55180

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios.

1974993-0

55180
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 630581587-0

55180
jcbZK7ovoh6D8M2jcbZ
ZlXZKaEoEcPv7e:ZlXZ
MARIA ANGELICA SANTANA cazSvRXwVXyYQxZcbcP
Z;cHgj0SX6m3cZgV7hZ

KR 68 I NO 19 SUR - 26 PI 1 - 2 :FgfM4Z0g4fMH4Tv31:
DlFpFvdvFdLgoVTrRI:
hBKVMyF6r4V5Y7BbjlR
XUNIyMo8RsaRW8nV0vX
6NRfNG5ZGpq3IBdZ1JZ
LtvLGJs2OdzszSrp:J2
BOGOTÁ, D.C. jcbZTtXvrrE4ujuSulZ
ZlXZVb0RXWg8eguBnp8
zzzPzPP0z0z0z0PzztP
PROVIVIENDA ORIENTAL
¿Quieres tu factura
virtual? Escanea el
código

Promedio últimos 6 meses con

consumo real:
kWh

240 224 224 231

210 214 216 219
206
180

120

JLbi3:kgGvxARaeP

12,385 - Page 1 of 7
60

0
OCT NOV DIC ENE FEB MAR PROM ABR

PERÍODO FACTURADO: Valor kWh prom. CONSUMO MES kWh

01 MAR/2021 A 31 MAR/2021 $566.53 219
GRUPO: 1 CIRCUITO: TE25-3229TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN:

jcbZae9S4UA30jcbZ
ZlXZ1mo:IlfAXZlXZ DURACIÓN INTERRUPCIONES FRECUENCIA INTERRUPCIONES
cabRwQVvuQXvXbzzR INFORMACIÓN DE LA CUENTA (Horas)
20
(Eventos)
asWLpetg7h0G4ASf8 16
14.46
D;9bEvWOv9PNdg0tP CLASE DE SERVICIO: Residencial 15
16.00

i:p9f44a2k3JrOrUZ ESTRATO: 3
12
sqMfJcnAKAZMBUPpX
ZrFqNLHf1hBn7GhF8 CARGA kW: 2 8
10

cc3bqrwErISCjbyL0 FACTOR: 1
Zs:Z:tpa0cRMwphR0 RUTA REPARTO: 1000 3 04 306 0402 4 5
ucSZsNFcKz0ZBDypX 2.00
RUTA LECTURA: 1000 3 04 306 0410 0
0.13 0.00 0.00
0
0.00 0.00
MANZANA DE LECTURA: MS00450310 DIUG DIU DIUM THC FIUG FIU FIUM TVC

MEDIDOR NO: 961273 CD: 3229TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
MEDIDOR NO: PERIODO: Febrero/2021 Dt: 171.67 CF: 206 MC: 0 MF: 1 %t: 12
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019
COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAR/2021 Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:246.93 T: 41.18 D: 201.16 CV: 55.65 PR: 51.96 R: 13.85 CF: 0.00 / $610.75 Costo kWh Mes 566.53 Costo kWh Mes
ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago
oportuno. Para mayor información comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co/resolucionCREG 156-11
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a
CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea 7 115 115, fuera de
Bogotá al 01 8000 912 115 o 5 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 07 ABR/2021
 14 ABR/2021
14 ABR/2021
12,386 - Page 2 of 7

$519,900
$117,178 $402,722 $519,900 16 ABR/2021

1974993-0 30 ABR/2021
55180

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIvbi3:kff:HApUif:zWuw4KpfIvcIVcqdGNfIcC7F
JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIvbi3:kff:HApUif:zWuw4KpfIvcIVcqdGNfIcC7F
(415)7707209914253(8020)01197499306305815870(3900)00000000519900
ENERGÍA 51436 51217 219 $566.53 $124,071
No. Cuenta 1974993-0

SUBSIDIO Consumo a subsidiar 130 kWh X Valor kWh $566.5330 X Beneficio -15.00% $-11,047
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $3,767 DIARIOS SUBTOTAL: $113,024

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) $4 SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR $2,974,549

CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXIÓN SE $2,889 CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOGAR $333,923
CUOTA INTERÉS CONEXIÓN DEL SERVICIO $1,261 CUOTA INTERES CODENSA HOGAR $63,109
SUBTOTAL: $4,154 SEGUROS VIDA $2,700
SALDO CONVENIO CONEXIÓN DEL SERVICIO $90,484 Seguro Crédito Fácil $2,990

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la

APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA
VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía $117,178 Productos y servicios diferentes a los $402,722
de energía y aseo
Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO,
suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión. éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de
cobranza.
ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $481.5530 KWh

