ÌNDICE

Página I. Presentación II. Glosario de términos III. Objetivo IV. Marco Jurídico V. Lineamientos generales VI. Metodología VII. Modelos de actas de entrega-recepción VIII. Anexos (formatos e instructivos) 2 3 6 7 9 12 24 41

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I. PRESENTACIÓN

La entrega-recepción con motivo del cambio de titulares en las entidades académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana es una de las obligaciones de las autoridades unipersonales y funcionarios contempladas en el Estatuto General de esta casa de estudios. Para ese efecto, el citado ordenamiento establece como una atribución de la Contraloría General, intervenir en dicha entrega-recepción a través de la Dirección de Auditoría e informar a la Junta de Gobierno sobre los compromisos y responsabilidades que pudieran derivarse de los citados procesos, en atención a lo estipulado por el reglamento de este órgano colegiado. Por lo anterior, y consciente de la importancia del cumplimiento de esta obligación, la Junta de Gobierno instruyó a la Contraloría General para formular la presente guía, que incluye, entre otros elementos importantes, su objetivo, marco jurídico, lineamientos y metodología, así como una serie de formatos e instructivos, con la finalidad de que los servidores universitarios que, por disposición de la superioridad, asuman o se separen de los cargos, empleos o comisiones, se apoyen en esta herramienta administrativa para transmitir los recursos, documentos y asuntos institucionales encomendados a su resguardo, de manera ordenada y transparente. Consecuente con tal disposición, esta guía se constituirá en un instrumento indispensable en el proceso de entrega-recepción, toda vez que el titular saliente encontrará las recomendaciones para organizar e integrar adecuadamente la información y documentación a entregar, sin importar la magnitud ni la complejidad de los recursos y asuntos que maneje la entidad académica o dependencia y, por su parte, el titular entrante hallará la debida orientación de cómo debe organizarse y recibirlos. En conclusión, la presente guía favorecerá que el proceso de entrega-recepción en las entidades académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana resulte una muestra de cultura administrativa que revele la transparencia y manejo escrupuloso en la transmisión de los recursos, documentos y asuntos institucionales, propicie la rendición de cuentas y, consecuentemente, la preservación del patrimonio de nuestra casa de estudios.

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II. GLOSARIO DE TÉRMINOS Acta de entrega-recepción.- Documento donde se plasman los resultados del proceso de entrega-recepción y se enlistan sus anexos, en los que se detallan los recursos financieros, materiales, humanos y físicos, así como los documentos y asuntos que son objeto de la entrega, una vez efectuada la inspección física de los bienes y la verificación de la información, a satisfacción del titular entrante. Acto protocolario.- Evento llevado a cabo en las oficinas de la entidad académica o dependencia objeto de la entrega, con la participación de los comités de entrega y de recepción donde, mediante la firma de un acta administrativa y sus anexos, se formaliza la transmisión de los recursos administrados y los asuntos y documentos manejados durante el período de gestión del titular saliente. Anexos del acta de entrega-recepción.- Formatos y documentos donde se plasma la información relativa a los recursos administrados y los asuntos manejados que son materia de la entrega-recepción. Archivo activo.- Información pública contenida en expedientes o documentos en uso o consulta permanente dentro de su vigencia que no excederá de cinco años, con excepción de la información reservada la cual podrá estar en esa condición hasta por un período máximo de doce años. Archivo pasivo.- Información confidencial contenida en expedientes o documentos que se utilizan o consultan ocasionalmente, pero que por la importancia de su contenido no tienen período de vigencia; incluye los documentos considerados como históricos los que no podrán destruirse en ningún tiempo y bajo ninguna circunstancia. Autoridades unipersonales.Los servidores individualmente en el Título II de la Ley Orgánica. universitarios considerados

Bienes no localizados.- Mobiliario y equipo no encontrado físicamente en el momento de levantar el inventario físico por parte del Departamento de Control de Inventarios; se consideran en esa situación porque pudieran haberse movido del área o espacio donde se encuentran asignados. Bienes faltantes.- Una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles otorgado por el Departamento de Control de Inventarios para encontrar los bienes “no localizados” en el momento del inventario, se considerarán como faltantes y tal situación obligará a su restitución en los términos previstos en el Reglamento para el Control Patrimonial de la UV. Comité de entrega.- Cuerpo colegiado integrado por el titular de la entidad académica o dependencia y sus principales colaboradores que se reúne a fin de organizar y ejecutar las fases del proceso de entrega para transmitir los recursos administrados y los asuntos y documentos manejados durante el período de su gestión administrativa.
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Comité de recepción.- Cuerpo colegiado integrado por el servidor universitario designado por la superioridad para asumir la titularidad de la entidad académica o dependencia, así como por las personas que juzgue conveniente, preferentemente servidores universitarios, que se reúne y organiza para recibir los recursos administrados y los asuntos y documentos manejados durante el periodo de gestión del titular saliente. Comodato.- Figura jurídica que consiste en el otorgamiento de la posesión de los bienes de manera temporal, por parte del propietario denominado “comodante” a otra persona física o moral denominada “comodatario”, mediante la celebración de un contrato civil (de comodato) donde se estipulan los derechos y obligaciones de ambos. Constancia de no adeudo.- Oficio expedido por la Dirección de Contabilidad donde se hace constar que a la fecha de su emisión, el servidor universitario de quien se trate, no tiene ningún adeudo pendiente a favor de la Universidad. Declaración de situación patrimonial de conclusión.- Documento que comprende la manifestación de datos relativos al patrimonio del servidor universitario, que se presenta a la Contraloría General de la Universidad dentro de los treinta días siguientes a la separación del cargo, empleo o comisión, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana. Declaración de situación patrimonial de inicio.- Documento que comprende la manifestación de datos relativos al patrimonio del servidor universitario, que se presenta a la Contraloría General de la Universidad dentro de los sesenta días siguientes al inicio del encargo, empleo o comisión, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana. Expediente protocolario.- Paquete documental conformado por las actas administrativas levantadas al inicio, durante y al final del proceso de entrega-recepción. Finiquito de cancelación del vale.- Oficio expedido por la Dirección de Contabilidad donde se hace constar que el servidor universitario a quien se hace referencia, ha comprobado en su totalidad el vale de gastos a comprobar de que se trate y, consecuentemente, no tiene ningún adeudo pendiente a favor de la Universidad por ese concepto. Funcionarios.- Los servidores universitarios considerados en el Capítulo XI de la Ley Orgánica, así como a todos aquellos que mencione el Estatuto General. Manual de Procedimientos Administrativos.- Compendio de políticas y procedimientos de observancia obligatoria para todos los servidores universitarios, complementario de los ordenamientos respectivos, emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas para regular los aspectos administrativos de la Universidad.

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algunos muebles o equipos para que queden bajo su adscripción y resguardo. Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU)... Testigo de asistencia.Acción documentada mediante la cual una entidad académica o dependencia cede físicamente a otra..Persona que interviene en un acta de entrega-recepción a invitación de quien entrega. Titular de entidad académica o dependencia.Todos los individuos que laboren para la Universidad Veracruzana y. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 5/148 .. empleo o comisión para el que fue nombrado..Servidor universitario que por cualquier motivo se separa del cargo. donde se contemplan las acciones a realizar para concluir las operaciones del ejercicio y facilitar el cierre de los registros contables.Servidor universitario que ostenta el rango jerárquico más alto en la estructura orgánica de la entidad académica o dependencia.Contraloría General de la Universidad Veracruzana.. Junta de Gobierno. Servidor universitario. como consecuencia..Servidor universitario que asume el cargo..Sistema institucional informático modular que integra los datos relativos a los estudiantes y a los recursos humanos y financieros. dependiente de la H. Transferencia de mobiliario y equipo. Órgano interno de control. sean remunerados por desempeñar un cargo.Marco normativo universitario. Programa Operativo Anual (POA).Instrumento de evaluación que integra los proyectos autorizados para ser ejercidos en el período del 1º de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio. lo que permite la oportunidad en la emisión de los estados financieros anuales. emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad.Conjunto de leyes. firma únicamente para dejar constancia de que presenció que se llevaron a cabo por los participantes las diligencias narradas en el documento citado... Titular saliente. Políticas de cierre.. empleo o comisión por disposición de la superioridad. Patrimonio documental.Auditoría Superior de la Federación y Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz. empleo o comisión. estatutos y reglamentos que rigen el desempeño de los servidores universitarios.Paquete documental integrado por las relaciones de archivos activos y pasivos de la entidad académica o dependencia objeto de la entrega.. Órganos Superiores de Fiscalización.. Titular entrante.Lineamientos de observancia obligatoria para todos los servidores universitarios.

OBJETIVO Integrar. así como los asuntos y documentos manejados por parte de los servidores universitarios que concluyen su gestión administrativa. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 6/148 . agilizar su recepción y facilitar la instalación de los servidores universitarios entrantes. de manera organizada y oportuna. la información relativa a los recursos financieros. para dejar constancia del estado que guardan. con la finalidad de delimitar las responsabilidades y propiciar la continuidad de las acciones. humanos y materiales.III. mediante un proceso legal-administrativo.

Además de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica. Por instrucciones de la Contraloría General. las autoridades y funcionarios de la Universidad tendrán las obligaciones siguientes: XVIII.El Director de Auditoria Interna tendrá las atribuciones siguientes: I a II… III. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 7/148 . Preparar la documentación requerida para el levantamiento del acta de entregarecepción correspondiente cuando se dé el cambio de titular. Incumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 266 de este Estatuto. llevará a cabo las actividades siguientes: a) a inciso d)… e) Intervenir en el proceso de entrega-recepción cuando se dé cambio de titular en las entidades académicas y dependencias de la Universidad.IV. Estatutos y Reglamentos respectivos. además de las establecidas en la Ley Orgánica. Se consideran faltas de las autoridades unipersonales y funcionarios universitarios. las siguientes: I. CAPÍTULO II: DE LAS FALTAS Artículo 269. IV a V. MARCO JURÍDICO ESTATUTO GENERAL TÍTULO QUINTO: DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CAPÍTULO III DE LA CONTRALORÍA GENERAL Artículo 235.. TÍTULO SEXTO: DE LAS OBLIGACIONES FALTAS Y SANCIONES DE LAS AUTORIDADES UNIPERSONALES Y FUNCIONARIOS Artículo 266. y firmar quienes en este acto intervengan.

