ÌNDICE

Página I. Presentación II. Glosario de términos III. Objetivo IV. Marco Jurídico V. Lineamientos generales VI. Metodología VII. Modelos de actas de entrega-recepción VIII. Anexos (formatos e instructivos) 2 3 6 7 9 12 24 41

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I. PRESENTACIÓN

La entrega-recepción con motivo del cambio de titulares en las entidades académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana es una de las obligaciones de las autoridades unipersonales y funcionarios contempladas en el Estatuto General de esta casa de estudios. Para ese efecto, el citado ordenamiento establece como una atribución de la Contraloría General, intervenir en dicha entrega-recepción a través de la Dirección de Auditoría e informar a la Junta de Gobierno sobre los compromisos y responsabilidades que pudieran derivarse de los citados procesos, en atención a lo estipulado por el reglamento de este órgano colegiado. Por lo anterior, y consciente de la importancia del cumplimiento de esta obligación, la Junta de Gobierno instruyó a la Contraloría General para formular la presente guía, que incluye, entre otros elementos importantes, su objetivo, marco jurídico, lineamientos y metodología, así como una serie de formatos e instructivos, con la finalidad de que los servidores universitarios que, por disposición de la superioridad, asuman o se separen de los cargos, empleos o comisiones, se apoyen en esta herramienta administrativa para transmitir los recursos, documentos y asuntos institucionales encomendados a su resguardo, de manera ordenada y transparente. Consecuente con tal disposición, esta guía se constituirá en un instrumento indispensable en el proceso de entrega-recepción, toda vez que el titular saliente encontrará las recomendaciones para organizar e integrar adecuadamente la información y documentación a entregar, sin importar la magnitud ni la complejidad de los recursos y asuntos que maneje la entidad académica o dependencia y, por su parte, el titular entrante hallará la debida orientación de cómo debe organizarse y recibirlos. En conclusión, la presente guía favorecerá que el proceso de entrega-recepción en las entidades académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana resulte una muestra de cultura administrativa que revele la transparencia y manejo escrupuloso en la transmisión de los recursos, documentos y asuntos institucionales, propicie la rendición de cuentas y, consecuentemente, la preservación del patrimonio de nuestra casa de estudios.

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II. GLOSARIO DE TÉRMINOS Acta de entrega-recepción.- Documento donde se plasman los resultados del proceso de entrega-recepción y se enlistan sus anexos, en los que se detallan los recursos financieros, materiales, humanos y físicos, así como los documentos y asuntos que son objeto de la entrega, una vez efectuada la inspección física de los bienes y la verificación de la información, a satisfacción del titular entrante. Acto protocolario.- Evento llevado a cabo en las oficinas de la entidad académica o dependencia objeto de la entrega, con la participación de los comités de entrega y de recepción donde, mediante la firma de un acta administrativa y sus anexos, se formaliza la transmisión de los recursos administrados y los asuntos y documentos manejados durante el período de gestión del titular saliente. Anexos del acta de entrega-recepción.- Formatos y documentos donde se plasma la información relativa a los recursos administrados y los asuntos manejados que son materia de la entrega-recepción. Archivo activo.- Información pública contenida en expedientes o documentos en uso o consulta permanente dentro de su vigencia que no excederá de cinco años, con excepción de la información reservada la cual podrá estar en esa condición hasta por un período máximo de doce años. Archivo pasivo.- Información confidencial contenida en expedientes o documentos que se utilizan o consultan ocasionalmente, pero que por la importancia de su contenido no tienen período de vigencia; incluye los documentos considerados como históricos los que no podrán destruirse en ningún tiempo y bajo ninguna circunstancia. Autoridades unipersonales.Los servidores individualmente en el Título II de la Ley Orgánica. universitarios considerados

Bienes no localizados.- Mobiliario y equipo no encontrado físicamente en el momento de levantar el inventario físico por parte del Departamento de Control de Inventarios; se consideran en esa situación porque pudieran haberse movido del área o espacio donde se encuentran asignados. Bienes faltantes.- Una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles otorgado por el Departamento de Control de Inventarios para encontrar los bienes “no localizados” en el momento del inventario, se considerarán como faltantes y tal situación obligará a su restitución en los términos previstos en el Reglamento para el Control Patrimonial de la UV. Comité de entrega.- Cuerpo colegiado integrado por el titular de la entidad académica o dependencia y sus principales colaboradores que se reúne a fin de organizar y ejecutar las fases del proceso de entrega para transmitir los recursos administrados y los asuntos y documentos manejados durante el período de su gestión administrativa.
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Comité de recepción.- Cuerpo colegiado integrado por el servidor universitario designado por la superioridad para asumir la titularidad de la entidad académica o dependencia, así como por las personas que juzgue conveniente, preferentemente servidores universitarios, que se reúne y organiza para recibir los recursos administrados y los asuntos y documentos manejados durante el periodo de gestión del titular saliente. Comodato.- Figura jurídica que consiste en el otorgamiento de la posesión de los bienes de manera temporal, por parte del propietario denominado “comodante” a otra persona física o moral denominada “comodatario”, mediante la celebración de un contrato civil (de comodato) donde se estipulan los derechos y obligaciones de ambos. Constancia de no adeudo.- Oficio expedido por la Dirección de Contabilidad donde se hace constar que a la fecha de su emisión, el servidor universitario de quien se trate, no tiene ningún adeudo pendiente a favor de la Universidad. Declaración de situación patrimonial de conclusión.- Documento que comprende la manifestación de datos relativos al patrimonio del servidor universitario, que se presenta a la Contraloría General de la Universidad dentro de los treinta días siguientes a la separación del cargo, empleo o comisión, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana. Declaración de situación patrimonial de inicio.- Documento que comprende la manifestación de datos relativos al patrimonio del servidor universitario, que se presenta a la Contraloría General de la Universidad dentro de los sesenta días siguientes al inicio del encargo, empleo o comisión, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana. Expediente protocolario.- Paquete documental conformado por las actas administrativas levantadas al inicio, durante y al final del proceso de entrega-recepción. Finiquito de cancelación del vale.- Oficio expedido por la Dirección de Contabilidad donde se hace constar que el servidor universitario a quien se hace referencia, ha comprobado en su totalidad el vale de gastos a comprobar de que se trate y, consecuentemente, no tiene ningún adeudo pendiente a favor de la Universidad por ese concepto. Funcionarios.- Los servidores universitarios considerados en el Capítulo XI de la Ley Orgánica, así como a todos aquellos que mencione el Estatuto General. Manual de Procedimientos Administrativos.- Compendio de políticas y procedimientos de observancia obligatoria para todos los servidores universitarios, complementario de los ordenamientos respectivos, emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas para regular los aspectos administrativos de la Universidad.

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Patrimonio documental.Servidor universitario que por cualquier motivo se separa del cargo. Testigo de asistencia. sean remunerados por desempeñar un cargo. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 5/148 . Titular de entidad académica o dependencia.. Junta de Gobierno.Marco normativo universitario. firma únicamente para dejar constancia de que presenció que se llevaron a cabo por los participantes las diligencias narradas en el documento citado. lo que permite la oportunidad en la emisión de los estados financieros anuales.Servidor universitario que asume el cargo. emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad..Paquete documental integrado por las relaciones de archivos activos y pasivos de la entidad académica o dependencia objeto de la entrega... empleo o comisión por disposición de la superioridad.Sistema institucional informático modular que integra los datos relativos a los estudiantes y a los recursos humanos y financieros.. Titular entrante... Órgano interno de control..Auditoría Superior de la Federación y Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz. empleo o comisión.. Servidor universitario.Todos los individuos que laboren para la Universidad Veracruzana y. Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU).Lineamientos de observancia obligatoria para todos los servidores universitarios. dependiente de la H. empleo o comisión para el que fue nombrado.. Políticas de cierre.... Titular saliente. algunos muebles o equipos para que queden bajo su adscripción y resguardo.Servidor universitario que ostenta el rango jerárquico más alto en la estructura orgánica de la entidad académica o dependencia. Programa Operativo Anual (POA).Conjunto de leyes.Persona que interviene en un acta de entrega-recepción a invitación de quien entrega. Órganos Superiores de Fiscalización. donde se contemplan las acciones a realizar para concluir las operaciones del ejercicio y facilitar el cierre de los registros contables.Instrumento de evaluación que integra los proyectos autorizados para ser ejercidos en el período del 1º de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio.Acción documentada mediante la cual una entidad académica o dependencia cede físicamente a otra. como consecuencia. Transferencia de mobiliario y equipo. estatutos y reglamentos que rigen el desempeño de los servidores universitarios.Contraloría General de la Universidad Veracruzana.

así como los asuntos y documentos manejados por parte de los servidores universitarios que concluyen su gestión administrativa. humanos y materiales. de manera organizada y oportuna. para dejar constancia del estado que guardan. mediante un proceso legal-administrativo. OBJETIVO Integrar. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 6/148 . la información relativa a los recursos financieros.III. con la finalidad de delimitar las responsabilidades y propiciar la continuidad de las acciones. agilizar su recepción y facilitar la instalación de los servidores universitarios entrantes.

además de las establecidas en la Ley Orgánica. Se consideran faltas de las autoridades unipersonales y funcionarios universitarios. IV a V. las autoridades y funcionarios de la Universidad tendrán las obligaciones siguientes: XVIII. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 7/148 . llevará a cabo las actividades siguientes: a) a inciso d)… e) Intervenir en el proceso de entrega-recepción cuando se dé cambio de titular en las entidades académicas y dependencias de la Universidad. Incumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 266 de este Estatuto. las siguientes: I. CAPÍTULO II: DE LAS FALTAS Artículo 269. Por instrucciones de la Contraloría General. y firmar quienes en este acto intervengan. Estatutos y Reglamentos respectivos.. Además de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica. TÍTULO SEXTO: DE LAS OBLIGACIONES FALTAS Y SANCIONES DE LAS AUTORIDADES UNIPERSONALES Y FUNCIONARIOS Artículo 266. MARCO JURÍDICO ESTATUTO GENERAL TÍTULO QUINTO: DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CAPÍTULO III DE LA CONTRALORÍA GENERAL Artículo 235.IV. Preparar la documentación requerida para el levantamiento del acta de entregarecepción correspondiente cuando se dé el cambio de titular.El Director de Auditoria Interna tendrá las atribuciones siguientes: I a II… III.

