de criticidad se calificaran en:

Criticidad Nivel 1: Desviación de algún estándar de SSO con potencial de producir


incidentes con consecuencias graves o fatales; presentan una prioridad de resolución
alta. Deben ser comunicados inmediatamente a Supervisor directo o Prevencionista
de riesgos y cerrados en un plazo no mayor a 4 días desde su detección y registro.
Cuando se ingrese un RSSO de N1 deberá asociarse obligatoriamente a un ECF y/o
RC.

Criticidad Nivel 2: Desviación de algún estándar de SSO con el potencial de producir


un incidente con consecuencias leves, deben ser cerrados en un plazo no mayor a
15 días desde su detección y registro. Cuando se ingrese un RSSO de N2 deberá
asociarse obligatoriamente a un ECF y/o RC.

Oportunidades de Mejora: Hallazgo asociado a un control de ECF o RC (Reglas que


salvan la vida) u otro aspecto de SSO que aun cuando se cumple, presenta un
potencial de mejoramiento.

Hallazgo Positivo: Hallazgo asociado a un control de ECF o RC (Reglas que salvan


la vida) que es destacable porque se cumple de manera correcta. Se incluyen mejoras
a controles no establecidos en los estándares vigentes y buenas prácticas de SSO.

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Sistema de Registro de Reportes de SSO: (SRSSO)


Módulo de la Plataforma Informática Corporativa de Reportes en el cual se ingresará el
hallazgo o desviación encontrada. Permite el ingreso de información de reportes vía digital,
Smartphone, computador) y entrega reportes estadísticos respecto al tipo de reporte
ingresado, lugar, criticidad y estado de cierre. El sistema también admite reportes asociados
a estándares ambientales, los que deben ser gestionados por el área funcional
correspondiente.

Acción Correctiva:
Acción tomada para eliminar las causas de la desviación detectada.

Reporte Abierto:
RSSO que no ha sido corregido mediante la implementación de una acción correctiva, pero
que se encuentra dentro de los plazos establecidos para el cierre.

Reporte Cerrado:
RSSO que ha sido corregido mediante la implementación de una acción correctiva, en el
tiempo establecido de acuerdo a su criticidad.

Reporte Cerrado fuera de plazo:


RSSO que ha sido corregido mediante la implementación de una acción correctiva que
excede el plazo definido al definir esta acción.

Reporte Atrasado:
RSSO que no ha sido cerrado a la fecha de revisión y se encuentra fuera del plazo
establecido de cierre.

4. RESPONSABILIDADES

GSSO Divisional / VP
• Promover, difundir e incentivar el uso del RSSO en la División/Proyecto
• Garantizar los recursos necesarios para una completa y correcta implementación del RSSO en la
División/Proyecto

Gerente de línea:
• Promover e incentivar el uso del RSSO en su Gerencia
• Garantizar los recursos necesarios para una completa y correcta implementación del RSSO en su
Gerencia
Revisar periódicamente en el sistema informático la asignación de acciones de cierre de RSSO que le
hayan sido derivadas e implementarlas oportunamente de acuerdo a los plazos definidos en función
del nivel de criticidad del reporte.
Director de SSO:
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• Promover e incentivar el uso del RSSO a nivel Divisional/VP.


• Realizar mensualmente a lo menos, el análisis cualitativo de la información de los RSSO de N1-N2
y orientar a las áreas de la División respecto de las tendencias de las desviaciones encontradas, sus
causas y las acciones para controlarlas.
• Analizar y decidir si corresponde la clasificación de un RSSO o agrupación de ellos como Incidente
de Alto Potencial y generar las acciones correspondientes para su investigación como tal.

Prevencionista de Riesgos
• Difundir y asesorar al personal propio y de Empresas Contratistas (EECC) respecto al correcto uso
del RSSO
• Asesorar, en terreno, a personal propio y de EECC respecto a la implementación de las acciones
correctivas más efectivas para los reportes.
• Analizar la información derivada de los reportes y asesorar a la línea en el diseño de las acciones
preventivas para cerrarlos.
• Revisar la calidad de los RSSO ingresados y generar acciones para mejorarla en caso que sea
necesario.
• Revisar periódicamente en el sistema informático la asignación de acciones de cierre de RSSO que
le hayan sido derivadas e implementarlas oportunamente de acuerdo a los plazos definidos en
función del nivel de criticidad del reporte.

