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  • Matriz de Riesgos y Oportunidades

    Cargado por

    Fernando
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    El documento presenta una matriz de riesgos y oportunidades que incluye 5 riesgos potenciales relacionados con el desarrollo de una plataforma. Los riesgos se refieren a requerimientos proporcionados incorrectamente, mostrar mal la información, hackeos, falta de comunicación con otras áreas, y no realizar pruebas de los requerimientos. Para cada riesgo se describe un plan de acción para mitigarlo, como crear bitácoras de seguimiento, realizar pruebas, mejorar la seguridad, y llevar controles de

    Descripción original:

    El presente documento muestra un ejemplo de matriz de riesgos, incluyendo los criterios de probabilidad e impacto.

    Título original

    Matriz de Riesgos y oportunidades

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    de 1

    MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

    REV: 1

    Riesgo u Probabilidad de Magnitud Fecha


    No. Descripción del riesgo identificado Origen Proceso Impacto (I) Plan de Acción Responsable
    Oportunidad Ocurrencia (P) I xP compromiso

    Crear una bitacora para llevar un control Desarrollador


    Requerimientos esten mal Analisis de la Desarrollo
    1 Riesgo 5 1 5 de seguimiento de los requerimientos por responsable del 31/12/20
    proporcionados por el área Información área requerimiento
    Desarrollador
    Mostrar mal la información en la Analisis de la Realizar pruebas de los requerimientos
    2 Plataforma
    Riesgo
    Información
    Desarrollo 5 1 5
    por área
    responsable del 31/12/20
    requerimiento
    Desarrollador
    Analisis de la
    3 Hackeo a la Plataforma Riesgo
    Plataforma
    TI 5 1 5 Mejorar más los modulos de seguridad responsable del 31/12/20
    requerimiento
    Desarrollador
    Analisis de la Desarrollo Hacer minutas para conocer mas los
    4 Falta de comunicación con las áreas Riesgo
    Información
    5 1 5
    procesos internos de las áreas
    responsable del 31/12/20
    requerimiento
    Desarrollador
    No hacer pruebas de los Llevar un control de versiones para
    5 requerimientos
    Riesgo Pruebas Desarrollo 5 1 5
    corroborar la informacióm
    responsable del 31/12/20
    requerimiento
    6 0
    7 0
    8 0
    9 0
    10 0

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