LISTADO DE MODIFICACIONES

CÓDIGO / No. DE PTE / ULTIMO NIVEL CAMBIO / FECHA: FECHA DE EMISIÓN:

HOJA: 1

1
ELABORO:

DESCRIPCIÓN LEONARDO MACIAS MONTOYA

FECHA DE APROBACIÓN DE CLIENTE: REVISO:

TIPO DE DOCUMENTO : LISTA DE VERIFICACION X N/A

FECHA PRÓXIMA REVISIÓN: APROBÓ:

HASTA NUEVA MODIFICACION

No. DE PAGINA
No. NUMERO DE EMISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 8/10/2003 EMITIDO 0 0 0 0 0 0 0

ACTUALIZACION PROCESOS Y SE
REVISARON LAS
2 2 12/2/2019 CARACTERIZACIONES DE
PROCESO CON LOS NUEVOS
CARGOS

SE ACTUALIZO EL MAPA DE
PROCESOS Y SE MEJORO SU
3 3 12/2/2019
ASPECTO VISUAL EN CUANTO A
SU COMPRENSION

4 3 12/3/2019 SE CAMBIO DE LTDA A S.A.S

SE ACTUALIZARON LOS
INDICADORES POR AREA DE
5 3 12/3/2019
ACUERDO A LA REVISION DEL
GERENTE DE MANUFACTURA

SE RENOMBRO EL PROCESO
6 4 7/17/2020
LOGISTIC0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ASC-01-F05 VERS: 1 ULT. REV: 27-03-06

 o
v
ti
e
bj
O
-
ETALICAS E-STE-013
a
s

INDUSTRIAS METALICAS J.B. S.A.S c EMISION:2003-08-10

GERENCIA GENERAL
íti
REVISION: 17/07/2020
ol
P VERSION 5
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS METALICAS .B.
-
Proceso: 01 MAPA DE PROCESOS INDUSTRIAS METALICAS JB S.A.S Responsable: GERENCIA GENERAL
n
ió
is
V
-
Precios/Requisitos/Especificaciones/volúmenes/plazos/objetivos

Aumento de la satisfacción/Calidad/Cumplimiento objetivos

ió
CLIENTES (Partes Interesadas "Internas-Externas")

Requisitos, Objetivos Clientes Cumplimiento Requisitos,

CLIENTES (Partes Interesadas "Internas-Externas")

Recursos
is Objetivos. Recursos
01 P. Planeación
M P H
Estratégica
-
Solicitud RFQ,
Contratos, Orden de
s A V
Políticas
Compra o
Objetivos Entrega RFQ,
02 P. Administrativo RR-HH Análisis
ci Cotizaciones,
Recursos Negociación,
Necesidades de MO MO o Precios
Competencia Competente-Cantidad
g
Requisitos e
Plazos
N
Necesidades de MO Cantidad,
e Productos, Herramentales cumpliendo requisitos,
Máquinas, Equipos 03 P. Desarrollos (Ingeniería) da Acompañamiento Especificaciones, Plazos, Modificaciones
Requisitos Especificaciones: Producto, Proceso.
Requisitos, Especificaciones, Herramentales, Máquinas, Equipos. Necesidad
niv Producto, Proceso
Plazos, Modificaciones MO competencia
laat cumpliendo requisitos,
06 P. Calidad Especificaciones
Por
p Cumplimiento Entregas
Procesos Orientados al or
Cliente COPs 04. Planeación de la . Producción C
n
07. PRODUCCION Y MANTENIMIENTO Producto cumpliendo
ó Requisitos,
Programas ci Corte ® Prensas ® Soldaduras ® Especificaciones
de Entregas Programación ® Mecanizados ® Mecanismos ®
® Pintura ® Alistamiento
ION c
fa
MP ZAC
ICP is Necesidades de MO
05 P. Compras ANIat Competencia, Cantidad,
Máquinas, Equipos
08 P. Logística
ORG S
Desarrollo
s,
CONDICIONES Proveedores
EXTERNAS
e CONDICIONES
INTERNAS d EXTERNAS INTERNAS
Evaluación Desempeño Planes de Acción ------------------
------------------
RIESGO 09 P. Mejoraa OPORTUNIDAD
Continua d
Procesos de Soporte ni Procesos de Gestión
SOPs tu MOPs
or
p
O
a,
u
NUMERO DE PROCESO (Ver caracterización E-STE-013 )
in
nt
o
C
a
 bj
O
-
ETALICAS E-STE-013
a
s