Si al investigar las faltas de carácter universitario se advierte la comisión de un delito.. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la terminación del encargo.. archivos. sin perjuicio de que se imponga la sanción prevista por la reglamentación respectiva.. deberá hacerse la denuncia a las autoridades competentes. … II. cargo o comisión no entregue a la persona autorizada para recibir los bienes. Al concluir el empleo. LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA TÍTULO CUARTO CAPÍTULO II DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Artículo 114. II.El Contralor General deberá informar a la Junta de Gobierno los compromisos y responsabilidades que pudieran derivarse de los procesos de entregarecepción. documentación. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 8/148 . Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión. CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CAPÍTULO III INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL Artículo 320.Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario al servidor público que: I..REGLAMENTO EN MATERIA DE REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA ARTÍCULO 6.Los plazos para la presentación de la declaración de situación patrimonial serán los que a continuación se mencionan: I. REGLAMENTO DE VERACRUZANA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD Artículo 45. o a la designación para otro puesto dentro de la Universidad. cuando se dé el cambio de Titular en las Entidades Académicas y Dependencias de la Universidad. expedientes y todo lo que haya estado bajo su responsabilidad.

c) El demás personal que maneje directamente valores y/o recursos. el Rector solicitará a la Junta de Gobierno. la participación y supervisión de la Contraloría General. como el Abogado General. el Director General de Difusión Cultural. Estarán obligados a la entrega-recepción: a) Las autoridades y funcionarios designados por la Junta de Gobierno como el C. Rector. no obstante. el Director General de la Universidad Veracruzana Virtual. Rector. Directores Generales. en sus respectivas áreas de competencia. el Secretario Académico. Estos procesos de entregarecepción se podrán llevar a cabo sin la presencia de la Contraloría General. así como el Contralor General y los funcionarios adscritos a esta dependencia. Directores de Grupos Artísticos. 2. Previo al proceso de entrega-recepción. bienes o valores públicos. Los titulares de las dependencias y entidades académicas de la Universidad Veracruzana determinarán. los Secretarios Académicos y de Administración y Finanzas Regionales. el Director de Vinculación General. así como los titulares de cargos equivalentes a los mencionados en las fracciones anteriores. Construcciones y Mantenimiento. Directores de Área. los Vicerrectores. el Director de Planeación Institucional. el Director de Proyectos. los Directores Generales de Área. quedarán sujetos a estos lineamientos y a las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. los servidores universitarios de nivel inferior a los señalados en los incisos “a” y “b” del lineamiento anterior. 4. LINEAMIENTOS GENERALES 1. dentro de los 5 días hábiles posteriores a la realización del evento. etc. b) Los funcionarios y autoridades nombrados directamente por el C. el Director de la Editorial. el Director de Comunicación Universitaria. antes. así como para los asuntos y documentos que tengan asignados los servidores universitarios sujetos al cumplimiento de esta obligación. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 9/148 . que por la naturaleza e importancia de las funciones que realizan o por administrar o manejar fondos. copia del acta de entrega recepción y anexos.V. el Director General de Tecnología de Información. durante y después del proceso de entrega-recepción. debiendo intervenir el titular de la entidad académica o dependencia en dicho proceso y remitir a este órgano interno de control. humanos y materiales. deberán ser realizados de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta guía. documentos o asuntos oficiales. Las disposiciones establecidas en estos lineamientos serán aplicables para documentar la entrega-recepción de recursos financieros. la cual podrá efectuarse. los Directores y Administradores de las entidades académicas. el Secretario de Administración y Finanzas. 3.

7. El servidor universitario saliente será responsable de integrar la información relativa a los recursos financieros. El servidor universitario entrante será responsable de constatar la existencia física de los bienes que reciba. exceptuando los casos mencionados en el lineamiento tercero. quien dejará constancia de los resultados en un acta administrativa firmada por el servidor universitario saliente y por personal que participe en la misma.5. contenidos en el acta de entrega-recepción y sus anexos. La entrega-recepción se formalizará por escrito mediante acta administrativa y anexos. serán propuestos por el representante de la Contraloría General. documentos y asuntos de la entidad académica o dependencia sujeta a este proceso. en su caso. mas no de su contenido. 10. propuestos por el servidor universitario saliente. y su participación consistirá únicamente en hacer constar que se llevó a cabo la formalización del acta administrativa de entrega-recepción. La verificación física del mobiliario y equipo de la entidad académica o dependencia deberá ser realizada previamente a la entrega-recepción por el Departamento del Control de Inventarios. 9. La formalización de la entrega-recepción se efectuará invariablemente con la intervención del personal de la Contraloría General. Durante los 15 días hábiles posteriores a la firma del acta de entrega-recepción. y a los asuntos y documentos manejados por la administración anterior. cargo o comisión objeto de la entrega. mismos que se harán constar en el acta de entrega-recepción y en los anexos correspondientes. 8. 12. hará las aclaraciones que procedan y proporcionará. de la cual se turnará copia a la Contraloría General con la finalidad de que se integre dentro de los anexos del acta de entrega-recepción. el servidor universitario saliente. humanos y materiales. 6. asimismo. la información adicional. sobre las aclaraciones realizadas en un lapso no mayor a 5 días hábiles. 11. En caso de que se abstenga de nombrarlos. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 10/148 . así como de verificar la información relativa a los recursos financieros. a petición escrita del servidor universitario entrante. El servidor universitario entrante deberá informar por escrito a la Contraloría General. Quien entrega será responsable de efectuar las aclaraciones correspondientes sobre los bienes que pudieran determinarse en calidad de “no localizados” en el momento del levantamiento del inventario o a la reposición de los mismos en caso de faltantes definitivos. en los términos del Reglamento para el Control Patrimonial de la UV. se deberá contar con la presencia de dos testigos de asistencia. El proceso de entrega-recepción se realizará en las oficinas donde se llevan a cabo las actividades inherentes al empleo. humanos y materiales. donde se describa el estado que guarda la administración de los recursos. así como los asuntos y documentos manejados durante su gestión.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 11/148 . así como para emitir las disposiciones que requieran su adecuada aplicación y cumplimiento. cargo o comisión. el servidor universitario entrante estará obligado a presentar su declaración patrimonial por inicio de encargo. Por su parte. empleo o comisión. mientras no se haya efectuado la entrega del anterior. en su empleo. 17. 14. En caso de que el servidor universitario entrante detecte alguna irregularidad de acción u omisión en el contenido del acta respectiva o en los anexos de la misma. 15. deberá hacerlo del conocimiento de la Contraloría General para que proceda según corresponda. el servidor universitario saliente estará obligado a presentar su declaración de situación patrimonial por conclusión de encargo. durante el término señalado en el lineamiento 12. No podrá recibirse o asumirse otro cargo. no releva al servidor universitario saliente de la responsabilidad en que pudiese haber incurrido durante el período de su gestión. Posteriormente a la entrega-recepción. La Contraloría General será la dependencia facultada para interpretar estos lineamientos y sus efectos administrativos. en los términos que establece el Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana. 16. La entrega formal por la causa o motivo que origine su separación.13.

lo cual permite la preparación. consecuentemente. de manera repentina. la remoción de los titulares o la instalación de sus relevos se hacen. una vez que se conoce de manera oficial. A. Cabe señalar que en todas las situaciones. Integración y verificación de la Información 3. de acuerdo a lo establecido en el marco normativo universitario. consecuentemente. el proceso formal inicia cuando el C. el evento se conoce con la debida anticipación. Planeación de la entrega 2. por lo regular. METODOLOGÍA INTRODUCCIÓN El proceso de entrega-recepción en la Universidad Veracruzana es motivado por el cambio de autoridades y funcionarios titulares de sus entidades académicas y dependencias y puede ser originado principalmente por las causas siguientes: A. que se presenta por haber cumplido los servidores universitarios el período para el cual fueron designados. resulta conveniente que este comunicado se emita conjuntamente con el nombramiento del titular entrante para propiciar que inicie su gestión administrativa oportuna y formalmente. Término de la gestión administrativa B. como pudieran ser la entrega del Rector.VI. Cambio de titulares por término de gestión administrativa A efecto de facilitar el procedimiento de entrega-recepción en estos casos. En el segundo y tercer caso. Causas de fuerza mayor En el primero de los casos. cuyos períodos de gestión se encuentran contemplados en el marco normativo universitario. Rector solicita a la Junta de Gobierno la intervención de la Contraloría General para participar en el proceso de entrega-recepción que corresponda. se han dividido las acciones a realizar en las siguientes etapas: 1. Políticas internas o reorganización C. el trabajo previo. Vicerrectores o de los titulares de las entidades académicas. Acto de entrega-recepción FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 12/148 . pudiéndose contar con el tiempo suficiente para planear y desarrollar los trabajos que anteceden al acto de entrega-recepción. ordenamiento y actualización oportuna de la información requerida para efectuar un proceso formal de transmisión. lo cual limita la planeación y.

en un período no mayor a tres días hábiles posteriores a su establecimiento. preferentemente servidores universitarios. tanto a los que entregan como a los que reciben. De planeación. Recursos humanos e. correspondiente a varias áreas administrativas. constituyendo comités de entrega y de recepción. Recursos materiales f.1 Constitución de los Comités de entrega y de recepción: Dependiendo de la magnitud de la entrega y para llevarla a cabo de manera ordenada y en el menor tiempo posible. Recursos financieros d. podrán auxiliarse con el personal que tenga relación directa con las funciones siguientes de la entidad académica o dependencia. Planeación de la entrega Esta fase comprende las siguientes actividades: 1.1. La constitución de los comités se formalizará mediante acta administrativa de la que se remitirá copia a la Contraloría General. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 13/148 . así como por las personas que juzgue conveniente. El comité de entrega deberá estar integrado por el titular y sus principales colaboradores. se recomienda a los servidores universitarios involucrados. como pudieran ser: a. Patrimonio documental El comité de entrega funcionará de acuerdo a un programa calendarizado que contemple la ejecución de todas las fases del proceso de entrega-recepción. compartir la responsabilidad. El comité de recepción podrá ser integrado por el titular entrante. De acuerdo a la magnitud de la entidad académica o dependencia que se entregue. Obra pública g. control y evaluación de programas c. quienes a su vez. Académicas b. Control patrimonial h. una sola persona puede hacerse responsable de la coordinación de la integración de la información. debiendo responder de su actuación el citado titular que recibe.

