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nombre
CESPEDES OSORIO JOSAFAT ERNESTO
CESPEDES OSORIO JOSAFAT
CESPEDES OSORIO JOSAFAT ERNESTO
IT PUNTO COM E.I.R.L
BANCO DE LA NACION/IT PUNTO COM E.I.R.L
IT PUNTO COM E.I.R.L
BANCO DE LA NACION/IT PUNTO COM E.I.R.L
LOPES MARQUES WALTER
SALAZAR CAMPOS TANIA YANETH
MAUCAYLLE ROJAS ALEJANDRO
BANCO DE LA NACION/MAUCAYLLE ROJAS ALEJAND
HUAYTA GALLEGOS FLOR DE LIZ
nombre
REPRESENTACIONES MELING E.I.R.L.
BANCO DE LA NACION/REPRESENTACIONES MELING E.
CCEPAYA ROMERO JOHANN JUNIOR
VARGAS SAYAVERDE ISAI CAEL
VARGAS SAYAVERDE ISAI CAEL
AMABLE HUAMAN SABINO
RIVAS PALOMINO RODER KENEDY
RIVAS PALOMINO RODER KENEDY
RIVAS PALOMINO RODER KENEDY
HUAYTA GALLEGOS FLOR DE LIZ
HUAYTA GALLEGOS FLOR DE LIZ
LIZONDE JUAREZ VICTOR
GRIFO SAN CARLOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
concepto01 monto_doc_bclasificador01meta01
IMPORTE QUE SE GIRA CON CHEQUE A NOMBRE DEL TESORE 3320.00 2.6. 2 3. 2 4 13 0030 1 . 0138 . 2
IMPORTE QUE SE GIRA CON CHEQUE A NOMBRE DEL TESORE 3360.00 2.6. 2 3. 2 4 13 0030 1 . 0138 . 2
IMPORTE QUE SE GIRA CON CHEQUE A NOMBRE DEL TESORE 3240.00 2.6. 2 3. 2 4 13 0030 1 . 0138 . 2
IMPORTE GIRADO POR LOS SERVICIOS DE RESIDENTE DE L 3557.40 2.6. 2 3. 2 6 13 0030 1 . 0138 . 2
IMPORTE GIRADO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TO 6500.00 2.6. 2 3. 2 6 13 0030 1 . 0138 . 2
POR EL IMPORTE GIRADO DEL SERVICIO DE RESIDENTE DE 1187.40 2.6. 2 3. 2 6 13 0030 1 . 0138 . 2
POR EL IMPORTE GIRADO DEL SERVICIO DE RESIDENTE DE 1255.20 2.6. 2 3. 2 6 13 0030 1 . 0138 . 2
POR EL IMPORTE GIRADO DE LOS ANTECENDENETES DE LA O 29146.50 2.6. 2 3. 2 5 13 0030 1 . 0138 . 2
51566.50
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOT 8370.00 2.6. 2 3. 2 6 18 0030 1 . 0138 . 2
IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA DE DETRACCIONES A 930.00 2.6. 2 3. 2 6 18 0030 1 . 0138 . 2
9300.00
concepto01 monto_doc_bclasificador01meta01
GIRADO DE LAS PLANILLAD DE OBREROS CORRESPONDIEMTE 1300.00 2.6. 2 3. 2 4 18 0031 1 . 0138 . 2
GIRADO DE LAS PLANILLAD DE OBREROS A NOMBRE DEL TE 10520.00 2.6. 2 3. 2 4 18 0031 1 . 0138 . 2
GIRADO DE LAS PLANILLAD DE OBREROS A NOMBRE DEL TE 690.00 2.6. 2 3. 2 4 18 0031 1 . 0138 . 2
POR EL GIRADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION SI 29250.00 2.6. 2 3. 2 6 18 0031 1 . 0138 . 2
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA A LA CUENTA DE DETRACC 3250.00 2.6. 2 3. 2 6 18 0031 1 . 0138 . 2
POR EL GIRADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO L 18360.00 2.6. 2 3. 2 6 18 0031 1 . 0138 . 2
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA A LA CUENTA DE DETRACC 2040.00 2.6. 2 3. 2 6 18 0031 1 . 0138 . 2
POR EL GIRADO DE LA COMPRA DE TUBOS PARA LA OBRA R 600.00 2.6. 2 3. 2 5 18 0031 1 . 0138 . 2
POR EL GIRADO DE LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA 1200.00 2.6. 2 3. 2 5 18 0031 1 . 0138 . 2
POR EL GIRADO DE LA COMPRA DE HORMIGON PARA LA OBRA 765.00 2.6. 2 3. 2 5 18 0031 1 . 0138 . 2
POR EL GIRADO PARA EL PAGO DE DETRACCION DE LA COM 85.00 2.6. 2 3. 2 5 18 0031 1 . 0138 . 2
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRES 696.77 2.6. 2 3. 2 6 18 0031 1 . 0138 . 2
68756.77 68756.77
concepto01 monto_doc_bclasificador01meta01
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 23760.00 2.6. 2 3. 2 6 13 0031 1 . 0138 . 2
IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA DE DETRACCIONESPOR 2640.00 2.6. 2 3. 2 6 13 0031 1 . 0138 . 2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE 385.50 2.6. 2 3. 2 5 13 0031 1 . 0138 . 2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS 1503.00 2.6. 2 3. 2 5 13 0031 1 . 0138 . 2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE VESTUARIOS DE 3449.00 2.6. 2 3. 2 5 13 0031 1 . 0138 . 2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO 5000.00 2.6. 2 3. 2 6 13 0031 1 . 0138 . 2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS COMO RESIDEN 5000.00 2.6. 2 3. 2 6 13 0031 1 . 0138 . 2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS COMO RESIDEN 500.18 2.6. 2 3. 2 6 13 0031 1 . 0138 . 2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS COMO RESIDEN 4499.82 2.6. 2 3. 2 6 13 0031 1 . 0138 . 2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO A 1103.23 2.6. 2 3. 2 6 13 0031 1 . 0138 . 2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CO 1800.00 2.6. 2 3. 2 6 13 0031 1 . 0138 . 2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER 8775.00 2.6. 2 3. 2 6 13 0031 1 . 0138 . 2
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE B5 S50 PARA LA OBRA RE 3697.50 2.6. 2 3. 2 5 13 0031 1 . 0138 . 2
62113.23 62113.23 0
130870.00 0
cod_doc
3 0030 1 . 0138 . 2 065
3 0030 1 . 0138 . 2 065
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3 0030 1 . 0138 . 2 081
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3 0030 1 . 0138 . 2 081
cod_doc
8 0031 1 . 0138 . 2 065
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130870.00