Está en la página 1de 2

ALCALOIA MA VOR

DE BOGOTA O.C,
CUl TVIVI. "'EC"'~ION y OEPQIlTf
j",,_o.'~~41c14"'_._ .~

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

~
FECHAS DE REALIZACiÓN
AUDITORíA
DE LA
T-
24
~-
10
I- 2014 ~

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME


29 10
1 2014
j
PROCESO AUDITADO GESTION DE COMUNICACIONES
J
RESPONSABLE (S) DEL PROCESO
(Nombre I Cargo)
CARLOS HERNAN HERMIDA I MARTIN BELTRAN

Secretario General! Profesional Especializado


l
EQUIPO AUDITOR

AUDITOR L1DER 'CARMEN ROSA NOCUA PEREZ

AUDITORES
ACOMPAÑANTES

OBJETIVO DE LA AUDlTORIA:

Verificar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Oistrital de Recreación y Deporte, as! como su eficacia,
eficiencia y efectividad, asl como el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma (NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008), los legales y
demás requisitos complementarios.

ALCANCE DE LA AUDlTORiA~ ----

'='rocesos Estratégicos. Misionales, Apoyo y Evaluación y Mejora. Sede administrativa y en campo (Vistas a obras. parques, escenarios, actividades
ecrealivas y deportivas).

FORTALEZAS DEL PROCESO:


1, Conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad por parte del grupo de trabajo y manejo claro de los procesos.
2. Existe buena disposición del equipo de trabajo y colaboración para la ejecución de la auditarla y entrega de información solicitada.
3. Se esta dando cumplimiento en la Normatividad establecida por parte de la Alcaldia para el manejo de PQRS.
4. Existe variedad de canales de recepción definidos de los PQRS, los cuales facilitan la comunicaCión con la Entidad tanto al cliente interno como
externo.

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA:

1.Teniendo en cuenta la encuesta de satisfacción al ciudadano, se recomienda a través de la Alta Dirección generar estrategias que conlleven al
mejoramiento continuo de la entidad respecto a la satisfacción del cliente.
2. Relacionado con la presentación de informes se observa que se muestran datos estadfsticos claramente. sin embargo se recomienda que se
hagan análisis y/o aportes de fondo que conlleven a mejorar el sistema de PQRS.
3. Se recomienda relacionar en el Informe Mensual y Trimestral las peticiones de los Entes de Control, con el fin de que sean incluidos en el tolal
de peliciones recibidas.
4. Se recomienda integrar las PQRS recibidas por las Redes Sociales al seguimiento que realiza el Área de Atención al Ciudadano.
5. Se sugiere mantener las carpetas flsicas del archivo de gestión. organizadas por años con el fin de facilitar su consulta.

NÚMERO DE NO CONFORMIDADES A
O
REPORTAR

CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - V5


ALCALOIA MAYOR
DE BOGOTÁ o.C.
CLJl ruRA RECR(,I.ClON v DEPORTE
••••._ (lo_""'" "" R •••• U<otltl ¥ 0.", •••••

DESCRIPCiÓN DE HALLAZGOS

No Conformidades Reales

No. Requisito Descripción

OBSERVACIONES GENERALES

1. ¿El proceso cumple con los requisitos establecidos? (NTC GP 1000 e ISO 9001, legales y complementarías)
El proceso cumple con lo establecido en las normas NTC GP 1000 e ISO 9001, sin embargo es necesario que se tengan en cuenta las recomendaciones
dadas.

2. ¿Se concluye de manera expresa si el proceso es eficaz, eficiente y efectivo?


El proceso en general garantiza su eficacia, eficiencia y su efectividad, a través de sus controles y seguimientos como el Plan Operativo, informes y
encuestas.

w"J?~ I~
AUDITOR L1DER RESPONSABLE DEL PROCESO
/ '\
...-------.
/" "
'~
'- '-
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE DEL PROCESO

CONTROL, EVALUAC10N y SEGUIMIENTO - VS

También podría gustarte