Resumen Ejecutiva para El Congreso Ultima

RESUMEN EJECUTIVO PARA
LA COMISION DE
PRESUPUESTO Y CUENTA
GENERAL DE LA REPUBLICA
– PROYECTO DE
PRESUPUESTO PARA EL AÑO
2021
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
VINCULACIÓ
COD
PRIO OBJETIVO ESTRATÈGICO N CON LA INDICADOR
IGO
PGG
Incrementar el acceso a Eje.04
OEI. Porcentaje de la población con al menos una
1 los servicios de salud de lineamiento
04 necesidad básica insatisfecha
la población 4.2
Aumentar el acceso a
Eje.02
OEI. servicios sociales para la Número de personas beneficiadas con
2 lineamiento
02 población en situación programas sociales
2.2
de vulnerabilidad.
Porcentaje de adolescentes de segundo año
de secundaria de IE, que se encuentran en el
Mejorar la calidad Eje.04 nivel previo al inicio en matemática
OEI.
3 educativa de la lineamiento Porcentaje de niños y niñas de cuarto grado de
03
población 4.3 primaria de EIB, que se encuentran en el nivel
"en inicio" en comprensión de lectura en su
lengua originaria
Niños (as) de 1 a 4 años que recibieron control
Eje.04 en salud (Niños-niñas controlados-as)
OEI. Promover la igualdad de
4 lineamiento Porcentaje de mujeres que reportan tener
01 derechos de la población
4.6 problemas en el acceso a los servicios de salud
(Tener que tomar transporte)
Incrementar el acceso a Eje.04 Porcentaje de la población que vive en
OEI.
5 los servicios básicos a la lineamiento hogares con acceso a servicios básicos de
05
población 4.4 infraestructura
Fortalecer las cadenas Eje.03
OEI. Puesto del departamento según índice de
6 de valor en los sectores lineamiento
07 competitividad – Pilar Institucional
productivos 3.4
Conservar la diversidad Eje.03
OEI. Número de empresas agropecuarias, de
7 biológica en el lineamiento
10 maderas y papel exportadoras
departamento 3.4
Incrementar la Eje.03
OEI. Número de arribos de ciudadanos nacionales y
8 conectividad territorial lineamiento
09 extranjeros a establecimientos de hospedaje
en el departamento. 3.4
Número de kilómetros de red vial
Promover la oferta de Eje.03
OEI. departamental pavimentada
9 servicio turísticos en el lineamiento
08 Número de kilómetros de red vial
departamento 3.4
departamental no pavimentada
Eje.01 Porcentaje de la población que vive en
OEI. Fortalecer la capacidad
10 lineamiento hogares con acceso a servicios básicos de
06 institucional
1.2 infraestructura
Reducir la vulnerabilidad Número de viviendas afectadas por
antes los peligros de Eje.02
OEI.
11 origen natural y lineamiento
11 ocurrencia de desastres (Viviendas)
antrópico en la 2.2
población.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OEI.01 Promover la igualdad de derechos de la población
Indicador: Porcentaje de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha
Código Descripción Indicador

Programas de atención y
Número de programas para la prevención y
prevención, implementado, para
AEI.01.01 atención de niñas, niños y adolescentes,
niñas, niños y adolescentes en
implementados
situación de desprotección
Programas de atención y prevención Número de programas de atención de

AEI.01.02 de casos de violencia sexual y física, situaciones de violencia física y sexual,
implementados, en el departamento implementados.
Programa de defensa y
cumplimiento de derechos, Número de intervenciones de prevención del
AEI.01.03
implementado, para niñas, niños y trabajo infantil
adolescentes
Programas de defensa y
cumplimiento de igualdad de Número de campañas provinciales
AEI.01.04
oportunidades para grupos implementadas
minoritarios
Programa de atención en la lengua
Número de establecimientos de servicios
originaria en los servicios públicos,
AEI.01.05 públicos que brindan atención en la lengua
de manera permanente, a la
originaria a la población
población
Espacios de articulación de los
servicios especializados contra la
Número de acuerdos cumplidos por las
AEI.01.06 violencia física y sexual en niñas,
instancias de articulación
niños y adolescentes, oportunos,
para instituciones
Marco normativo en protección de
niñas, niños y adolescentes Número de normas que regulan el sistema
AEI.01.07
adecuado para los operadores del de protección de niñas, niños y adolescentes
sistema de protección
OEI.02 Aumentar el acceso a servicios sociales para la población en situación de vulnerabilidad
Indicador: Número de personas beneficiadas con programas sociales

Programa de condiciones primarias y Número de personas, del departamento,
AEI.02.01 secundarias, implementado oportunamente, inscritas en el registro nacional de la persona
para las personas con discapacidad con discapacidad
Programa de prevención y lucha contra la
trata y explotación sexual y laboral, Número de casos intervenidos por el delito
AEI.02.02
implementado, para la población en situación de trata de personas
de vulnerabilidad
Número de personas que participan en
Programa de promoción y práctica del actividades deportivas organizadas por el
AEI.02.03
deporte, oportuno, para la población gobierno regional y locales en coordinación
con el IPD
Programa de articulación e integración
AEI.02.04 fronteriza, implementado, para las Porcentaje del programa implementado
principales cuencas
OEI.03 Mejorar la calidad educativa de la población

Indicador: Porcentaje de adolescentes de segundo año de secundaria de IE, que se encuentran en el nivel
previo al inicio en matemática
Indicador: Porcentaje de niños y niñas de cuarto grado de primaria de EIB, que se encuentran en el nivel
"en inicio" en comprensión de lectura en su lengua originaria

Programa de educación, oportuno, para Número de matriculados en los programas
AEI.03.01
la población diferentes a la educación básica regular
Programa de prevención de lucha contra Porcentaje de personas atendidas por
AEI.03.02 la drogadicción, oportuno, para adicciones al consumo de drogas acuden al
adolescentes programa.
Programa de profesionalización Porcentaje de docentes de EBR, de primaria,
AEI.03.03
oportuno a docentes que cuentan con título pedagógico
Programa de promoción de matrícula
AEI.03.04 oportuna y lucha contra la deserción Tasa neta de matrícula en el nivel secundaria
escolar, implementado, para estudiantes
Programa de Educación Intercultural

AEI.03.05 Número de docentes bilingües
para Todos (EIT) implementada en las IE
Porcentaje de locales escolares públicos, en

área rural, con servicios de electricidad,
Infraestructura educativa con
AEI.03.06 desagüe y agua
condiciones adecuadas a los estudiantes
Porcentaje de IE de nivel secundaria con acceso
a internet
Materiales escolares distribuidos de Porcentaje de IE de nivel secundaria que

AEI.03.07
manera oportuna a estudiantes recibieron suficientes textos escolares.
OEI.04 Incrementar el acceso a los servicios de salud de la población
Indicador: Niños (as) de 1 a 4 años que recibieron control en salud (Niños-niñas controlados-as)
Indicador: Porcentaje de mujeres que reportan tener problemas en el acceso a los servicios de salud (Tener
que tomar transporte)

Programas de salud intercultural Número de programas de salud intercultural
AEI.04.01
adecuados para la población implementados
Porcentaje de menores de 36 meses con
Programa de nutrición, implementado, en
AEI.04.02 controles de crecimiento y desarrollo (CRED)
niñas y niños menores de 5 años de edad
completo para su edad
Programa de prevención y atención del

Número de adolescentes, de 12-17 años de
AEI.04.03 embarazo y maternidad adolescente,
edad, atendidos por el programa
implementado, para la población
Programa de prevención y atención de la Número de atenciones de personas con

AEI.04.04
salud mental, accesible para la población problemas de salud mental
Programa de aseguramiento en salud, Número de personas del área rural
AEI.04.05
implementado, para personas. aseguradas en el SIS
Infraestructura adecuada para las IPRESS Número de puestos de salud
AEI.04.06
de DIRESA-Ucayali. (Establecimientos de salud)
OEI.05 Incrementar el acceso a los servicios básicos a la población

Indicador: Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos de infraestructura

Porcentaje de viviendas particulares que
tiene acceso a la energía eléctrica mediante
Programa de electrificación rural, red pública
AEI.05.01
implementado, para la población
Número de paneles fotovoltaicos instalados
en los hogares
Programa de agua potable implementado Porcentaje de cobertura de agua por red

AEI.05.02
para la población pública, en el área rural
Porcentaje de cobertura de alcantarillado u

Programa de saneamiento implementado
AEI.05.03 otras formas de disposición de excretas en
para la población
área rural
OEI.06 Fortalecer la capacidad institucional
Indicador: Puesto del departamento según índice de competitividad – Pilar Institucional

Programa de actualización de los
Porcentaje de unidades orgánicas del GORE que
AEI.06.01 Instrumentos de gestión con enfoque
actualiza los instrumentos de gestión
de resultados.
Fortalecimiento de capacidades en
Porcentaje de funcionarios que aplican la gestión
AEI.06.02 gestión por resultados, en el Gobierno
por resultados en la atención
Regional
Sistema de control interno y
Porcentaje de la percepción sobre la oportunidad
AEI.06.03 fiscalización, implementado, en el
de control interno
Gobierno Regional
Número de rendición de cuentas que informan
Espacios de mecanismos de
sobre la mejora de los servicios básicos en
AEI.06.04 participación ciudadana fortalecidos en
comunidades indígenas, zonas periurbanas y de
el Gobierno Regional
frontera.
OEI.07 Fortalecer las cadenas de valor en los sectores productivos

Indicador: Número de empresas agropecuarias, de maderas y papel exportadoras

Porcentaje de productores agropecuarios
Programa de fortalecimiento de
AEI.07.01 organizados que acceden a servicios de
capacidades, oportuno, para productores
capacitación y asistencia técnica - Agrícola
Programa de títulos habilitantes Número de productores forestales con títulos
AEI.07.02
aprobados para productores forestales habilitantes aprobados
Programa de promoción y
AEI.07.03 fortalecimiento de las MyPES, Número de MyPES formalizadas
implementado, en el departamento
Programa de incremento y mejora de la Porcentaje de productores agropecuarios que
AEI.07.04 infraestructura de riego, implementado, cuentan con sistema de riego y realizan
para productores prácticas adecuadas de riego
Programa de promoción de paquetes
Número de productores agropecuarios que
AEI.07.05 tecnológicos certificados para
aplican paquetes tecnológicos
productores
Programa de titulación de predios
Porcentaje de productores con títulos de
AEI.07.06 rurales, implementado, en el
predios rurales individuales otorgados.
departamento
Programa de fondos de garantía solidaria, Porcentaje de productores agrarios que
AEI.07.07 oportuno, para pequeños productores de acceden a servicios financieros en zonas
zonas rurales y de frontera rurales y de frontera.
OEI.08 Promover la oferta de servicios turísticos en el departamento
Indicador: Número de arribos de ciudadanos nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje

Programa de puesta en valor de los
Número de recursos turísticos
AEI.08.01 atractivos turísticos existentes en el
inventariados puestos en valor
departamento
Programa de nuevas rutas y circuitos
Número de rutas y circuitos turísticos
AEI.08.02 turísticos, implementado, en el
registrados
departamento
Programas de promoción turística, Número de programas de paquetes de

AEI.08.03
implementados en el departamento promoción turística ofertados.
OEI.09 Incrementar la conectividad territorial en el departamento

Indicador: Número de kilómetros de red vial departamental pavimentada
Indicador: Número de kilómetros de red vial departamental no pavimentada

Programa de telecomunicaciones, Porcentaje de hogares que acceden al
AEI.09.01
implementado, para la población. servicio de internet
Programa de fiscalización de los
servicios de transporte terrestre y Victimas (fallecidos) en accidentes de
AEI.09.02
complementarios, implementado, en el tránsitos
departamento
Promoción del cumplimiento de los
lineamientos y políticas de Número de municipalidades provinciales
AEI.09.03 acondicionamiento territorial, de que cuentan con su Plan de
manera integral, de las entidades y Acondicionamiento Territorial (PAT)
organizaciones
Programa exploratorio de servicios de Número de estudios exploratorios de la

AEI.09.04 transporte férreo y aéreo, infraestructura férrea (IF) y de aeropuerto
implementado, en el departamento (AE) en el departamento
OEI.10 Conservar la diversidad biológica en el departamento
Indicador: Superficie de conservación regional (Hectáreas)