Superintendentes, Supervisores, Capataces


• Incentivar en sus trabajadores el uso del RSSO
• Revisar la información derivada de los RSSO en forma periódica e implementar acciones
preventivas de acuerdo al análisis de tendencia que se realice en el nivel organizacional de su
responsabilidad.
• Reportar las deviaciones en materia de SSO que detecte en las visitas e inspecciones a terreno,
sean estas programadas o espontáneas
• Corregir o asegurar la implementación de las acciones correctivas a los reportes levantados
• Ingresar los reportes al Sistema Registro de Reportes de SSO (SGHP Módulo RSSO)
• Revisar periódicamente en el sistema informático la asignación de acciones de cierre de RSSO que
le hayan sido derivadas e implementarlas oportunamente de acuerdo a los plazos definidos en
función del nivel de criticidad del reporte.

Trabajadores
• Contar con el formulario de Reportes de SSO
• Reportar las deviaciones en materia de SSO que detecte en el trabajo
• Ingresar los reportes al Sistema Registro de Reportes de SSO (SGHP Módulo RSSO)

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Comité Paritario de Higiene y Seguridad


• Incentivar el uso del reporte de reportes en los trabajadores propios y de EECC.
• Capacitar, informar y asesorar a la organización respecto al correcto uso del reporte de Reportes
de SSO.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

5.1 Registro de RSSO

Toda desviación de algún estándar de SSO debe ser reportada utilizando para ello el formulario
indicado en Anexo 1. Ejemplos de desviaciones:

• Incumplimiento de medidas de control definidas en los Estándares de Control de Fatalidades o


riesgos críticos
• Incumplimiento de medidas de control definidas en procedimientos e instructivos de trabajo
• Conductas peligrosas detectadas en forma espontánea
• Incumplimientos de aspectos legales en materias de SSO
• Incumplimiento de procedimientos o instructivos del SGSSO
• Fallas operacionales, daños a activos

Si el Trabajador o Supervisor detecta alguna de las desviaciones anteriores u otra no considerada,


asociada a materias de SSO:

• Deben registrar desviación en formulario Registro de Reportes de SSO indicado en Anexo 1.


• Corregir desviación en forma inmediata, si se encuentra dentro de sus posibilidades, en cuyo caso,
deberá registrar en el formulario indicado en Anexo 1 la solución implementada para la desviación.
• Establecer una acción correctiva, definir al responsable e ingresar esta información en sistema
informático. El sistema definirá automáticamente los tiempos de cierre del RSSO de acuerdo al nivel
de criticidad establecido en punto 3.1.

5.2 Monitoreo de RSSO

La GSSO llevará un registro estadístico de los reportes, categorías de reportes y nivel de cierre, por
nivel Organizacional y a nivel personal. Esta información la obtendrá directamente del Sistema de
Reporte de SSO y será presentada mensualmente por la GSSO en las instancias que estime
conveniente.

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Cada área organizacional responsable del cierre del RSSO llevará este registro y hará seguimiento al
cumplimiento de estos reportes en forma periódica.

La GSSO realizará un seguimiento semanal del nivel de cierre de los Reportes e informará
mensualmente en Reunión de Consejo de Seguridad y Salud Ocupacional el porcentaje de cierre por
Gerencia. También analizará esta información para re direccionar o reforzar sus Estrategias
Preventivas.

5.3 Gestión de RSSO

Si la solución de la desviación se soluciona en forma inmediata, se registra en el campo


correspondiente en Formulario Registro de RSSO Anexo 1, dejando evidencia de ello.

Si la solución depende de otra persona, deberá registrarse en formulario en campo correspondiente,


para que una vez ingresada a sistema esta solicitud sea enviada a quien corresponda.

