CUADRO Nº 27.

- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

item Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio Parcial

PRIMERA ETAPA DE INTERVENCION (I) - AÑO 2020

COMPONENTE
C1 PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS

1.1 compra semillas de hortalizas latas 50 S/. 210.00 S/. 10,500.00

1.2 preparación almácigos global 150 S/. 15.00 S/. 2,250.00
1.3 instalación en campo definitivo global 3 S/. 1,200.00 S/. 4,032.00
SUB TOTAL C1
C2 PRODUCCIÓN DE GRANOS Y TUBÉRCULO
2.1 compra semilla de papa arrobas 1,100 S/. 15.00 S/. 16,500.00
2.2 compra semilla de arveja Usui kilos 1,400 S/. 7.00 S/. 9,800.00
2.3 compra semilla de frejol canario kilos 777 S/. 4.00 S/. 3,108.00
2.4 compra de guano de inverna kilos 12,500 S/. 0.80 S/. 10,000.00
2.5 instalación de cultivos en campo global 60 S/. 1,500.00 S/. 90,000.00
SUB TOTAL C2
C3 PRODUCCION DE PASTOS CULTIVADOS

3.1 compra semilla alfalfa kilos 120 S/. 39.00 S/. 4,680.00
3.2 compra semilla rey gras kilos 45 S/. 18.00 S/. 810.00
3.3 instalación de pastos cultivados en campos global 3 S/. 550.00 S/. 1,650.00
SUB TOTAL C3
COSTO DIRECTO (I)
SEGUNDA ETAPA DE INTERVENCION (II) - 2021
COMPONENTE
C4 MÓDULO DE PRODUCCION FRUTALES
4.1 implementación viveros frutales viveros 3 S/. 15,000.00 S/. 45,000.00
4.2 mano de obra jornal 500 S/. 40.00 S/. 20,000.00
4.3 materiales para viveros global 3 S/. 7,500.00 S/. 22,500.00
4.4 semillas y otros global 3 S/. 4,500.00 S/. 13,500.00
4.5 Sustrato m3 180 S/. 90.00 S/. 16,200.00
4.6 compra injerto frutales caducifolios plantones 3,600 S/. 7.00 S/. 25,200.00
SUB TOTAL C4
C5 MÓDULO DE CRIANZA DE CUYES
5.1 mejoramiento de galpón global 150 S/. 300.00 S/. 45,000.00
5.2 compra de gazapos global 1,050 S/. 30.00 S/. 31,500.00
SUB TOTAL C5
COSTO DIRECTO (II)
COSTO DIRECTO TOTAL

COSTO INDIRECTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. MESES

GASTOS GENERALES DEL PROYECTO
Expediente Técnico global 1 S/. 4,500.00
Responsable Tecnico coordinador 1 S/. 1,500.00 19
Asistencia Tecnica y Acompañamiento tecnico 4 S/. 1,500.00 19
Adquisicion de Motocicleta unidad 2 S/. 7,500.00
Adquisicion de Combustible (gasolina) galones 60 S/. 12.90 19
Adqusicion de Insumos Fito-sanitarios global 1 S/. 2,500.00 19
Flete (Transporte y Asemilas) global 1 S/. 5,000.00 19
Liquidacion de Obra global 1 S/. 3,000.00
Imprevistos de Ley 10% CD 1 S/. 22,929.80
COSTO INDIRECTO TOTAL

FINANCIAMIENTO SEGÚN APORTANTES

COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION CT = CD + CI

YECTO

Aporte Municipal Aporte Comunal

O 2020

S/. 10,500.00
S/. 2,250.00
S/. 4,032.00
S/. 10,500.00 S/. 6,282.00

S/. 16,500.00
S/. 9,800.00
S/. 3,108.00
S/. 10,000.00
S/. 90,000.00
S/. 39,408.00 S/. 90,000.00

S/. 4,680.00
S/. 810.00
S/. 1,650.00
S/. 5,490.00 S/. 1,650.00
S/. 55,398.00 S/. 97,932.00
021

S/. 45,000.00
S/. 20,000.00
S/. 22,500.00
S/. 13,500.00
S/. 16,200.00
S/. 25,200.00
S/. 142,400.00

S/. 45,000.00
S/. 31,500.00
S/. 31,500.00 S/. 45,000.00
S/. 173,900.00 S/. 45,000.00
S/. 229,298.00 S/. 142,932.00

PRECIO PARCIAL PRECIO PARCIAL

APORTE MUNICIPAL APORTE COMUNAL
S/. 4,500.00
S/. 28,500.00
S/. 114,000.00
S/. 15,000.00
S/. 14,706.00
S/. 47,500.00
S/. 95,000.00
S/. 3,000.00
 S/. 22,929.80
S/. 345,135.80 S/. 0.00