Número de empresas e instituciones
Programa comunicacional del cuidado
AEI.10.01 capacitadas en el cuidado ambiental (uso de
ambiental, articulado, para la población
productos biodegradables)
Programa de reforestación implementado Porcentaje de hectáreas reforestadas en el

AEI.10.02
en el departamento departamento
Capacidades fortalecidas en el uso de los

Número de municipalidades que tienen Plan
AEI.10.03 recursos naturales, de manera sostenible,
de Acción Ambiental
en el departamento
Capacidades fortalecidas en fiscalización, Número de operativos de fiscalización
AEI.10.04
oportuno, para la ARAU realizados
Ecosistemas conservados integralmente en Número de hectáreas de pérdida anual de
AEI.10.05
el departamento bosque (por cada mil hectáreas).
Titulación de las tierras, de manera Número de comunidades indígenas

AEI.10.06
oportuna, a las comunidades indígenas. reconocidas y tituladas.
OEI.11 Reducir la vulnerabilidad ante los peligros de origen natural y antrópico en la población
Indicador: Número de viviendas afectadas por ocurrencia de desastres (Viviendas)

Programa de capacidades en la Gestión del
Número de participantes certificados en
Riesgo y Desastres –GRD y la Adaptación al
AEI.11.01 cursos básicos y especializados en materia
Cambio Climático - ACC de manera
de GRD y ACC.
oportuna, para la población.
Número de municipalidades que tienen
Estudios de gestión de riesgos a nivel
AEI.11.02 mapa de identificación de zonas de alto
territorial, integrales, en el departamento.
riesgo.
Fortalecimiento de capacidades en la
Número de municipalidades que informaron
Gestión del Riesgo de Desastres – GRD, de
AEI.11.03 de cursos de capacitación en gestión reactiva
manera oportuna, a las instituciones
del riesgo.
públicas.
3. ANÁLISIS COMPARATIVO PIA 2020 Y 2021 Y SU AUMENTO Y
DISMINUCION
Mediante el Oficio Circular N. 007-2020-EF/50.03, la Dirección General de
Publico, comunica la asignación presupuestaria multianual APM- para el
periodo comprendido entre años fiscales 2021-2023, aprobado por el
Concejo de Ministro, el 27 de mayo del 2020, en las siguiente fuente de
financiamiento:
DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Proyecto de
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2019 % PIA 2020 % %
Ley 2021
1. RECURSOS ORDINARIOS 777,911,092.00 93.82% 738,431,818.00 85.68% 639,555,950.00 72.22%
2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 19,609,990.00 2.36% 14,876,641.00 1.73% 11,346,931.00 1.28%
3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0.00% 0.00% 128,199,024.00 14.48%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00% 567,559.00 0.07% 418,882.00 0.05%
5. RECURSOS DETERMINADOS 31,675,537.00 3.82% 107,951,873.00 12.53% 106,046,194.00 11.97%
TOTAL 829,196,619.00 100.00% 861,827,891.00 100.00% 885,566,981.00 100.00%
En el análisis realizado se observa que, en los periodos de los años 2019, 2020
y en el proyecto de ley 2021, en la fuente de financiamiento recursos ordinarios,
se evidencia una disminución de 13.46% respecto al PIA del año 2020.
VARIACION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL 2020 -2021
VARIACION
PIA
2019 2020 2021
POR CATEGORIA PRESUPUESTAL S/ %
1: Acciones Centrales (AC) 77,192,828 92,625,137 80,403,203 -12,221,934.00 -13%

2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan
en Productos (APNP) 234,908,383 162,391,221 179,730,880 17,339,659.00 11%
3: Programas Presupuestales 517,095,408 606,811,533 625,432,898 18,621,365.00 3%
PIA TOTAL S/ 829,196,619 861,827,891 885,566,981 23,739,090.00 2.75%
El presupuesto destinado a la categoría presupuestal Acciones Centrales, se

ha visto reducido en S/ 12,221,934, que representa -13%, esta disminución
presupuestal perjudica las actividades del Plan Operativo Instituciones por
actividades corrientes, que no son programas presupuestales.
ANALISIS DEL PIA Y EL PROYECTO DE LEY PARA EL AÑO 2021
ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 - 2021 Y SU AUMENTO Y DISMINUSION
(EN SOLES)
PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
Variacion (Aumento o
Proy. Ley Pppto
CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA 2020 Disminucion)
AF.2021 (PIA)
En S/ En %
1. RECURSOS ORDINARIOS
5. GASTOS CORRIENTES 617,320,970 584,335,956 32,985,014 5.64%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 517,733,764 470,553,762 47,180,002 10.03%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 26,965,585 28,139,255 -1,173,670 -4.17%
3. BIENES Y SERVICIOS 72,006,900 85,087,218 -13,080,318 -15.37%
5. OTROS GASTOS 614,721 555,721 59,000 10.62%
6. GASTOS DE CAPITAL 22,234,980 154,095,862 -131,860,882 -85.57%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 22,234,980 154,095,862 -131,860,882 -85.57%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 639,555,950 738,431,818 -98,875,868 -13.39%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. GASTOS CORRIENTES 11,346,931 14,385,944 -3,039,013 -21.12%
3. BIENES Y SERVICIOS 11,191,485 14,171,498 -2,980,013 -21.03%
5. OTROS GASTOS 155,446 214,446 -59,000 -27.51%
6. GASTOS DE CAPITAL 0 490,697 -490,697 -100.00%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 490,697 -490,697 -100.00%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,346,931 14,876,641 -3,529,710 -23.73%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
6. GASTOS DE CAPITAL 128,199,024 0 128,199,024 0.00%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 128,199,024 128,199,024 0.00%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 128,199,024 0 128,199,024 0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. GASTOS CORRIENTES 418,882 567,559 -148,677 -26.20%
3. BIENES Y SERVICIOS 418,882 567,559 -148,677 -26.20%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 418,882 567,559 -148,677 -26.20%
5. RECURSOS DETERMINADOS
5. GASTOS CORRIENTES 6,750,940 6,294,039 456,901 7.26%
3. BIENES Y SERVICIOS 6,750,940 6,294,039 456,901 7.26%
6. GASTOS DE CAPITAL 96,874,055 101,657,834 -4,783,779 -4.71%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 96,874,055 101,657,834 -4,783,779 -4.71%
7. SERVICIO DE LA DEUDA 2,421,199 0 2,421,199 0.00%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,421,199 2,421,199 0.00%
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 106,046,194 107,951,873 -1,905,679 -1.77%
TOTAL PLIEGO 462 GOBIERNO REGIONAL DEL
885,566,981 861,827,891 23,739,090 2.75%
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
Análisis de Gastos Corrientes;
En la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, genérica de gastos 21
– Personal y obligaciones Sociales entre el PIA -2020 y el Proyecto de Ley
para el Presupuesto 2021, se tiene un incremento de 47,180,002, que
significa el 10.03 % respecto al PIA del 2020 que corresponde a:
PROYECTO DE
FUNCION PIA 2020 VARIACION
LEY 2021
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 12,266,545 16,408,126 -4,141,581
07. TRABAJO 618,247 680,451 -62,204
08. COMERCIO 83,109 83,109 0
09. TURISMO 628,017 632,161 -4,144
10. AGROPECUARIA 2,122,180 2,075,616 46,564
11. PESCA 264,693 266,896 -2,203
12. ENERGIA 191,157 210,169 -19,012
14. INDUSTRIA 127,933 127,933 0
15. TRANSPORTE 1,880,804 1,568,332 312,472
16. COMUNICACIONES 42,106 39,191 2,915
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 270,175 278,322 -8,147
20. SALUD 127,351,596 116,747,771 10,603,825
22. EDUCACION 371,286,484 330,758,906 40,527,578
23. PROTECCION SOCIAL 600,718 676,779 -76,061
TOTAL 517,733,764 470,553,762 47,180,002
Analizando el comportamiento a nivel de función en la genérica de gasto

21 Personal y obligaciones sociales se evidencia en primer orden una
disminución presupuestal en la función 03-Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingencia, 09-Turismo, 11-Pesca, 14-Industria, 19-Vivienda
y Desarrollo Urbano y la función 23 – Protección Social, debido al recorte
de la partida restringida del personal activo comprendido en el Decreto
Legislativo N. 276 y esto ocasionara problemas en el pago de personal,
que debido a la pandemia por el coronavirus no se logro cumplir con los
plazos establecidos para el levantamiento de observaciones.
En la función Salud se evidencia un incremento del 9% entre el Proyecto

de Ley para el Presupuesto 2021 y el PIA - 2020 de la genérica de gastos
Personal y Obligaciones Sociales en las actividades de mayor incremento
presupuestal:
5006270. BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO
5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA
5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
5004427. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD
5000500. ATENCION BASICA DE SALUD
Del mismo modo en la función Educación se evidencia un incremento de

12% entre el Proyecto de Ley para el Presupuesto 2021 y el PIA - 2020 de
la genérica de gastos Personal y Obligaciones Sociales en las actividades
de mayor incremento presupuestal tenemos:
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

5000681. DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA
5006091. SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y
AUXILIARES
5006094. SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERARQUICOS Y
ADMINISTRATIVOS
5005628. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR
En el análisis del comportamiento de la genérica de gastos 23 Bienes y

Servicios, se evidencia un recorte presupuestal del 15% en la actividad
Gestiòn Administrativa, reducción sustancial que tendrá incidencia en:
1. Reducción de la contratación del personal de vigilancia y limpieza en las
unidades Ejecutoras administrativas, especialmente en las Unidades
Ejecutoras de Salud y Educación.
Considerando que las inversiones crecen en las construcción de
instituciones educativas, hospitales y centros de salud, y no se dispone
de marco presupuestal que garantice la contratación del personal de
vigilancia y limpieza; Este problema se refleja años tras años,
considerando que la Ley de Presupuesto prohíbe el incremento de la
contratación de personal bajo el régimen del decreto legislativo 1057,
por que se opta la contratación de vigilantes y personal de limpieza por
la modalidad de locación de servicios
2. Reducción de bienes y servicios para la operatividad administrativa
(alquileres, mantenimiento de las áreas administrativas, materiales y
útiles de oficina, pasajes y viáticos para el personal de campo,
contrataciones de sociedades auditoras entre otros).
3. No se ha considera en el PIA -2021 la Implementación de los
procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación gradual y
progresiva de los trabajadores al centro de trabajo durante la pandemia
del COVID -19 la adquisición de equipos de bioseguridad para el
personal administrativo de las Unidades Ejecutoras del pliego 462
Gobierno Regional del Departamento de Ucayali.
Análisis de Gastos Capital:
1. Con Oficio Circular N. 007-2020-EF/50.03, comunican a los Gobiernos
Regionales que no se priorice la adquisición de gastos de capital en
equipamientos administrativo como la adquisición de computadoras,
mobiliario y equipamiento de oficina, teléfonos y equipos, generando la
reducción de 630,000 soles.
4. ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021 POR PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 - 2021 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(EN SOLES)
PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE

UCAYALI
Proy. Ley Variacion (Aumento o

CATEGORIA PRESUPUESTAL Pppto AF.2021 2020 Disminucion)
(PIA)
En S/ En %
0001: Programa Articulado Nutricional 47,978,777 43,186,201 4,792,576 11.10%
0002: Salud Materno Neonatal 32,132,804 29,528,407 2,604,397 8.82%
0016: Tbc-Vih/Sida 6,480,315 6,058,506 421,809 6.96%
0017: Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis 10,584,235 11,653,810 -1,069,575 -9.18%
0018: Enfermedades No Transmisibles 5,169,364 4,570,042 599,322 13.11%
0024: Prevencion Y Control Del Cancer 3,138,342 3,116,439 21,903 0.70%
0030: Reduccion de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana 0 300,000 -300,000 -100.00%
0046: Acceso y Uso de la Electrificación Rural 19,160 20,000 -840 -4.20%
0051: Prevencion y Tratamineo del Consumo de Drogas 697,962 719,593 -21,631 -3.01%
0057: Conservacion de la diversidd Biologica y Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Naturales en Area Natural Protegida 2,114,498 1,000,000 1,114,498 111.45%
0068: Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por
Desastres 3,776,601 4,111,777 -335,176 -8.15%
0072: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS 156,008 1,338,513 -1,182,505 -88.34%
0074: Gestion Integrada y Efectiva del Control de Ofertas de Drogas en el
Peru 0
0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano 11,685,084 1,590,828 10,094,256 634.53%
0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural 448,712 804,317 -355,605 -44.21%
0087: Incremento de la Competitividad del Sector Artesania 0
0090: Logros de Aprendisaje de Estudiantes de la Educacion Basica
Regular 380,552,030 338,941,754 41,610,276 12.28%
0091: Incremento en el Acceso de la Poblacion de 3 a 16 Años a los
Servicios Educativos Publicos de la Educacion Basica Regular 0
0093: Desarrollo Productivo de las Empresas 2,700,000 3,000,000 -300,000 -10.00%
0094: Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura 0
0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal 1,060,931 3,600,000 -2,539,069 -70.53%
0101: Incremento de la Practica de Actividades Fisicas, Deportivas y
Recreativas en la Poblacion Peruana 0
0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales 606,812 653,312 -46,500 -7.12%
0104: Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas 7,614,891 5,888,179 1,726,712 29.33%
0106: Inclusion de Niños, Niñas y Jovenes con Discapacidad en la
Educacion Basica y Tecnica Productiva 2,970,966 2,555,662 415,304 16.25%
0107: Mejora de la Formacion en Carreras Docentes en Institutos de
Educacion Superior no Universitaria 1,846,804 1,895,799 -48,995 -2.58%
0116: Mejoramiento de la Empleabilidad e Inseccion Laboral-
PROEMPLEO 3,000 0 3,000 0.00%
0117: Atencion Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto
Estado de Abandono 0 0 0 0.00%
0121: Mejora de la Articulacion de Pequeños Productores al Mercado 568,258 4,117,657 -3,549,399 -86.20%
0126: Formalizacion Minera de la Pequeña Mineria y Mineria Artesanal 0 0.00%
0127: Mejora de la Competitividad de los Destinos Turisticos 3,194,746 1,135,901 2,058,845 181.25%
0129: Prevencion y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en
Personas con Discapacidad 173,345 172,878 467 0.27%
0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Forestales y de la Fauna Silvestre 3,247,176 4,761,135 -1,513,959 -31.80%
0131: Control y Prevencion de Salud Mental 5,615,374 6,111,537 -496,163 -8.12%
0138: Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de
Transporte 82,508,882 121,087,419 -38,578,537 -31.86%
0144: Conservacion y Uso Sostenible de Ecosistemas para la Provision
de Servicios Ecosistemicos 0 0.00%
0146: Acceso De Las Familias A Vivienda Y Entorno Urbano Adecuado 1,000,000 4,731,488 -3,731,488 -78.86%
0147: Fortalecimiento De La Educacion Superior Tecnologica 7,229,454 156,764 7,072,690 4511.68%
0150. Incremento en el cceso de la Poblacion a los Servicios Educativos
Publicos de la Educacion Basica 125,936 3,615 122,321 3383.71%
1002.Productos especificos para reduccion de la violencia contra la mujer 32,431 32,431

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 625,432,898 606,811,533 18,621,365 97.02%
Proy. Ley Variacion (Aumento o
CATEGORIA PRESUPUESTAL Pppto AF.2021 2020 Disminucion)
(PIA)
En S/ En %
0138: Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad en el
Sistema de Transporte 82,508,882 121,087,419 -38,578,537 -31.86%
0146: Acceso De Las Familias A Vivienda Y Entorno Urbano Adecuado 1,000,000 4,731,488 -3,731,488 -78.86%
0121: Mejora de la Articulacion de Pequeños Productores al
Mercado 568,258 4,117,657 -3,549,399 -86.20%
0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal 1,060,931 3,600,000 -2,539,069 -70.53%
0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre 3,247,176 4,761,135 -1,513,959 -31.80%
0072: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS
156,008 1,338,513 -1,182,505 -88.34%
0017: Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis 10,584,235 11,653,810 -1,069,575 -9.18%
0131: Control y Prevencion de Salud Mental 5,615,374 6,111,537 -496,163 -8.12%
0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural 448,712 804,317 -355,605 -44.21%
0068: Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de
Emergencias por Desastres 3,776,601 4,111,777 -335,176 -8.15%
0030: Reduccion de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana 0 300,000 -300,000 -100.00%
0093: Desarrollo Productivo de las Empresas 2,700,000 3,000,000 -300,000 -10.00%
0107: Mejora de la Formacion en Carreras Docentes en
Institutos de Educacion Superior no Universitaria 1,846,804 1,895,799 -48,995 -2.58%
0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales 606,812 653,312 -46,500 -7.12%
0051: Prevencion y Tratamineo del Consumo de Drogas 697,962 719,593 -21,631 -3.01%
0046: Acceso y Uso de la Electrificación Rural 19,160 20,000 -840 -4.20%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE HAN
TENIDO VARIACION EN DISMINUCION 114,836,915 168,906,357 -54,069,442 -32.01%
5. ANALISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PESEM O PDRC Y EL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PROGRAMADOS EN EL PIA 2021, SEGÚN
CORRESPONDA
Para el ejercicio fiscal 2020, el Gobierno Regional de Ucayali tiene programado 29 ideas de proyectos y 13
proyectos de inversión pública en marco del proceso de presupuesto participativo, con un monto de S/
5,718,346 soles, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.
La población beneficiada, principalmente demanda el cumplimiento de la función del Estado: EDUCACION,
AMBIENTE, SALUD, EDUCACION, ORDEN Y SEGURIDAD, SANEAMIENTO, VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO, TRANSPORTE, CULTURA, AGROPECUARIA y TURISMO; esta ubicada en los diversos distritos,
entre hombres, mujeres, niños, adulto mayor y minusválidos.
La asignación de los recursos en marco del proceso de presupuesto participativo esta distribuida a nivel de
las 4 provincias: CORONEL PORTILLO, PURUS, RAYMONDI Y PADRE ABAD. En la asignación
presupuestal 2020, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se realizaron
modificaciones presupuestales, que han reorientado la atención de actividades y proyectos programados.
La solución de los problemas o resultados, esta en función a nivel de cumplimiento y ejecución de las ideas
y proyectos de inversión priorizadas en el marco del proceso de presupuesto participativo.
En el presente año, se inicio el Presupuesto Participativo 2021-2023, el mismo que en aplicación al Art.4 del
DU N. 057, fue suspendido.
COSTO DE ESTUDIO DEVENGADO
Código Unico INVERSIONES MONTO DE INVERSION PUNTAJE TOTAL PRIORIDAD ENTIDAD OBSERVACIONES ACTUAL PIM 2020
DEFINITIVO 2020
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTO

EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA REPROGRAMADO PARA EL
2424348 ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA 5,737,779 116,350 69 1 GRI Programado expediente 2020 AÑO 2021 DEBIDO A LA 141,900.00 11,852.00
PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA - BAJA RECAUDACION DEL
YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
CANON DEL AÑO 2020
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS
LA GERENCIA TERRITORIAL
ECOSISTEMICOS DE CONTROL DE LA EROSION
DE ATALAYA FINANCIARA - -
2317612 DEL SUELO EN LA CUENCA DEL RIO BAJO 4,056,204 118,661 68.4 2 GTA Programado expediente 2021
UCAYALI, DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA CON FONDOS DEL FOCAM
DE ATALAYA, REGION UCAYALI EN EL 2021
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS
LA GERENCIA TERRITORIAL
ECOSISTÉMICOS DE CONSERVACION DE LA
DE ATALAYA FINANCIARA - -
2334033 FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN LA SUB CUENCA 3,672,149 132,960 68.4 3 ARAU Programado expediente 2022
DEL RIO UNINI, DISTRITO DE RAIMONDI, CON FONDOS DEL FOCAM
PROVINCIA DE ATALAYA, UCAYALI EN EL 2021
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
EN EL CENTRO DE SALUD SAN ALEJANDRO DEL
SE CUENTA CON CONTRATO
2355405 15,782,097 610,840 58.8 4 GRI Programado expediente 2020 VIGENTE, Y EN PLENA 675,739.00 -
DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE
ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI FORMULACION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL REPROGRAMADO PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO AÑO 2021 A LA ESPERA DEL
2357109 29,650,035 950,840 58.8 5 GRI Programado expediente 2020 - -
SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA SANEAMIENTO FISICO
DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
LEGAL DEL PREDIO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN PROCESO DE
INICIAL ESCOLARIZADAS EN LAS I.E.I. N 326, N
SANEAMIENTO FISICO
335, N 342, N 355, N 517, N 518, N 670, N 671
2340358
Y N 672 DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE,
17,492,193 325,730 58.5 6 GRI Programado expediente 2020 LEGAL DE 4 II.EE. DEL - -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION CODIGO UNICO DE
DE UCAYALI INVERSIONES
REPROGRAMADO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA IIEE INCIAL 532 - AÑO 2021 A LA ESPERA DEL
2354519
CASERIO NOLBERT ALTO URUYA - NESHUYA
2,607,132 171,659 58.5 7 GRI Programado expediente 2020 130,900.00 39,270.00
SANEAMIENTO FISICO
LEGAL DEL PREDIO
REPROGRAMADO PARA EL
MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE AÑO 2021 A LA ESPERA DEL
2383318 6,909,506 128,856 58.5 8 GRI Programado expediente 2020 144,400.00 43,320.00
LA IIEE INTEGRADO 64041 GUSTAVO SANEAMIENTO FISICO
LEGAL DEL PREDIO
CREACION DEL OBSERVATORIO REGIONAL DEL SE CUENTA CON CONTRATO
2285071 SERVICIO DE INFORMACION DE SEGURIDAD 15,494,488 360,000 32.1 9 GRI Programado expediente 2020 VIGENTE, Y EN PLENA 300,000.00 -
CIUDADANA EN LA REGIÓN UCAYALI FORMULACION
MEJORMAIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA
DE DESAGUE EN EL CASERIO SAN ANDRES -
2398939 3,287,597 134,326 22.4 10 MDCV No corresponde al PMI GOREU NO CORRESPONDE - -
NESHUYA DEL DISTRITO DE CAMPOVERDE -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL ZONA
URBANA VILLA NUEVA REQUENA, DISTRITO DE
2209950 4,909,397 40,000 22.4 11 MDNR No corresponde al PMI GOREU NO CORRESPONDE - -
NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO -
UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
PREVISTO - GARCILAZO DE LA VEGA - SANTA SE CUENTA CON
2327261
ANA DISTRITO DE PADRE ABAD , PROVINCIA DE
22,669,566 330,176 21.9 12 GTPA Programado expediente 2020 246,422.00 213,422.00
EXPEDIENTE ACTUALIZADO
PADRE ABAD - UCAYALI
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL VISTA
ALEGRE DE CHIA Y SECTORES CACAOTAL,
SE CUENTA CON CONTRATO
2329419
PABLO, 6 DE MARZO, VALLE HERMOZA, VILLA
18,608,555 267,948 21.9 13 GTPA Programado expediente 2020 VIGENTE, Y EN PLENA 538,647.00 -
RICA Y PALOMETA FORMULACION
TOTAL S/ 150,876,698 3,688,346 PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS 2020
6. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROGRAMADOS EN EL 2020 Y 2021 EN CONCORDANCIA CON LA
LEY DE PROCOMPITE
Análisis comparativo de los proyectos productivos programados en
el 2020-2021 en concordancia Ley PROCOMPITE
En marco de la Ley Nº29337 en el 2020 se viene implementando 06 planes
de negocio de los Agentes Económicos Organizados (AEO) ganadores del
concurso del PROCOMPITE GRU-2019, donde el Gobierno Regional de
Ucayali cofinancia S/. 894,975.00 y el AEO S/. 987,139.91. Con
implementación del PROCOMPITE se busca consolidar las cadenas
productivas de cacao, café, palma aceitera, piscicultura y ajíes,
beneficiando a 121 familias de las provincias de Coronel Portillo y Padre
Abad, tal como se detalla en el siguiente cuadro.
COFINANCIAMI EJECUCION PROGRAMACION

PLAN DE NEGOCIO/PROCOMPITE PIM 2020
ENTO GRU 2019 2021
Mejoramiento del Proceso de Elaboración de Pasta de