. REGLAMENTO DE VERACRUZANA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD Artículo 45.Los plazos para la presentación de la declaración de situación patrimonial serán los que a continuación se mencionan: I. deberá hacerse la denuncia a las autoridades competentes. cuando se dé el cambio de Titular en las Entidades Académicas y Dependencias de la Universidad.. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 8/148 . expedientes y todo lo que haya estado bajo su responsabilidad.Si al investigar las faltas de carácter universitario se advierte la comisión de un delito. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la terminación del encargo..Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario al servidor público que: I. Al concluir el empleo.El Contralor General deberá informar a la Junta de Gobierno los compromisos y responsabilidades que pudieran derivarse de los procesos de entregarecepción. documentación. o a la designación para otro puesto dentro de la Universidad. CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CAPÍTULO III INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL Artículo 320..REGLAMENTO EN MATERIA DE REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA ARTÍCULO 6. cargo o comisión no entregue a la persona autorizada para recibir los bienes. sin perjuicio de que se imponga la sanción prevista por la reglamentación respectiva. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión. LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA TÍTULO CUARTO CAPÍTULO II DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Artículo 114. … II. II. archivos.

deberán ser realizados de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta guía. la participación y supervisión de la Contraloría General. Directores de Área. no obstante. los Directores y Administradores de las entidades académicas. el Director General de Difusión Cultural. que por la naturaleza e importancia de las funciones que realizan o por administrar o manejar fondos. la cual podrá efectuarse. humanos y materiales. 4. así como para los asuntos y documentos que tengan asignados los servidores universitarios sujetos al cumplimiento de esta obligación. el Director de la Editorial. etc. así como los titulares de cargos equivalentes a los mencionados en las fracciones anteriores. Directores de Grupos Artísticos. Previo al proceso de entrega-recepción. el Director de Planeación Institucional. Los titulares de las dependencias y entidades académicas de la Universidad Veracruzana determinarán. c) El demás personal que maneje directamente valores y/o recursos. los Vicerrectores. 2. bienes o valores públicos. como el Abogado General. los Directores Generales de Área. los Secretarios Académicos y de Administración y Finanzas Regionales. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 9/148 . 3. en sus respectivas áreas de competencia. Las disposiciones establecidas en estos lineamientos serán aplicables para documentar la entrega-recepción de recursos financieros. el Secretario de Administración y Finanzas. Construcciones y Mantenimiento. documentos o asuntos oficiales. copia del acta de entrega recepción y anexos. Directores Generales. el Director de Vinculación General. así como el Contralor General y los funcionarios adscritos a esta dependencia. el Secretario Académico. Rector. quedarán sujetos a estos lineamientos y a las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. Estos procesos de entregarecepción se podrán llevar a cabo sin la presencia de la Contraloría General. antes. el Director de Comunicación Universitaria. durante y después del proceso de entrega-recepción.V. los servidores universitarios de nivel inferior a los señalados en los incisos “a” y “b” del lineamiento anterior. Rector. el Director General de Tecnología de Información. Estarán obligados a la entrega-recepción: a) Las autoridades y funcionarios designados por la Junta de Gobierno como el C. LINEAMIENTOS GENERALES 1. el Rector solicitará a la Junta de Gobierno. dentro de los 5 días hábiles posteriores a la realización del evento. el Director de Proyectos. el Director General de la Universidad Veracruzana Virtual. b) Los funcionarios y autoridades nombrados directamente por el C. debiendo intervenir el titular de la entidad académica o dependencia en dicho proceso y remitir a este órgano interno de control.

hará las aclaraciones que procedan y proporcionará. contenidos en el acta de entrega-recepción y sus anexos. Durante los 15 días hábiles posteriores a la firma del acta de entrega-recepción. en los términos del Reglamento para el Control Patrimonial de la UV. mismos que se harán constar en el acta de entrega-recepción y en los anexos correspondientes. y su participación consistirá únicamente en hacer constar que se llevó a cabo la formalización del acta administrativa de entrega-recepción. la información adicional. humanos y materiales. 11. En caso de que se abstenga de nombrarlos. así como los asuntos y documentos manejados durante su gestión. quien dejará constancia de los resultados en un acta administrativa firmada por el servidor universitario saliente y por personal que participe en la misma. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 10/148 . La verificación física del mobiliario y equipo de la entidad académica o dependencia deberá ser realizada previamente a la entrega-recepción por el Departamento del Control de Inventarios.5. El servidor universitario saliente será responsable de integrar la información relativa a los recursos financieros. donde se describa el estado que guarda la administración de los recursos. a petición escrita del servidor universitario entrante. 10. serán propuestos por el representante de la Contraloría General. sobre las aclaraciones realizadas en un lapso no mayor a 5 días hábiles. El servidor universitario entrante será responsable de constatar la existencia física de los bienes que reciba. así como de verificar la información relativa a los recursos financieros. El servidor universitario entrante deberá informar por escrito a la Contraloría General. mas no de su contenido. La formalización de la entrega-recepción se efectuará invariablemente con la intervención del personal de la Contraloría General. 8. se deberá contar con la presencia de dos testigos de asistencia. 6. El proceso de entrega-recepción se realizará en las oficinas donde se llevan a cabo las actividades inherentes al empleo. exceptuando los casos mencionados en el lineamiento tercero. 9. Quien entrega será responsable de efectuar las aclaraciones correspondientes sobre los bienes que pudieran determinarse en calidad de “no localizados” en el momento del levantamiento del inventario o a la reposición de los mismos en caso de faltantes definitivos. y a los asuntos y documentos manejados por la administración anterior. humanos y materiales. cargo o comisión objeto de la entrega. en su caso. documentos y asuntos de la entidad académica o dependencia sujeta a este proceso. 7. de la cual se turnará copia a la Contraloría General con la finalidad de que se integre dentro de los anexos del acta de entrega-recepción. el servidor universitario saliente. asimismo. 12. La entrega-recepción se formalizará por escrito mediante acta administrativa y anexos. propuestos por el servidor universitario saliente.

el servidor universitario entrante estará obligado a presentar su declaración patrimonial por inicio de encargo. mientras no se haya efectuado la entrega del anterior. 17. 16. no releva al servidor universitario saliente de la responsabilidad en que pudiese haber incurrido durante el período de su gestión. el servidor universitario saliente estará obligado a presentar su declaración de situación patrimonial por conclusión de encargo. empleo o comisión.13. 14. La Contraloría General será la dependencia facultada para interpretar estos lineamientos y sus efectos administrativos. en los términos que establece el Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana. Por su parte. 15. cargo o comisión. durante el término señalado en el lineamiento 12. No podrá recibirse o asumirse otro cargo. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 11/148 . La entrega formal por la causa o motivo que origine su separación. En caso de que el servidor universitario entrante detecte alguna irregularidad de acción u omisión en el contenido del acta respectiva o en los anexos de la misma. así como para emitir las disposiciones que requieran su adecuada aplicación y cumplimiento. Posteriormente a la entrega-recepción. en su empleo. deberá hacerlo del conocimiento de la Contraloría General para que proceda según corresponda.

pudiéndose contar con el tiempo suficiente para planear y desarrollar los trabajos que anteceden al acto de entrega-recepción. el evento se conoce con la debida anticipación. como pudieran ser la entrega del Rector. A. por lo regular. Acto de entrega-recepción FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 12/148 . la remoción de los titulares o la instalación de sus relevos se hacen. que se presenta por haber cumplido los servidores universitarios el período para el cual fueron designados. consecuentemente. consecuentemente. el proceso formal inicia cuando el C. una vez que se conoce de manera oficial. Término de la gestión administrativa B.VI. de acuerdo a lo establecido en el marco normativo universitario. lo cual limita la planeación y. lo cual permite la preparación. resulta conveniente que este comunicado se emita conjuntamente con el nombramiento del titular entrante para propiciar que inicie su gestión administrativa oportuna y formalmente. Planeación de la entrega 2. Vicerrectores o de los titulares de las entidades académicas. el trabajo previo. Rector solicita a la Junta de Gobierno la intervención de la Contraloría General para participar en el proceso de entrega-recepción que corresponda. cuyos períodos de gestión se encuentran contemplados en el marco normativo universitario. METODOLOGÍA INTRODUCCIÓN El proceso de entrega-recepción en la Universidad Veracruzana es motivado por el cambio de autoridades y funcionarios titulares de sus entidades académicas y dependencias y puede ser originado principalmente por las causas siguientes: A. se han dividido las acciones a realizar en las siguientes etapas: 1. Políticas internas o reorganización C. de manera repentina. Cambio de titulares por término de gestión administrativa A efecto de facilitar el procedimiento de entrega-recepción en estos casos. Causas de fuerza mayor En el primero de los casos. Integración y verificación de la Información 3. Cabe señalar que en todas las situaciones. En el segundo y tercer caso. ordenamiento y actualización oportuna de la información requerida para efectuar un proceso formal de transmisión.

