Procedimiento – Cumplimiento Legal

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FECHA DE EMISIÓN:

11-01-2016
Procedimiento Cumplimiento Legal VERSIÓN: 1.1

OBJETIVO:

Establecer, implementar y mantener una metodología para el seguimiento del cumplimiento de

las normas legales registradas en el normograma del sistema de gestión integral.
VOCABULARIO:

Los que considere.

DESARROLLO
Actividad Detalle Responsable Registro
Elaborar el programa Se elabora el programa anual Jefe HSEQ Plan de
de revisión del para revisión del cumplimiento auditoría y
cumplimiento legal legal. revisiones de
cumplimiento
legal
Revisión del Se revisa la legislación vigente Jefe HSEQ Normograma
normagrama identificada
Análisis de impacto Todo jefe asegura el Jefe HSEQ Normograma
cumplimiento legal en los
procesos a su cargo y las
respectivas evidencias objetivas.
Revisión documental Todos los documentos Jefe HSEQ Solicitud de
relacionados con los procesos son cambio de
ajustados a los cambios legales a documento
que haya lugar.
Correos electrónicos Se acuerdan fechas con cada Jefe HSEQ Lock y backup
para acordar citas proceso para revisar los del sistema.
documentos.
Revisión del Se revisan los soportes del Jefe HSEQ Informe de no
cumplimiento legal cumplimiento legal en cada área conforme al
de la organización de acuerdo jefe de proceso
con los documentos y el listado en caso de
maestro de registros detectarse

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 fallas en el
cumplimiento
legal.
Registro de los Se registra en la lista de chequeo Jefe HSEQ Registro de
soportes el cumplimiento legal cumplimiento
legal.
Entrega de la Se informa el jefe de cada área Jefe HSEQ Registro de no
información al jefe de sobre los incumplimientos conforme.
área detectados en caso de que se
presenten.
Seguimiento Durante los siguientes días se Jefe HSEQ Correos
hace seguimiento para asegurar electrónicos.
el cumplimiento legal.
Registro final de Se reúnen todos los informes de Jefe HSEQ Registros de
cumplimiento legal. las áreas para asegurar el cumplimiento
cumplimiento legal de toda la legal
entidad.

Revisado por: Aprobado por: Elaborado por:

Eliana Gonzalez Guillermo Toro Tatiana Jiménez
Coordinadora HSEQ Director General Supervisora de Calidad

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