Cacao de la Cooperativa Agraria ASCAH, provincia de 109,116.60 15,450.00 93,667.00 27,271.00
Padre Abad, región Ucayali. CUI 2472513
Mejoramiento del Manejo de Cosecha, Post Cosecha y
Transformación de Paiche en la Empresa SERVAGRO, 0.00
278,407.72 12,600.00 265,808.00
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. CUI
2472514
Mejoramiento del Sistema de Producción y
Comercialización de Chocolatería Fina de la Empresa 0.00
220,600.00 0.00 220,600.00
Pasión & Chocolate SAC, provincia de Coronel Portillo,
región Ucayali. CUI 2472515
Mejoramiento del Proceso de Deshidratado del Ají
Charapita de la Asociación de Productores Ecológicos 6,650.00
100,448.80 27,260.00 73,189.00
del Pimental, provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali. CUI 2472516
Mejoramiento de los Niveles de Producción de
Plantaciones de Palma Aceitera de la Asociación de
Palmicultores Agropecuarios Nueva Fortaleza, 104,157.20 4,000.00 100,158.00 0.00
provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, región
Ucayali. CUI 2472718
Mejoramiento del Proceso de Beneficio Húmedo,
Acopio y Comercialización del Café de la Cooperativa 0.00
86,245.24 19,850.00 66,396.00
Agraria Cafetalera Cordillera Azul, provincia de Padre
Abad, región Ucayali. CUI 2472719
TOTAL S/. 898,975.56 79,160.00 819,818.00 33,921.00
En el 2020 se tiene programado la convocatoria de PROCOMPITE GRU Nº
01-2020-GRU, propuestas productivas que serán implementadas en el 2021.
En el 2021 se tiene programado en marco de la LEY PROCOMPITE
S/. 2, 500,000.00, presentado un incremento de 150% respecto al año 2020,
del presupuesto programado se destinará S/. 2, 250,000.00 para
cofinanciamiento de planes de negocio de las 21 cadenas productivas
priorizadas en la región Ucayali que resulten ganadoras y S/. 250,000.00 para
los gastos de implementación y supervisión, distribuidos de acuerdo al
siguiente cuadro.
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO S/. %
COFINANCIAR PLANES DE NEGOCIOS CATEGORIA A 1,250,000.00 50%

COFINANCIAR PLANES DE NEGOCIOS CATEGORIA B 1,000,000.00 40%
IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN PROCOMPITE 250,000.00 10%
TOTAL S/. 2,500,000.00 100%
Nota: Se cuenta con la constancia de previsión presupuestal para la ejecución de los planes de
negocios que resulten ganadores en la convocatoria del PROCOMPITE N° 01-2020-GRU
Constancia de Previsión Presupuestal PP-462001-001-2020-GRU-GRPP S/.2,000,000.00
Constancia de Previsión Presupuestal PP-462001-002-2020-GRU-GRPP S/.500,000.00
a) Análisis de la Ejecución Presupuestal 2020 por proyecto a nivel de

devengado al II Trimestre 2020 en marco de la Ley Nº29337.
Ejecución Presupuestal 2020
Meta
Planes de Negocio Devengado al
Presupuestal PIM
II Trimestre
PROCOMPITE
Mejoramiento del Proceso de Elaboración de Pasta de Cacao de
100
la Cooperativa Agraria ASCAH, distrito Padre Abad, provincia de 93,667.00 0.00
Recursos Ordinarios
Padre Abad, región Ucayali.
Mejoramiento del Manejo de Cosecha, Post Cosecha y
101 Transformación de Paiche (Arapaima gigas) en la Empresa
265,808.00 24,360.00
Recursos Ordinarios SERVAGRO en los distritos de Manantay y Campo Verde,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
Mejoramiento del Sistema de Producción y Comercialización de
102 Chocolatería Fina de la Empresa Pasión & Chocolate SAC, en los
220,600.00 33,400.00
Recursos Ordinarios distritos de Callería y Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo,
región Ucayali.
Mejoramiento del Proceso de Deshidratado del Ají Charapita
103 (Capsicum frutescens L) de la Asociación de Productores
73,189.00 14,600.00
Recursos Ordinarios Ecológicos del Pimental en el distrito de Campo Verde, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali
Mejoramiento de los Niveles de Producción de Plantaciones de
104 Palma Aceitera de la Asociación de Palmicultores Agropecuarios
100,158.00 32,500.00
Recursos Ordinarios Nueva Fortaleza en los distritos de Campo Verde y Neshuya,
provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, región Ucayali
Mejoramiento del Proceso de Beneficio Húmedo, Acopio y
106 Comercialización del Café de la Cooperativa Agraria Cafetalera
66,396.00 0.00
Recursos Ordinarios Cordillera Azul de Ucayali Limitada, distrito de Padre Abad,
Provincia de Padre Abad, región Ucayali.
7. ANALISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
2021
Análisis comparativo del Proyecto de Ley para el Presupuesto 2021

con la Programación Multianual de Gastos 2021 – A toda fuente de
financiamiento
VARIACION (AUMENTO O
Proy. Ley Ppto.
CATEGORIA PRESUPUESTAL PMG 2021 DISMINUCION)
2021
EN S/ EN %
5. GASTOS CORRIENTES 635,837,723.00 566,666,705.00 69,171,018.00 12.21%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 517,733,764.00 460,865,829.00 56,867,935.00 12.34%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 26,965,585.00 26,120,243.00 845,342.00 3.24%
3. BIENES Y SERVICIOS 90,368,207.00 78,910,466.00 11,457,741.00 14.52%
5. OTROS GASTOS 770,167.00 770,167.00 0.00 0.00%
6. GASTOS DE CAPITAL 247,308,059.00 119,041,835.00 128,266,224.00 107.75%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 247,308,059.00 119,041,835.00 128,266,224.00 107.75%
7. SERVICIO DE LA DEUDA 2,421,199.00 2,421,199.00 0.00 0.00%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,421,199.00 2,421,199.00 0.00 0.00%
TOTAL 885,566,981.00 688,129,739.00 197,437,242.00 28.69%

con la Programación Multianual de Gastos 2021- Por Fuente de
Financiamiento
con la Programación Multianual de Gastos 2021- Por Categoria
Presupuestal
PROYECTO DE LEY
CATEGORIA PRESUPUESTAL PMG 2021 VARIACION S/ VARIACION %
2021
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 625,432,898 482,002,561 143,430,337 29.76%
2. ACCIONES CENTRALES 80,403,203 72,266,636 8,136,567 11.26%
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
179,730,880 131,860,542 47,870,338 36.30%
RESULTAN EN PRODUCTOS
TOTAL 885,566,981 686,129,739 199,437,242 29.07%

con la Programación Multianual de Gastos 2021- Por Programas
Presupuestales
PROYECTO DE
PROGRAMA PRESUPUESTAL PMG 2021 VARIACION S/
LEY 2021
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 47,978,777 47,978,777 0
0002. SALUD MATERNO NEONATAL 32,132,804 32,132,804 0
0016. TBC-VIH/SIDA 6,480,315 6,480,315 0
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 10,584,235 10,584,235 0
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 5,169,364 5,169,364 0
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 3,138,342 3,138,342 0
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 19,160 19,160 0
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 697,962 697,962
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
2,114,498
EN AREA NATURAL
2,114,498 PROTEGIDA 0
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3,776,601 3,776,601 0
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 156,008 156,008 0
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 11,685,084 11,685,084
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 448,712 448,712 0
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 380,552,030 315,305,214 65,246,816
0093. DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS 2,700,000 2,700,000 0
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 1,060,931 1,060,931 0
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 606,812 606,812 0
con la Programación Multianual de Gastos 2021- Por Programas
Presupuestales
ANALISIS DE LA ASIGNACION DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU

PROGRAMACION MULTIANUAL 2021
Pliego : 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali

PROYECTO DE DIFERENCIA
PLIEGO 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI PMG 2021 (b)
LEY 2021 (a ) (a - b)
001. SEDE UCAYALI 257,946,418.00 138,674,363.00 119,272,055.00
002. PURUS 3,640,586.00 3,640,586.00 0.00
003. RAYMONDI 9,649,694.00 7,674,889.00 1,974,805.00
004. AGUAYTIA 11,457,437.00 3,505,046.00 7,952,391.00
005. CARRETERA FEDERICO BASADRE 2,714,257.00 2,714,257.00 0.00
006. DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 5,487,859.00 5,447,859.00 40,000.00
007. DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION 2,276,550.00 2,276,550.00 0.00
100. AGRICULTURA UCAYALI 9,882,254.00 9,882,254.00 0.00
200. TRANSPORTES UCAYALI 3,996,685.00 3,896,685.00 100,000.00
300. EDUCACION UCAYALI 23,947,128.00 23,150,286.00 796,842.00
301. EDUCACION PURUS 7,973,811.00 6,568,907.00 1,404,904.00
302. EDUCACION ATALAYA 51,351,189.00 40,737,862.00 10,613,327.00
303. EDUCACION CORONEL PORTILLO 272,469,620.00 231,768,294.00 40,701,326.00
304. EDUCACION PADRE ABAD 48,051,731.00 40,469,446.00 7,582,285.00
400. SALUD UCAYALI 41,505,201.00 39,144,214.00 2,360,987.00
401. HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 44,538,541.00 42,893,564.00 1,644,977.00
402. HOSPITAL AMAZONICO 28,481,056.00 28,136,268.00 344,788.00
403. DIRECCION DE RED DE SALUD Nº 03 ATALAYA 9,454,791.00 9,001,375.00 453,416.00
404. DIRECCION DE RED DE SALUD Nº 04 AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO 14,094,296.00 12,445,320.00 1,648,976.00
405. RED DE SALUD Nº 01 CORONEL PORTILLO 36,647,877.00 36,101,714.00 546,163.00
TOTAL PLIEGO 885,566,981.00 688,129,739.00 197,437,242.00
con la Programación Multianual de Gastos 2021- Inversiones
Variación del Programa de Inversiones entre la Programación Multianual

Presupuestaria -2021 con el Proyecto de Ley para el Presupuesto 2021
Resumen del Programa de Inversiones por Función respecto a la

Programación Multianual Presupuestaria-2021
PIA 2021
RECURSOS DETERMINADOS
FUNCION RECURSOS
Canon y TOTAL
ORDINARIOS FOCAM Fideicomiso
Sobrecanon
AGROPECUARIA 1,000,000 177,636 156,008 846,518 2,180,162
AMBIENTE - 10,000 - 5,000,000 5,010,000
EDUCACION 500,000 620,001 1,981,896 38,688,920 41,790,817
INDUSTRIA - - - 2,700,000 2,700,000
PESCA - - - 1,060,931 1,060,931
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 10,944,368 8,933,008 500,000 2,068,545 22,445,921
SALUD 7,000,000 13,010,000 - - 20,010,000
SANEAMIENTO - 400,000 - - 400,000
TRANSPORTE 2,223,412 1,135,959 1,849,547 13,074,040 18,282,958
TURISMO - 1,000,000 - 3,161,046 4,161,046
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 500,000 100,000 - 400,000 1,000,000
TOTAL 22,167,780 25,386,603 4,487,452 67,000,000 119,041,835
Resumen del Programa de Inversiones por Función respecto al Proyecto

de Ley del Presupuesto -2021:
PIA 2021
RECURSOS DE
RECURSOS DETERMINADOS
FUNCION RECURSOS OPERACIONES
Canon y TOTAL
ORDINARIOS OFICIALES DE FOCAM Fideicomiso
Sobrecanon
CREDITO
AGROPECUARIA 1,000,000 - 177,636 156,008 846,518 2,180,162
AMBIENTE - - 10,000 - 5,000,000 5,010,000
EDUCACION 500,000 10,308,992 620,001 1,981,896 38,688,920 52,099,809
INDUSTRIA - - - - 2,700,000 2,700,000
PESCA - - - - 1,060,931 1,060,931
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 10,944,368 - 8,933,008 500,000 2,068,545 22,445,921
SALUD 7,000,000 39,315,859 13,010,000 - - 59,325,859
SANEAMIENTO - 11,685,084 400,000 - - 12,085,084
TRANSPORTE 2,223,412 64,914,284 1,135,959 1,849,547 13,074,040 83,197,242
TURISMO - - 1,000,000 - 3,161,046 4,161,046
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 500,000 1,974,805 100,000 - 400,000 2,974,805
TOTAL 22,167,780 128,199,024 25,386,603 4,487,452 67,000,000 247,240,859
PIA 2021
RECURSOS DE RECURSOS DETERMINADOS
ESTADO
CUI NOMBRE DEL PROYECTO RECURSOS OPERACIONES TOTAL PGM 2021
ACTUAL Canon y
ORDINARIOS OFICIALES DE FOCAM Fideicomiso PMG*
CREDITO Sobrecanon
001-942: REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL 17,944,368 126,224,219 22,658,122 - 60,031,505 226,858,214 100,633,995
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION - SEDE CENTRAL 7,207,542 5,394,913 - 2,068,545 14,671,000 14,671,000
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA - CURIMANA,
EN EJECUCION
2235119 DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, 13,539,370 13,539,370 -
FISICA
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE EN EJECUCION
2260211 24,418,840 24,418,840 -
PUCALLPA - REGION UCAYALI FISICA
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EN EJECUCION
2094506 5,403,835 5,403,835 -
SALUD PURUS CON FINES DE RECATEGORIZACION A NIVEL I-4 FISICA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE
EN EJECUCION
2193841 SALUD DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN 9,493,184 9,493,184 -
FISICA
UCAYALI
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST DE AGUA Y DESAGUE PORTALES