De planeación. Planeación de la entrega Esta fase comprende las siguientes actividades: 1. Control patrimonial h. compartir la responsabilidad. debiendo responder de su actuación el citado titular que recibe. correspondiente a varias áreas administrativas. quienes a su vez. El comité de entrega deberá estar integrado por el titular y sus principales colaboradores. Recursos humanos e.1 Constitución de los Comités de entrega y de recepción: Dependiendo de la magnitud de la entrega y para llevarla a cabo de manera ordenada y en el menor tiempo posible. preferentemente servidores universitarios. así como por las personas que juzgue conveniente. Patrimonio documental El comité de entrega funcionará de acuerdo a un programa calendarizado que contemple la ejecución de todas las fases del proceso de entrega-recepción. una sola persona puede hacerse responsable de la coordinación de la integración de la información. se recomienda a los servidores universitarios involucrados.1. Recursos financieros d. en un período no mayor a tres días hábiles posteriores a su establecimiento. El comité de recepción podrá ser integrado por el titular entrante. control y evaluación de programas c. De acuerdo a la magnitud de la entidad académica o dependencia que se entregue. tanto a los que entregan como a los que reciben. como pudieran ser: a. podrán auxiliarse con el personal que tenga relación directa con las funciones siguientes de la entidad académica o dependencia. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 13/148 . La constitución de los comités se formalizará mediante acta administrativa de la que se remitirá copia a la Contraloría General. constituyendo comités de entrega y de recepción. Obra pública g. Recursos materiales f. Académicas b.

así como el calendario con las acciones y tiempos para el cierre de la gestión financiera y administrativa. convenios y. en general. con los archivos documentales que constituyen el soporte legal de actos como la realización y contratación de adquisiciones. enajenación y donación de bienes en desuso.4 Operación de los Comités: El comité de entrega será el responsable del proceso de entrega-recepción. a efecto de facilitar la realización y cumplimiento en tiempo y forma de cada fase del proceso.2 Capacitación: La Contraloría General. humanos y materiales necesarios. 2. la fecha en que deberá efectuarse la entrega por término de gestión permite contar oportunamente con la información relativa a las autorizaciones. la Secretaría de Administración y Finanzas será la responsable de emitir las políticas programáticas. el comité de entrega deberá preparar la información procurando que se facilite su validación y comprendiendo las acciones siguientes: 2. Por ello. se recomienda presupuestar los recursos necesarios en el ejercicio fiscal que corresponda al término de la gestión administrativa. presupuestales y financieras. actividad que se programará conjuntamente con los interesados. será la responsable de la capacitación de los comités. prestación de servicios.1 Preparación de la información: Conocer. obra pública. en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos. Es conveniente dotarlo de los recursos financieros. procedimientos y acciones le resulten claros y comprensibles. acuerdos. modificaciones presupuestales. con la debida anticipación. Tratándose de la entrega del Rector. una vez recibida la copia del acta de su constitución. de acuerdo a la materia de que se trate. desde su inicio hasta su terminación. Por su parte. etc. contratos. de la forma siguiente: a) Expediente protocolario FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 14/148 . La información deberá quedar ordenada y clasificada en expedientes.1. de modo que los objetivos. la Secretaría Académica será la responsable de dictar las políticas de cierre y calendario en lo referente a los programas académicos y estratégicos. 1. Integración de la información En esta etapa. 1. arrendamientos y servicios.3 Difusión del programa: Es importante dar a conocer los detalles del programa y acciones calendarizadas a todo el personal de la entidad académica o dependencia involucrado en el proceso.

.. c) Situación programática. para lo cual es recomendable realizar trabajos preparatorios con la finalidad de facilitar y simplificar el proceso. entre otros. según el caso. por la entidad académica o dependencia que entrega. consistente en leyes. con los documentos siguientes: a) Expediente protocolario. estatutos y reglamentos en vigor.Se integra con todas las actas de entrega previa y/o definitivas que precisen ser levantadas. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 15/148 . guías y circulares. los manuales de organización y procedimientos. así como la autoevaluación que se haya realizado. así como por el acervo legislativo.Está constituido principalmente por el organigrama. b) Organización y marco normativo.. Los expedientes que forman el paquete documental estarán integrados.b) Organización y marco normativo c) Situación programática d) Situación presupuestaria e) Estados financieros f) Recursos financieros g) Recursos humanos h) Recursos materiales i) Recursos físicos j) Obra pública k) Recursos documentales l) Patrimonio documental m) Asuntos pendientes y en trámite n) Estado de atención de observaciones de auditorías o) Diversos Cuando se conoce el evento con la debida anticipación.Comprende la información relativa al Programa Operativo Anual integrado con todos los proyectos autorizados para realizarse durante el ejercicio que corresponda. quien entrega deberá procurar actualizar la información a fin de dejar la menor cantidad posible de asuntos pendientes. instructivos.

explicar el origen de las variaciones. egresos. y verificar que coincida con el importe del presupuesto anual consignado en el Reporte de Avance Presupuestal. Quien recibe deberá tramitar la comprobación de los importes recibidos y la cancelación del vale correspondiente.. Comprende el Balance General. etc. permitirá comprobar oportunamente todos los gastos efectuados del fondo rotatorio y. integrado por fondo y consolidado. f) Recursos financieros.Comprende principalmente el Reporte de Avance Presupuestal. con el objeto de entregar únicamente copia del oficio de finiquito de cancelación del vale correspondiente o la constancia de no adeudo expedidos por la Dirección de Contabilidad. de conformidad con las políticas establecidas en el Manual de Procedimientos Administrativos en vigor. Afectaciones presupuestales en trámite. formulados con base en registros contables actualizados con corte al fin del mes inmediato a la entrega.. con la finalidad de que el titular entrante tramite el nuevo fondo rotatorio mediante la firma del vale correspondiente. en caso contrario. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 16/148 .En las relaciones de afectaciones presupuestales en trámite por pagos directos a proveedores.Se integra con los estados financieros y sus notas complementarias.Para el efecto.. Tratándose de cambios repentinos. el efectivo y los documentos comprobatorios existentes en el momento de la entrega. las modificaciones presupuestales autorizadas en el ejercicio y su justificación. se deberán arquear y entregar..Conocer con la debida anticipación el cambio de titulares.Contiene la información relativa a los ingresos. Quien recibe será responsable de la comprobación y cancelación del vale correspondiente. d) Situación presupuestaria.. En su caso.. y la referente al manejo de las cuentas bancarias. obtener el POA del Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU).Estos vales deberán ser comprobados dentro del período establecido en el documento. se deberán entregar al nuevo titular los documentos y el efectivo que integren el saldo pendiente de comprobar. e) Estados Financieros. efectuar el reintegro del saldo. así como las afectaciones presupuestales por aquellos comprobantes que se encuentren en trámite para su reintegro en efectivo. así como gestionar un nuevo fondo rotatorio mediante la expedición de un nuevo vale a su nombre. Vales de gastos a comprobar. fondos rotatorios. se deberá identificar con precisión en qué fase del proceso o dependencia se encuentran las afectaciones presupuestales en trámite. se requerirá incluir el anteproyecto o proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente. el Estado de Resultados y la Balanza de Comprobación. si dicho plazo vence antes del momento de la entrega. Fondo rotatorio. En caso de que el proceso se realice dentro del plazo estipulado para la comprobación. en su caso.

aclarar las partidas en conciliación y efectuar las correcciones procedentes. así como los resguardos actualizados firmados por el personal que los tenga en uso o bajo custodia. actas por denuncias de robo o extravío. Académico y de Administración y Finanzas. la relación de cheques cancelados. Tratándose del relevo del administrador.. Plantilla de personal. así como aquellos empleados con licencia o incapacidad y los que tengan horarios de labores distintos a los oficiales con su debida justificación.Se integra con los inventarios de mobiliario y equipos.Se deberá entregar la última nómina pagada. El servidor universitario que recibe deberá recabar el oficio de cancelación de la cuenta bancaria y verificar que se hayan devuelto a la institución de crédito los cheques pendientes de utilizar. De estar comprobada. Con lo anterior. g) Recursos humanos.En la plantilla de personal que se entregue. relación de sueldos no cobrados. en su caso.Cuentas bancarias..Se compone de los documentos correspondientes a la plantilla del personal.. entregar únicamente el vale de distribución de nómina correspondiente a la quincena de que se trate. Nóminas pagadas. relación de movimientos de personal en trámite. y las cartas poder. las entidades académicas y dependencias deberán sujetarse a las políticas de cierre establecidas por los Secretarios.. exclusivamente los fondos correspondientes a los cheques en circulación. h) Recursos materiales. Dejar pendientes de pago la menor cantidad posible de cheques. etc.Previo a la entrega. resumen de plazas asignadas y pendientes de asignar. se deberá señalar el personal que se encuentre comisionado de otras y en otras dependencias. procurando entregarlos a sus beneficiarios antes de la entrega. con el objeto de que las cuentas bancarias y el registro de firmas sean cancelados antes del evento protocolario y entregar únicamente para el efecto el saldo conciliado. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 17/148 . Las demás nóminas pagadas deberán consignarse en el anexo correspondiente al patrimonio documental (archivos). mediante cheque certificado expedido a nombre de la entidad académica o dependencia. únicamente se hará el cambio de firmas de no existir inconveniente por parte del titular en funciones. En caso de tratarse de la entrega del Rector. transferencias de y hacia otras entidades académicas o dependencias. que se hayan dejado en la cuenta como saldo. el titular entrante estará en posibilidad de tramitar la apertura de una nueva cuenta bancaria con firmas mancomunadas. junto con la relación de cheques pendientes de pago. además..

tramitar las transferencias correspondientes de aquellos bienes que se tengan en posesión pero que pertenezcan a otras entidades o dependencias. Asimismo. se deberán reportar el mobiliario y los equipos: en comodato. en caso de que algunas se hayan deteriorado o desprendido de los equipos. los proveedores de servicios que los tengan en posesión. su utilización fuera de las instalaciones donde se encuentren asignados o adscritos y en reparación. calcomanías de tenencia y verificación. copia de la póliza de seguro. se encuentren dentro del vehículo documentos actualizados.Previo al levantamiento del inventario de mobiliario y equipos por parte del Departamento de Control de Inventarios (DCI). procurando que: tenga placas vigentes. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 18/148 . contar con los resguardos debidamente actualizados y soportar la sustracción de bienes. se recomienda. porque se haya autorizado a servidores de la entidad académica o dependencia mediante vales.) y herramientas. especificando la antigüedad de su recepción. que se encuentren sin instalar o sin funcionar. debiendo especificar.. en poder de terceros.. cuente con su etiqueta de código de barras. Equipo de transporte.En cuanto al equipo de transporte. aplicarse en la búsqueda de los bienes que se tengan en condición de “no localizados”. como tarjeta de circulación. con la copia de las actas y oficios remitidos a la Dirección de Asuntos Jurídicos o con las denuncias presentadas al ministerio público correspondiente. se recomienda concentrarlo en las instalaciones de la entidad académica o dependencia objeto de la entrega para la verificación de su estado físico. cuente con llanta de refacción útil. en su caso: pegar las etiquetas de código de barras que se encuentren pendientes de colocar o solicitar al DCI etiquetas nuevas. utensilios (gato. en este caso.Inventario de mobiliario y equipos. llave para tuercas. etc.

