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DE BOGOTA O.C,
CUl TVIVI. "'EC"'~ION y OEPQIlTf
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FECHAS DE REALIZACiÓN
AUDITORíA
DE LA
T-
24
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10
I- 2014 ~
AUDITORES
ACOMPAÑANTES
OBJETIVO DE LA AUDlTORIA:
Verificar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Oistrital de Recreación y Deporte, as! como su eficacia,
eficiencia y efectividad, asl como el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma (NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008), los legales y
demás requisitos complementarios.
'='rocesos Estratégicos. Misionales, Apoyo y Evaluación y Mejora. Sede administrativa y en campo (Vistas a obras. parques, escenarios, actividades
ecrealivas y deportivas).
1.Teniendo en cuenta la encuesta de satisfacción al ciudadano, se recomienda a través de la Alta Dirección generar estrategias que conlleven al
mejoramiento continuo de la entidad respecto a la satisfacción del cliente.
2. Relacionado con la presentación de informes se observa que se muestran datos estadfsticos claramente. sin embargo se recomienda que se
hagan análisis y/o aportes de fondo que conlleven a mejorar el sistema de PQRS.
3. Se recomienda relacionar en el Informe Mensual y Trimestral las peticiones de los Entes de Control, con el fin de que sean incluidos en el tolal
de peliciones recibidas.
4. Se recomienda integrar las PQRS recibidas por las Redes Sociales al seguimiento que realiza el Área de Atención al Ciudadano.
5. Se sugiere mantener las carpetas flsicas del archivo de gestión. organizadas por años con el fin de facilitar su consulta.
NÚMERO DE NO CONFORMIDADES A
O
REPORTAR
DESCRIPCiÓN DE HALLAZGOS
No Conformidades Reales
OBSERVACIONES GENERALES
1. ¿El proceso cumple con los requisitos establecidos? (NTC GP 1000 e ISO 9001, legales y complementarías)
El proceso cumple con lo establecido en las normas NTC GP 1000 e ISO 9001, sin embargo es necesario que se tengan en cuenta las recomendaciones
dadas.
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AUDITOR L1DER RESPONSABLE DEL PROCESO
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JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE DEL PROCESO