1.1. modificaciones presupuestales. desde su inicio hasta su terminación. la Secretaría de Administración y Finanzas será la responsable de emitir las políticas programáticas. 1. la Secretaría Académica será la responsable de dictar las políticas de cierre y calendario en lo referente a los programas académicos y estratégicos.4 Operación de los Comités: El comité de entrega será el responsable del proceso de entrega-recepción. Es conveniente dotarlo de los recursos financieros. humanos y materiales necesarios. Integración de la información En esta etapa. de modo que los objetivos. convenios y.3 Difusión del programa: Es importante dar a conocer los detalles del programa y acciones calendarizadas a todo el personal de la entidad académica o dependencia involucrado en el proceso. la fecha en que deberá efectuarse la entrega por término de gestión permite contar oportunamente con la información relativa a las autorizaciones. a efecto de facilitar la realización y cumplimiento en tiempo y forma de cada fase del proceso. Tratándose de la entrega del Rector. La información deberá quedar ordenada y clasificada en expedientes. Por su parte. 2. procedimientos y acciones le resulten claros y comprensibles. arrendamientos y servicios. en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos. de acuerdo a la materia de que se trate. acuerdos. contratos. en general. una vez recibida la copia del acta de su constitución. etc. actividad que se programará conjuntamente con los interesados. el comité de entrega deberá preparar la información procurando que se facilite su validación y comprendiendo las acciones siguientes: 2. Por ello. prestación de servicios. con los archivos documentales que constituyen el soporte legal de actos como la realización y contratación de adquisiciones. con la debida anticipación. se recomienda presupuestar los recursos necesarios en el ejercicio fiscal que corresponda al término de la gestión administrativa.1 Preparación de la información: Conocer. presupuestales y financieras. así como el calendario con las acciones y tiempos para el cierre de la gestión financiera y administrativa.2 Capacitación: La Contraloría General. de la forma siguiente: a) Expediente protocolario FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 14/148 . será la responsable de la capacitación de los comités. enajenación y donación de bienes en desuso. obra pública.

para lo cual es recomendable realizar trabajos preparatorios con la finalidad de facilitar y simplificar el proceso. b) Organización y marco normativo.Se integra con todas las actas de entrega previa y/o definitivas que precisen ser levantadas. así como la autoevaluación que se haya realizado. así como por el acervo legislativo. estatutos y reglamentos en vigor..Comprende la información relativa al Programa Operativo Anual integrado con todos los proyectos autorizados para realizarse durante el ejercicio que corresponda. consistente en leyes. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 15/148 . c) Situación programática. instructivos.. por la entidad académica o dependencia que entrega.Está constituido principalmente por el organigrama. según el caso. Los expedientes que forman el paquete documental estarán integrados. guías y circulares.. entre otros. quien entrega deberá procurar actualizar la información a fin de dejar la menor cantidad posible de asuntos pendientes. los manuales de organización y procedimientos.b) Organización y marco normativo c) Situación programática d) Situación presupuestaria e) Estados financieros f) Recursos financieros g) Recursos humanos h) Recursos materiales i) Recursos físicos j) Obra pública k) Recursos documentales l) Patrimonio documental m) Asuntos pendientes y en trámite n) Estado de atención de observaciones de auditorías o) Diversos Cuando se conoce el evento con la debida anticipación. con los documentos siguientes: a) Expediente protocolario.

con la finalidad de que el titular entrante tramite el nuevo fondo rotatorio mediante la firma del vale correspondiente.... explicar el origen de las variaciones. obtener el POA del Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU). Afectaciones presupuestales en trámite. de conformidad con las políticas establecidas en el Manual de Procedimientos Administrativos en vigor. Quien recibe deberá tramitar la comprobación de los importes recibidos y la cancelación del vale correspondiente.Conocer con la debida anticipación el cambio de titulares.Se integra con los estados financieros y sus notas complementarias. se deberán arquear y entregar. así como las afectaciones presupuestales por aquellos comprobantes que se encuentren en trámite para su reintegro en efectivo. efectuar el reintegro del saldo.. en su caso. Comprende el Balance General. Tratándose de cambios repentinos.. egresos. Quien recibe será responsable de la comprobación y cancelación del vale correspondiente. etc. se deberán entregar al nuevo titular los documentos y el efectivo que integren el saldo pendiente de comprobar. En caso de que el proceso se realice dentro del plazo estipulado para la comprobación. y la referente al manejo de las cuentas bancarias. f) Recursos financieros. d) Situación presupuestaria. e) Estados Financieros. las modificaciones presupuestales autorizadas en el ejercicio y su justificación.Estos vales deberán ser comprobados dentro del período establecido en el documento. se deberá identificar con precisión en qué fase del proceso o dependencia se encuentran las afectaciones presupuestales en trámite.Para el efecto. En su caso. permitirá comprobar oportunamente todos los gastos efectuados del fondo rotatorio y. así como gestionar un nuevo fondo rotatorio mediante la expedición de un nuevo vale a su nombre.Contiene la información relativa a los ingresos. se requerirá incluir el anteproyecto o proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente. y verificar que coincida con el importe del presupuesto anual consignado en el Reporte de Avance Presupuestal. el efectivo y los documentos comprobatorios existentes en el momento de la entrega.Comprende principalmente el Reporte de Avance Presupuestal.En las relaciones de afectaciones presupuestales en trámite por pagos directos a proveedores. en caso contrario.. Vales de gastos a comprobar. Fondo rotatorio. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 16/148 . con el objeto de entregar únicamente copia del oficio de finiquito de cancelación del vale correspondiente o la constancia de no adeudo expedidos por la Dirección de Contabilidad. el Estado de Resultados y la Balanza de Comprobación. integrado por fondo y consolidado. formulados con base en registros contables actualizados con corte al fin del mes inmediato a la entrega. fondos rotatorios. si dicho plazo vence antes del momento de la entrega.

mediante cheque certificado expedido a nombre de la entidad académica o dependencia. Las demás nóminas pagadas deberán consignarse en el anexo correspondiente al patrimonio documental (archivos). únicamente se hará el cambio de firmas de no existir inconveniente por parte del titular en funciones. Con lo anterior.Cuentas bancarias. relación de sueldos no cobrados. en su caso. procurando entregarlos a sus beneficiarios antes de la entrega. El servidor universitario que recibe deberá recabar el oficio de cancelación de la cuenta bancaria y verificar que se hayan devuelto a la institución de crédito los cheques pendientes de utilizar. Nóminas pagadas. con el objeto de que las cuentas bancarias y el registro de firmas sean cancelados antes del evento protocolario y entregar únicamente para el efecto el saldo conciliado. Tratándose del relevo del administrador. resumen de plazas asignadas y pendientes de asignar. la relación de cheques cancelados. transferencias de y hacia otras entidades académicas o dependencias. exclusivamente los fondos correspondientes a los cheques en circulación. actas por denuncias de robo o extravío. se deberá señalar el personal que se encuentre comisionado de otras y en otras dependencias. además.Previo a la entrega. así como los resguardos actualizados firmados por el personal que los tenga en uso o bajo custodia. En caso de tratarse de la entrega del Rector. De estar comprobada..Se compone de los documentos correspondientes a la plantilla del personal. el titular entrante estará en posibilidad de tramitar la apertura de una nueva cuenta bancaria con firmas mancomunadas. h) Recursos materiales.. Académico y de Administración y Finanzas. y las cartas poder. etc. Plantilla de personal.. relación de movimientos de personal en trámite..En la plantilla de personal que se entregue.. entregar únicamente el vale de distribución de nómina correspondiente a la quincena de que se trate. las entidades académicas y dependencias deberán sujetarse a las políticas de cierre establecidas por los Secretarios.Se integra con los inventarios de mobiliario y equipos. que se hayan dejado en la cuenta como saldo.Se deberá entregar la última nómina pagada. aclarar las partidas en conciliación y efectuar las correcciones procedentes. Dejar pendientes de pago la menor cantidad posible de cheques. así como aquellos empleados con licencia o incapacidad y los que tengan horarios de labores distintos a los oficiales con su debida justificación. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 17/148 . junto con la relación de cheques pendientes de pago. g) Recursos humanos.

. con la copia de las actas y oficios remitidos a la Dirección de Asuntos Jurídicos o con las denuncias presentadas al ministerio público correspondiente. como tarjeta de circulación. Asimismo. porque se haya autorizado a servidores de la entidad académica o dependencia mediante vales. se deberán reportar el mobiliario y los equipos: en comodato. copia de la póliza de seguro. especificando la antigüedad de su recepción. se encuentren dentro del vehículo documentos actualizados. en caso de que algunas se hayan deteriorado o desprendido de los equipos. tramitar las transferencias correspondientes de aquellos bienes que se tengan en posesión pero que pertenezcan a otras entidades o dependencias. se recomienda concentrarlo en las instalaciones de la entidad académica o dependencia objeto de la entrega para la verificación de su estado físico. en poder de terceros.Inventario de mobiliario y equipos.) y herramientas.. los proveedores de servicios que los tengan en posesión. su utilización fuera de las instalaciones donde se encuentren asignados o adscritos y en reparación.Previo al levantamiento del inventario de mobiliario y equipos por parte del Departamento de Control de Inventarios (DCI). Equipo de transporte. que se encuentren sin instalar o sin funcionar. calcomanías de tenencia y verificación. aplicarse en la búsqueda de los bienes que se tengan en condición de “no localizados”. procurando que: tenga placas vigentes. se recomienda. debiendo especificar. en su caso: pegar las etiquetas de código de barras que se encuentren pendientes de colocar o solicitar al DCI etiquetas nuevas. llave para tuercas. en este caso. cuente con su etiqueta de código de barras. etc. cuente con llanta de refacción útil.En cuanto al equipo de transporte. utensilios (gato. contar con los resguardos debidamente actualizados y soportar la sustracción de bienes. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 18/148 .