considerar las obras de arte otorgadas y recibidas en comodato. como los relativos a los estudiantes en activo. recopiladores. antes de la entrega. debiendo numerarse los muebles donde se contengan (gaveteros. Asimismo. entre otros documentos. consignar su estado de conservación y verificar que las obras cuenten con etiquetas con código de barras correspondientes a su número de inventario.hacer entrega del expediente relativo. procurando contar con los contratos y resguardos debidamente formalizados y actualizados.Consta de todos los archivos activos y pasivos que se encuentren bajo resguardo de la entidad académica o dependencia objeto de la entrega. los expedientes de los alumnos. para facilitar su localización.. en orden progresivo. además de las existentes. Es importante que se relacionen. gavetas o cajones serán numerados progresivamente de arriba hacia abajo. los entrepaños. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 19/148 . el cual deberá contener. tanto los que correspondan a los egresados. vitrinas.Se integra con la relación de inmuebles reconocidos dentro del patrimonio institucional. periódicos. etc. pagos de tenencias actualizadas. requerir oportunamente. k) Recursos documentales.) y por su ubicación física. revistas.). Asimismo.. escritorios.Lo constituyen los inventarios de libros. de izquierda a derecha en cada área donde se encuentren. i) Recursos físicos. Los archivos deberán estar clasificados: por ejercicio. j) Obra pública. incluyendo su avance físico y financiero. diferenciando las concluidas de las que se encuentren en proceso a la fecha de la entrega. así como los expedientes del personal y los documentos que soporten la autenticidad de la propiedad de los bienes que conforman el patrimonio institucional..Se integra con la información correspondiente a las obras ejecutadas durante la gestión administrativa. etc. con la relación de inmuebles recibidos y otorgados en arrendamiento. videos. su ubicación y el importe del arrendamiento mensual. la devolución de aquellos bienes por los que haya vencido el plazo otorgado para su préstamo. copia de los comprobantes de las reparaciones efectuadas y demás documentos inherentes a la unidad. carpetas. l) Patrimonio documental. estantes. solicitarlo a la Dirección de Bibliotecas.. entre otros. en su caso. Se debe verificar que cuenten con número de inventario y.En el inventario de obras de arte. etc. Inventario de obras de arte. credencias. por su unidad de presentación (folders. Asimismo. así como los vales debidamente autorizados por el préstamo de estos bienes... así como con los bienes raíces que se encuentren en proceso de regularización.

con el objeto de asegurarse de entregar la documentación activa por encontrarse vigente dentro del término de cinco años. depurar la documentación antes del proceso.. recepción de bienes adquiridos y pagados. celebración de contratos y convenios. inventario general de mobiliario y equipo. procurar resolver los asuntos pendientes. se podrá entregar un resumen de la información por dependencia. en su caso. señalar. así como la entidad o dependencia donde se encuentre en trámite. Las relaciones deberán contener los datos necesarios para su identificación. estimaciones. Cuando la información sea demasiado voluminosa. con el objeto de abreviar el acto protocolario. Asimismo. pudieran causar algún daño o perjuicio a la institución. etc. n) Estado de atención de observaciones de auditorías. o) Diversos. de no hacerlo. Si se conoce con antelación la fecha del evento. afectaciones presupuestales. a la verificación de la corrección de la información y a su firma. al responsable del asunto. sellos y combinación de cajas de seguridad. durante el período de gestión de quien entrega. al estar FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 20/148 . señalarán aquellos que requieran atención inmediata y que.Se recomienda contar con los convenios y contratos debidamente actualizados y formalizados. adicionada con un archivo electrónico.... etc. De ser imposible solucionar todos los asuntos pendientes. como obras pendientes de iniciar. conforme van siendo integrados. por causas ajenas a la voluntad de quien entrega.Conformado por la documentación relativa a los asuntos en proceso de atención. con la finalidad de entregar la menor cantidad en esas condiciones.Comprende la entrega de los resultados de las auditorías practicadas por la Contraloría General. por los auditores externos y por los órganos superiores de fiscalización. requisiciones. 2. m) Asuntos pendientes y en trámite. indicando en el cuerpo del acta de entrega-recepción donde podrá consultarse en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU). estará en todo su derecho de solicitarla en forma impresa. el grado estimado de atención.2 Verificación: Conocer con la debida anticipación la fecha de la entrega permite al comité de entrega transmitir paulatinamente los paquetes de información. Asimismo. No obstante. efectuadas por la Coordinación de Transparencia y por la Defensoría de los Derechos Universitarios. para que el comité de recepción proceda a la inspección física de los bienes. así como las solicitudes de información y resoluciones pendientes de atender. haciendo especial énfasis a las observaciones pendientes de solventar y en proceso de atención. con excepción del archivo pasivo. pedidos. si el titular que recibe lo juzga necesario.Comprende la entrega de llaves de oficinas y muebles. el responsable del trámite. el área administrativa donde se encuentre en proceso y el avance de su gestión. como en los casos relativos a la plantilla de personal. en apego al calendario.

del control de inventarios. dada la magnitud de la entrega. etc.2) con la intervención del personal designado por la Contraloría General. por constatar que dicho proceso ha sido efectuado por sus respectivos representantes según lo planeado. para su seguimiento. debido a los nuevos eventos que van sucediendo por tratarse de una información dinámica. en la fecha programada se procederá a la entrega-recepción de la entidad académica o dependencia. las cuales estarán firmadas por los servidores que entregan y por los que reciben. a efecto de no sufrir nuevas actualizaciones cuando se lleve a efecto el acto protocolario. de la contabilidad. archivos y documentos legales de la entidad o dependencia. correspondientes a las entregas de cada área administrativa que se entregue. como en el caso de cambio de Rector. como cajeros.1 Distribución: Los paquetes de información deberán formularse en cuatro tantos con firmas autógrafas. será para su archivo o.plenamente satisfechos tanto el titular que entrega como el que recibe. Dicho de otra manera. De ser necesario. de acuerdo al calendario de cierre. 3. responsables del control presupuestal. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 21/148 . así como las observaciones que se juzguen pertinentes. detallándose. en virtud de que se cuenta con el tiempo suficiente para hacerlo. en su caso. responsables de los fondos rotatorios. custodia o posesión de los bienes patrimoniales. únicamente se proporcionará a la Contraloría General copia del acta de entrega-recepción. en este procedimiento se realiza la inspección y se verifica antes de llevar a cabo el acto protocolario. los anexos correspondientes. pagadores. Tratándose del cambio de Rector.3 Actualización de la información: La información documental materia de la entrega deberá ser lo más actualizada posible. 2. almacenistas. se deberán formular y anexar actas adicionales. 3. mediante la elaboración del acta respectiva (formato VII. Cada paquete de información debe ser firmado también por los servidores universitarios que hayan tenido directamente bajo su responsabilidad el control. Acto de entrega-recepción Una vez efectuada la inspección física y la verificación de la corrección de los datos contenidos en los paquetes documentales a satisfacción del titular entrante. administradores. en el cuerpo de la misma. distribuidos de la siguiente manera: Un tanto para el titular entrante Un tanto para el titular saliente Un tanto para el archivo de la entidad o dependencia que se entrega Un tanto para la Contraloría General El tanto correspondiente a la Contraloría General.

informará por escrito a la Contraloría General dentro del término de 5 días hábiles sobre las correcciones efectuadas. el titular de la entidad académica o dependencia que entrega se comprometerá a presentar debidamente integrado el “paquete de entrega” en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Acto de entrega definitiva 1. toda vez que el evento tiene como único propósito facilitar la instalación del titular de manera inmediata. deberá comprender las siguientes etapas: 1. deberá ser recibida por el titular entrante. que finalmente otorgue los mismos resultados por lo que se refiere a lograr un proceso ordenado. Esta recepción debe entenderse que se limita exclusivamente a la presencia física de los documentos. mas no a su corrección y contenido. como la rotación del personal. los cambios repentinos por reorganización o políticas internas de la institución. no permiten planear con la debida anticipación el proceso de la entrega-recepción. las aclaraciones procedentes y/o la información adicional relevante que no se hubiera detectado como materia de la entrega durante el proceso citado. B. por tanto. Cambio de titulares por políticas internas o reorganización Como se mencionó al inicio de este documento. en el lugar y la fecha señalada para efectuar el cambio. el titular entrante contará con un período de 15 días hábiles posteriores a este acto protocolario para solicitar por escrito. haciéndose constar en el acta respectiva. por lo que tampoco se podrá efectuar la inspección de los bienes y la verificación de la corrección de la información de manera previa al acto protocolario de entrega. Acto de entrega previa Una vez recibida en la Junta de Gobierno la solicitud del Rector. Integración y verificación de la información 3. a la atención de los asuntos inherentes al cargo para el que fue designado. Este evento tiene el propósito fundamental de que el titular entrante se avoque de inmediato. esto no quiere decir que no se puedan planear algunas partes del proceso dentro de los plazos disponibles. de manera oficial. Acto de entrega previa 2. se deberá emplear un método práctico adaptable a las circunstancias. para levantar un acta previa de entrega-recepción. Asimismo. En este acto. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 22/148 . el auditor designado por la Contraloría General hará acto de presencia en la entidad académica o dependencia correspondiente.2 Aclaraciones: Una vez firmada el acta de entrega-recepción. En consecuencia. al saliente con copia a la Contraloría General. En caso de que el titular saliente presente alguna información que le hubiera dado tiempo de preparar para el efecto. en su caso. que permita la inmediata instalación del titular que recibe y facilite la continuidad de la gestión administrativa sin demora.3.

1 Distribución: De igual forma que en el proceso de entrega recepción por término de gestión administrativa. el personal designado por la Contraloría General. con copia a la Contraloría General. así como para llevar a efecto la inspección para constatar la existencia física del efectivo. Integración y verificación de la información Como ya se ha dicho. Acto de entrega definitiva Una vez transcurridos los 15 días hábiles otorgados para llevar a cabo la totalidad del proceso. Por su parte. con un periodo de 15 días hábiles posteriores a este acto protocolario para solicitar por escrito. el titular entrante contará con 5 días hábiles después de haberse cumplido la fase de integración. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 23/148 .2). otro para el archivo de la entidad o dependencia que se entrega y uno más para la Contraloría General para su archivo o seguimiento. renuncia. informará por escrito a la Contraloría General dentro del término de 5 días hábiles sobre las correcciones efectuadas. valores. otro para el que entrega. C. lo cual tendrá que completar dentro de los 10 días establecidos para el efecto en el acta de entrega previa. los paquetes documentales de información serán elaborados en cuatro tantos. 3.1) indicando en el texto de la misma que la administración entrante recibe la información en las condiciones descritas anteriormente. así como las observaciones que se juzguen pertinentes.Para darle formalidad a este acto.2 Aclaraciones: Una vez firmada el acta de entrega-recepción. el auditor designado para el efecto se presentará en la entidad o dependencia en proceso de entrega para levantar el acta de entrega definitiva (formato VII. uno para el titular que recibe. el titular entrante contará. en la cual se detallarán los anexos correspondientes. las aclaraciones procedentes y/o la información adicional relevante que no se hubiera detectado como materia de la entrega durante el proceso citado. bienes y recursos documentales. el titular saliente es responsable de integrar la información. al saliente. 3. se aplicará el mismo procedimiento que para el cambio de titulares por políticas internas o reorganización. para verificar la corrección de la información. todo ello con la cooperación de los servidores designados por el titular que entrega. 2. en su caso. levantará el acta circunstanciada correspondiente (formato VII. Cambio de titulares por causas de fuerza mayor Para el cambio de titulares en casos como la aceptación para realizar estudios de postgrado. destitución o fallecimiento. 3. Asimismo.