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 25.96% E.A.
"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas
entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza"
Recuerde que también cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero. Visite www.creditofacilcodensa.com sección Canales de Atención

1974993-0
CRÉDITO FÁCIL - FINANCIADO POR SCOTIABANK COLPATRIA
CÉDULA DEL CLIENTE: XXXX1578 FECHA DE CORTE: 29/03/2021 CUPO TOTAL: $4,500,000
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DÍA CUPO DISPONIBLE: $3,453,671 CUPO DISPONIBLE AVANCES $0

630581587-0
PAGO SALDO TASA INT.
FECHA N° VALOR CAPITAL INTERÉS MÍNIMO No. de PENDIENTE POR EFEC.
TRANSACCIÓN TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN CORRIENTE CUOTA FACTURAR
MES ANUAL
24/02/2019 200817435 AVANCE POR CAJERO - AVANCES EN EFECTIVO $100,000 $5,113 $383 $5,496 8 DE 11 $15,966 26.12%

25/02/2019 199733522 CAMPOALTO KENNEDY - SERVICIOS EDUCATIVOS $174,000 $1,890 $140 $2,030 8 DE 11 26.12%

05/03/2019 201297572 CAMPOALTO KENNEDY - SERVICIOS EDUCATIVOS $232,000 $4,961 $370 $5,331 8 DE 11 26.12%
No. Cuenta 1974993-0 55180 12,387 - Page 3 of 7
 PAGO SALDO TASA INT.
FECHA N° VALOR CAPITAL INTERÉS MÍNIMO No. de PENDIENTE POR EFEC.
TRANSACCIÓN TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN CORRIENTE CUOTA FACTURAR
MES ANUAL
12,388 - Page 4 of 7

02/05/2019 203567888 CLARO CPS-SINGULAR PLAZA BOG CCO PLAZA $193,103 $3,074 $228 $3,302 8 DE 11 $9,590 26.12%
AMERICAS LO - ELECTRO TELECOMUNICACI
02/07/2019 207608294 CLARO CPS-SINGULAR PLAZA BOG CCO PLAZA $193,103 $11,839 $887 $12,726 8 DE 11 $36,938 26.12%
AMERICAS LO - ELECTRO TELECOMUNICACI
27/06/2019 206741095 CLARO CPS-SINGULAR PLAZA BOG CCO PLAZA $630,193 $32,576 $2,438 $35,014 8 DE 11 $101,668 26.12%
AMERICAS LO - ELECTRO TELECOMUNICACI
24/07/2019 208998192 CLARO CPS-SINGULAR PLAZA BOG CCO PLAZA $305,069 $18,703 $1,401 $20,104 8 DE 11 $58,374 26.12%
AMERICAS LO - ELECTRO TELECOMUNICACI
21/02/2019 199629855 > 2-Obl->CLARO CPS-SINGULAR PLAZA BOG CCO $394,516 $4,286 $318 $4,604 8 DE 11 $13,372 26.12%
PLAZA AMERICAS LO - ELECTRO TELE
55180

01/03/2019 200805347 CLARO CPS-SINGULAR PLAZA BOG CCO PLAZA $312,186 $3,383 $251 $3,634 8 DE 11 $10,557 26.12%
AMERICAS LO - ELECTRO TELECOMUNICACI
25/05/2019 205778982 CLARO CPS-SINGULAR PLAZA BOG CCO PLAZA $374,170 $21,261 $1,592 $22,853 8 DE 11 $66,357 26.12%
AMERICAS LO - ELECTRO TELECOMUNICACI
No. Cuenta 1974993-0

23/03/2019 201326198 EXITO LAS AMERICAS - COMPRAS CREDITO FACIL $159,349 $3,408 $254 $3,662 8 DE 11 $10,628 26.12%

23/02/2019 199614102 EXITO LAS AMERICAS - COMPRAS CREDITO FACIL $167,307 $1,817 $135 $1,952 8 DE 11 $5,675 26.12%

25/05/2019 205767948 EXITO LAS AMERICAS - COMPRAS CREDITO FACIL $583,276 $33,143 $2,482 $35,625 8 DE 11 $103,451 26.12%

21/07/2019 208986617 EXITO VILLA MAYOR - COMPRAS CREDITO FACIL $19,442 $1,191 $89 $1,280 8 DE 11 $3,719 26.12%

31/07/2019 209007344 GEF PLAZA DE LAS AMERICAS - VESTUARIO Y/O $148,600 $9,110 $682 $9,792 8 DE 11 26.12%
CALZADO
27/06/2019 206738993 KENZO JEANS AV. PLAZA - VESTUARIO Y/O CALZADO $139,000 $7,896 $591 $8,487 8 DE 11 26.12%

