FACTURA DE VENTA

Nº
REGIMEN COMUN

SEÑOR(ES) FECHA DE FACTURA DD/MM/AAAA FECHA DE VENCIMIENTO DD/MM/A

FORMA DE PAGO CC / NIT ORDEN O PEDIDO N

REF DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

SUBTOTAL
IVA %
TOTAL

RECIBI CONFORME CC O NIT

E VENTA
Nº

VENCIMIENTO DD/MM/AAAA

ORDEN O PEDIDO Nº

VALOR TOTAL

BI CONFORME CC O NIT