COSMOS LAS LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II MALEC EN EJECUCION
2167755 11,685,084 11,685,084 -
SANCHEZ CERRO LA MOLINA JR NARANJO PROLONG PORTALES HUASCAR Y FISICA
ORQUIDEAS-SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL N 515 Y

PRIMARIA N 64359 DE LA I.E JOSÉ GALVEZ EGUSQUIZA - A.H. DOS DE MAYO - PENDIENTE DE
2308573 630,713 630,713 -
DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - LIQUIDACION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA
PENDIENTE DE
2251020 I.E.INTEGRADA N 346 - 64024 - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE 676,482 676,482 -
LIQUIDACION
CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA
PENDIENTE DE
2167754 I.E.P.P. N 64043 DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - 1,049,406 1,049,406 -
LIQUIDACION
UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO

EN EJECUCION
2141928 MANANTAY, BAJO RIEGO,SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE 1,970,027 1,970,027 -
FISICA
AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA

EN EJECUCION
2250959 MIGUEL GRAU SEMINARIO - C.P. MIGUEL GRAU SEMINARIO - DISTRITO DE 7,952,391 7,952,391 -
FISICA
PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE - NUEVA
EN EJECUCION
2235118 REQUENA, DISTRITOS DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE 49,404,887 595,113 50,000,000 595,113
FISICA
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI.
MEJORAMIENTO DE LA AV. PACHACUTEC Y JR. PACHITEA ENTRE AV. PENDIENTE DE
2078336 - 20,000 - - 20,000 20,000
CENTENARIO HASTA AV. MIRAFLORES - YARINACOCHA LIQUIDACION
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA
PENDIENTE DE
2110446 EN LA I.E. N º 64035 AGROPECUARIO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE - 20,000 - - 20,000 20,000
LIQUIDACION
CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO
PENDIENTE DE
2134934 PRODUCTIVO (CETPRO) CESAR VALLEJO DISTRITO DE CALLERÍA- PROVINCIA - 10,000 - - 10,000 10,000
LIQUIDACION
DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
PENDIENTE DE
2135110 DE LA I.E. N65058 LOS LIBERTADORES DE AMERICA - DISTRITO DE MANANTAY - - 20,000 - - 20,000 20,000
LIQUIDACION
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO
PENDIENTE DE
2158076 PRODUCTIVO - CETPRO - SAN MARTIN DE PORRES - DISTRITO DE CALLERIA - - 20,000 - - 20,000 20,000
LIQUIDACION
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PERIMETRO DEL PENDIENTE DE

2159740 - 10,000 - - 10,000 10,000
ESTADIO ALIARDO SORIA PEREZ DE PUCALLPA- CORONEL PORTILLO-UCAYALI LIQUIDACION
MEJORAMIENTO DE LA AV. TUPAC AMARU ENTRE LA AV. BELLAVISTA Y EL JR. PENDIENTE DE

2178597 - 20,000 - - 20,000 20,000
LOS TULIPANES , DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI LIQUIDACION
PENDIENTE DE
2178601 EN LA I.E. N 65099 NUEVO AMANECER EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - - 20,000 - - 20,000 20,000
LIQUIDACION
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI
PENDIENTE DE
2257534 DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO BILINGÜE DEL DISTRITO DE - 20,000 - - 20,000 20,000
LIQUIDACION
YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 64008 EL
PENDIENTE DE
2308571 ORIENTE - JR. MASISEA - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL - 20,000 - - 20,000 20,000
LIQUIDACION
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA I.E. Nº 64007 SANTA ROSA –
PENDIENTE DE
2381181 DISTRITO DE CALLERIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION - 10,000 - - 10,000 10,000
LIQUIDACION
UCAYALI
PENDIENTE DE
2061431 FOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - 20,000 - - 20,000 20,000
LIQUIDACION
FOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA PENDIENTE DE
2094691 - 20,000 - - 20,000 20,000
DE ATALAYA LIQUIDACION
FOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN LA LOCALIDAD DE HUIPOCA - PENDIENTE DE
2094692 - 20,000 - - 20,000 20,000
PROVINCIA DE PADRE ABAD LIQUIDACION
FOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA PENDIENTE DE
2106761 - 20,000 - - 20,000 20,000
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI LIQUIDACION
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE
PENDIENTE DE
2111494 CORONEL PORTILLO Y EL DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE - 20,000 - - 20,000 20,000
LIQUIDACION
ABAD - REGION UCAYALI
FOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO (THEOBROMA CACAO L.) EN LAS
CUENCAS DE MASHANGAY Y ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA Y CUENCA DEL PENDIENTE DE
2109301 - 20,000 - - 20,000 20,000
TAMAYA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION LIQUIDACION
UCAYALI
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE PENDIENTE DE
2038985 - 10,000 - - 10,000 10,000
NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE APOYO PUCALLPA LIQUIDACION
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN 06 CUENCAS DE LOS PENDIENTE DE
2107191 - 10,000 - - 10,000 10,000
DISTRITOS DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA LIQUIDACION
RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DEL BOSQUE RIBEREÑO PERTENECIENTE A
LAS COMUNIDADES NATIVAS LOCALIZADAS EN LA MICROCUENCA DEL RIO PENDIENTE DE
2380611 - 10,000 - - 10,000 10,000
SHESHEA, DISTRITO DE IPARIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN LIQUIDACION
UCAYALI
EN EJECUCION
2184131 EN LA I.E.I. N 465 LA PERLA - DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE - - - 226,835 226,835 226,835
FISICA
CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
PIA 2021
ESTADO
ACTUAL Canon y
CREDITO Sobrecanon
001-942: REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL 17,944,368 126,224,219 22,658,122 - 60,031,505 226,858,214 100,633,995
MEJORAMIENTO DE VIA DE INTERCONEXION AL C.P. SAN JOSE DESDE PUERTO EN EJECUCION

2221560 - - - 231,309 231,309 231,309
CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI FISICA
MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DE

EN EJECUCION
2265062 LAS DIRECCIONES REGIONALES ADSCRITAS EN LA PROVINCIA DE CORONEL 3,736,826 4,328,095 - - 8,064,921 8,064,921
FISICA
PORTILLO DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, REGION UCAYALI
CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA
EN LAS I.E.I N 581, N 582, N 586-B, N 587-B, N 590-B, N 591-B, N 592-B, N 593-B, EN EJECUCION
2278470 - - - 728,709 728,709 728,709
DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN FISICA
UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 375
EN EJECUCION
2280225 JESUS DE NAZARETH - DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL - - - 189,282 189,282 189,282
FISICA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD NUEVA
EN EJECUCION
2339247 REQUENA DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL 1,750,000 3,000,000 - - 4,750,000 4,750,000
FISICA
PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO
EN EJECUCION
2340077 VERDE, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, 1,750,000 3,000,000 - - 4,750,000 4,750,000
FISICA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
EN EJECUCION
2342229 DEL CENTRO DE SALUD BREU - DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA 1,750,000 3,000,000 - - 4,750,000 4,750,000
FISICA
- REGION UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD
EN EJECUCION
2342294 BOLOGNESI - DISTRITO DE TAHUANÍA - PROVINCIA ATALAYA - REGIÓN 1,750,000 3,000,000 - - 4,750,000 4,750,000
FISICA
UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN LAS EN EJECUCION
2354293 - - - 2,700,000 2,700,000 2,700,000
PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI FISICA
DE LA I.E. COMERCIO CURIACA DEL CACO - B EN EL CENTRO POBLADO CON EXPEDIENTE
2135175 - - - 3,988,570 3,988,570 3,988,570
CURIACA - DISTRITO DE IPARIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - TECNICO
REGION UCAYALI
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR
SECUNDARIA EN LOS CASERIOS, SHAMBO, NOLBERTH DEL ALTO URUYA, CON EXPEDIENTE
2278487 - - - 10,197,398 10,197,398 10,197,398
NUEVA MERIBA, DISTRITO DE PADRE ABAD, IRAZOLA Y CURIMANA-PROVINCIA TECNICO
DE PADRE ABAD- REGION UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E.
CON EXPEDIENTE
2327547 INTEGRADA N 64055 LA VICTORIA, DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA - - - 10,217,156 10,217,156 10,217,156
TECNICO
DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI
DE LA I.E. INTEGRADA N64999 - MUNDIAL A.H. ROBERTO RUIZ VARGAS - CON EXPEDIENTE
2158097 - - - 6,715,739 6,715,739 6,715,739
DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN TECNICO
UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS Y VEREDIZACION DEL BARRIO EL
CON EXPEDIENTE
2159645 DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - - - - 9,876,105 9,876,105 9,876,105
TECNICO
UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LA I.E. INTEGRAL PRIMARIA (64026) - SECUNDARIA
CON EXPEDIENTE
2244774 (MANANTAY) A.H. MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL - - - 6,425,231 6,425,231 6,425,231
TECNICO
PORTILLO - UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL JR. CAHUIDE (DESDE LA AV. SÁENZ PEÑA HASTA LA AV.
CON EXPEDIENTE
2435197 MARISCAL CASTILLA) DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL - - - 2,266,626 2,266,626 2,266,626
TECNICO
RECUPERACION DE LA DOTACION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL ÁREA
CON EXPEDIENTE
2235203 DE CONSERVACIÓN REGIONAL IMIRÍA (ACRI), DISTRITO DE MASISEA, - - - 3,200,000 3,200,000 3,200,000
TECNICO
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI
RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA
CON EXPEDIENTE
2250366 SILVESTRE DE LAS LAGUNAS DE CASHIBOCOCHA, SHANSHOCOCHA Y - - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000
TECNICO
HUITOCOCHA, EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - REGIÓN UCAYALI
003-944: REGION UCAYALI-RAYMONDI - 1,974,805 - 4,487,452 2,046,518 8,508,775 6,533,970
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION - - 500,000 - 500,000 500,000
MEJORAMIENTO DEL PERIMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL JR. FRANCISCO

EN EJECUCION
2177965 ALVAREZ ( DESDE JR. JULIO C. TELLO HASTA EL MALECON RIO SEPAHUA ) -, - 1,974,805 - 1,849,547 - 3,824,352 1,849,547
FISICA
DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E
EN EJECUCION
2202048 N 65117, I.E N 64963-B, I.E N 65135-B, I.E N 65161-B - DISTRITO DE RAYMONDI - - - 1,981,896 - 1,981,896 1,981,896
FISICA
PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DEL CULTIVO
EN EJECUCION
2325955 DE PLATANO EN EL DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA, - - 156,008 - 156,008 156,008
FISICA
REGION UCAYALI
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO
CON EXPEDIENTE
2404126 PRODUCTIVAS Y DE LA CALIDAD DEL CULTIVO DE CACAO , - DISTRITO DE - - - 846,518 846,518 846,518
TECNICO
SEPAHUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
CREACION DEL ALCANTARILLADO EN LAS CALLES LAS MOHENAS, AERIJA, LAS