) y por su ubicación física. su ubicación y el importe del arrendamiento mensual. j) Obra pública. Los archivos deberán estar clasificados: por ejercicio.En el inventario de obras de arte. en su caso. Asimismo. etc. procurando contar con los contratos y resguardos debidamente formalizados y actualizados. Asimismo. tanto los que correspondan a los egresados. credencias. solicitarlo a la Dirección de Bibliotecas. debiendo numerarse los muebles donde se contengan (gaveteros. pagos de tenencias actualizadas. la devolución de aquellos bienes por los que haya vencido el plazo otorgado para su préstamo.Lo constituyen los inventarios de libros. los entrepaños.. requerir oportunamente.).Se integra con la relación de inmuebles reconocidos dentro del patrimonio institucional. Se debe verificar que cuenten con número de inventario y. Es importante que se relacionen. l) Patrimonio documental. así como los vales debidamente autorizados por el préstamo de estos bienes. antes de la entrega.. recopiladores. copia de los comprobantes de las reparaciones efectuadas y demás documentos inherentes a la unidad. etc. entre otros documentos. periódicos. Inventario de obras de arte.Se integra con la información correspondiente a las obras ejecutadas durante la gestión administrativa. revistas..Consta de todos los archivos activos y pasivos que se encuentren bajo resguardo de la entidad académica o dependencia objeto de la entrega. por su unidad de presentación (folders. entre otros.. como los relativos a los estudiantes en activo. considerar las obras de arte otorgadas y recibidas en comodato. etc. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 19/148 . así como con los bienes raíces que se encuentren en proceso de regularización. de izquierda a derecha en cada área donde se encuentren. escritorios. carpetas. Asimismo. estantes.. videos. en orden progresivo. incluyendo su avance físico y financiero. i) Recursos físicos. el cual deberá contener. k) Recursos documentales. diferenciando las concluidas de las que se encuentren en proceso a la fecha de la entrega.. además de las existentes. así como los expedientes del personal y los documentos que soporten la autenticidad de la propiedad de los bienes que conforman el patrimonio institucional.hacer entrega del expediente relativo. vitrinas. gavetas o cajones serán numerados progresivamente de arriba hacia abajo. para facilitar su localización. los expedientes de los alumnos. con la relación de inmuebles recibidos y otorgados en arrendamiento. consignar su estado de conservación y verificar que las obras cuenten con etiquetas con código de barras correspondientes a su número de inventario.

al estar FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 20/148 . por causas ajenas a la voluntad de quien entrega. Si se conoce con antelación la fecha del evento. afectaciones presupuestales. con excepción del archivo pasivo. a la verificación de la corrección de la información y a su firma. inventario general de mobiliario y equipo. indicando en el cuerpo del acta de entrega-recepción donde podrá consultarse en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU). sellos y combinación de cajas de seguridad. etc. Asimismo. estimaciones. de no hacerlo.Conformado por la documentación relativa a los asuntos en proceso de atención. Las relaciones deberán contener los datos necesarios para su identificación. si el titular que recibe lo juzga necesario. señalarán aquellos que requieran atención inmediata y que. procurar resolver los asuntos pendientes.. m) Asuntos pendientes y en trámite. requisiciones. De ser imposible solucionar todos los asuntos pendientes.Se recomienda contar con los convenios y contratos debidamente actualizados y formalizados. para que el comité de recepción proceda a la inspección física de los bienes. etc. con el objeto de abreviar el acto protocolario. así como las solicitudes de información y resoluciones pendientes de atender. como obras pendientes de iniciar. depurar la documentación antes del proceso. en su caso. celebración de contratos y convenios. el responsable del trámite. como en los casos relativos a la plantilla de personal. Cuando la información sea demasiado voluminosa. pudieran causar algún daño o perjuicio a la institución.. n) Estado de atención de observaciones de auditorías..Comprende la entrega de llaves de oficinas y muebles. 2. adicionada con un archivo electrónico. o) Diversos. efectuadas por la Coordinación de Transparencia y por la Defensoría de los Derechos Universitarios. pedidos.. durante el período de gestión de quien entrega. estará en todo su derecho de solicitarla en forma impresa. con el objeto de asegurarse de entregar la documentación activa por encontrarse vigente dentro del término de cinco años. se podrá entregar un resumen de la información por dependencia.Comprende la entrega de los resultados de las auditorías practicadas por la Contraloría General. con la finalidad de entregar la menor cantidad en esas condiciones. en apego al calendario. por los auditores externos y por los órganos superiores de fiscalización. el grado estimado de atención. haciendo especial énfasis a las observaciones pendientes de solventar y en proceso de atención.2 Verificación: Conocer con la debida anticipación la fecha de la entrega permite al comité de entrega transmitir paulatinamente los paquetes de información. el área administrativa donde se encuentre en proceso y el avance de su gestión. recepción de bienes adquiridos y pagados. señalar. así como la entidad o dependencia donde se encuentre en trámite. Asimismo. al responsable del asunto. conforme van siendo integrados. No obstante.

así como las observaciones que se juzguen pertinentes. debido a los nuevos eventos que van sucediendo por tratarse de una información dinámica. distribuidos de la siguiente manera: Un tanto para el titular entrante Un tanto para el titular saliente Un tanto para el archivo de la entidad o dependencia que se entrega Un tanto para la Contraloría General El tanto correspondiente a la Contraloría General. dada la magnitud de la entrega. mediante la elaboración del acta respectiva (formato VII. 3. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 21/148 . etc. pagadores. de la contabilidad. en virtud de que se cuenta con el tiempo suficiente para hacerlo. como en el caso de cambio de Rector.2) con la intervención del personal designado por la Contraloría General. Tratándose del cambio de Rector. únicamente se proporcionará a la Contraloría General copia del acta de entrega-recepción. se deberán formular y anexar actas adicionales. las cuales estarán firmadas por los servidores que entregan y por los que reciben.1 Distribución: Los paquetes de información deberán formularse en cuatro tantos con firmas autógrafas. por constatar que dicho proceso ha sido efectuado por sus respectivos representantes según lo planeado. administradores. Dicho de otra manera. 3. en su caso. Acto de entrega-recepción Una vez efectuada la inspección física y la verificación de la corrección de los datos contenidos en los paquetes documentales a satisfacción del titular entrante. a efecto de no sufrir nuevas actualizaciones cuando se lleve a efecto el acto protocolario. será para su archivo o.plenamente satisfechos tanto el titular que entrega como el que recibe. 2. en el cuerpo de la misma. almacenistas.3 Actualización de la información: La información documental materia de la entrega deberá ser lo más actualizada posible. en este procedimiento se realiza la inspección y se verifica antes de llevar a cabo el acto protocolario. Cada paquete de información debe ser firmado también por los servidores universitarios que hayan tenido directamente bajo su responsabilidad el control. responsables del control presupuestal. detallándose. los anexos correspondientes. correspondientes a las entregas de cada área administrativa que se entregue. como cajeros. del control de inventarios. en la fecha programada se procederá a la entrega-recepción de la entidad académica o dependencia. archivos y documentos legales de la entidad o dependencia. responsables de los fondos rotatorios. custodia o posesión de los bienes patrimoniales. De ser necesario. para su seguimiento. de acuerdo al calendario de cierre.

los cambios repentinos por reorganización o políticas internas de la institución. Cambio de titulares por políticas internas o reorganización Como se mencionó al inicio de este documento. al saliente con copia a la Contraloría General. el titular entrante contará con un período de 15 días hábiles posteriores a este acto protocolario para solicitar por escrito.2 Aclaraciones: Una vez firmada el acta de entrega-recepción. que finalmente otorgue los mismos resultados por lo que se refiere a lograr un proceso ordenado. Esta recepción debe entenderse que se limita exclusivamente a la presencia física de los documentos. Asimismo. se deberá emplear un método práctico adaptable a las circunstancias. a la atención de los asuntos inherentes al cargo para el que fue designado. el auditor designado por la Contraloría General hará acto de presencia en la entidad académica o dependencia correspondiente. deberá comprender las siguientes etapas: 1. por lo que tampoco se podrá efectuar la inspección de los bienes y la verificación de la corrección de la información de manera previa al acto protocolario de entrega. en su caso. para levantar un acta previa de entrega-recepción. por tanto. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 22/148 . deberá ser recibida por el titular entrante.3. haciéndose constar en el acta respectiva. Este evento tiene el propósito fundamental de que el titular entrante se avoque de inmediato. que permita la inmediata instalación del titular que recibe y facilite la continuidad de la gestión administrativa sin demora. Acto de entrega previa Una vez recibida en la Junta de Gobierno la solicitud del Rector. informará por escrito a la Contraloría General dentro del término de 5 días hábiles sobre las correcciones efectuadas. las aclaraciones procedentes y/o la información adicional relevante que no se hubiera detectado como materia de la entrega durante el proceso citado. de manera oficial. Integración y verificación de la información 3. esto no quiere decir que no se puedan planear algunas partes del proceso dentro de los plazos disponibles. B. En consecuencia. En caso de que el titular saliente presente alguna información que le hubiera dado tiempo de preparar para el efecto. no permiten planear con la debida anticipación el proceso de la entrega-recepción. como la rotación del personal. toda vez que el evento tiene como único propósito facilitar la instalación del titular de manera inmediata. en el lugar y la fecha señalada para efectuar el cambio. el titular de la entidad académica o dependencia que entrega se comprometerá a presentar debidamente integrado el “paquete de entrega” en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Acto de entrega definitiva 1. mas no a su corrección y contenido. Acto de entrega previa 2. En este acto.

2 Aclaraciones: Una vez firmada el acta de entrega-recepción. Asimismo. destitución o fallecimiento. Cambio de titulares por causas de fuerza mayor Para el cambio de titulares en casos como la aceptación para realizar estudios de postgrado. 3. valores. el personal designado por la Contraloría General. renuncia. informará por escrito a la Contraloría General dentro del término de 5 días hábiles sobre las correcciones efectuadas. 2. en su caso. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 23/148 .2). con un periodo de 15 días hábiles posteriores a este acto protocolario para solicitar por escrito. los paquetes documentales de información serán elaborados en cuatro tantos. otro para el que entrega. se aplicará el mismo procedimiento que para el cambio de titulares por políticas internas o reorganización. 3. bienes y recursos documentales. Integración y verificación de la información Como ya se ha dicho. al saliente. en la cual se detallarán los anexos correspondientes. con copia a la Contraloría General. todo ello con la cooperación de los servidores designados por el titular que entrega. para verificar la corrección de la información. el auditor designado para el efecto se presentará en la entidad o dependencia en proceso de entrega para levantar el acta de entrega definitiva (formato VII. así como para llevar a efecto la inspección para constatar la existencia física del efectivo. Por su parte. C. levantará el acta circunstanciada correspondiente (formato VII.Para darle formalidad a este acto. el titular saliente es responsable de integrar la información. Acto de entrega definitiva Una vez transcurridos los 15 días hábiles otorgados para llevar a cabo la totalidad del proceso.1) indicando en el texto de la misma que la administración entrante recibe la información en las condiciones descritas anteriormente.1 Distribución: De igual forma que en el proceso de entrega recepción por término de gestión administrativa. así como las observaciones que se juzguen pertinentes. uno para el titular que recibe. otro para el archivo de la entidad o dependencia que se entrega y uno más para la Contraloría General para su archivo o seguimiento. lo cual tendrá que completar dentro de los 10 días establecidos para el efecto en el acta de entrega previa. el titular entrante contará con 5 días hábiles después de haberse cumplido la fase de integración. las aclaraciones procedentes y/o la información adicional relevante que no se hubiera detectado como materia de la entrega durante el proceso citado. el titular entrante contará. 3.