Ap. Municipal Ap. Comunal

S/. 574,433.80 S/. 142,932.00

S/. 717,365.80
 CUADRO Nº 27.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

item Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio Parcial

PRIMERA ETAPA DE INTERVENCION (I) - AÑO 2020

COMPONENTE
C1 PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS

1.1 compra semillas de hortalizas latas 50 S/. 210.00 S/. 10,500.00

1.2 preparación almácigos global 150 S/. 15.00 S/. 2,250.00
1.3 instalación en campo definitivo global 3.36 S/. 1,200.00 S/. 4,032.00
SUB TOTAL C1
C2 PRODUCCIÓN DE GRANOS Y TUBÉRCULO
2.1 compra semilla de papa arrobas 1,100 S/. 15.00 S/. 16,500.00
2.2 compra semilla de arveja Usui kilos 1,400 S/. 7.00 S/. 9,800.00
2.3 compra semilla de frejol canario kilos 777 S/. 4.00 S/. 3,108.00
2.4 compra de guano de inverna kilos 12,500 S/. 0.80 S/. 10,000.00
2.5 instalación de cultivos en campo global 60 S/. 1,500.00 S/. 90,000.00
SUB TOTAL C2
C3 PRODUCCION DE PASTOS CULTIVADOS

3.1 compra semilla alfalfa kilos 120 S/. 39.00 S/. 4,680.00
3.2 compra semilla rey gras kilos 45 S/. 18.00 S/. 810.00
3.3 instalación de pastos cultivados en campos global 3 S/. 550.00 S/. 1,650.00
SUB TOTAL C3
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. MESES
GASTOS GENERALES DEL PROYECTO
Expediente Técnico global 1 S/. 4,500.00
Responsable Tecnico coordinador 1 S/. 1,500.00 7
Asistencia Tecnica y Acompañamiento tecnico 4 S/. 1,500.00 7
Adquisicion de Motocicleta unidad 2 S/. 7,500.00
Adquisicion de Combustible (gasolina) galones 60 S/. 12.90 7
Adqusicion de Insumos Fito-sanitarios global 1 S/. 2,500.00 7
Flete (Transporte y Asemilas) global 1 S/. 5,000.00 7
Liquidacion de Obra global 0 S/. 3,000.00
Imprevistos de Ley 10% CD 1 S/. 5,539.80
COSTO INDIRECTO TOTAL

FINANCIAMIENTO SEGÚN APORTANTES

COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION CT = CD + CI

7 meses del 2020 = Junio; Julio; Agosto, Setiembre; Octubre; Noviembre y Diciembre

SEGUNDA ETAPA DE INTERVENCION (II) - 2021

COMPONENTE
C4 MÓDULO DE PRODUCCION FRUTALES
4.1 implementación viveros frutales viveros 3 S/. 15,000.00 S/. 45,000.00
4.2 mano de obra jornal 500 S/. 40.00 S/. 20,000.00
4.3 materiales para viveros global 3 S/. 7,500.00 S/. 22,500.00
4.4 semillas y otros global 3 S/. 4,500.00 S/. 13,500.00
4.5 Sustrato m3 180 S/. 90.00 S/. 16,200.00
4.6 compra injerto frutales caducifolios plantones 3,600 S/. 7.00 S/. 25,200.00
SUB TOTAL C4
C5 MÓDULO DE CRIANZA DE CUYES
5.1 mejoramiento de galpón global 150 S/. 300.00 S/. 45,000.00
5.2 compra de gazapos global 1,050 S/. 30.00 S/. 31,500.00
SUB TOTAL C5
COSTO DIRECTO (II)
COSTO DIRECTO TOTAL

COSTO INDIRECTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. MESES

GASTOS GENERALES DEL PROYECTO
Expediente Técnico global 0 S/. 4,500.00
Responsable Tecnico coordinador 1 S/. 1,500.00 12
Asistencia Tecnica y Acompañamiento tecnico 4 S/. 1,500.00 12
Adquisicion de Motocicleta unidad 0 S/. 7,500.00
Adquisicion de Combustible (gasolina) galones 60 S/. 12.90 12
Adqusicion de Insumos Fito-sanitarios global 1 S/. 2,500.00 12
Flete (Transporte y Asemilas) global 1 S/. 5,000.00 12
Liquidacion de Obra global 1 S/. 3,000.00
Imprevistos de Ley 10% CD 1 S/. 17,390.00
COSTO INDIRECTO TOTAL