Usar el papel oficial de la entidad académica o dependencia correspondiente. Los comentarios que se formulen deberán redactarse en términos claros que permitan apreciar fehacientemente que los bienes y documentación se reciben de conformidad o en su defecto. Las declaraciones de los participantes deben consignarse en forma textual. Cancelar o testar con guiones los espacios no utilizados de cada renglón. 3. Por su parte. tachaduras o enmendaduras. 9. efectuar las aclaraciones pertinentes por las observaciones que ameriten ulterior revisión. 7. No hacer uso de abreviaturas. El acta no deberá contener borrones.5 cms.VII. En los conceptos (anexos) que no resulten aplicables a la entidad académica o dependencia. Anotar las cantidades con número y con letra. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 24/148 . MODELOS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Como ya quedó establecido en el apartado B de la metodología. El acta deberá ser firmada al margen y al calce en forma autógrafa con tinta azul en todas sus fojas por quienes participen en ella. cargo o comisión para el que fue designado por la superioridad. Escribir con mayúsculas y minúsculas a renglón seguido y sin sangría. 11. 10. Numerar las fojas de que constan los anexos. se deberá anotar “NO APLICA”. el acta de entrega previa tiene el propósito de dejar constancia de que el servidor entrante ha quedado formalmente instalado en el empleo. 6. 4. 2. 5. el acta de entrega definitiva es el documento donde quedan plasmados los resultados del proceso de entrega-recepción. 8. Dejar un margen izquierdo y derecho de 2. 12. así como los renglones no utilizados. Aspectos a considerar en la formulación de las actas de entrega-recepción: N° RECOMENDACIÓN 1. Las actas deberán consignar la relación completa de los anexos propuestos.

Ver. titular saliente. (27). se levanta la presente acta en la oficina que ocupa la (11) de la (12) de la Universidad Veracruzana ubicada en (13). C. Ver. número (37). con domicilio particular en la calle (29). el (la) C. dirigido al C. colonia (31) y código postal (32) en (33).(34).VII. hora y fecha-----------------------------------------En la ciudad de (6).(25).1 ACTA DE ENTREGA PREVIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CONTRALORÍA GENERAL REGIÓN:-------------------------------------------------------------(1)---------------------------------------ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA: ---------------(2)--------------------------------------ACTA PREVIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR CAMBIO DE --------(3)--------------------ENTREGA: -------------------------------------(4) ----------------------------------------------------------RECIBE: ----------------------------------------(5)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lugar.(48). en cumplimiento a lo establecido en los artículos 235. para intervenir en el levantamiento del acta de entrega-recepción correspondiente. en (47). número (44). (16) asume el cargo de (17) de (18) en base a su nombramiento de fecha (19) firmado por el C. con número de personal (35). siendo las (7) horas del día (8) de (9) de dos mil (10). Ver.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficio número CG (21)... Contralor (a) General de la Universidad Veracruzana. ---------------------------------------------------------------------------------. el (la) C. y el/la administrador (a) C. con domicilio particular en la calle (36). colonia (38) y código postal (39). donde se indica que se ha comisionado al C. auditor (a) adscrito (a) a la Contraloría General. fracción III inciso e). Así como. de fecha (22). signado por el/la C.--------------------------------------------------------------------------Por parte de la Contraloría General. con número de personal (42). colonia (45) y código postal (46). (24). en (40). (20) Rector de la Universidad Veracruzana.(23). con domicilio particular en la calle (43). la cual tiene como finalidad la inmediata instalación del titular que recibe y facilitar la continuidad de la gestión administrativa.pasa a la página dos -----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 25/148 . con número de personal (28). Ver. 266 y 269 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. quien participa aportando información sobre los recursos administrados y los documentos y asuntos manejados en la entidad académica/dependencia.Participantes -----------------------------------------------Intervienen en el presente acto por parte de la (26). el auditor(a) comisionado. (41). titular entrante. número (30).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motivo-------------------------------------------------------Hacer constar la entrega–recepción previa de la (14) de la (15). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizaciones------------------------------------------------El C.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diligencias-------------------------------------------------El (la) C. Quien toma posesión del cargo recibe la documentación existente.(73). (65) y con domicilio particular en la calle (66). el (la) C. --------------------------------------CGER-SP-03 Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (documento). Ver. estado civil (62). ----------------------------------------------------------CGER-ON-02 Relación de legislación y normatividad universitaria. Ver. ---------------CGER-SP-02 Programa Operativo Anual de los fondos que se tengan en -----------------. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II --------------. manifestando el primero ser mayor de edad de (51) años. inherentes a la (74) mediante los siguientes anexos que se relacionan conforme al orden que les corresponde en la Guía para la Entrega-recepción: --------------------------------------------------------------------------------Anexo No.operación en el ejercicio vigente (reporte).---------------------------------------------.(49) y el (la) C.Situación programática -------------------------------------------------------------CGER-SP-01 Oficio de techo financiero del ejercicio vigente (documento). colonia (68) y código postal (69).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo No-------------------------------------------------------------------------------------------------------Etcétera. relativa a los bienes. con RFC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A partir de esta fecha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. quien (es) funge (n) en la (78) como (79) para preparar los anexos con la información y documentación complementaria a la entregada en este acto y que servirá para efectuar la entrega definitiva: ----------------------------------------------------------------------------------------(Seleccionar de entre los anexos contemplados en la Guía para la Entrega-recepción los que tendrán que prepararse conforme al orden siguiente)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ---------------. colonia (58) y código postal (59).. prestar sus servicios en (63) con cargo o funciones de (64). (50). que concluye el cargo. (75).pasa a la página tres -----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 26/148 . designados por el titular saliente. (55) y con domicilio particular en la calle (56) número (57). en (60). intervienen en este acto el (la) C. el segundo manifiesta ser mayor de edad de (61) años. asume formalmente el cargo de (76). dio curso a la entrega de la (72) al (la) C..página dos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Testigos de asistencia--------------------------------------Como testigos de asistencia de la presente diligencia. número (67).(71).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo No. manifestando que en este momento la información que se entrega es la única de que se dispone (en caso de que se cuente con alguna información en el momento de levantar el acta de entrega previa).Organización y marco normativo ------------------------------------------------CGER-ON-01 Organigrama (documento). estado civil (52) prestar sus servicios en (53) con cargo o funciones de (54) con RFC. haciendo notar que junto con el titular saliente se han dado instrucciones al (los) C. en (70). (77). documentos y asuntos.

----------------------------------------------CGER-EF-04 Notas a los estados financieros (documento). y relación de cheques de sueldos no ----------------. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV -------------.página tres -----------------------------------------------------III --------------. -------------------------------------------CGER-RF-08 Relación de facturas útiles.Recursos físicos ----------------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Relación de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana.Recursos Humanos: -----------------------------------------------------------------CGER-RH-01 Plantilla de personal. ------------------------------------------------------------------CGER-RH-02 Copia del vale correspondiente a la nómina de la última quincena ----------------.cobrados y cancelados. ---------------------------------------------------------------------------------CGER-SR-02 Modificaciones presupuestales y su justificación (reporte). --------------------------------------------------CGER-RM-02 Inventario de equipo de transporte. -----------------------------------------------------------------CGER-RH-05 Relación de prestadores de servicio social. -------------CGER-RH-03 Nómina en proceso de pago. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V --------------. ------------------------------CGER-RF-04 Oficio de finiquito de cancelación de vale de gastos a comprobar ----------------. útiles de escritorio y cómputo. ---------------------------------------------CGER-RM-06 Inventario de papelería.pagada. ---------------------------------------------------------------CGER-RH-04 Relación de becarios.--------------------------------------------. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII ------------.Situación presupuestaria ----------------------------------------------------------CGER-SR-01 Avance presupuestal de los fondos que se tengan en operación ---------------.Estados financieros ------------------------------------------------------------------CGER-EF-01 Balance General (reporte). -------------------------------------------------CGER-RM-05 Inventario de material de laboratorio. -------------------------------------------------CGER-RF-07 Relación de recibos de ingresos útiles. ---------------------------------------------------CGER-EF-03 Balanza de comprobación (reporte).pasa a la página cuatro ---FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 27/148 . -----------------------------------------------------------------------------CGER-RF-05 Constancia de no adeudo (documento) ------------------------------------------CGER-RF-06 Conciliación bancaria actualizada.(reporte).(documento).Recursos Materiales: ----------------------------------------------------------------CGER-RM-01 Inventario de Mobiliario y Equipo. sellada de recibido por la Dirección de Contabilidad.-----------------------------------------------------------CGER-EF-02 Estado de Resultados (reporte). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII -----------. -------CGER-RF-02 Relación de inmuebles en proceso de regularización. ------------------------------------------------CGER-RM-03 Inventario de obras de arte. ----------------------------------------------------------CGER-RM-04 Inventario de material de limpieza. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI -------------.Recursos financieros: ---------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Arqueo de caja del fondo rotatorio -------------------------------------------------CGER-RF-02 Oficio de finiquito de cancelación de vale de fondo rotatorio (documento) CGER-RF-03 Arqueo de caja de vales de gastos a comprobar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