El acta no deberá contener borrones. Cancelar o testar con guiones los espacios no utilizados de cada renglón. Las actas deberán consignar la relación completa de los anexos propuestos. 12. 3. Las declaraciones de los participantes deben consignarse en forma textual. 11. No hacer uso de abreviaturas. Aspectos a considerar en la formulación de las actas de entrega-recepción: N° RECOMENDACIÓN 1. 2. 5. Los comentarios que se formulen deberán redactarse en términos claros que permitan apreciar fehacientemente que los bienes y documentación se reciben de conformidad o en su defecto. Usar el papel oficial de la entidad académica o dependencia correspondiente. MODELOS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Como ya quedó establecido en el apartado B de la metodología. el acta de entrega previa tiene el propósito de dejar constancia de que el servidor entrante ha quedado formalmente instalado en el empleo. el acta de entrega definitiva es el documento donde quedan plasmados los resultados del proceso de entrega-recepción. Numerar las fojas de que constan los anexos. así como los renglones no utilizados. Dejar un margen izquierdo y derecho de 2. 9. 6. 8. Anotar las cantidades con número y con letra. 4. tachaduras o enmendaduras. En los conceptos (anexos) que no resulten aplicables a la entidad académica o dependencia. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 24/148 . cargo o comisión para el que fue designado por la superioridad. 7. El acta deberá ser firmada al margen y al calce en forma autógrafa con tinta azul en todas sus fojas por quienes participen en ella. Por su parte.5 cms. 10. efectuar las aclaraciones pertinentes por las observaciones que ameriten ulterior revisión.VII. Escribir con mayúsculas y minúsculas a renglón seguido y sin sangría. se deberá anotar “NO APLICA”.

(25). en (40).. se levanta la presente acta en la oficina que ocupa la (11) de la (12) de la Universidad Veracruzana ubicada en (13).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motivo-------------------------------------------------------Hacer constar la entrega–recepción previa de la (14) de la (15). con número de personal (42). en (47). el auditor(a) comisionado. el (la) C.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (41). Así como. y el/la administrador (a) C. auditor (a) adscrito (a) a la Contraloría General. con número de personal (28).Participantes -----------------------------------------------Intervienen en el presente acto por parte de la (26). signado por el/la C. número (44). dirigido al C.. (16) asume el cargo de (17) de (18) en base a su nombramiento de fecha (19) firmado por el C. en cumplimiento a lo establecido en los artículos 235. hora y fecha-----------------------------------------En la ciudad de (6). titular saliente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficio número CG (21). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizaciones------------------------------------------------El C. C. número (30). 266 y 269 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana. de fecha (22). con domicilio particular en la calle (29). fracción III inciso e). (27). con número de personal (35). para intervenir en el levantamiento del acta de entrega-recepción correspondiente.pasa a la página dos -----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 25/148 .1 ACTA DE ENTREGA PREVIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CONTRALORÍA GENERAL REGIÓN:-------------------------------------------------------------(1)---------------------------------------ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA: ---------------(2)--------------------------------------ACTA PREVIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR CAMBIO DE --------(3)--------------------ENTREGA: -------------------------------------(4) ----------------------------------------------------------RECIBE: ----------------------------------------(5)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lugar. (24). siendo las (7) horas del día (8) de (9) de dos mil (10). quien participa aportando información sobre los recursos administrados y los documentos y asuntos manejados en la entidad académica/dependencia. Ver. con domicilio particular en la calle (43). ---------------------------------------------------------------------------------.VII. el (la) C. donde se indica que se ha comisionado al C.(23). Ver. número (37). la cual tiene como finalidad la inmediata instalación del titular que recibe y facilitar la continuidad de la gestión administrativa. Ver. Ver. titular entrante.(34).--------------------------------------------------------------------------Por parte de la Contraloría General. con domicilio particular en la calle (36). (20) Rector de la Universidad Veracruzana. colonia (31) y código postal (32) en (33). Contralor (a) General de la Universidad Veracruzana.(48). colonia (38) y código postal (39). colonia (45) y código postal (46).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo No-------------------------------------------------------------------------------------------------------Etcétera.pasa a la página tres -----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 26/148 . quien (es) funge (n) en la (78) como (79) para preparar los anexos con la información y documentación complementaria a la entregada en este acto y que servirá para efectuar la entrega definitiva: ----------------------------------------------------------------------------------------(Seleccionar de entre los anexos contemplados en la Guía para la Entrega-recepción los que tendrán que prepararse conforme al orden siguiente)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ---------------.(49) y el (la) C. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A partir de esta fecha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II --------------. el segundo manifiesta ser mayor de edad de (61) años. estado civil (62). número (67). --------------------------------------CGER-SP-03 Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (documento). documentos y asuntos. que concluye el cargo. intervienen en este acto el (la) C. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diligencias-------------------------------------------------El (la) C.(73). Ver.Organización y marco normativo ------------------------------------------------CGER-ON-01 Organigrama (documento). designados por el titular saliente. (77).. Ver. dio curso a la entrega de la (72) al (la) C.. (50). inherentes a la (74) mediante los siguientes anexos que se relacionan conforme al orden que les corresponde en la Guía para la Entrega-recepción: --------------------------------------------------------------------------------Anexo No. manifestando el primero ser mayor de edad de (51) años. (55) y con domicilio particular en la calle (56) número (57).(71).página dos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Testigos de asistencia--------------------------------------Como testigos de asistencia de la presente diligencia. (65) y con domicilio particular en la calle (66). Quien toma posesión del cargo recibe la documentación existente. manifestando que en este momento la información que se entrega es la única de que se dispone (en caso de que se cuente con alguna información en el momento de levantar el acta de entrega previa). ----------------------------------------------------------CGER-ON-02 Relación de legislación y normatividad universitaria.Situación programática -------------------------------------------------------------CGER-SP-01 Oficio de techo financiero del ejercicio vigente (documento). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. con RFC. estado civil (52) prestar sus servicios en (53) con cargo o funciones de (54) con RFC.---------------------------------------------. relativa a los bienes. colonia (58) y código postal (59). en (60). prestar sus servicios en (63) con cargo o funciones de (64). (75).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo No.operación en el ejercicio vigente (reporte). haciendo notar que junto con el titular saliente se han dado instrucciones al (los) C. asume formalmente el cargo de (76). en (70). ---------------CGER-SP-02 Programa Operativo Anual de los fondos que se tengan en -----------------. el (la) C. colonia (68) y código postal (69).

-------------------------------------------------CGER-RF-07 Relación de recibos de ingresos útiles. -------------------------------------------------CGER-RM-05 Inventario de material de laboratorio. -----------------------------------------------------------------------------CGER-RF-05 Constancia de no adeudo (documento) ------------------------------------------CGER-RF-06 Conciliación bancaria actualizada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII -----------.(reporte). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI -------------. --------------------------------------------------CGER-RM-02 Inventario de equipo de transporte. ------------------------------CGER-RF-04 Oficio de finiquito de cancelación de vale de gastos a comprobar ----------------. ---------------------------------------------CGER-RM-06 Inventario de papelería.cobrados y cancelados. ---------------------------------------------------CGER-EF-03 Balanza de comprobación (reporte). ------------------------------------------------------------------CGER-RH-02 Copia del vale correspondiente a la nómina de la última quincena ----------------. -------CGER-RF-02 Relación de inmuebles en proceso de regularización.Estados financieros ------------------------------------------------------------------CGER-EF-01 Balance General (reporte).pagada. -------------CGER-RH-03 Nómina en proceso de pago. ------------------------------------------------CGER-RM-03 Inventario de obras de arte.-----------------------------------------------------------CGER-EF-02 Estado de Resultados (reporte). ----------------------------------------------------------CGER-RM-04 Inventario de material de limpieza.--------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV -------------. -----------------------------------------------------------------CGER-RH-05 Relación de prestadores de servicio social.(documento). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V --------------. y relación de cheques de sueldos no ----------------.Recursos Materiales: ----------------------------------------------------------------CGER-RM-01 Inventario de Mobiliario y Equipo. ---------------------------------------------------------------CGER-RH-04 Relación de becarios.Situación presupuestaria ----------------------------------------------------------CGER-SR-01 Avance presupuestal de los fondos que se tengan en operación ---------------. útiles de escritorio y cómputo. ---------------------------------------------------------------------------------CGER-SR-02 Modificaciones presupuestales y su justificación (reporte).página tres -----------------------------------------------------III --------------. ----------------------------------------------CGER-EF-04 Notas a los estados financieros (documento).pasa a la página cuatro ---FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 27/148 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII ------------.Recursos físicos ----------------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Relación de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana. -------------------------------------------CGER-RF-08 Relación de facturas útiles.Recursos Humanos: -----------------------------------------------------------------CGER-RH-01 Plantilla de personal. sellada de recibido por la Dirección de Contabilidad.Recursos financieros: ---------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Arqueo de caja del fondo rotatorio -------------------------------------------------CGER-RF-02 Oficio de finiquito de cancelación de vale de fondo rotatorio (documento) CGER-RF-03 Arqueo de caja de vales de gastos a comprobar.