La persona que recibe la solicitud debe implementar la solución a la desviación y confirmar su


solución en el espacio correspondiente, en Formulario Registro de RSSO Anexo 1. El nivel de
prioridad de la solución, se especifica en el punto 3.1.

En caso que la persona responsable de implementar la acción correctiva haya sido designada de
manera incorrecta, podrá rechazar la acción y el sistema devolverá el RSSO a quien lo originó,
quedando el originador como responsable hasta que haya derivado nuevamente el reporte a quien
corresponda. En este caso el contador de tiempo para el cierre del reporte volverá a cero hasta que
sea derivado y aceptado por el responsable.

La información quedará registrada en el Sistema de Registro de RSSO pudiendo ser visualizada por
cualquier trabajador o Supervisor con acceso a él.

5.4 Indicadores de Gestión del RSSO

La gestión de los RSSO deberá basarse en indicadores que permitan un uso efectivo de la información
que entrega el sistema informático.

Estos indicadores deberán ser revisados a nivel de Superintendencia, Gerencia y División en forma
mensual a lo menos, lo que permitirá orientar las acciones preventivas de terreno tales como
Caminatas Gerenciales y otras instancias definidas por la División.

Los indicadores que deberán utilizarse son:


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a. Porcentaje de cierre de los RSSO N1 Y N2


b. Porcentaje de RSSO N1 y N2 cerrados dentro de plazo
c. Análisis cualitativo de ECF y RC de mayor frecuencia en el período (semanal o mensual) asociados
a los RSSO N1-N2
d. Análisis cualitativo de los controles de los RC-ECF que han sido vulnerados en los RSS N1-N2

5.5 Reconocimientos por RSSO

A fin de incentivar la calidad del reporte, la GSSO Divisional definirá el mejor reporte del mes y
reconocerá a quien lo haya generado, en la reunión del Consejo Superior de S&SO o en instancias
locales definidas por la GSSO. De igual forma las propias Gerencias podrán hacer reconocimientos
internos para incentivar la calidad del uso del reporte.

6. VERIFICACIÓN

El cumplimiento efectivo de este instructivo debe ser realizado en forma semestral a lo menos, por
la Gerencia Corporativa de SSO a través de un programa de auditorías y en forma trimestral a lo
menos por la GSSO de cada División/VP. Las desviaciones deben ser comunicadas formalemente a
tavés de un informe.

7. ANEXOS

ANEXO 1: Formulario Registro de Reportes de SSO


ANEXO 2: Flujo grama Registro de Reportes de SSO

8. REFERENCIAS

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales


Procedimiento Estructural de Aplicación del Estándar de Liderazgo

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9. CONTROL DE CAMBIOS

Código del N° Origen de la actualización Fecha de


documento Revisión actualización
1. Cambio codificación de SGR a SIGO-I-
006
2. Modificiación de definción RSSO N1-
N2: Se incorpora plazo para cierre de
N1-N2 y obligatoriedad de asignar RC-
ECF cuando se marca N1-N2. Pag 3
3. Se asigna responsabilidad de realizar
001 análisis cualitativo de los RSSO e
SIGO-I-006 informar a las áreas regularmente a 22/08/2018
Director de SSO pag 5
4. Se modifica formato RSSO en SGHP.
Pag.9
5. Se modifica flujo de proceso de
reposrtes RSSO PAG.10
6. Se incorporan indicadores de Gestión
RSSO. Pag.7-8

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Anexo 1: Formulario Registro de Reportes de Seguridad y Salud Ocupacional (RSSO)

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Anexo 2: Flujo grama Proceso de Reportes de SSO

Trabajador/Supervisor/Gerent
e detecta Desviación-OM-HP

Trabajador/Supervisor/Gerente
genera
Reporte y lo ingresa a SGHP-
RSSO.

RSSO N1-N2 Originador de reporte RSSO HP RSSO OM. Originador de reporte


designa responsable y acción Se cierra en forma automática por ingresa responsable y fecha de
correctiva sistema cierre

Trabajador /Supervisor/Gerente
cierran Desviación en forma
inmediata o se asigna responsable y
fecha de cierre

Responsable carga evidencia y


cierra Reporte en SGHP

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