30/07/2019 208996251 KENZO JEANS PRADO - VESTUARIO Y/O CALZADO $109,000 $6,682 $500 $7,182 8 DE 11 26.12%

30/07/2019 209000285 PEOPLE PLAY'S PLAZA DE LAS AMÉRICAS - VESTUARIO $127,425 $7,811 $585 $8,396 8 DE 11 26.12%
Y/O CALZADO
30/07/2019 208999240 PRONTO PLAZA AMERICAS - VESTUARIO Y/O CALZADO $111,860 $6,858 $513 $7,371 8 DE 11 26.12%

08/07/2019 208275300 SAO PLAZA DE LAS AMERICAS - COMPRAS $36,100 $2,213 $165 $2,378 8 DE 11 $6,902 26.12%

23/08/2019 210454049 SAO PLAZA DE LAS AMERICAS - COMPRAS $27,468 $1,654 $126 $1,780 8 DE 11 $5,166 26.12%

13/07/2019 208275301 SAO PLAZA DE LAS AMERICAS - COMPRAS $22,490 $1,378 $103 $1,481 8 DE 11 $4,296 26.12%

18/02/2019 200793133 SAO PLAZA DE LAS AMERICAS - COMPRAS $102,330 $1,111 $82 $1,193 8 DE 11 $3,476 26.12%

21/02/2019 199660169 > 2-Obl->SMILE INC PRINCIPAL CR 52A NO 27-06 SUR $310,000 $3,366 $250 $3,616 8 DE 11 26.12%
PS 3 - SERVICIOS ODONTOLO
27/06/2019 206747112 STUDIO F PLAZA AMERICAS - VESTUARIO $69,949 $3,616 $270 $3,886 8 DE 11 26.12%

24/07/2019 208986615 SURTIMAX PLAZA - COMPRAS CREDITO FACIL $196,420 $12,041 $902 $12,943 8 DE 11 $37,582 26.12%

29/08/2019 210456573 SURTIMAX PLAZA - COMPRAS CREDITO FACIL $563,121 $33,924 $2,588 $36,512 8 DE 11 $105,949 26.12%

01/08/2019 208986616 SURTIMAX PLAZA - COMPRAS CREDITO FACIL $20,000 $1,227 $91 $1,318 8 DE 11 $3,823 26.12%

23/04/2019 203150618 SURTIMAX PLAZA - COMPRAS CREDITO FACIL $474,830 $15,052 $1,125 $16,177 8 DE 11 $46,979 26.12%

31/07/2019 209032840 XTI SANTORINI XXVII CC PLAZA AMERICAS LC 1230 - $189,940 $11,645 $872 $12,517 8 DE 11 $36,339 26.12%
CALZADO
TOTAL $272,229 $20,413 $292,642 $686,807
INFORMACIÓN DE INTERÉS
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de PAGO MÍNIMO MES $292,642
la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.
PAGO TOTAL PRODUCTO $979,449

OTROS CRÉDITOS
No. Cuenta 1974993-0 55180 12,389 - Page 5 of 7
 CÉDULA CLIENTE: XXXX3169 FECHA DE CORTE: 29/03/2021 ESTADO DEL CRÉDITO: AL DÍA
PAGO SALDO TASA INT.
12,390 - Page 6 of 7

FECHA N° VALOR CAPITAL INTERÉS MÍNIMO No. de PENDIENTE POR EFEC.

TRANSACCIÓN TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN CORRIENTE CUOTA FACTURAR
MES ANUAL
17/06/2020 225416103 ESINCO CODENSA - OBRAS ELECTRICAS ESINCO $2,689,630 $61,694 $42,696 $104,390 10 DE 36 $2,124,853 26.12%

TOTAL $61,694 $42,696 $104,390 $2,124,853

INFORMACIÓN DE INTERÉS
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de PAGO MÍNIMO MES $104,390
la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.
PAGO TOTAL PRODUCTO $2,229,243
55180

Enel X es una línea de negocios de Enel-Codensa

No. Cuenta 1974993-0

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA COMPAÑIA PRODUCTO ADQUIRIDO VALOR A PAGAR
CÉDULA CLIENTE: XXXX1578 CREDITO FACIL VIDA DEUDOR TARJETA $2,990

PAGO MÍNIMO MES $2,990

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA COMPAÑIA PRODUCTO ADQUIRIDO VALOR A PAGAR
CÉDULA CLIENTE: XXXX3169 SEGUROS DEL ESTADO S.A Seguro vida convenios $2,700

PAGO MÍNIMO MES $2,700

PAGO TOTAL PRODUCTOS MES $402,722

No. Cuenta 1974993-0 55180 12,391 - Page 7 of 7