-------CGER-PD-10 Relación de autorizaciones de examen profesional o de grado -----------------. --------------------------------CGER-RF-06 Relación de inmuebles otorgados en comodato. -------------CGER-AP-02 Relación de requisiciones (reporte). --------CGER-PD-12 Relación de títulos profesionales o de grado académico. CGER-PD-04 Relación de escrituras que amparan la propiedad de los inmuebles. ------------------------------------------------CGER-RD-02 Relación de vales vencidos por préstamos de libros. ---------------------------------------------------CGER-PD-09 Relación de certificados de estudios profesionales y de posgrado. -----------------------------CGER-AP-07 Relación de plazas pendientes de asignar. ------------------------------------------------------CGER-AP-04 Relación de bienes pagados pendientes de recibir (reporte).Recursos documentales ------------------------------------------------------------CGER-RD-01 Inventario de bibliografía (reporte). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI -------------. ---------------------------------CGER-PD-02 Relación de expedientes de personal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX -------------.Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII ------------.Patrimonio documental -------------------------------------------------------------CGER-PD-01 Relación de contratos y/o convenios vigentes.Asuntos pendientes y en trámite ------------------------------------------------CGER-AP-01 Relación de afectaciones presupuestales por pagos directos. --------------------------------------------CGER-PD-03 Relación de facturas que amparan la propiedad del mobiliario y equipos. ------------------------------------------------CGER-AP-10 Relación de asuntos penales en proceso. -----CGER-PD-05 Relación de archivo común. --------------------------CGER-RF-04 Relación de inmuebles otorgados en arrendamiento.pasa a la página cinco ---- FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 28/148 .académico. -----------------------------------------------CGER-AP-03 Relación de pedidos (reporte). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X --------------. -------------------------CGER-RF-05 Relación de inmuebles recibidos en comodato. ------------------------------------------------------CGER-OP-02 Relación de obras en proceso. – CGER-PD-07 Relación de expedientes de alumnos activos y egresados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------CGER-AP-09 Relación de contratos y convenios. --------------------------------------CGER-AP-08 Relación de estimaciones de obra. -----------------CGER-PD-08 Relación de cartas de pasantes. ---------------CGER-AP-05 Relación de cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios. ---------------------------------------------------------CGER-PD-06 Relación de matrícula de alumnos del último periodo escolar (reporte).--------------------------------------------.Obra pública ----------------------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de obras concluidas.página cuatro --------------------------------------------------CGER-RF-03 Relación de inmuebles recibidos en arrendamiento. --------CGER-AP-06 Relación de movimientos de personal en trámite. ---------------------------------------CGER-AP-11 Relación de solicitudes de información y resoluciones efectuadas por la ---------------. -------------------------------------------------------------------------------CGER-PD-11 Relación de actas de examen profesional o de grado académico.

hace (n) saber al (la) (82) titular entrante y dejan constancia en la presente acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este acto.efectuadas por la Defensoría de Derechos Universitarios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido el término señalado en el párrafo anterior.----------------------------------------------------------------------------------El Titular entrante. (81).----------------------------La verificación del inventario físico de mobiliario y equipo será realizada por el Departamento de Control de Inventarios. -----------------------CGER-OP-02 Relación de observaciones de auditoria externa. se compromete a desempeñar su función dentro del marco de legalidad establecido por la Legislación Universitaria y vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de dicha normatividad. ---------------------------CGER-DI-03 Relación de sellos oficiales.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El titular que entrega se compromete a presentar debidamente integrado el “paquete de entrega” en un plazo no mayor a 10 días hábiles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIV -----------. ---------------------------------CGER-DI-02 Relación de llaves de mobiliario. manifiesta que se da por sabedor de tales ordenamientos universitarios y bajo protesta de decir verdad. la Contraloría General como parte de sus actividades tendientes a la difusión del marco normativo vigente de la Universidad Veracruzana.página cinco ---------------------------------------------------CGER-AP-12 Relación de solicitudes de información sobre denuncias y resoluciones ----------------.Estado de atención de observaciones de auditoría pendientes o en ----------------. bienes e información contenidos en los anexos que integran el “paquete de entrega” en un plazo de 5 días hábiles.proceso de atención ----------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de observaciones de la Contraloría General.pasa a la página seis ----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 29/148 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII ------------. a través de su (s) representante (s).Diversos ----------------------------------------------------------------------------------CGER-DI-01 Combinación de caja fuerte en sobre cerrado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (80). ------------------------------CGER-OP-03 Relación de observaciones de los órganos superiores de fiscalización. equipo y oficinas.uv. que dicho marco jurídico universitario puede ser consultado en Internet en la página www. recibe con las reservas de Ley del C. todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y sus anexos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aclaraciones----------------------------------------------------El C. el titular que recibe se compromete a verificar la existencia de los recursos.mx . así como asistir el día en que se levante el acta de entrega definitiva a su lectura y firma -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente entrega previa no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por la autoridad competente. contados a partir de la fecha de la presente acta.--------------------------------------------.

hace entrega de los formatos de Declaración-de Situación Patrimonial al (la) C.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cierre del Acta----------------------------------------------------Previa lectura de la presente. se da por concluida a las (86) horas del día de su inicio. (85). fracción I. 6.--------------------------------------------. por los que en ella intervinieron. y habiendo sido aceptada en todas sus partes.---------------------------------------------------------------------------------------------------=================================================================== Por la Entidad Académica o Dependencia Entrega Recibe __________(87)_______________ ____________(88)_________________ Testigos de asistencia __________(89)_______________ ____________(90)_________________ Por la Contraloría General ------------------(91)--------------------- FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 30/148 . 4. y 7 del Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana. el (la) C. firmando en ella para constancia al margen derecho y al calce todos los que en ella intervinieron. fracción IV. Titular saliente y al (la) C. Titular entrante.página seis ------------------------------------------------------En este acto. (84). (83). quienes cuentan con 30 y 60 días naturales respectivamente. para presentarlos debidamente requisitados ante la Contraloría General de la Universidad Veracruzana como lo estipulan los Artículos.

Nombre de la entidad académica o dependencia.30. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 31/148 . Nombre de la región donde se encuentre ubicada la entidad académica o dependencia. Domicilio de la entidad académica o dependencia. empleo o comisión objeto de la designación. Nombre de la entidad académica o dependencia. donde se encuentre el domicilio del administrador. colonia. Fecha del nombramiento. Nombre del cargo.44. número.46 ANOTACIONES Nombre de la Región donde se encuentra la entidad académica o dependencia. código postal y ciudad. Nombre del auditor comisionado. colonia. Nombre de la entidad académica o dependencia. empleo o comisión. Número de personal del administrador. Número de personal del titular saliente. código postal y ciudad. 8.INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ACTA PREVIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN N° 1 2 3 4 5 6 7. Número de personal del titular entrante. Nombre de la calle. Nombre del Contralor en funciones. Nombre del destinatario del oficio de comisión. Nombre del administrador de la entidad académica o dependencia. número. Nombre del servidor universitario que recibe.37. Nombre del servidor universitario que entrega.32 y 33 34 35 36. Hora. Nombre institucional del cargo. Nombre de la calle. Nombre de la ciudad donde se encuentra ubicada la entidad académica o dependencia.). Nombre de quien recibe. Nombre del titular entrante. Nombre de la calle. número. donde se encuentre el domicilio del titular saliente. 9 y 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. Número de oficio de comisión. etc. 38 y 39 y 40 41 42 43. código postal y ciudad. Administración. Nombre del rector en funciones que otorga el nombramiento. Nombre de la entidad académica o dependencia. 31. Nombre de la oficina donde se levanta el acta (Dirección. colonia. Fecha del oficio de comisión. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre del titular saliente.45. mes y año en que se levanta el acta. día.

Nombre del titular entrante. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes. número.69 y 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ANOTACIONES donde se encuentre el domicilio del titular entrante. Nombre y firma del titular saliente. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 32/148 . Estado civil del primer testigo de asistencia. número. empleo o comisión para el que fue designado. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre de la calle. Cargo. Estado civil del segundo testigo de asistencia. Nombre del titular entrante Hora de conclusión del acta. Nombre del primer testigo de asistencia.N° y 47 N° 48 49 50 51 52 53 54 55 56. Edad del segundo testigo de asistencia. Nombre del titular entrante.57. colonia. código postal y ciudad. Nombre de la oficina o área donde se desempeña el primer testigo de asistencia. donde se encuentre el domicilio del primer testigo de asistencia. Nombre del titular saliente. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre del segundo testigo de asistencia.58. Cargo o funciones que desempeña. Nombre de la calle. donde se encuentre el domicilio del segundo testigo de asistencia. Edad del primer testigo de asistencia. Cargo o funciones que desempeña. Nombre del titular entrante. Nombre del auditor designado. Nombre del cargo. Nombre del titular entrante. Nombre de la oficina o área donde se desempeña el segundo testigo de asistencia. Nombre del titular saliente. colonia. ANOTACIONES Nombre del auditor designado para intervenir en la entregarecepción.67. Nombre y firma del titular entrante. Nombre de la entidad académica o dependencia. empleo o comisión de los servidores universitarios designados para preparar los anexos faltantes. Nombre del titular saliente. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes.68.59 y 60 61 62 63 64 65 66. código postal y ciudad. Nombre del o los servidores universitarios designados por el titular entrante para preparar los anexos faltantes.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 33/148 .N° 89 90 91 ANOTACIONES Nombre y firma del primer testigo de asistencia. Nombre y firma del auditor que intervino. Nombre y firma del segundo testigo de asistencia.

el (la) C. (20) Rector de la Universidad Veracruzana. número (31). colonia (47) y Código Postal (48). Ver. en (49). número (46). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participantes------------------------------------------------Intervienen en el presente acto por parte de la (27). colonia (39) y Código Postal (40) en (41). se realiza en atención a las instrucciones contenidas en el oficio número CG (24). Titular entrante. donde designa al C. Ver. (35). de fecha (25)..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. se levanta la presente acta en la oficina que ocupa la (11) de la (12) de la Universidad Veracruzana ubicada en (13).. Contralor (a) General de la Universidad Veracruzana. interviene el auditor(a). la presente. fracción III inciso e). 267 y 268 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizaciones------------------------------------------------Nombramiento de fecha (19) firmado por el C.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motivo------------------------------------------------------Hacer constar la entrega–recepción definitiva de la (14) de la región (15). con domicilio particular en la calle (30). con número de personal (36).VII. (21) como (22) de la (23). con número de personal (44). Ver. número (38). quien funge como administrador de la misma y participa aportando la información sobre los bienes y recursos radicados y adscritos en la (42). y el/la C.(26). con número de personal (29).----------------------Por parte de la Contraloría General. el (la) C. siendo las (7) horas del día (8) de (9) de dos mil (10). con domicilio particular en la calle (45). en seguimiento al acta previa del (16) de (17) de (18) y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 235.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como se mencionó en el acta previa. (43). hora y fecha-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En la ciudad de (6). Así como. (28). colonia (32) y código postal (33) en (34).(50). C. Ver.2 ACTA DEFINITIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN UNIVERSIDAD VERACRUZANA CONTRALORÍA GENERAL REGIÓN:---------------------------------------------------------------------(1)-----------------------------ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA:------------------------2)------------------------------ACTA DEFINITIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR CAMBIO DE:-----------------------------------------------------------------------------------(3)-------------------------------------------------------ENTREGA:------------------------------------------(4)-------------------------------------------------------RECIBE:---------------------------------------------(5)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lugar. con domicilio particular en la calle (37). titular saliente. signado por el/la C.pasa a la página dos -----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 34/148 .