CAOBAS, LOS CEDROS; ENTRE LOS JIRONES RIVAS ARAOS Y DORIAN CAMPOS, CON EXPEDIENTE
2317084 - - - 200,000 200,000 200,000
DE LAS JUNTAS VECINALES ANGEL ARELLANO Y SR. DE LOS MILAGROS, TECNICO
CIUDAD DE ATALAYA, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI
MEJORAMIENTO TUPAC AMARU (ENTRE JR ATALAYA/ AV. LAS FLORES),

AVENIDA LAS FLORES (ENTRE EL JR .TUPAC AMARU/ JR. VIRGEN MERCEDES), AV.
CON EXPEDIENTE
2267359 7 DE JUNIO (ENTRE EL JR. TUPAC AMARU/ EL JR. VIRGEN LAS MERCEDES), JR. - - - 200,000 200,000 200,000
TECNICO
ATALAYA (TUPAC AMARU/JR LAS MERCEDES) BOLOGNESI, DISTRITO DE
TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL CULTIVO DE

PLATANOS MUSA SP EN LAS CC.NN PUERTO BREU, CC.NN. SAWAWO, CC.NN SIN EXPEDIENTE
2453879 - - - 800,000 800,000 800,000
DULCE GLORIA, CC.NN NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA TECNICO
DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
004-945: REGION UCAYALI-AGUAYTIA 500,000 - 500,000 - 700,000 1,700,000 1,700,000

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N° 65220-B
EN EJECUCION
2230450 EN LA COMUNIDAD NATIVA YAMINO, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA 500,000 500,000 - - 1,000,000 1,000,000
FISICA
DE PADRE ABAD - UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESDE SECTOR CATAHUA HASTA
CON EXPEDIENTE
2338026 SECTOR SANTA ELENITA, CASERIO SHIRINGAL BAJO , DISTRITO DE IRAZOLA - - - - 700,000 700,000 700,000
TECNICO
PADRE ABAD - UCAYALI
PIA 2021
ESTADO
ACTUAL Canon y
CREDITO Sobrecanon
002-943: REGION UCAYALI-PURUS 500,000 - 1,500,000 - - 2,000,000 2,000,000

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL JR. ENRRIQUE VALDERRAMA
EN EJECUCION
2177792 ENTRE EL JR.PEDRO RUIZ GALLO Y LA CALLE LOS LIBERTADORES DE PUERTO 500,000 500,000 - - 1,000,000 1,000,000
FISICA
ESPERANZA, PROVINCIA DE PURUS - UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIONALES PARA DISMINUIR LA
EN EJECUCION
2307748 DESNUTRICION INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS DE LAS CC.NN DE - 1,000,000 - - 1,000,000 1,000,000
FISICA
LA PROVINCIA DE PURUS, REGION UCAYALI
005-946: REGION UCAYALI-CARRETERA FEDERICO BASADRE 2,223,412 - 490,845 - - 2,714,257 2,714,257

2000270 GESTION DE PROYECTOS 2,223,412 - - - 2,223,412 2,223,412
MEJORAMIENTO DE VIAS A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. CAPIRONA (PSJE

CAPIRONA - CALLE ORLANDO TUESTA) 3 CS, CALLE ZEGARRA (PSJE CAPIRONA
- CALLE ORLANDO TUESTA) 3 CS, CALLE 01 DE JUNIO (PSJE CAPIRONA - CALLE
CON EXPEDIENTE
2416139 ORLANDO TUESTA) 3 CS, JR. MONTERRICO (PSJE CAPIRONA - CALLE ORLANDO - 490,845 - - 490,845 490,845
TECNICO
TUESTA) 3 CS, JR. WALTER PEREZ MEZA (JR. SAN MARTIN -CALLE RAMIRO SEIJAS
VALLES) 3 CS AA.HH. MONTERRICO DEL DISTRITO DE YARINACOCHA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
100-947: REGION UCAYALI-AGRICULTURA 1,000,000 - 217,636 - - 1,217,636 1,217,636

FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN LA ZONA DE NESHUYA Y PENDIENTE DE
2027833 - 20,000 - - 20,000 20,000
AGUAYTIA LIQUIDACION
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECHERA EN LAS PROVINCIAS DE PENDIENTE DE
2031436 - 20,000 - - 20,000 20,000
CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD LIQUIDACION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE
CAMU CAMU EN LA PRODUCTIVIDAD Y GESTION DE MERCADO EN LOS EN EJECUCION
2310582 - 177,636 - - 177,636 177,636
PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO FISICA
DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL VALLE BAJO
CURIMANÁ DE LOS CASERÍOS EL MARONAL, FLOR DEL VALLE, 16 DE CON EXPEDIENTE
2355350 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000
NOVIEMBRE, SOL NACIENTE Y LAS MALVINAS DEL DISTRITO DE CURIMANA - TECNICO
PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
006-1173: REGION UCAYALI -DIREC. REG. SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

- UCAYALI
- - - 3,161,046 3,161,046 3,161,046
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION,
ENTRENAMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA EMPRESARIAL QUE
CON EXPEDIENTE
2354646 PRESTA LA DIRCETUR UCAYALI A LOS ARTESANOS DE LA SUBLINEA - - - 22,215 22,215 22,215
TECNICO
ARTESANAL DE TEJIDO DE CINTURA DISTRITO DE YARINACOCHA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL CITY TOUR
CON EXPEDIENTE
2356055 PUCALLPA DISTRITOS CALLERIA Y DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA - - - 3,138,831 3,138,831 3,138,831
TECNICO
DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
007-1174: REGION UCAYALI -DIREC. REG. SECTORIAL DE LA PRODUCCION - - 20,000 - 1,060,931 1,080,931 1,080,931
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTION

PENDIENTE DE
2235139 COMERCIAL DE LAS MICROEMPRESAS DE MUEBLES DE MADERA EN LAS - 20,000 - - 20,000 20,000
LIQUIDACION
PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD DE LA REGION UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PISCICOLA EN LA REGION EN EJECUCION

2284153 - - - 1,060,931 1,060,931 1,060,931
UCAYALI FISICA
TOTAL 22,167,780 128,199,024 25,386,603 4,487,452 67,000,000 247,240,859 119,041,835
El incremento en el proyecto de ley para el presupuesto 2021- comprende

los siguientes proyectos de inversión pública:
RECURSOS DE
OPERACIONES
CUI NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO ACTUAL
OFICIALES DE
CREDITO
001-942: REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL 126,224,219
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA - CURIMANA, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA,

2235119 EN EJECUCION FISICA 13,539,370
PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI
2260211 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI EN EJECUCION FISICA 24,418,840
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PURUS CON FINES DE

RECATEGORIZACION A NIVEL I-4
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA

PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN UCAYALI
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST DE AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS LAS LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y
2167755 PUERTO NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA MOLINA JR NARANJO PROLONG PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS-SAN EN EJECUCION FISICA 11,685,084
ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL N 515 Y PRIMARIA N 64359 DE LA I.E JOSÉ GALVEZ
PENDIENTE DE
2308573 EGUSQUIZA - A.H. DOS DE MAYO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE 630,713
LIQUIDACION
UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.INTEGRADA N 346 - 64024 - DISTRITO DE PENDIENTE DE
2251020 676,482
CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI LIQUIDACION
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.P.P. N 64043 DE MONTE ALEGRE, DISTRITO PENDIENTE DE
2167754 1,049,406
DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI LIQUIDACION
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO,SAN MARTIN DE
MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA MIGUEL GRAU SEMINARIO - C.P. MIGUEL GRAU
SEMINARIO - DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE - NUEVA REQUENA, DISTRITOS DE CAMPO VERDE Y
NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI.
TOTAL 126,224,219
8. ANALISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19
PIM 2020 DEVENGADO AL Proyecto de
UNIDAD EJECUTORA COMPROMISO
TRANSFERENCIA MODIFICACIONES TOTAL 12/10/2020 Ley 2021
001. SED CENTRAL 1,298,560.00 608,730.00 1,907,290.00 1,703,496.52 1,559,426.52
002. PURUS 501,707.00 501,707.00 501,706.33 501,706.33

003. RAYMONDI 159,669.00 159,669.00 152,669.00 152,669.00
004. AGUAYTIA 98,059.00 98,059.00 82,691.68 49,495.68
400. SALUD UCAYALI 7,014,080.00 2,217,460.00 9,231,540.00 7,623,521.96 7,015,804.45 1,300,324.00

401. HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 4,729,542.00 1,018,616.00 5,748,158.00 4,954,623.16 4,858,276.35 1,297,182.00
402. HOSPITAL AMAZONICO 3,902,606.00 1,481,388.00 5,383,994.00 4,601,862.58 4,251,858.60 344,788.00
403. DIRECCION DE RED DE SALUD Nº 03 ATALAYA 3,014,830.00 661,606.00 3,676,436.00 3,031,282.10 2,965,045.40 403,416.00
404. DIRECCION DE RED DE SALUD Nº 04 AGUAYTIA - SAN
507,305.00 5,086,211.00 1,468,976.00
ALEJANDRO 4,578,906.00 4,399,814.96 4,381,567.46
1,156,114.00 6,754,030.00 333,788.00
405. RED DE SALUD Nº 01 CORONEL PORTILLO 5,597,916.00 5,700,235.67 4,924,797.83
TOTAL PLIEGO 30,136,440.00 8,410,654.00 38,547,094.00 32,751,903.96 30,660,647.62 5,148,474.00
ANALISIS DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y

PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVI-19
Se ha incrementado en el proyecto de ley para el presupuesto 2021, la

contratación de personal cas covid-19, para las unidades ejecutoras de
salud, que corresponde a los meses de enero-febrero -2021
9. ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 POR PROYECTO
A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DEL 2020
Anexo 01. ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 POR PROYECTO A NIVEL DE
DEVENGADO POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE DEL 2020
AL II TRIMESTRE DEL 2020
Codigo
N. Proyecto
Unico PIA PIM Devengado Avance %
001-942: REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL 225,110,755 266,776,891 59,689,665 22.4

