ADMINISTRACION VENTAS

CONCEPTO COSTO TOTAL

FIJOS VARIABLES FIJOS
1 MATERIAS PRIMAS $ 564,300,000
2 SALARIOS ADMON $ 21,500,000 $ 21,500,000
3 DEPRECIACION MAQUINARIA $ 3,450,000
4 SERVICIOS DE ENERGIA $ 3,470,000 $ 485,800
5 IMPUESTO PREDIAL $ 5,773,200
6 SEGURO INCENDIO EDIFICIOS $ 17,829,000 $ 3,211,608 $ 2,495,264
7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 10,143,000
8 SALARIO OPERARIOS M.O.D $ 76,100,000
9 CARGA PRESTACIONAL DE ADMON $ 11,148,180 $ 11,148,180
10 DERECIACION INMUEBLE $ 2,800,000 $ 504,375 $ 391,875
11 DEPRECIACION MUEBLE $ 9,963,333 $ 5,778,733 $ 3,088,633
12 SRVICIO DE ASEO $ 2,590,000 $ 466,547 $ 362,484
13 SALARIOS VENTAS $ 21,168,000 $ 21,168,000
14 CARGA PRESTACIONAL M.O.D $ 42,372,480
15 CARGA PRESTACIONAL M.O.I $ 5,400,960
16 SERVICIO DE VIGILANCIA $ 15,664,050 $ 2,821,627 $ 2,192,268
17 SALARIOS M.O.I $ 9,700,000
18 COMISION DE VENTAS $ 15,377,607
19 CARGA PRESTACIONAL VENTAS
20 MANTENIMIENTO MAQUINARIA $ 10,762,500
21 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANT $ 4,500,000
22 DEPRECIACION VEHICULOS DE REPARTO $ 2,800,000
23
24 PRECIO UNITARIO VENTA $ 21,990
25 UNIDADES PRODUCIDAS 42000
26 UNIDADES VENDIDAS 38850
TOTALES $ 856,812,310

ESTADO DE COSTO
VENTAS PRODUCCIÓN COMBUSTIBLES MUEBLES
VARIABLES FIJOS VARIABLES ADMINISTRACION 58%
$ 564,300,000 VENTAS 31%
DPTOS PRODUCTIVOS
$ 3,450,000 DPTOS NO PRODUCTIVOS 11%
$ 763,400 $ 2,220,800 100%

$ 12,122,128 DISTRIBUCION DE PERSONAL

$ 1,369,305 $ 8,773,695 ADMINISTRACION 7 10.77%
$ 76,100,000 VENTAS 10 15.38%
DPTOS PRODUCTIVOS 45 69.23%
$ 1,903,750 DPTOS NO PRODUCTIVOS 3 4.62%
$ 1,095,967 65 100.00%
$ 1,760,969
KW
$ 42,372,480 ADMINISTRACION 413 14.00%
$ 5,400,960 VENTAS 649 22.00%
$ 10,650,155 DPTOS PRODUCTIVOS 1446 49.02%
$ 9,700,000 DPTOS NO PRODUCTIVOS 442 14.98%
$ 15,377,607 2950 100.00%
$ 8,053,868
DISTRIBUCION DEL INMUEBLE m2
ADMINISTRACION 807 18.01%
VENTAS 627 14.00%
DPTOS PRODUCTIVOS 2598 57.99%
DPTOS NO PRODUCTIVOS 448 10.00%
4480 100.00%
 CARGOS FIJOS SERV PUBLICOS
SERV ACUED Y ALCANT $ 320,000

TARIFA COMISION VENTAS

1.75 1.80%

ARL
ADMINISTRACION 0.522%
VENTAS 1.044%
DPTOS PRODUCTIVOS
4.350%
DPTOS NO PRODUCTIVO
5.916%

COMBUSTIBLE CONSUMIDO
VENTAS 13.5%
DPTOS PRODUCTIVOS
86.5%
DPTOS NO PRODUCTIVO
100.0%