FORMACIÓN AUDITOR INTERNO HSEQ

ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE VERIFICACIÓN

Estudiantes:
Wilder Fernando Mora
Plinio Oliver Vanegas.

MAPA DE PROCESOS

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

REQUISITOS PARTES INTERESADAS

GESTIÓN PLANEACIÓN DIRECCION

GERENCIAL PRODUCCIÓ SIG
NY GERENCIAL
PRESTACIÓN
DEL SERVICIO

GESTIÓN DISEÑO Y LOGÍSTICA

GESTIÓNCOMERCIAL DESARROLLO
GESTIÓN GESTIÓN
COMPRAS HUMANA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

GESTIÓN
TIC

MANTENIMIENTO LABORATORIOS

PLAN DE

AUDITORÍA

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Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de

OBJETIVO la norma de sistema de gestión ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO
45001:2015

Verificar el Cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en los

numerales 5.2.1,5.2.2, 7.1 ,7.1.3, 7.1.4, 7.2, 8.2,8.2.2 ,8.2.3, 8.3, 8.3.3, 8.3.5,
8.7, 8.7.1 y ISO 14001:2015 en los numerales 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.1, 7.2 ,8.1,
ALCANCE
8.2 a los procesos de gestión gerencial ,gestión de calidad y Producción y
prestación del Servicio con el fin de determinar el aporte de estas en la
implementación y desarrollo del sistema de gestión.
Páginas web, Plataforma de trabajo de la organización, Normas físicas ISO
RECURSOS 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2015; computador.

 Plinio Vanegas / Wilder Fernando Mora

EQUIPO AUDITOR
 Líder Del Equipo Auditor:Wilder Fernando Mora.

CRITERIOS DE
CONTACTO
PROCESO/ACTIVDAD FECHA HORA AUDITORIA/DOCUMENTO(S) AUDITOR LUGAR
PRINCIPAL
DE REFERENCIA

PRODUCCION Y 06/08/2019 Reunión ISO 9001:2015 (7.1; 7.2; PEPITO PLINIO

PRESTACION DEL apertura: 8.3; 8.7) PEREZ VANEGAS Oficina
SERVICIO// 8 am a 8:30 ISO 14001:2015 (6.1; Jefe de Área de
Planeación. am 6.1.2;6.1.3; 7.1;7.2; producción. Pro/ción
Mantenimiento Auditoria: 8.1;8.2)
8:30 am -
12:00 m
2:00 pm 5:00
Pm
Reunión
Cierre:
5:00pm 5:30
pm
Lista de
asistentes
Gestion Gerencial 07/08/2019 Reunión NORMA ISO 9001:2015 Gerente: WILDER Oficina
apertura: NUMERAL 5.2.1 Y 5.2.2 Javier Castro MORA Area
8 am a 8:30 gerencia
am
Auditoria:
8:30 am -
12:00 m
2:00 pm 5:00
Pm
Reunión
Cierre:
5:00pm 5:30
pm
Lista de
asistentes
Gestión de Calidad 08/08/2019 Reunión NORMA ISO 9001:2015 Lider de WILDER Oficina
apertura: NUMERAL 5.2.1 Y 5.2.2 Calidad: MORA Area
8 am a 8:30 Noralba Calidad

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am pachon
Auditoria:
8:30 am -
12:00 m
2:00 pm 5:00
Pm
Reunión
Cierre:
5:00pm 5:30
pm
Lista de
asistentes

LISTA DE VERIFICACIÓN

REQUISITO A HALLA
VERIFICAR PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA C NC
5.2.1 a ¿la politica de calidad es acorde a su organización?
5.2.1 b ¿proporciona un marco para establecer objetivos de calidad?
5.2.1 c ¿incluye un compromiso de cumplir con los requisitos aplicable?

5.2.1 d ¿incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión

de calidad?
5.2.2 a ¿la política de calidad está disponible como información
documentada?
5.2.2 b ¿la política de calidad fue comunicada al personal de la empresa?
5.2.2 c ¿la política de calidad está disponible para todas las partes
interesadas de la empresa?
5.2.2 d ¿cada cuánto revisan y evalúan la política de calidad?

Iso 9001:2015 ¿cómo la alta gerencia demuestra compromiso con el sistema de Planta fisica. X
7.1 recursos gestión?
7.1.3
7.1.4
7.2 ¿cuáles son los criterios que maneja la organización para Segun lo estipulado por
competencia seleccionar el personal de acuerdo a las actividades que van a recursos humanos.
desempeñar?

8.2 ¿cuáles son las estrategias que utiliza la organización para revisarSolicitudes del cliente. X
8.2.2 sus productos yt servicios?
8.2.3

8.3 ¿conoce cuáles son los controles que la organización dispone para Solicitudes del cliente. X
8.3.3 las entradas, salidas y cambio de los productos? Listas de chequeo.
8.3.5

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8.7 ¿cuáles son los criterios de la organización aplica para la Lista de verificacion. X
8.7.1 verificación del producto o servicio?

Iso 14001:2015 ¿a través de que metodología la organización ha identificado los Matriz de impactos ambientales
6.1; 6.1.2; 6.1.3 impactos/aspectos ambientales que se generan de la actividad y y matriz de requisitos legales.
bajo qué medidas se controlan.?

7.1 ¿conoce los aportes que realiza la organización para el desarrollo y Tecnologias implementadas,
cumplimiento de de tipo ambiental?

7.2 ¿cuáles son las estrategias que el departamentos de mantenimiento Perfil del cargo X
aplica para seleccionar personal competente con la actividad que va Cronograma de entrenamiento.
a realizar?
8.1 ¿se identifican los controles claramente que tiene la organización Procedimeinto, instructivos.
para efectos de eventos no deseados de carácter operacional?

8.2 ¿la organización tiene contemplado un programa ante emergencia? Verificación del programa yX
respuesta ante emergencia.
Capacitaciones del personal.

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