FINANCIAMIENTO SEGÚN APORTANTES

COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION CT = CD + CI

YECTO

Aporte Municipal Aporte Comunal

O 2020

S/. 10,500.00
S/. 2,250.00
S/. 4,032.00
S/. 10,500.00 S/. 6,282.00

S/. 16,500.00
S/. 9,800.00
S/. 3,108.00
S/. 10,000.00
S/. 90,000.00
S/. 39,408.00 S/. 90,000.00

S/. 4,680.00
S/. 810.00
S/. 1,650.00
S/. 5,490.00 S/. 1,650.00
S/. 55,398.00 S/. 97,932.00
PRECIO PARCIAL PRECIO PARCIAL
APORTE MUNICIPAL APORTE COMUNAL
S/. 4,500.00
S/. 10,500.00
S/. 42,000.00
S/. 15,000.00
S/. 5,418.00
S/. 17,500.00
S/. 35,000.00
S/. 0.00
S/. 5,539.80
S/. 135,457.80 S/. 0.00

Ap. Municipal Ap. Comunal

S/. 190,855.80 S/. 97,932.00

S/. 288,787.80

021

S/. 45,000.00
S/. 20,000.00
S/. 22,500.00
S/. 13,500.00
S/. 16,200.00
 S/. 25,200.00
S/. 142,400.00

S/. 45,000.00
S/. 31,500.00
S/. 31,500.00 S/. 45,000.00
S/. 173,900.00 S/. 45,000.00
S/. 173,900.00 S/. 45,000.00

PRECIO PARCIAL PRECIO PARCIAL

APORTE MUNICIPAL APORTE COMUNAL
S/. 0.00
S/. 18,000.00
S/. 72,000.00
S/. 0.00
S/. 9,288.00
S/. 30,000.00
S/. 60,000.00
S/. 3,000.00
S/. 17,390.00
S/. 209,678.00 S/. 0.00

Ap. Municipal Ap. Comunal

S/. 383,578.00 S/. 45,000.00

S/. 428,578.00
 Presupuesto

Presupuesto MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO DE INICIATIV

EMPRESARIALES EN EL DIST. JUSTO APU SAHURAURA - REGION APURIMAC

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUSTO APU SAHURAURA

Lugar APURIMAC - AYMARAES - JUSTO APU SAHURAURA

Item Descripción Und. Metrado

01 INFRAESTRUCTURA
1.01 PRODUCCION DE HORTALIZAS
01.01.01 SEMILLAS DE HORTALIZAS latas 50.00
01.01.02 PREPARACION DE ALMACIGOS und 150.00
01.01.03 INSTALACION EN CAMPO DEFINITIVO und 3.36
1.02 PRODUCCION DE GRANOS Y TUBERCULO
01.02.01 COMPRA DE SEMILLAS DE PAPA arrobas 1,100.00
01.02.02 COMPRA DE SEMILLAS ARBEJA USUI kg 1,400.00
01.02.03 COMPRA DE SEMILLA FREJOL CANARIO kg 777.00
01.02.04 COMPRA DE GUANO DE INVERNA kg 12,500.00
01.02.05 INSTALACION DE CULTIVOS EN CAMPO und 60.00
1.03 PRODUCCION DE PASTOS CULTIVADOS
01.03.01 COMPRA SEMILLA ALFALFA kg 120.00
01.03.02 COMPRA SEMILLA REY GRAS kg 45.00
01.03.03 INSTLACION DE PASTOS CULTIVADOS EN CAMPO und 3.00
1.04 MODULO DE PRODUCCION FRUTALES
01.04.01 IMPLEMENTACION VICEROS FRUTALES vivero 3.00
01.04.02 MANO DE OBRA jornal 500.00
01.04.03 MATERIALES PARA VIVEROS und 3.00
01.04.04 SEMILLAS Y OTROS und 3.00
01.04.05 SUSTRATO m3 180.00
01.04.06 COMPRA FRUTALES CADUCIFOLIOS plantones 3,600.00
1.05 MODULO DE PRODUCCION FRUTALES
01.05.01 MEJORAMIENTO DE GALPON und 150.00
01.05.02 COMPRA DE GAZAPOS und 1,050.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO und 1.00
RESPONSABLE TECNICO mes 19.00
ASISTENTE TECNICO Y ACOMPAÑAMIENTO mes 76.00
ADQUISICION DE MOTOS und 2.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE gln 1,140.00
ADQUISICION DE INSUMOS FITOSANITARIOS und 19.00
FLETE viaje 19.00
LIQUIDACION DE OBRA und 1.00
IMPREVISTOS DE LEY glb 1.00

PRESUPUESTO TOTAL
PARA EL EMPRENDIMIENTO DE INICIATIVAS
A - REGION APURIMAC

Precio S/. Parcial S/.

