Universidad Santiago de Cali – Taller N° 2 Declaración de renta Persona jurídica

Nombre ___________________________C.C____________________ Fecha __/__/____

Prepare la segunda declaración de renta de la empresa de Ganadería S.A.S con Rut N° 805.911.104-2 y con
actividad económica 0144, por el año gravable 2019 con base en los siguientes datos:

Ba n c o s 8.500.000 Pro v e e d o re s 38.900.000

C a ja g e ne ra l 567.000 Iv a p o r p a g a r 8.700.000
Ac c io n e s 11.450.000 C a p ita l susc rito y p a g a d o 50.000.000
C DTs 20.000.000 Re se rv a le g a l 10.000.000
C lie nte s 67.890.000 Utilid a d d e l e je rc ic io 25.740.000
Pro v isio n c lie n te s 3.500.000 Sup e ra v it x v a lo riza c io ne s 20.000.000
M e rc a n c ia s no fa b x la e mp re sa 64.700.000 Ve nta s 456.900.000
Ac tiv o s b io lo g ic o s 25.600.000 De v o luc io ne s d e v e n ta s 15.300.000
Amo rtiza c io n d e a c tiv o s b io lo g ic o s 4.560.000 C o sto d e v e n ta s 220.000.000
C o nstruc c io n e s y e d ific a c io ne s 98.100.000 G a sto s d e a d ministra c io n 78.000.000
De p re c ia c io n a c u mula d a 15.900.000 G a sto s d e v e n ta s 6.400.000
Antic ip o s d e imp u e sto s 25.679.000 In g re so s fin a n c ie ro s 8.500.000
Va lo riza c io n e s 20.000.000 Utilid a d e n v e nta d e p ro p , p ta y e q 6.560.000
Ba n c o s na c io n a le s (o b lig a c io ne s fin a n c ie ra s) 23.400.000 G a sto s fina nc ie ro s 7.865.000

Información adicional:

1 En lo s g a sto s d e a d mo n e stá n inc luid o s lo s g a sto s d e l p e rso na l p o r 57.000.000

y la s b a se p a ra a p o rte s fue 22.800.000
2 En la s c o mp ra s h a y una n o d e d u c ib le p o r 12.400.000
3 En lo s g a sto s d e a d mo n h a y u no no d e d uc ib le p o r 9.700.000
4 La u tilid a d e n v e nta d e Pro p , p la n, y e q re sulta d e d o s v e nta s a sí:
Un v e hic ulo a d q uirid o e n 2016 p o r 32.000.000 Se v e n d io e n 28.000.000
Un lo c a l a d q uirid o e n 2018 p o r 25.000.000 Se v e n d io e n 34.560.000
Te nia un a d e p re c ia c io n a c umula d a d e 3.000.000
5 El p a trim o nio liq u id o a d ic ie mb re 31 d e 2018 fue d e 245.000.000
6 El imp ue sto d e re nta d e 2018 fue d e 21.340.000
7 El a n tic ip o p o r 2018 fue d e 10.900.000
8 La s re te nc io ne s q ue no s p ra c tic a ro n e n 2019 fue ro n d e 11.400.000
9 Po r e l a ñ o 2018 q ue d o sin so lic itu d d e d e v o lu c io n 2.600.900
10 La s a uto rre te nc io ne s p re se n ta d a s p o r e l a ño 2019 fue ro n 1.827.600