CONSTRUCCION DEL PUENTE HUIPOCA DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD -
32 2195815 20,000 - -
REGIÓN UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL CASERÍO VISTA ALEGRE DE CHIA Y LOS SECTORES
33 2329419 CACAOTAL, PABLO, 6 DE MARZO, VALLE HERMOSA, VILLARICA Y PALOMETA DEL DISTRITO DE 250,000 538,647 - 0.0
IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADAS EN LAS I.E.I. N 326, N
34 2340358 335, N 342, N 355, N 517, N 518, N 670, N 671 Y N 672 DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, 325,730 - -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y COMPLEMENTARIA DE LA I. E. Nº 65169 CASERÍO
35 2249925 JORDAN DEL DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO - 109,529 - 0.0
DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 64114 FERNANDO BELAUNDE TERRY -
36 2259857 - 340,030 - 0.0
CC.PP. BOQUERÓN DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE
37 2056003 - 51,126 18,000 35.2
YARINACOCHA II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO - AGUA Y DESAGUE DE CAMPO
38 2031630 - 142,530 - 0.0
VERDE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I.N° 702 Y LA I.E.I.N ° 435, DISTRITO
39 2457738 - 158,853 153,000 96.3
DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS
40 2338221 CENTROS POBLADOS VARGAS GUERRA, NUEVO PARAÍSO, SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA - 197,282 - 0.0
ELISA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y REGIÓN UCAYALI
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA APV. MELITA RUIZ
DE PADILLA Y LOS AA.HH., BIO HUERTO ELOHIM, JORGE VELÁSQUEZ P., LA SAGRADA FAMILIA
41 2309480 - 194,242 - 0.0
DE NUEVO PUCALLPA Y LAS LOMAS DE NUEVO PUCALLPA, CALLERÍA-CORONEL PORTILLO-
UCAYALI
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE.II N 490
LA UNION, N 519 RETOÑITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA,
42 2283576 - 192,082 95,000 49.5
MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGIÓN
UCAYALI
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
43 2190237 SANITARIO DEL SECTOR 6 - PUCALLPA , DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - - 400,000 - 0.0
UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN LAS PROVINCIAS DE
44 2354293 3,000,000 3,000,000 154,924 5.2
CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PASTA DE CACAO DE LA COOPERATIVA AGRARIA ASCAH,
45 2472513 - 93,667 - 0.0
DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA PADRE ABAD, REGION UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE COSECHA, POST COSECHA Y TRANSFORMACION DE PAICHE
46 2472514 ARAPAIMA GIGAS EN LA EMPRESA SERVAGRO EN LOS DISTRITOS DE CAMPO VERDE Y - 265,808 44,360 16.7
MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CHOCOLATERIA
47 2472515 FINA DE LA EMPRESA PASION Y CHOCOLATE SAC, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE - 220,600 33,400 15.1
CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI.
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE DESHIDRATADO DEL AJI CHARAPITA CAPSICUM FRUTESCENS
48 2472516 L, ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICO EL PIMENTAL , DISTRITO CAMPO VERDE, - 73,189 14,600 19.9
PROVINCIA CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI.
MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCION DE PLANTACIONES DE PALMA ACEITERA DE
LA ASOCIACION DE PALMICULTORES AGROPECUARIOS NUEVA FORTALEZA, DISTRITOS DE
49 2472718 - 100,158 32,500 32.4
CAMPO VERDE Y NESHUYA, PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD, REGION
UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO HUMEDO, ACOPIO Y COMERCIALIZACION DEL
50 2472719 CAFE DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA COORDILLERA AZUL LTDA, DISTRITO DE - 66,396 - 0.0
PADRE ABAD, REGION UCAYALI
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICION
51 2308916 CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS EN LOS 07 3,000,000 1,000,000 301,600 30.2
DISTRITOS DE LA REGION UCAYALI
ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPÓSITOS GENERALES, INCUBADORAS
PARA USO MÉDICO, LÁMPARAS DE PIE, CUNAS DE POSICIONAMIENTO PARA BEBÉS Y ESTUCHES
52 2409196 DE DESFIBRILADORES PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA; EN EL(LA) EESS AGUAYTIA - 82,231 82,231 - 0.0
PADRE ABAD CENTRO DE SALUD AGUAYTIA DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA PADRE
ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI
ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGAS, ELECTROBISTURÍ, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL,
ESPECTROFOTÓMETROS, INCUBADORAS PARA USO MÉDICO, LÁMPARAS DE NEÓN, SALA DE
53 2409241 DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI 38,795 38,795 - 0.0
PARÁMETRO Y VENTILADOR; EN EL(LA) EESS HOSPITAL AMAZONICO - DISTRITO DE
YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
ADQUISICIÓN DE CUNAS; EN EL(LA) EESS ATALAYA - RAYMONDI EN LA LOCALIDAD ATALAYA,
54 2409479 27,511 27,511 - 0.0
DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI
ADQUISICIÓN DE CUNAS, ANALIZADOR DE ESPECTRO ELECTROENCEFALOGRÁFICO,
APARATOS DE GAS DE ANESTESIA, EQUIPO DE CRIOTERAPIA, UNIDADES ELÉCTRICAS PARA
FOTOTERAPIA, ESTERILIZADOR DE VAPOR, INCUBADORAS PARA USO MÉDICO, UNIDADES DE
55 2409559 16,993 16,993 - 0.0
MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARÁMETRO Y VENTILADOR MECÁNICO; EN EL(LA)
EESS HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
ADQUISICION DE ESTERILIZADOR; EN EL(LA) EESS HOSPITAL AMAZONICO - YARINACOCHA -
56 2459592 YARINACOCHA EN LA LOCALIDAD PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA - 560,000 560,000 100.0
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, AMBULANCIA TIPO II, MONITOR MULTI PARAMETRO
Y CAMA CLINICA RODABLE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL
57 2486398 - 4,562,613 - 0.0
DE PUCALLPA - CALLERIA EN LA LOCALIDAD PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
RECUPERACION DE LA DOTACION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL ÁREA DE
58 2235203 CONSERVACIÓN REGIONAL IMIRÍA (ACRI), DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL 2,000,000 2,000,000 - 0.0
PORTILLO - REGIÓN UCAYALI
RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE LAS
59 2250366 LAGUNAS DE CASHIBOCOCHA, SHANSHOCOCHA Y HUITOCOCHA, EN EL DISTRITO DE 1,000,000 1,000,000 - 0.0
YARINACOCHA - REGIÓN UCAYALI
Anexo 01. ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 POR PROYECTO A NIVEL DE
DEVENGADO POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE DEL 2020
Codigo
N. Proyecto
003-944: REGION UCAYALI-RAYMONDI 6,460,000 7,252,770 1,072,113 14.8

60 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 521,016 521,016 375,200 72.0
MEJORAMIENTO DEL PERIMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL JR. FRANCISCO ALVAREZ (
61 2177965 DESDE JR. JULIO C. TELLO HASTA EL MALECON RIO SEPAHUA ) -, DISTRITO DE SEPAHUA - 2,739,870 2,741,708 8,000 0.3
ATALAYA - UCAYALI
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS
62 2198246 COMUNIDADES NATIVAS BETIJAY, SANTA ANA, BARRIO LAS BRISAS, BAJO ARUYA Y SEÑOR DE 960,601 960,601 - 0.0
LOS MILAGROS, DISTRITOS DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N 65117, I.E N
63 2202048 64963-B, I.E N 65135-B, I.E N 65161-B - DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - 920,000 960,000 - 0.0
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE PLATANO EN
64 2325955 1,318,513 1,318,513 592,454 44.9
EL DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI
INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS
65 2317171 EN LAS CC.NN Y CASERIOS COMPRENDIDOS EN EL RIO INUYA, DISTRITO DE RAYMONDI , - 266,441 - 0.0
PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI
INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS
66 2317172 EN LA COMUNIDADES NATIVAS DE SHAHUAYA, FERNANDO ESTAL Y NUEVO PARAISO , - 233,141 - 0.0
PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI
CONSTRUCCION DE AULA; EN EL(LA) IE 286 - RAYMONDI EN LA LOCALIDAD ATALAYA,
67 2454200 - 155,443 92,609 59.6
DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI
ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA Y MOBILIARIO DE AULA; EN EL(LA) IE 286 - RAYMONDI EN
68 2456680 LA LOCALIDAD ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO - 95,907 3,850 4.0
UCAYALI
004-945: REGION UCAYALI-AGUAYTIA 6,486,240 6,086,240 1,728,331 28.4

69 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 200,000 200,000 67,424 33.7
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA CADENA
70 2305157 2,200,000 2,338,560 571,852 24.5
PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL PLATANO EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PREVISTO - GARCILAZO DE LA VEGA - SANTA ANA
71 2327261 300,000 213,422 213,422 100.0
DISTRITO DE PADRE ABAD , PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA MIGUEL GRAU
72 2250959 SEMINARIO - C.P. MIGUEL GRAU SEMINARIO - DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE 3,500,000 33,180 33,180 100.0
ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 532 , CASERÍO NOLBERTH ALTO

73 2354519 155,000 155,000 - 0.0
URUYA - DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA

74 2383318 N° 64041 – MONSEÑOR GUSTAVO PREVOST GODARD CENTRO POBLADO LA UNIÓN KM 75 131,240 170,403 - 0.0
C.F.B DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N° 65220-B EN LA

75 2230450 COMUNIDAD NATIVA YAMINO, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - - 968,126 764,250 78.9
UCAYALI
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN LA I.E. INTEGRADA N° 64119- B - SINCHI ROCA,
76 2454811 CC.NN. SINCHI ROCA DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO - 28,850 - 0.0
UCAYALI
CREACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA
77 2445781 GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE - 415,613 - 0.0
PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERÍO UNION RIO ARRIBA, ciudad de aguaytia DEL
78 2431470 - 73,467 - 0.0
DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO NUEVO
79 2411558 PORVENIR DE PACAYA, CIUDAD DE AGUAYTIA, DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE - 825,828 - 0.0
PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
80 2411557 JUNTA VECINAL GLISERIO PIMENTEL DEL PUEBLO DE HUIPOCA DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - - 66,539 - 0.0
MEJORAMIENTO AV OCHO DE ABRIL DEL CENTRO POBLADO HUIPOCA DISTRITO DE PADRE
81 2339715 - 109,882 - 0.0
ABAD , PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIONALES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN

82 2336660 CRÓNICA INFANTIL EN MENORES DE 5 AÑOS EN LOS DISTRITOS DE PADRE ABAD, ALEXANDER - 8,791 - 0.0
VON HUMBOLD, CURIMANA, IRAZOLA Y NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO

83 2322449 DE SALUD BELLO HORIZONTE-DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION - 30,000 - 0.0
DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD,
84 2319675 - 329,541 78,203 23.7
MEJORAMIENTO DEL MALECON LAS PALMERAS CUADRAS 3 Y 4, CALLE 2 CUADRAS 1, 2, 3 Y 4,
CALLE 1 CUADRAS 1, 2 Y 3, CALLE LAS ALMENDRAS CUADRAS 1, 2, 3 Y, 4 CALLE 25 DE JUNIO
85 2264189 CUADRAS 1, 2 Y 3, CALLE 4 CUADRAS 2, 3 Y 4, CALLE 5 CUADRAS 1, 2, 3, 4 Y 5, CALLE S/N - 34,265 - 0.0
CUADRAS 1, 2, 3, 4 Y 5; DE LA JJ.VV. LAS PALMERAS, DISTRITO PROVINCIA DE PADRE ABAD -
UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. PRIMARIA Nº 65184 - CENTRO
86 2250960 POBLADO “NUEVA UNION PALOMETA” – DISTRITO DE IRAZOLA – PROVINCIA DE PADRE ABAD - 18,221 - 0.0
– DEPARTAMENTO DE UCAYALI”
CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CASERÍO ALTO SHIRINGAL KM 121 C.F.B, INTERIOR
87 2411563 10.00 KM – CC.NN SINCHI ROCA I, DEL DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - - 66,552 - 0.0
Codigo
N. Proyecto
002-943: REGION UCAYALI-PURUS 4,820,000 3,000,000 295,336 9.8

88 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,320,000 - -
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL JR. ENRRIQUE VALDERRAMA ENTRE EL
89 2177792 JR.PEDRO RUIZ GALLO Y LA CALLE LOS LIBERTADORES DE PUERTO ESPERANZA, PROVINCIA DE 2,000,000 1,659,060 33,000 2.0
PURUS - UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIONALES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION
90 2307748 INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS DE LAS CC.NN DE LA PROVINCIA DE PURUS, 1,500,000 1,000,000 131,196 13.1
REGION UCAYALI
RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA ZONA DE
91 2342592 AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA COMUNAL PURUS, PROVINCIA DE PURUS, REGION - 45,153 41,993 93.0
UCAYALI
CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE PUERTO ESPERANZA HASTA CC.NN. DE SAN MARCOS,
92 2264313 - 295,787 89,147 30.1
PROVINCIA PURUS, UCAYALI
005-946: REGION UCAYALI-CARRETERA FEDERICO BASADRE 3,152,000 3,152,000 1,370,524 43.5
93 2000270 GESTION DE PROYECTOS 2,452,000 2,652,000 1,269,261 47.9
94 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 700,000 - -

MEJORAMIENTO DE VIAS A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. CAPIRONA (PSJE CAPIRONA - CALLE
95 2416139 - 500,000 101,263 20.3
ORLANDO TUESTA) 3 CS, CALLE ZEGARRA (PSJE CAPIRONA - CALLE ORLANDO TUESTA) 3 CS,
100-947: REGION UCAYALI-AGRICULTURA 2,636,526 1,906,722 416,946 21.9
96 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 200,000 100,000 - 0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU EN
97 2310582 LA PRODUCTIVIDAD Y GESTION DE MERCADO EN LOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE 630,000 630,000 141,403 22.4
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL VALLE BAJO CURIMANÁ DE LOS
98 2355350 CASERÍOS EL MARONAL, FLOR DEL VALLE, 16 DE NOVIEMBRE, SOL NACIENTE Y LAS MALVINAS 1,000,000 100,000 - 0.0
DEL DISTRITO DE CURIMANA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON MAQUINARIA AGRICOLA DEL PROGRAMA
99 2113137 DE MAQUINARIA AGRICOLA, AGROINDUSTRIAL Y PESADA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 20,000 20,000 - 0.0
SECTORIAL DE AGRICULTURA-UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES DEL
100 2311519 CULTIVO DE YUCA EN LOS DISTRITOS DE CAMPO VERDE, YARINACOCHA Y CALLERIA EN LA 786,526 786,526 98,128 12.5
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD

101 2279643 Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE, EN LOS DISTRITOS DE PADRE ABAD - 270,196 177,415 65.7
Y RAYMONDI, PROVINCIAS DE PADRE ABAD Y ATALAYA, REGION UCAYALI