– CGER-PD-07 Relación de expedientes de alumnos activos y egresados. ---------------CGER-AP-05 Relación de cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios. ------------------------------------------------CGER-AP-10 Relación de asuntos penales en proceso. --------------------------------------CGER-AP-08 Relación de estimaciones de obra. -------------------------CGER-RF-05 Relación de inmuebles recibidos en comodato. -----------------CGER-PD-08 Relación de cartas de pasantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI -------------. -------------------------------------------------------------------------------CGER-PD-11 Relación de actas de examen profesional o de grado académico. ------------------------------------------------------CGER-OP-02 Relación de obras en proceso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información. --------CGER-AP-06 Relación de movimientos de personal en trámite. ---------------------------------CGER-PD-02 Relación de expedientes de personal. ------------------------------------------------------CGER-AP-04 Relación de bienes pagados pendientes de recibir (reporte). -------------CGER-AP-02 Relación de requisiciones (reporte). --------------------------CGER-RF-04 Relación de inmuebles otorgados en arrendamiento. ---------------------------------------------------------CGER-PD-06 Relación de matrícula de alumnos del último periodo escolar (reporte). -------CGER-PD-10 Relación de autorizaciones de examen profesional o de grado -----------------.Asuntos pendientes y en trámite ------------------------------------------------CGER-AP-01 Relación de afectaciones presupuestales por pagos directos. CGER-PD-04 Relación de escrituras que amparan la propiedad de los inmuebles.página cuatro --------------------------------------------------CGER-RF-03 Relación de inmuebles recibidos en arrendamiento. --------------------------------CGER-RF-06 Relación de inmuebles otorgados en comodato. -----------------------------------------------CGER-AP-03 Relación de pedidos (reporte). ---------------------------------------CGER-AP-11 Relación de solicitudes de información y resoluciones efectuadas por la ---------------. -----CGER-PD-05 Relación de archivo común.pasa a la página cinco ---- FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 28/148 . ------------------------------------------------CGER-RD-02 Relación de vales vencidos por préstamos de libros.Patrimonio documental -------------------------------------------------------------CGER-PD-01 Relación de contratos y/o convenios vigentes. --------CGER-PD-12 Relación de títulos profesionales o de grado académico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX -------------.Obra pública ----------------------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de obras concluidas. ------------------------------------------------CGER-AP-09 Relación de contratos y convenios.académico.--------------------------------------------. -----------------------------CGER-AP-07 Relación de plazas pendientes de asignar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII ------------. --------------------------------------------CGER-PD-03 Relación de facturas que amparan la propiedad del mobiliario y equipos. ---------------------------------------------------CGER-PD-09 Relación de certificados de estudios profesionales y de posgrado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X --------------.Recursos documentales ------------------------------------------------------------CGER-RD-01 Inventario de bibliografía (reporte).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. hace (n) saber al (la) (82) titular entrante y dejan constancia en la presente acta.----------------------------La verificación del inventario físico de mobiliario y equipo será realizada por el Departamento de Control de Inventarios. contados a partir de la fecha de la presente acta. ---------------------------------CGER-DI-02 Relación de llaves de mobiliario. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIV -----------.Diversos ----------------------------------------------------------------------------------CGER-DI-01 Combinación de caja fuerte en sobre cerrado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este acto. la Contraloría General como parte de sus actividades tendientes a la difusión del marco normativo vigente de la Universidad Veracruzana. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aclaraciones----------------------------------------------------El C. (81). manifiesta que se da por sabedor de tales ordenamientos universitarios y bajo protesta de decir verdad. -----------------------CGER-OP-02 Relación de observaciones de auditoria externa. ---------------------------CGER-DI-03 Relación de sellos oficiales. todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y sus anexos. recibe con las reservas de Ley del C. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII ------------. a través de su (s) representante (s).mx .uv. que dicho marco jurídico universitario puede ser consultado en Internet en la página www.Estado de atención de observaciones de auditoría pendientes o en ----------------.página cinco ---------------------------------------------------CGER-AP-12 Relación de solicitudes de información sobre denuncias y resoluciones ----------------. se compromete a desempeñar su función dentro del marco de legalidad establecido por la Legislación Universitaria y vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de dicha normatividad. ------------------------------CGER-OP-03 Relación de observaciones de los órganos superiores de fiscalización.proceso de atención ----------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de observaciones de la Contraloría General. (80). así como asistir el día en que se levante el acta de entrega definitiva a su lectura y firma -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente entrega previa no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por la autoridad competente.--------------------------------------------. el titular que recibe se compromete a verificar la existencia de los recursos.pasa a la página seis ----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 29/148 .efectuadas por la Defensoría de Derechos Universitarios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido el término señalado en el párrafo anterior.----------------------------------------------------------------------------------El Titular entrante. equipo y oficinas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El titular que entrega se compromete a presentar debidamente integrado el “paquete de entrega” en un plazo no mayor a 10 días hábiles. bienes e información contenidos en los anexos que integran el “paquete de entrega” en un plazo de 5 días hábiles.

se da por concluida a las (86) horas del día de su inicio.--------------------------------------------. firmando en ella para constancia al margen derecho y al calce todos los que en ella intervinieron. (83). (85). por los que en ella intervinieron. para presentarlos debidamente requisitados ante la Contraloría General de la Universidad Veracruzana como lo estipulan los Artículos. quienes cuentan con 30 y 60 días naturales respectivamente. 6. Titular entrante. fracción I.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cierre del Acta----------------------------------------------------Previa lectura de la presente. y 7 del Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana. y habiendo sido aceptada en todas sus partes. fracción IV. 4.página seis ------------------------------------------------------En este acto. Titular saliente y al (la) C. el (la) C.---------------------------------------------------------------------------------------------------=================================================================== Por la Entidad Académica o Dependencia Entrega Recibe __________(87)_______________ ____________(88)_________________ Testigos de asistencia __________(89)_______________ ____________(90)_________________ Por la Contraloría General ------------------(91)--------------------- FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 30/148 . hace entrega de los formatos de Declaración-de Situación Patrimonial al (la) C. (84).

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 31/148 . número. etc. Domicilio de la entidad académica o dependencia. Nombre del cargo. Nombre de quien recibe. mes y año en que se levanta el acta. Nombre de la calle. Nombre de la oficina donde se levanta el acta (Dirección. 8. Nombre del servidor universitario que entrega. día. 38 y 39 y 40 41 42 43. Número de personal del titular entrante. Nombre del rector en funciones que otorga el nombramiento.37.44.45. número.46 ANOTACIONES Nombre de la Región donde se encuentra la entidad académica o dependencia. Nombre de la entidad académica o dependencia. Fecha del oficio de comisión. colonia.). Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre del titular entrante. colonia. Nombre del administrador de la entidad académica o dependencia. Administración. Nombre institucional del cargo. Número de personal del titular saliente. 9 y 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. Nombre del servidor universitario que recibe. Nombre de la región donde se encuentre ubicada la entidad académica o dependencia. código postal y ciudad. código postal y ciudad. Nombre del Contralor en funciones. Fecha del nombramiento.32 y 33 34 35 36. donde se encuentre el domicilio del administrador. Número de oficio de comisión. Nombre del auditor comisionado. 31. número. empleo o comisión objeto de la designación. colonia. Nombre del destinatario del oficio de comisión. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre de la calle.30. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre de la ciudad donde se encuentra ubicada la entidad académica o dependencia. Nombre de la entidad académica o dependencia. Número de personal del administrador. Nombre del titular saliente.INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ACTA PREVIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN N° 1 2 3 4 5 6 7. Hora. empleo o comisión. Nombre de la calle. código postal y ciudad. donde se encuentre el domicilio del titular saliente.

Estado civil del primer testigo de asistencia. Nombre del titular saliente. Nombre del segundo testigo de asistencia.67.58. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre de la entidad académica o dependencia. Cargo o funciones que desempeña. Nombre del titular saliente. donde se encuentre el domicilio del primer testigo de asistencia.68. Nombre del auditor designado. Nombre del primer testigo de asistencia. Nombre de la oficina o área donde se desempeña el segundo testigo de asistencia. empleo o comisión para el que fue designado. Estado civil del segundo testigo de asistencia. Cargo. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 32/148 . número. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes. Edad del segundo testigo de asistencia. código postal y ciudad. Nombre del titular entrante. Nombre de la oficina o área donde se desempeña el primer testigo de asistencia. Nombre de la calle. Nombre del titular entrante. ANOTACIONES Nombre del auditor designado para intervenir en la entregarecepción. Nombre de la entidad académica o dependencia.N° y 47 N° 48 49 50 51 52 53 54 55 56. Edad del primer testigo de asistencia.59 y 60 61 62 63 64 65 66. donde se encuentre el domicilio del segundo testigo de asistencia. Nombre del titular entrante. Nombre del titular entrante. Cargo o funciones que desempeña. código postal y ciudad. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes.57. colonia. Nombre del titular saliente. Nombre y firma del titular entrante. Nombre del cargo. empleo o comisión de los servidores universitarios designados para preparar los anexos faltantes. colonia. Nombre y firma del titular saliente. Nombre de la calle. Nombre del o los servidores universitarios designados por el titular entrante para preparar los anexos faltantes.69 y 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ANOTACIONES donde se encuentre el domicilio del titular entrante. Nombre del titular entrante Hora de conclusión del acta. número.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 33/148 . Nombre y firma del segundo testigo de asistencia. Nombre y firma del auditor que intervino.N° 89 90 91 ANOTACIONES Nombre y firma del primer testigo de asistencia.

con número de personal (29). la presente. se levanta la presente acta en la oficina que ocupa la (11) de la (12) de la Universidad Veracruzana ubicada en (13). con domicilio particular en la calle (30). con domicilio particular en la calle (37)..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motivo------------------------------------------------------Hacer constar la entrega–recepción definitiva de la (14) de la región (15). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participantes------------------------------------------------Intervienen en el presente acto por parte de la (27). C. (35).2 ACTA DEFINITIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN UNIVERSIDAD VERACRUZANA CONTRALORÍA GENERAL REGIÓN:---------------------------------------------------------------------(1)-----------------------------ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA:------------------------2)------------------------------ACTA DEFINITIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR CAMBIO DE:-----------------------------------------------------------------------------------(3)-------------------------------------------------------ENTREGA:------------------------------------------(4)-------------------------------------------------------RECIBE:---------------------------------------------(5)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lugar. donde designa al C. con domicilio particular en la calle (45). en (49).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 267 y 268 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizaciones------------------------------------------------Nombramiento de fecha (19) firmado por el C. (20) Rector de la Universidad Veracruzana. titular saliente.----------------------Por parte de la Contraloría General.pasa a la página dos -----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 34/148 . Ver. fracción III inciso e). el (la) C. Ver. se realiza en atención a las instrucciones contenidas en el oficio número CG (24). número (38).(26). con número de personal (44). siendo las (7) horas del día (8) de (9) de dos mil (10). (28). hora y fecha-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En la ciudad de (6). colonia (39) y Código Postal (40) en (41). de fecha (25). con número de personal (36).. Ver. signado por el/la C. Titular entrante. Ver. el (la) C. (43). colonia (32) y código postal (33) en (34). Contralor (a) General de la Universidad Veracruzana. quien funge como administrador de la misma y participa aportando la información sobre los bienes y recursos radicados y adscritos en la (42). colonia (47) y Código Postal (48). interviene el auditor(a). número (31). (21) como (22) de la (23). en seguimiento al acta previa del (16) de (17) de (18) y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 235. Así como. y el/la C.VII. número (46).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como se mencionó en el acta previa.(50).