Situación presupuestaria ----------------------------------------------------------CGER-SR-01 Avance presupuestal de los fondos que se tengan en operación ----------------. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV -------------. Ver. --------------------------------------------------------CGER-SP-03 Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (documento). (57) y con domicilio particular en la calle (58). Ver. (51) y el (la) C. prestar sus servicios en (55) con cargo o funciones de (56) con RFC. y con domicilio particular en la calle (68). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II --------------. (52). intervienen en este acto el (la) C. ----------------------------------------------CGER-EF-04 Notas a los estados financieros (documento). relativa a los bienes. estado civil (64). que concluye el cargo. número (59). el segundo manifiesta ser mayor de edad de (63) años. designados por el Titular saliente. Colonia (60) y Código Postal (61). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antecedentes-----------------------------------------------Con fecha (73) de (74) de dos mil (75). ----------------------------------------------------------CGER-EF-02 Estado de Resultados (reporte). en (72). (76). ----------------------------------------------------------CGER-ON-02 Relación de legislación y normatividad universitaria. quien recibe la documentación existente.Situación programática -------------------------------------------------------------CGER-SP-01 Oficio de techo financiero del ejercicio vigente (documento). prestar sus servicios en (65) con cargo o funciones de (66). ----------------------------------------------------------------------------------CGER-SR-02 Modificaciones presupuestales y su justificación (reporte). dio curso a la entrega definitiva de la (77) al (a la) C.el ejercicio vigente (reporte). número (69).(78).--------------------------------------------. manifestando el primero ser mayor de edad de (53) años. estado civil (54). con RFC.Organización y marco normativo ------------------------------------------------CGER-ON-01 Organigrama (documento). ---------------------------------------------------CGER-EF-03 Balanza de comprobación (reporte).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diligencias------------------------------------------------El (la) C. Colonia (70) y Código Postal (71). (67). en (62).pasa a la página tres -----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 35/148 . inherentes a la entidad/dependencia mediante los anexos siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ---------------.página dos -------------------------------------------------------------------------------------------------Testigos de asistencia------------------------------------------Como testigos de asistencia de la presente diligencia.(reporte). ---------------CGER-SP-02 Programa Operativo Anual de los fondos que se tengan en operación en ----------------. se levantó el acta previa de entrega recepción en la que se asentaron los anexos siguientes: ------------------------------------------------------(enlistar los anexos que se entreguen identificándolos con la clave que le corresponda de acuerdo al catálogo de anexos incluido en la Guía para la entrega-recepción). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III --------------. documentos y asuntos.Estados financieros ------------------------------------------------------------------CGER-EF-01 Balance General (reporte).

sellada de recibido por la Dirección de Contabilidad. ----------------------------------------------------------CGER-RM-04 Inventario de material de limpieza.(documento).Recursos documentales ------------------------------------------------------------CGER-RD-01 Inventario de bibliografía (reporte). ---------------------------------------------CGER-RM-06 Inventario de papelería. ------------------------CGER-RF-03 Relación de inmuebles recibidos en arrendamiento.cobrados y cancelados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI -------------.pagada. -------------------------------------------CGER-RF-08 Relación de facturas útiles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII ------------. -------------------------------------------------CGER-RM-05 Inventario de material de laboratorio. ------------------------------------------------CGER-RD-02 Relación de vales vencidos por préstamos de libros.pasa a la página cuatro ---FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 36/148 . -----------------------------------------------------------------------------CGER-RF-05 Constancia de no adeudo (documento) ------------------------------------------CGER-RF-06 Conciliación bancaria actualizada. -------------------------------IX -------------.Recursos financieros: ---------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Arqueo de caja del fondo rotatorio.Obra pública ----------------------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de obras concluidas. --------------------------------------------------CGER-RM-02 Inventario de equipo de transporte. ------------------------------------------------CGER-RF-02 Oficio de finiquito de cancelación de vale de fondo rotatorio (documento) CGER-RF-03 Arqueo de caja de vales de gastos a comprobar.Recursos físicos ----------------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Relación de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana.página tres -------------------------------------------------------V --------------. ------------------------------------------------CGER-RM-03 Inventario de obras de arte. -----------------------------------------------------------------CGER-RH-05 Relación de prestadores de servicio social.--------------------------------------------. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------CGER-OP-02 Relación de obras en proceso. -------------CGER-RH-03 Nómina en proceso de pago. ---------------------------------------------------------------CGER-RH-04 Relación de becarios. ). --------------------------------CGER-RF-06 Relación de inmuebles otorgados en comodato.Recursos Humanos: -----------------------------------------------------------------CGER-RH-01 Plantilla de personal. y relación de cheques de sueldos no ----------------.-----------------------------------------------CGER-RF-07 Relación de recibos de ingresos útiles. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII -----------. útiles de escritorio y cómputo.Recursos Materiales: ----------------------------------------------------------------CGER-RM-01 Inventario de Mobiliario y Equipo. --------------------------CGER-RF-04 Relación de inmuebles otorgados en arrendamiento. ------------------------------CGER-RF-04 Oficio de finiquito de cancelación de vale de gastos a comprobar ----------------. -------------------------CGER-RF-05 Relación de inmuebles recibidos en comodato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X --------------. -------CGER-RF-02 Relación de inmuebles en proceso de regularización. ------------------------------------------------------------------CGER-RH-02 Copia del vale correspondiente a la nómina de la última quincena ----------------.

--------CGER-AP-06 Relación de movimientos de personal en trámite. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Asuntos pendientes y en trámite ------------------------------------------------CGER-AP-01 Relación de afectaciones presupuestales por pagos directos. ------------------------------------------------CGER-AP-10 Relación de asuntos penales en proceso. -------------CGER-AP-02 Relación de requisiciones (reporte). ------------------------------------------------CGER-AP-12 Relación de solicitudes de información sobre denuncias y resoluciones ----------------. ---------------------------------------------------CGER-PD-09 Relación de certificados de estudios profesionales y de posgrado. ------------------------------------------------------CGER-AP-04 Relación de bienes pagados pendientes de recibir (reporte). -----CGER-PD-05 Relación de archivo común.pasa a la página cinco ---- FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 37/148 . -----------------------------------------------CGER-AP-03 Relación de pedidos (reporte). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIV -----------.--------------------------------------------. ---------------------------------------CGER-AP-11 Relación de solicitudes de información y resoluciones efectuadas por la ----------------. -------------------------------------------------------------------------------CGER-PD-11 Relación de actas de examen profesional o de grado académico. ---------------------------CGER-DI-03 Relación de sellos oficiales.Estado de atención de observaciones de auditoría pendientes o en ----------------.académico. ----------------CGER-AP-08 Relación de estimaciones de obra. --------------------------------------CGER-AP-09 Relación de contratos y convenios. -----------------------CGER-OP-02 Relación de observaciones de auditoria externa.proceso de atención -----------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de observaciones de la Contraloría General.Diversos ----------------------------------------------------------------------------------CGER-DI-01 Combinación de caja fuerte en sobre cerrado. equipo y oficinas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII ------------. --------------------------------------------CGER-PD-03 Relación de facturas que amparan la propiedad del mobiliario y equipos. -----------------CGER-PD-08 Relación de cartas de pasantes.Patrimonio documental -------------------------------------------------------------CGER-PD-01 Relación de contratos y/o convenios vigentes. ---------------------------------------------------------CGER-PD-06 Relación de matrícula de alumnos del último periodo escolar (reporte).página cuatro ---------------------------------------------------XI -------------. CGER-PD-04 Relación de escrituras que amparan la propiedad de los inmuebles. ---------------------------------CGER-DI-02 Relación de llaves de mobiliario.efectuadas por la Defensoría de Derechos Universitarios. ---------------CGER-AP-05 Relación de cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios. -------CGER-PD-10 Relación de autorizaciones de examen profesional o de grado ----------------.Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información. ------------------------------CGER-OP-03 Relación de observaciones de los órganos superiores de fiscalización. -CGER-PD-07 Relación de expedientes de alumnos activos y egresados. -----------------------------CGER-AP-07 Relación de plazas pendientes de asignar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII ------------. --------CGER-PD-12 Relación de títulos profesionales o de grado académico. ---------------------------------CGER-PD-02 Relación de expedientes de personal.

recibe con las reservas de Ley del C.--------------------------------------------. firmando de conformidad para constancia. y no habiendo mas que hacer constar.---------------------------------------------------------------------------------------Se hace la aclaración que los formatos para la formulación de las declaraciones de situación patrimonial de inicio y de terminación de encargo fueron entregados por el auditor al titular entrante y al titular saliente. cuando se levantó el acta de entrega previa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente entrega definitiva no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por la autoridad competente. bienes. documentos y asuntos que manejó durante su gestión administrativa y que no existen otros en poder de terceros ni tampoco adeudos a favor o en contra de la (81).página cinco ---------------------------------------------------------------------------------------------------Aclaraciones---------------------------------------------------El C.--------------------------------------------------------------------------------------=================================================================== Por la Entidad Académica o Dependencia Entrega Recibe _____________(83)______________ ______________(84)_______________ Testigos de asistencia ____________(85)_______________ ______________(86)_______________ Por la Contraloría General ____________(87)_______________ FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 38/148 . (79). por los que en ella intervinieron. haber entregado en su totalidad los recursos.(80). todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y sus anexos. se da por concluida a las (82) horas del día de su inicio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cierre del Acta-------------------------------------------------Previa lectura de la presente. en todas sus fojas al margen y al calce todos los que en la misma intervinieron.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El titular que entrega manifiesta bajo protesta de decir verdad.

