Hoja 1 de 1

RENDICIÓN DE GASTOS EMISIÓN: 11/4/2018

REVISIÓN: 01

ÁREA: MONTO RECIBIDO

JEFE DEL ÁREA FECHA MONTO RECIBIDO
NOMBRE: Willy Segundo Pinillos Castañeda OV//OT/C.COSTO INDICAR OS VITAPRO
DESTINO: CÓDIGO DE EMPLEADO/DNI 18162256
MOTIVO (1): CONTROL / SUPERVISIÓN
DESDE: HASTA: Moneda
Soles Dólares

GASTO FECHA TIPO DOCUMENTO (2) NÚMERO DOCUMENTO DESCRIPCIÓN / MOTIVO IMPORTE TOTAL

ALIMENTACIÓN 10/22/2018 BOLETA DE VENTA B001-0004337 Almuerzo y cena, bus Salio 11pm $18.00

$18.00

MOVILIDAD 10/22/2018
BOLETA DE VENTA
B567-102223 Pasaje Piura- Trujillo, 11pm. $50.00

10/22/2018 TICKET Pasaje a empresa linea en piura $5.00

10/23/2018 TICKET Pasaje a Planta Vitapro despues de comprar herrmientas en tacora $7.00

$62.00

OTROS 10/23/2018
FACTURA
0002-004763 Discos de corte metal 4 1-2 $18.00

10/23/2018 0001-010473 Materiales Varios $80.00

FACTURA

10/23/2018 0003-002667 Materiales Varios $63.00

FACTURA

10/24/2018 0001-026604 Materiales Varios $30.00

FACTURA

10/24/2018 0001-000979 Materiales Varios $40.00

FACTURA

10/24/2018 002-00000033 Discos de corte metal 4 1-2 $36.00

FACTURA

10/22/2018 Deposito a Cuenta de Tec. Melbin William Ferrel $300.00

TICKET

$567.00

TOTAL GASTO $647.00

(1) MOTIVO (2) TIPO DE DOCUMENTO IMPORTE RECIBIDO $452.00
ORDENES DE TRABAJO FACTURA SALDO POR DEPOSITAR
CONTROL / SUPERVISIÓN TICKET SALDO POR REEMBOLSAR $195.00
CAPACITACIÓN / INDUCCIÓN BOLETA DE VENTA

APOYO ADMINISTRATIVO BOLETO DE VIAJE

VENTAS R. HONORARIOS

OTROS NOTA DE PAGO

Firma del Empleado V°B° del Jefe