(51) y el (la) C. estado civil (64). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antecedentes-----------------------------------------------Con fecha (73) de (74) de dos mil (75). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II --------------. ---------------CGER-SP-02 Programa Operativo Anual de los fondos que se tengan en operación en ----------------. ----------------------------------------------------------CGER-EF-02 Estado de Resultados (reporte).Organización y marco normativo ------------------------------------------------CGER-ON-01 Organigrama (documento). designados por el Titular saliente. (76). que concluye el cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.el ejercicio vigente (reporte). número (69). ----------------------------------------------------------CGER-ON-02 Relación de legislación y normatividad universitaria. Ver. relativa a los bienes. estado civil (54).(78).Situación presupuestaria ----------------------------------------------------------CGER-SR-01 Avance presupuestal de los fondos que se tengan en operación ----------------. (67).Situación programática -------------------------------------------------------------CGER-SP-01 Oficio de techo financiero del ejercicio vigente (documento). inherentes a la entidad/dependencia mediante los anexos siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ---------------.--------------------------------------------. el segundo manifiesta ser mayor de edad de (63) años. prestar sus servicios en (55) con cargo o funciones de (56) con RFC. Colonia (70) y Código Postal (71).página dos -------------------------------------------------------------------------------------------------Testigos de asistencia------------------------------------------Como testigos de asistencia de la presente diligencia. y con domicilio particular en la calle (68). número (59).pasa a la página tres -----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 35/148 . manifestando el primero ser mayor de edad de (53) años. ---------------------------------------------------CGER-EF-03 Balanza de comprobación (reporte).Estados financieros ------------------------------------------------------------------CGER-EF-01 Balance General (reporte). se levantó el acta previa de entrega recepción en la que se asentaron los anexos siguientes: ------------------------------------------------------(enlistar los anexos que se entreguen identificándolos con la clave que le corresponda de acuerdo al catálogo de anexos incluido en la Guía para la entrega-recepción). --------------------------------------------------------CGER-SP-03 Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (documento). dio curso a la entrega definitiva de la (77) al (a la) C. ----------------------------------------------CGER-EF-04 Notas a los estados financieros (documento). en (72). Ver. Colonia (60) y Código Postal (61). quien recibe la documentación existente. con RFC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III --------------. prestar sus servicios en (65) con cargo o funciones de (66). en (62). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV -------------. intervienen en este acto el (la) C. (57) y con domicilio particular en la calle (58). documentos y asuntos. ----------------------------------------------------------------------------------CGER-SR-02 Modificaciones presupuestales y su justificación (reporte).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diligencias------------------------------------------------El (la) C.(reporte). (52).

-------------CGER-RH-03 Nómina en proceso de pago.Obra pública ----------------------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de obras concluidas. ------------------------------CGER-RF-04 Oficio de finiquito de cancelación de vale de gastos a comprobar ----------------. ------------------------------------------------CGER-RD-02 Relación de vales vencidos por préstamos de libros.Recursos Humanos: -----------------------------------------------------------------CGER-RH-01 Plantilla de personal.--------------------------------------------.-----------------------------------------------CGER-RF-07 Relación de recibos de ingresos útiles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X --------------. ------------------------------------------------------CGER-OP-02 Relación de obras en proceso. ------------------------CGER-RF-03 Relación de inmuebles recibidos en arrendamiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII -----------. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI -------------.Recursos financieros: ---------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Arqueo de caja del fondo rotatorio.pasa a la página cuatro ---FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 36/148 .Recursos documentales ------------------------------------------------------------CGER-RD-01 Inventario de bibliografía (reporte). --------------------------------CGER-RF-06 Relación de inmuebles otorgados en comodato. ------------------------------------------------CGER-RF-02 Oficio de finiquito de cancelación de vale de fondo rotatorio (documento) CGER-RF-03 Arqueo de caja de vales de gastos a comprobar. sellada de recibido por la Dirección de Contabilidad. -------------------------CGER-RF-05 Relación de inmuebles recibidos en comodato. ---------------------------------------------CGER-RM-06 Inventario de papelería. --------------------------------------------------CGER-RM-02 Inventario de equipo de transporte.(documento).página tres -------------------------------------------------------V --------------. -----------------------------------------------------------------------------CGER-RF-05 Constancia de no adeudo (documento) ------------------------------------------CGER-RF-06 Conciliación bancaria actualizada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII ------------.Recursos Materiales: ----------------------------------------------------------------CGER-RM-01 Inventario de Mobiliario y Equipo. útiles de escritorio y cómputo. ----------------------------------------------------------CGER-RM-04 Inventario de material de limpieza. ). ------------------------------------------------CGER-RM-03 Inventario de obras de arte. y relación de cheques de sueldos no ----------------. --------------------------CGER-RF-04 Relación de inmuebles otorgados en arrendamiento. ---------------------------------------------------------------CGER-RH-04 Relación de becarios. -------------------------------IX -------------.Recursos físicos ----------------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Relación de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana. -------CGER-RF-02 Relación de inmuebles en proceso de regularización.pagada. -----------------------------------------------------------------CGER-RH-05 Relación de prestadores de servicio social.cobrados y cancelados. -------------------------------------------CGER-RF-08 Relación de facturas útiles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------CGER-RH-02 Copia del vale correspondiente a la nómina de la última quincena ----------------. -------------------------------------------------CGER-RM-05 Inventario de material de laboratorio.

página cuatro ---------------------------------------------------XI -------------. -----CGER-PD-05 Relación de archivo común.académico. CGER-PD-04 Relación de escrituras que amparan la propiedad de los inmuebles. -------------CGER-AP-02 Relación de requisiciones (reporte). ---------------------------------CGER-PD-02 Relación de expedientes de personal.Patrimonio documental -------------------------------------------------------------CGER-PD-01 Relación de contratos y/o convenios vigentes. ------------------------------CGER-OP-03 Relación de observaciones de los órganos superiores de fiscalización. ------------------------------------------------CGER-AP-10 Relación de asuntos penales en proceso. ------------------------------------------------------CGER-AP-04 Relación de bienes pagados pendientes de recibir (reporte). ----------------CGER-AP-08 Relación de estimaciones de obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información. --------CGER-PD-12 Relación de títulos profesionales o de grado académico. -------------------------------------------------------------------------------CGER-PD-11 Relación de actas de examen profesional o de grado académico. ---------------------------------------------------CGER-PD-09 Relación de certificados de estudios profesionales y de posgrado.Diversos ----------------------------------------------------------------------------------CGER-DI-01 Combinación de caja fuerte en sobre cerrado.efectuadas por la Defensoría de Derechos Universitarios. -----------------------------------------------CGER-AP-03 Relación de pedidos (reporte). ---------------------------------CGER-DI-02 Relación de llaves de mobiliario. ---------------CGER-AP-05 Relación de cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios. -----------------------CGER-OP-02 Relación de observaciones de auditoria externa. -------CGER-PD-10 Relación de autorizaciones de examen profesional o de grado ----------------. equipo y oficinas. --------CGER-AP-06 Relación de movimientos de personal en trámite.Asuntos pendientes y en trámite ------------------------------------------------CGER-AP-01 Relación de afectaciones presupuestales por pagos directos.pasa a la página cinco ---- FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 37/148 .proceso de atención -----------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de observaciones de la Contraloría General. ---------------------------------------------------------CGER-PD-06 Relación de matrícula de alumnos del último periodo escolar (reporte). ---------------------------CGER-DI-03 Relación de sellos oficiales.Estado de atención de observaciones de auditoría pendientes o en ----------------. ---------------------------------------CGER-AP-11 Relación de solicitudes de información y resoluciones efectuadas por la ----------------. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIV -----------. -CGER-PD-07 Relación de expedientes de alumnos activos y egresados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII ------------. -----------------CGER-PD-08 Relación de cartas de pasantes.--------------------------------------------. --------------------------------------------CGER-PD-03 Relación de facturas que amparan la propiedad del mobiliario y equipos. ------------------------------------------------CGER-AP-12 Relación de solicitudes de información sobre denuncias y resoluciones ----------------. -----------------------------CGER-AP-07 Relación de plazas pendientes de asignar. --------------------------------------CGER-AP-09 Relación de contratos y convenios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII ------------.

documentos y asuntos que manejó durante su gestión administrativa y que no existen otros en poder de terceros ni tampoco adeudos a favor o en contra de la (81).(80).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El titular que entrega manifiesta bajo protesta de decir verdad. haber entregado en su totalidad los recursos. se da por concluida a las (82) horas del día de su inicio. cuando se levantó el acta de entrega previa.página cinco ---------------------------------------------------------------------------------------------------Aclaraciones---------------------------------------------------El C. firmando de conformidad para constancia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cierre del Acta-------------------------------------------------Previa lectura de la presente. todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y sus anexos. recibe con las reservas de Ley del C. y no habiendo mas que hacer constar. bienes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente entrega definitiva no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por la autoridad competente.--------------------------------------------. por los que en ella intervinieron.--------------------------------------------------------------------------------------=================================================================== Por la Entidad Académica o Dependencia Entrega Recibe _____________(83)______________ ______________(84)_______________ Testigos de asistencia ____________(85)_______________ ______________(86)_______________ Por la Contraloría General ____________(87)_______________ FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 38/148 . en todas sus fojas al margen y al calce todos los que en la misma intervinieron. (79).---------------------------------------------------------------------------------------Se hace la aclaración que los formatos para la formulación de las declaraciones de situación patrimonial de inicio y de terminación de encargo fueron entregados por el auditor al titular entrante y al titular saliente.