210.00 10,500.00
15.00 2,250.00
1,200.00 4,032.00

15.00 16,500.00
7.00 9,800.00
4.00 3,108.00
0.80 10,000.00
1,500.00 90,000.00

39.00 4,680.00
18.00 810.00
550.00 1,650.00

15,000.00 45,000.00
40.00 20,000.00
7,500.00 22,500.00
4,500.00 13,500.00
90.00 16,200.00
7.00 25,200.00

300.00 45,000.00
30.00 31,500.00
372,230.00
345,135.80
4,500.00 4,500.00
1,500.00 28,500.00
1,500.00 114,000.00
7,500.00 15,000.00
12.90 14,706.00
2,500.00 47,500.00
5,000.00 95,000.00
3,000.00 3,000.00
22,929.80 22,929.80
============
717,365.80
 Presupuesto

Presupuesto MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO DE INICIATIVAS

EMPRESARIALES EN EL DIST. JUSTO APU SAHURAURA - REGION APURIMAC

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUSTO APU SAHURAURA

Lugar APURIMAC - AYMARAES - JUSTO APU SAHURAURA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/.

01 INFRAESTRUCTURA
1.01 PRODUCCION DE HORTALIZAS
01.01.01 SEMILLAS DE HORTALIZAS latas 50.00 210.00
01.01.02 PREPARACION DE ALMACIGOS und 150.00 15.00
01.01.03 INSTALACION EN CAMPO DEFINITIVO und 3.36 1,200.00
1.02 PRODUCCION DE GRANOS Y TUBERCULO
01.02.01 COMPRA DE SEMILLAS DE PAPA arrobas 1,100.00 15.00
01.02.02 COMPRA DE SEMILLAS ARBEJA USUI kg 1,400.00 7.00
01.02.03 COMPRA DE SEMILLA FREJOL CANARIO kg 777.00 4.00
01.02.04 COMPRA DE GUANO DE INVERNA kg 12,500.00 0.80
01.02.05 INSTALACION DE CULTIVOS EN CAMPO und 60.00 1,500.00
1.03 PRODUCCION DE PASTOS CULTIVADOS
01.03.01 COMPRA SEMILLA ALFALFA kg 120.00 39.00
01.03.02 COMPRA SEMILLA REY GRAS kg 45.00 18.00
01.03.03 INSTLACION DE PASTOS CULTIVADOS EN CAMPO und 3.00 550.00

1.04 MODULO DE PRODUCCION FRUTALES

01.04.01 IMPLEMENTACION VICEROS FRUTALES vivero 3.00 15,000.00
01.04.02 MANO DE OBRA jornal 500.00 40.00
01.04.03 MATERIALES PARA VIVEROS und 3.00 7,500.00
01.04.04 SEMILLAS Y OTROS und 3.00 4,500.00
01.04.05 SUSTRATO m3 180.00 90.00
01.04.06 COMPRA FRUTALES CADUCIFOLIOS plantones 3,600.00 7.00
1.05 MODULO CRIANZA DE ANIMALES MENORES
01.05.01 MEJORAMIENTO DE GALPON und 150.00 300.00
01.05.02 COMPRA DE CRIAS und 1,050.00 30.00
1.06 ADQUISICION DE BIENES
01.06.01 ADQUISICION DE MOTOS und 2.00 7,500.00
01.06.02 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE gln 1,140.00 12.90
01.06.03 ADQUISICION DE INSUMOS FITOSANITARIOS und 19.00 2,500.00
1.07 FLETE
01.07.01 FLETE TERRESTRE Y RURAL viaje 19.00 5,000.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
RESPONSABLE TECNICO mes 19.00 1,500.00
ASISTENTE TECNICO Y ACOMPAÑAMIENTO mes 76.00 1,500.00
IMPREVISTOS DE LEY glb
EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION DE OBRA

PRESUPUESTO TOTAL
TO DE INICIATIVAS

Parcial S/.

10,500.00
2,250.00
4,032.00

16,500.00
9,800.00
3,108.00
10,000.00
90,000.00

4,680.00
810.00
1,650.00

45,000.00
20,000.00
22,500.00
13,500.00
16,200.00
25,200.00

45,000.00
31,500.00

15,000.00
14,706.00
47,500.00

95,000.00
544,436.00
165,429.80
28,500.00
114,000.00
22,929.80
4,500.00
3,000.00
============
717,365.80