Nombre de la calle. código postal y ciudad. Número de personal del titular entrante. Nombre de la calle. Nombre del titular saliente.46. Nombre institucional del cargo. Nombre de la entidad académica o dependencia.17 y 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. donde se encuentre el domicilio del administrador. Nombre de la ciudad donde se encuentra ubicada la entidad académica o dependencia. día. Fecha del oficio girado por el/la Contralor (a).).33 y 34 35 36 37. Nombre de la entidad académica o dependencia. donde se encuentre el domicilio del titular saliente.31. Número de personal del administrador. código postal y ciudad. código postal y ciudad. Nombre de la entidad académica o dependencia.48 ANOTACIONES Nombre de la Región donde se encuentra la entidad académica o dependencia.32. Nombre de la región donde se encuentre ubicada la entidad académica o dependencia. colonia.38. Nombre de la calle. colonia. colonia. Número de personal del titular saliente.47.39. Hora. Fecha del nombramiento. número. Nombre del servidor universitario que recibe. 9 y 10 11 12 13 14 15 16. empleo o comisión.INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA N° 1 2 3 4 5 6 7. Nombre del servidor universitario que recibe. mes y año del levantamiento del acta de entrega previa. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre del cargo. Nombre del titular entrante. Nombre del administrador de la entidad académica o dependencia. Nombre del Contralor (a) en funciones.40 y 41 42 43 44 45. Nombre de la entidad académica o dependencia. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 39/148 . Nombre de la entidad académica o dependencia. etc. Nombre del servidor universitario que entrega. número. empleo o comisión objeto de la designación. Día. número. Número del oficio girado por el Contralor. mes y año en que se levanta el acta. 8. Nombre de la oficina donde se levanta el acta (Dirección. Nombre del rector en funciones que otorga el nombramiento. Administración. Domicilio de la entidad académica o dependencia.

Nombre de la oficina o área donde se desempeña el segundo testigo de asistencia. colonia. Cargo o funciones que desempeña. Edad del primer testigo de asistencia. Nombre de la entidad académica o dependencia. Edad del segundo testigo de asistencia. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 40/148 . donde se encuentre el domicilio del primer testigo de asistencia. Nombre de la calle. Nombre y firma del titular saliente. Estado civil del segundo testigo de asistencia. Estado civil del primer testigo de asistencia.61 y 62 63 64 65 66 67 68. número. Nombre y firma del segundo testigo de asistencia.59. Hora de cierre del acta.70. Nombre del titular saliente. Nombre del titular saliente. Nombre y firma del primer testigo de asistencia. Nombre del auditor designado para intervenir en la entregarecepción. Nombre del primer testigo de asistencia. código postal y ciudad. número. mes y año en que se levantó el acta de entrega previa. Nombre de la oficina o área donde se desempeña el primer testigo de asistencia. Nombre del segundo testigo de asistencia. Cargo o funciones que desempeña. Día.69.N° y 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58. colonia. Nombre del titular entrante.71 y 72 73. Nombre del titular entrante.74 y 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ANOTACIONES donde se encuentre el domicilio del titular entrante. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes. código postal y ciudad. Nombre y firma del auditor que intervino. donde se encuentre el domicilio del segundo testigo de asistencia. Nombre de la calle. Nombre y firma del titular entrante. Nombre de la entidad académica o dependencia. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes.60.

con el objeto de facilitar el orden e identificación. se debe consignar en las actas de entrega la relación completa de los anexos propuestos y. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 41/148 . se deberá anotar “NO APLICA” en el renglón respectivo al anexo de que se trate. pudiéndose apreciar que cada bloque cuenta con su numeración progresiva. debiéndose clasificar en el apartado que corresponda. La recomendación de enlistar todos los anexos es para evitar que involuntariamente pudieran excluirse algunos recursos o asuntos que debieran ser parte de la entrega.VIII. De existir algún reporte institucional o formato en uso. en caso de incorporar otros anexos que sean necesarios. Asimismo. han sido clasificados por grupos de información homogénea. con la finalidad de que se seleccionen por el titular que entrega. en caso de que algunos no tengan relación con los recursos y asuntos de la entidad académica o dependencia que se entregue. dependiendo de la diversidad de bienes e información que maneje la entidad académica o dependencia que se entregue. adoptado por la entidad académica o dependencia objeto de la entrega que contemple cuando menos los datos básicos solicitados en los anexos citados. anotando en la parte superior derecha del documento la clave que le corresponda en el orden de acuerdo al catálogo. documentos y reportes enlistados en este apartado. ANEXOS (formatos e instructivos) La información relativa a los recursos administrados y a los documentos y asuntos manejados deberá contemplarse en los anexos al acta de entrega-recepción consistentes en formatos. podrá utilizarse en lugar del formato propuesto. la aclaración en el cuerpo del acta de entrega-recepción por todos los anexos que se agreguen a la relación original. Como se ha comentado en el apartado VII. haciendo además. Dichos anexos se presentan de forma enunciativa y mediante una serie de ejemplos. documentos y asuntos inherentes a la entidad académica o dependencia de que se trate. aquellos que correspondan a los bienes.

CGER-RF-02 Oficio de finiquito de cancelación de vale de fondo rotatorio (documento) CGER-RF-03 Arqueo de caja de vales de gastos a comprobar.ÍNDICE DE ANEXOS REF. II Situación programática CGER-SP-01 Oficio de techo financiero del ejercicio vigente (documento). III Situación presupuestaria CGER-SR-01 Avance presupuestal de los fondos que se tengan en operación (reporte). V Recursos financieros: CGER-RF-01 Arqueo de caja del fondo rotatorio. CGER-EF-03 Balanza de comprobación (reporte). CGER-ON-02 Relación de legislación y normatividad universitaria. IV Estados financieros CGER-EF-01 Balance General (reporte). CGER-SP-03 Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (documento). CGER-SP-02 Programa Operativo Anual de los fondos que se tengan en operación en el ejercicio vigente (reporte). CGER-SR-02 Modificaciones presupuestales y su justificación (reporte). FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 42/148 . CGER-EF-02 Estado de Resultados (reporte). CGER-RF-04 Oficio de finiquito de cancelación de vale de gastos a comprobar (documento). I ANEXO Organización y marco normativo CGER-ON-01 Organigrama (documento). CGER-EF-04 Notas a los estados financieros (documento).

VII Recursos Materiales: CGER-RM-01 Inventario de Mobiliario y Equipo. CGER-RF-04 Relación de inmuebles otorgados en arrendamiento. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 43/148 . CGER-RF-08 Relación de facturas útiles. CGER-RF-06 Relación de inmuebles otorgados en comodato. CGER-RF-03 Relación de inmuebles recibidos en arrendamiento.CGER-RF-05 Constancia de no adeudo (documento) CGER-RF-06 Conciliación bancaria actualizada. CGER-RH-02 Copia del vale correspondiente a la nómina de la última quincena pagada. CGER-RM-03 Inventario de obras de arte. CGER-RM-05 Inventario de material de laboratorio. CGER-RF-05 Relación de inmuebles recibidos en comodato. CGER-RM-04 Inventario de material de limpieza. VIII Recursos físicos CGER-RF-01 Relación de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana. VI Recursos Humanos: CGER-RH-01 Plantilla de personal. Relación de cheques de sueldos no cobrados y cancelados CGER-RH-04 Relación de becarios. útiles de escritorio y cómputo. CGER-RF-07 Relación de recibos de ingresos útiles. sellada de recibido por la Dirección de Contabilidad. CGER-RH-03 Nómina en proceso de pago. CGER-RF-02 Relación de inmuebles en proceso de regularización. CGER-RM-06 Inventario de papelería. CGER-RH-05 Relación de prestadores de servicio social. CGER-RM-02 Inventario de equipo de transporte.

CGER-PD-08 Relación de cartas de pasantes. CGER-AP-02 Relación de requisiciones (reporte). CGER-PD-11 Relación de actas de examen profesional o de grado académico. CGER-PD-12 Relación de títulos profesionales o de grado académico. CGER-PD-06 Relación de matrícula de alumnos del último periodo escolar (reporte). CGER-AP-06 Relación de movimientos de personal en trámite. CGER-AP-05 Relación de cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios. XI Patrimonio documental CGER-PD-01 Relación de contratos y/o convenios vigentes. CGER-AP-03 Relación de pedidos (reporte). CGER-PD-09 Relación de certificados de estudios profesionales y de posgrado. CGER-AP-04 Relación de bienes pagados pendientes de recibir (reporte). CGER-OP-02 Relación de obras en proceso. CGER-PD-03 Relación de facturas que amparan la propiedad del mobiliario y equipos. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 44/148 . XII Asuntos pendientes y en trámite CGER-AP-01 Relación de afectaciones presupuestales por pagos directos.IX Obra pública CGER-OP-01 Relación de obras concluidas. CGER-RD-02 Relación de vales vencidos por préstamos de libros. X Recursos documentales CGER-RD-01 Inventario de bibliografía (reporte). CGER-PD-04 Relación de escrituras que amparan la propiedad de los inmuebles. CGER-PD-10 Relación de autorizaciones de examen profesional o de grado académico. CGER-PD-02 Relación de expedientes de personal. CGER-PD-05 Relación de archivo común. CGER-PD-07 Relación de expedientes de alumnos activos y egresados.

IV Estados financieros. CGER-AP-08 Relación de estimaciones de obra.CGER-AP-07 Relación de plazas pendientes de asignar. CGER-AP-12 Relación de solicitudes de información sobre denuncias y resoluciones efectuadas por la Defensoría de Derechos Universitarios. CGER-AP-09 Relación de contratos y convenios. No se incluyen los apartados II Situación programática. XIII Estado de atención de observaciones de auditoría emitidas. CGER-AP-10 Relación de asuntos penales en proceso. XIV Diversos CGER-DI-01 Combinación de caja fuerte en sobre cerrado. equipo y oficinas. CGER-DI-02 Relación de llaves de mobiliario. CGER-DI-03 Relación de sellos oficiales. CGER-OP-02 Relación de observaciones de auditoria externa. en virtud de que se trata de documentos emitidos por el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) o formatos establecidos por la administración de la Universidad. CGER-OP-03 Relación de observaciones de los órganos superiores de fiscalización. atendidas y pendientes o en proceso de atención CGER-OP-01 Relación de observaciones de la Contraloría General. CGER-AP-11 Relación de solicitudes de información y resoluciones efectuadas por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información. NOTA: En los apartados únicamente se incluyen los formatos propuestos por la Contraloría General. III Situación presupuestaria. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 45/148 .

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