Administración.46. Nombre de la región donde se encuentre ubicada la entidad académica o dependencia. código postal y ciudad. Nombre del rector en funciones que otorga el nombramiento. Nombre de la entidad académica o dependencia. código postal y ciudad. Nombre del titular saliente. 9 y 10 11 12 13 14 15 16. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre del titular entrante.31.47. Nombre del Contralor (a) en funciones. Nombre de la entidad académica o dependencia. Hora. donde se encuentre el domicilio del administrador. número. colonia. empleo o comisión. Domicilio de la entidad académica o dependencia. etc. Nombre de la calle. número. Nombre de la calle.33 y 34 35 36 37. Nombre de la calle. número. donde se encuentre el domicilio del titular saliente. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 39/148 . código postal y ciudad. Nombre de la entidad académica o dependencia.). Nombre del servidor universitario que recibe.17 y 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. día. 8. Número de personal del titular entrante. colonia.38. Nombre de la oficina donde se levanta el acta (Dirección. Nombre del servidor universitario que recibe. empleo o comisión objeto de la designación.48 ANOTACIONES Nombre de la Región donde se encuentra la entidad académica o dependencia. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre del servidor universitario que entrega. mes y año del levantamiento del acta de entrega previa. Nombre del cargo. Nombre institucional del cargo. Fecha del nombramiento.INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA N° 1 2 3 4 5 6 7. Nombre de la ciudad donde se encuentra ubicada la entidad académica o dependencia.40 y 41 42 43 44 45. Nombre de la entidad académica o dependencia. mes y año en que se levanta el acta. Fecha del oficio girado por el/la Contralor (a). colonia. Nombre del administrador de la entidad académica o dependencia. Número de personal del administrador.39. Número del oficio girado por el Contralor. Día.32. Número de personal del titular saliente.

Edad del primer testigo de asistencia. Cargo o funciones que desempeña. colonia. Nombre y firma del titular entrante.71 y 72 73. Nombre del titular saliente. donde se encuentre el domicilio del primer testigo de asistencia. Nombre de la entidad académica o dependencia.60. Cargo o funciones que desempeña. Nombre y firma del segundo testigo de asistencia.N° y 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58. donde se encuentre el domicilio del segundo testigo de asistencia. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes. Nombre de la oficina o área donde se desempeña el primer testigo de asistencia. número. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes. Nombre y firma del auditor que intervino. Nombre y firma del titular saliente. Nombre de la entidad académica o dependencia. mes y año en que se levantó el acta de entrega previa. Edad del segundo testigo de asistencia. Nombre del titular entrante. Hora de cierre del acta. colonia. Día. Nombre del segundo testigo de asistencia.59.74 y 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ANOTACIONES donde se encuentre el domicilio del titular entrante. Nombre y firma del primer testigo de asistencia. Nombre de la calle. número. Nombre de la oficina o área donde se desempeña el segundo testigo de asistencia.70. Nombre del auditor designado para intervenir en la entregarecepción. código postal y ciudad.69. código postal y ciudad. Nombre del primer testigo de asistencia. Nombre de la calle. Estado civil del segundo testigo de asistencia.61 y 62 63 64 65 66 67 68. Estado civil del primer testigo de asistencia. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 40/148 . Nombre del titular entrante. Nombre del titular saliente.

documentos y asuntos inherentes a la entidad académica o dependencia de que se trate. aquellos que correspondan a los bienes. pudiéndose apreciar que cada bloque cuenta con su numeración progresiva. dependiendo de la diversidad de bienes e información que maneje la entidad académica o dependencia que se entregue. la aclaración en el cuerpo del acta de entrega-recepción por todos los anexos que se agreguen a la relación original. debiéndose clasificar en el apartado que corresponda. La recomendación de enlistar todos los anexos es para evitar que involuntariamente pudieran excluirse algunos recursos o asuntos que debieran ser parte de la entrega. en caso de que algunos no tengan relación con los recursos y asuntos de la entidad académica o dependencia que se entregue. han sido clasificados por grupos de información homogénea. Asimismo. se deberá anotar “NO APLICA” en el renglón respectivo al anexo de que se trate. ANEXOS (formatos e instructivos) La información relativa a los recursos administrados y a los documentos y asuntos manejados deberá contemplarse en los anexos al acta de entrega-recepción consistentes en formatos. en caso de incorporar otros anexos que sean necesarios. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 41/148 . con la finalidad de que se seleccionen por el titular que entrega. se debe consignar en las actas de entrega la relación completa de los anexos propuestos y.VIII. Como se ha comentado en el apartado VII. con el objeto de facilitar el orden e identificación. documentos y reportes enlistados en este apartado. haciendo además. adoptado por la entidad académica o dependencia objeto de la entrega que contemple cuando menos los datos básicos solicitados en los anexos citados. Dichos anexos se presentan de forma enunciativa y mediante una serie de ejemplos. anotando en la parte superior derecha del documento la clave que le corresponda en el orden de acuerdo al catálogo. De existir algún reporte institucional o formato en uso. podrá utilizarse en lugar del formato propuesto.

ÍNDICE DE ANEXOS REF. CGER-SP-02 Programa Operativo Anual de los fondos que se tengan en operación en el ejercicio vigente (reporte). CGER-EF-03 Balanza de comprobación (reporte). V Recursos financieros: CGER-RF-01 Arqueo de caja del fondo rotatorio. CGER-RF-02 Oficio de finiquito de cancelación de vale de fondo rotatorio (documento) CGER-RF-03 Arqueo de caja de vales de gastos a comprobar. CGER-SP-03 Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (documento). III Situación presupuestaria CGER-SR-01 Avance presupuestal de los fondos que se tengan en operación (reporte). CGER-EF-02 Estado de Resultados (reporte). FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 42/148 . CGER-RF-04 Oficio de finiquito de cancelación de vale de gastos a comprobar (documento). II Situación programática CGER-SP-01 Oficio de techo financiero del ejercicio vigente (documento). CGER-EF-04 Notas a los estados financieros (documento). I ANEXO Organización y marco normativo CGER-ON-01 Organigrama (documento). CGER-ON-02 Relación de legislación y normatividad universitaria. IV Estados financieros CGER-EF-01 Balance General (reporte). CGER-SR-02 Modificaciones presupuestales y su justificación (reporte).

CGER-RH-02 Copia del vale correspondiente a la nómina de la última quincena pagada. útiles de escritorio y cómputo. CGER-RF-02 Relación de inmuebles en proceso de regularización. sellada de recibido por la Dirección de Contabilidad. Relación de cheques de sueldos no cobrados y cancelados CGER-RH-04 Relación de becarios. CGER-RF-04 Relación de inmuebles otorgados en arrendamiento. CGER-RF-08 Relación de facturas útiles. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 43/148 . CGER-RH-03 Nómina en proceso de pago. VII Recursos Materiales: CGER-RM-01 Inventario de Mobiliario y Equipo. CGER-RM-05 Inventario de material de laboratorio. CGER-RM-02 Inventario de equipo de transporte. CGER-RF-06 Relación de inmuebles otorgados en comodato. VI Recursos Humanos: CGER-RH-01 Plantilla de personal. CGER-RM-04 Inventario de material de limpieza.CGER-RF-05 Constancia de no adeudo (documento) CGER-RF-06 Conciliación bancaria actualizada. CGER-RF-07 Relación de recibos de ingresos útiles. CGER-RF-05 Relación de inmuebles recibidos en comodato. VIII Recursos físicos CGER-RF-01 Relación de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana. CGER-RM-03 Inventario de obras de arte. CGER-RM-06 Inventario de papelería. CGER-RF-03 Relación de inmuebles recibidos en arrendamiento. CGER-RH-05 Relación de prestadores de servicio social.

CGER-PD-02 Relación de expedientes de personal. CGER-PD-06 Relación de matrícula de alumnos del último periodo escolar (reporte). CGER-AP-06 Relación de movimientos de personal en trámite. XII Asuntos pendientes y en trámite CGER-AP-01 Relación de afectaciones presupuestales por pagos directos. CGER-AP-02 Relación de requisiciones (reporte). XI Patrimonio documental CGER-PD-01 Relación de contratos y/o convenios vigentes. CGER-PD-09 Relación de certificados de estudios profesionales y de posgrado. CGER-AP-03 Relación de pedidos (reporte). CGER-PD-10 Relación de autorizaciones de examen profesional o de grado académico. CGER-AP-04 Relación de bienes pagados pendientes de recibir (reporte). CGER-OP-02 Relación de obras en proceso. CGER-PD-04 Relación de escrituras que amparan la propiedad de los inmuebles. CGER-AP-05 Relación de cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios. CGER-PD-07 Relación de expedientes de alumnos activos y egresados. CGER-PD-05 Relación de archivo común. CGER-PD-08 Relación de cartas de pasantes. X Recursos documentales CGER-RD-01 Inventario de bibliografía (reporte).IX Obra pública CGER-OP-01 Relación de obras concluidas. CGER-PD-12 Relación de títulos profesionales o de grado académico. CGER-RD-02 Relación de vales vencidos por préstamos de libros. CGER-PD-03 Relación de facturas que amparan la propiedad del mobiliario y equipos. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 44/148 . CGER-PD-11 Relación de actas de examen profesional o de grado académico.

IV Estados financieros. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA 29/07/2009 45/148 . CGER-AP-11 Relación de solicitudes de información y resoluciones efectuadas por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información. CGER-OP-02 Relación de observaciones de auditoria externa. equipo y oficinas. CGER-AP-09 Relación de contratos y convenios. No se incluyen los apartados II Situación programática. en virtud de que se trata de documentos emitidos por el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) o formatos establecidos por la administración de la Universidad. III Situación presupuestaria. CGER-AP-10 Relación de asuntos penales en proceso. atendidas y pendientes o en proceso de atención CGER-OP-01 Relación de observaciones de la Contraloría General. CGER-AP-12 Relación de solicitudes de información sobre denuncias y resoluciones efectuadas por la Defensoría de Derechos Universitarios. NOTA: En los apartados únicamente se incluyen los formatos propuestos por la Contraloría General. XIV Diversos CGER-DI-01 Combinación de caja fuerte en sobre cerrado. CGER-DI-02 Relación de llaves de mobiliario. CGER-DI-03 Relación de sellos oficiales. CGER-OP-03 Relación de observaciones de los órganos superiores de fiscalización.CGER-AP-07 Relación de plazas pendientes de asignar. XIII Estado de atención de observaciones de auditoría emitidas. CGER-AP-08 Relación de estimaciones de obra.

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