INDUSTRIAS METALICAS J.B. S.A.S c EMISION:2003-08-10

GERENCIA GENERAL
iti
REVISION: 02/12/2019
ol
P
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS-
Proceso: 01 MAPA DE PROCESOS INDUSTRIAS METALICAS JB LTDA Responsable: Eliana
n
ió
is
V
-
Precios/Requisitos/Especificaciones/volúmenes/plazos/objetivos

Aumento de la satisfacción/Calidad/Cumplimiento objetivos

n
ió
CLIENTES (Partes Interesadas "Internas-Externas")

Requisitos, Objetivos Clientes Cumplimiento Requisitos,

CLIENTES (Partes Interesadas "Internas-Externas")

Recursos
is Objetivos. Recursos
02 P. Planeación
M P H
Estratégica
-
Solicitud RFQ,
Contratos, Orden de Políticas
s A V
Compra Objetivos
o Entrega RFQ,
Analisis Cotizaciones,
03 P. Administrativo Recursos
ci
Negociación,
Necesidades de MO MO o Precios
Competencia Competente-Cantidad
g
Requisitos e
Plazos
N
e Productos, Herramentales cumpliendo requisitos,
Necesidades de MO Cantidad,
Especificaciones, Plazos, Modificaciones
Máquinas, Equipos 04 P. Desarrollos da
Requisitos Especificaciones: Producto, Proceso.
Requisitos, Especificaciones, Herramentales, Máquinas, Equipos. Necesidad
niv
Plazos, Modificaciones APQP MO competencia Producto, Proceso
laat
cumpliendo requisitos,
Por 07 P. Calidad Producto Especificaciones
p Representante del Cliente
Procesos Orientados al or
Cliente COPs C Cumplimiento Entregas
05 P. Producción n Acompañamiento
Producto cumpliendo
ó Requisitos,
Programas de Especificaciones
09 P. TRANSFORMACION
ci
Entregas Programación
ION c Corte ® Prensas ® Soldaduras ®
fa ® Mecanizados ® Mecanismos ®
MP ZAC
ICP is ® Pintura ® Alistamiento Necesidades de MO
06 P. Compras ANIat Competencia, Cantidad,
ORG Máquinas, Equipos
Desarrollo
S
Proveedores
s,
CONDICIONES
EXTERNAS
e CONDICIONES
INTERNAS d EXTERNAS INTERNAS
Evaluación Desempeño Planes de Acción ------------------
------------------
RIESGO 08 P. Mejora
a OPORTUNIDAD
Continuad
Procesos de Soporte ni Procesos de Gestión
SOPs tu MOPs
or
p
O
a,
u
NUMERO DE PROCESO (Ver caracterización E-STE-013 )
in
02 P. Planeación Estratégica 04 P. Desarrollos 05 P. Producción nt 07 P. Calidad Producto 08 P. Mejora Continua 09 P. Transformación
Control Documentos o Producto NC Auditorías Corte, Prensas, Soldadura
03 P. Administrativo Herramentales y Dispositivos 06 P. Compras C Medición Dimensional Acciones Correctivas y Preventivas Eléctrica, Soldadura de Punto,
Contratos Mantenimiento Infraestructura Procesos Externos a Control Registros Espacios Comunicación Mecanizados, Mecanismos,
Recurso Humano or Satisfaccion del Cliente Pintura y Alistamiento.
ej
 CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSION TIPO DE CAMBIO
8/10/2003 1 EMISION
12/2/2019 2 ACTUALIZACION
12/3/2019 3 ACTUALIZACION
12/3/2019 4 ACTUALIZACION
7/17/2020 5 ACTUALIZACION
CONTROL DE CAMBIOS
NOMBRE DE CARGO MOTIVO DE CAMBIO DESCRIPCION DEL CAMBIO
GERENCIA EMISION
SE ACTUALIZO EL MAPA DE PROCESOS Y SE
Auditor de Calidad Solcitud Auditoria IATF MEJORO SU ASPECTO VISUAL EN CUANTO A
SU COMPRENSION
Auditor de Calidad Solcitud Auditoria IATF SE CAMBIO DE LTDA A S.A.S
SE ACTUALIZARON LOS INDICADORES POR
Auditor de Calidad Solcitud Auditoria IATF AREA DE ACUERDO A LA REVISION DEL
GERENTE DE MANUFACTURA
Auditor de Calidad Solcitud Auditoria IATF SE RENOMBRO EL PROCESO LOGISTIC0