1,200,000 UCAYALI
1,000,000 - 0.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, ENTRENAMIENTO,
ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA EMPRESARIAL QUE PRESTA LA DIRCETUR UCAYALI A LOS
103 2354646 400,000 400,000 - 0.0
ARTESANOS DE LA SUBLINEA ARTESANAL DE TEJIDO DE CINTURA DISTRITO DE
YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL CITY TOUR PUCALLPA
104 2356055 DISTRITOS CALLERIA Y DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - 600,000 600,000 - 0.0
007-1174: REGION UCAYALI -DIREC. REG. SECTORIAL DE LA PRODUCCION
5,200,000 5,616,812 449,755 8.0
105 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 200,000 148,000 - 0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA PESQUERA Y
106 2325283 2,000,000 2,345,377 333,944 14.2
ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION EN LA REGION UCAYALI
107 2284153 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PISCICOLA EN LA REGION UCAYALI 1,600,000 1,683,285 79,661 4.7
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CARBON
108 2280208 VEGETAL EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCHA Y MANANTAY DE LA PROVINCIA 1,400,000 1,440,150 36,150 2.5
DE CORONEL PORTILLO DE LA REGIÓN UCAYALI
200-948: REGION UCAYALI-TRANSPORTES 200,000 - - 0.0
TOTAL 255,265,521 294,791,435 65,022,670 22.1

Anexo 02. EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 A NIVEL DE DEVENGADO POR UNIDAD EJECUTORA
PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE DEL 2020
UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL
PIA PIM Devengado Avance %
001-942: REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL 225,110,755 266,776,891 59,689,665 22.4
003-944: REGION UCAYALI-RAYMONDI 6,460,000 7,252,770 1,072,113 14.8
004-945: REGION UCAYALI-AGUAYTIA 6,486,240 6,086,240 1,728,331 28.4
002-943: REGION UCAYALI-PURUS 4,820,000 3,000,000 295,336 9.8
005-946: REGION UCAYALI-CARRETERA FEDERICO BASADRE 3,152,000 3,152,000 1,370,524 43.5
100-947: REGION UCAYALI-AGRICULTURA 2,636,526 1,906,722 416,946 21.9

1,200,000
UCAYALI1,000,000 - 0.0
007-1174: REGION UCAYALI -DIREC. REG. SECTORIAL DE LA PRODUCCION 5,200,000 5,616,812 449,755 8.0
200-948: REGION UCAYALI-TRANSPORTES 200,000 - - 0.0
TOTAL 255,265,521 294,791,435 65,022,670 22.1
PROYECTOS DE INVERSION CON DEFICIT PRESUPUESTAL

PARA EL 2021
PROYECTOS DE INVERSION CON DEFICIT PRESUPUESTAL PARA EL 2021
COSTO EJECUCION PYTO DE LEY DEMANDA
CUI NOMBRE DEL PROYECTO PIM 2020 OBSERVACION
ACTUALIZADO AL 2019 PIA 2021 ADICIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA - CURIMANA,
TRANSFERENCIA
2235119 DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, 227,302,197 112,484,713 89,407,935 13,539,370 11,870,179
SECTORIAL - MTC
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE TRANSFERENCIA
2260211 483,018,155 422,409,443 23,968,775 24,418,840 12,221,097
PUCALLPA - REGION UCAYALI SECTORIAL - MINSA
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA
2094506 38,069,606 22,651,324 8,648,339 5,403,835 1,366,108
SALUD PURUS CON FINES DE RECATEGORIZACION A NIVEL I-4 SECTORIAL - MINSA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO

DEMANDA
2141928 MANANTAY, BAJO RIEGO,SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE 14,128,147 8,513,562 649,475 1,970,027 2,995,083
ADICIONAL
AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DE

DEMANDA
2265062 LAS DIRECCIONES REGIONALES ADSCRITAS EN LA PROVINCIA DE CORONEL 188,939,599 29,578,341 23,080,000 8,064,921 63,959,674
ADICIONAL
PORTILLO DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, REGION UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD NUEVA
TRANSFERENCIA
2339247 REQUENA DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL 21,244,173 7,834,982 7,256,903 4,750,000 1,402,288
SECTORIAL - MINSA
PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI
PROYECTOS DE INVERSION CON DEFICIT PRESUPUESTAL
PARA EL 2021
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO
TRANSFERENCIA
2340077 VERDE, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, 37,180,402 8,927,506 11,331,897 4,750,000 12,170,999
SECTORIAL - MINSA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
TRANSFERENCIA
2342229 DEL CENTRO DE SALUD BREU - DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA 31,054,247 12,934,070 8,357,291 4,750,000 5,012,886
SECTORIAL - MINSA
- REGION UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD
TRANSFERENCIA
2342294 BOLOGNESI - DISTRITO DE TAHUANÍA - PROVINCIA ATALAYA - REGIÓN 23,393,115 8,891,372 7,005,968 4,750,000 2,745,775
SECTORIAL - MINSA
UCAYALI
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR
DEMANDA
2308916 LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 12,781,777 1,873,552 468,917 0 3,500,000
ADICIONAL
MENORES DE 5 AÑOS EN LOS 07 DISTRITOS DE LA REGION UCAYALI
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS ESPECIALIDADES DE
CONSTRUCCIÓN CIVIL, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ELECTROTECNIA
DEMANDA
2340106 INDUSTRIAL, ADMINISTRACION DE RECURSOS FORESTALES Y PRODUCCIÓN 103,032,595 580,981 0 0 42,021,240
ADICIONAL
AGROPECUARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA -
UCAYALI

003-944: REGION UCAYALI-RAYMONDI 4,316,234
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E
DEMANDA
2202048 N 65117, I.E N 64963-B, I.E N 65135-B, I.E N 65161-B - DISTRITO DE RAYMONDI - 9,665,721 1,475,619 1,891,972 1,981,896 4,316,234
ADICIONAL
PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
002-943: REGION UCAYALI-PURUS 5,054,507
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL JR. ENRRIQUE VALDERRAMA
DEMANDA
2177792 ENTRE EL JR.PEDRO RUIZ GALLO Y LA CALLE LOS LIBERTADORES DE PUERTO 8,020,887 1,799,346 1,659,060 1,000,000 3,562,481
ADICIONAL
ESPERANZA, PROVINCIA DE PURUS - UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIONALES PARA DISMINUIR LA
DEMANDA
2307748 DESNUTRICION INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS DE LAS CC.NN DE 4,428,201 936,175 1,000,000 1,000,000 1,492,026
ADICIONAL
LA PROVINCIA DE PURUS, REGION UCAYALI
100-947: REGION UCAYALI-AGRICULTURA 2,705,430
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL VALLE BAJO
CURIMANÁ DE LOS CASERÍOS EL MARONAL, FLOR DEL VALLE, 16 DE DEMANDA
2355350 3,805,430 0 100,000 1,000,000 2,705,430
NOVIEMBRE, SOL NACIENTE Y LAS MALVINAS DEL DISTRITO DE CURIMANA - ADICIONAL
TOTAL 171,341,498
DÉFICIT ENTRE LOS MONTOS DEL PROYECTO DE LEY CAS 2021 Y
COSTO DEL AIRHSP
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La gestión regional se define en proceso de modernización y en pro de
lograr el bienestar de la población del departamento de Ucayali,
alineándose a las prioridades nacionales de la agenda pública en el
contexto regional.
2. En el marco de la pandemia generada por el COVID-19, adquieren
mayor importancia los PPR vinculados a la salud, educación y vivienda.
Se recomienda habilitar los PPR para la seguridad alimentaria y la
gestión de riesgos por desastres.
3. El PIM respecto al PIA se ha incrementado en 12.7%, en tanto en 2019
el incremento fue de 52,5%, lo cual denota la desaceleración en la
disponibilidad de recursos públicos producto de la emergencia sanitaria
y la inminente crisis económica.
4. Incidir en la modernización de la gestión pública para a automatización
de procesos administrativos y el uso eficiente de las plataforma digitales
para la transformación digital. Debido a que en la Programación
Multianual no se ha considerado la asignación presupuestal para la
adquisición de Activos No Financieros.
5. El Programa “Aprendo en casa” no ha logrado sus objetivos debido que
las zonas rurales no cuentan con la señal de telefonía para internet. Por
lo que se recomienda priorizar la ampliación de la cobertura de la red
dorsal de telefonía.
6. La cartera de inversiones se encuentra desfinanciada en S/ 30 millones
debido a la reducción drástica de la fuente de financiamiento Recursos
Determinados (Canon y sobrecanon).
7. La reducción de presupuesto en la categoría Acciones Centrales
incidirá desfavorablemente en la sostenibilidad en la prestación de
servicios porque no se está tomando en consideración la demanda
generada por los protocolos de bioseguridad, el mantenimiento para el
funcionamiento de las 20 Unidades Ejecutoras del Pliego (Servicios de
vigilancia y limpieza, alquileres, servicios de auditoría, entre otros
indispensables para la operatividad).
8. Se encuentra desfinanciado el presupuesto requerido del costo
AIRHSP para la contratación de trabajadores CAS por S/ 6´832,272.00
9. Es gravitante la inversión gubernamental en proyectos de conservación
de la biodiversidad y el uso sostenible del medio ambiente. En tal
sentido, se recomienda que se habiliten los PPR 0144 Conservación y
uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios
ecosistémicos, 057 Conservación de la diversidad biológica y
aprovechamiento sostenible de recursos naturales en área natural
protegida a través de la descentralización del presupuesto asignado al
MINAM.
Pucallpa, 16 de Octubre del 2020

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RESUMEN EJECUTIVO PARA

Código Descripción Indicador

Programas de atención y prevención Número de programas de atención de

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OEI.03 Mejorar la calidad educativa de la población

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Programa de Educación Intercultural

Porcentaje de locales escolares públicos, en

Materiales escolares distribuidos de Porcentaje de IE de nivel secundaria que

Código Descripción Indicador

Programa de prevención y atención del

Programa de prevención y atención de la Número de atenciones de personas con

OEI.05 Incrementar el acceso a los servicios básicos a la población

Código Descripción Indicador

Programa de agua potable implementado Porcentaje de cobertura de agua por red

Porcentaje de cobertura de alcantarillado u

Código Descripción Indicador

OEI.07 Fortalecer las cadenas de valor en los sectores productivos

Código Descripción Indicador

Código Descripción Indicador

Programas de promoción turística, Número de programas de paquetes de

OEI.09 Incrementar la conectividad territorial en el departamento

Código Descripción Indicador

Programa exploratorio de servicios de Número de estudios exploratorios de la

Código Descripción Indicador

Programa de reforestación implementado Porcentaje de hectáreas reforestadas en el

Capacidades fortalecidas en el uso de los

Titulación de las tierras, de manera Número de comunidades indígenas

Código Descripción Indicador

1: Acciones Centrales (AC) 77,192,828 92,625,137 80,403,203 -12,221,934.00 -13%

PIA TOTAL S/ 829,196,619 861,827,891 885,566,981 23,739,090.00 2.75%

El presupuesto destinado a la categoría presupuestal Acciones Centrales, se

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Analizando el comportamiento a nivel de función en la genérica de gasto

En la función Salud se evidencia un incremento del 9% entre el Proyecto

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5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

En el análisis del comportamiento de la genérica de gastos 23 Bienes y

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1002.Productos especificos para reduccion de la violencia contra la mujer 32,431 32,431

5. ANALISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PESEM O PDRC Y EL

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COFINANCIAR PLANES DE NEGOCIOS CATEGORIA A 1,250,000.00 50%

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Variación del Programa de Inversiones entre la Programación Multianual

Resumen del Programa de Inversiones por Función respecto a la

AMBIENTE - 10,000 - 5,000,000 5,010,000

EDUCACION 500,000 620,001 1,981,896 38,688,920 41,790,817

INDUSTRIA - - - 2,700,000 2,700,000

PESCA - - - 1,060,931 1,060,931

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 10,944,368 8,933,008 500,000 2,068,545 22,445,921

SALUD 7,000,000 13,010,000 - - 20,010,000

SANEAMIENTO - 400,000 - - 400,000

TRANSPORTE 2,223,412 1,135,959 1,849,547 13,074,040 18,282,958