Código: P-04

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha:

16/05/2018

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SALIDAS

Versión: 1
NO CONFORMES
OBJETIVO ALCANCE
El presente procedimiento tiene como fin establecer los Controles y Este procedimiento aplica desde la detección de la Salida No
Tratamientos para el Manejo de las Salidas No Conformes dentro de la Conforme hasta el seguimiento del Plan de Acción.
Organización con el fin de evitar su uso o su entrega no intencional.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• ISO 9001:2015

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

• Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una No conformidad detectada u otra situación
indeseable.

• No conformidad: Incumplimiento de un requisito

• Salida No Conforme: Producto o Servicio que no es conforme o no cumple con los requisitos

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

• Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad. Una corrección puede ser por ejemplo una devolución o una respuesta
inmediata a una emergencia.

• Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme con los requisitos especificados.

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Los requisitos de los clientes se determinan de
acuerdo con las exigencias de la ley, el análisis que se realiza del contexto organizacional, los requisitos de la ISO 9001:2015, así mismo,
están los resultados de la encuesta de satisfacción a los clientes y las quejas generadas por los mismos.

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16/05/2018

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SALIDAS

Versión: 1
NO CONFORMES

CONDICIONES GENERALES

1. Las fuentes para identificar los Productos o servicios no conformes son:

• No conformidades de Auditorias
• Quejas de los clientes
• Encuestas de la satisfacción del cliente
• Medición y Análisis de Indicadores de Gestión por proceso
• Grado de cumplimiento de los servicios determinados por la Empresa.
• Otros

2. Una Salida No Conforme es aquella a la que se le detecta el incumplimiento de un requisito antes, durante o después de la realización del
producto o de la prestación del servicio. La identificación de una Salida no conforme puede ocurrir por fallas o errores cometidos durante la
ejecución de los procesos.

3. Las acciones propuestas deben estar acorde con las Salidas no conformes detectadas y estas deben garantizar que se eliminen o mitiguen las
causas de la no conformidad.

4. Cada vez que se establezcan acciones tendientes a corregir totalmente o disminuir el impacto de la Salida no conforme se debe garantizar que
estas cuenten con el respaldo de recursos necesarios para garantizar su efectividad.

5. Las Salidas no conformes pueden ser detectados por cualquier miembro de la Empresa y pueden ser direccionados a través del proceso de
Mejora Continua, Gestión Administrativa, Gestión Comercial y Líderes de todos los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad.

6. Si la Salida no conforme identificada, corresponde a otro proceso/área, quien lo identifica debe informarlo oportunamente al líder para que
proceda a dar el tratamiento correspondiente.

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SALIDAS

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NO CONFORMES

7. Mecanismos de evaluación del servicio: Encuestas de satisfacción de los clientes y partes interesadas, análisis de Quejas, Informes de Gestión
de la Dirección.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

1. Detectar el Producto o Servicio No Conforme: En particular se

entenderá como salida no conforme aquellas actividades de los
procesos que presentan no conformidades (fallas) que afectan al cliente.
Cuando se detecta una Salida No Conforme, cualquier colaborador de la
empresa responsable directo o indirecto del servicio o producto,
diligencia inicialmente el Formato Seguimiento a las Salidas No Funcionario solicitante, Líder del Formato Seguimiento a las
Conformes en el espacio denominado “Identificación de la Salida No Proceso Salidas No Conformes
Conforme” donde establece la fecha en la que fue detectado y la
descripción del mismo e informa al Líder del Proceso de manera
inmediata.

2. Realizar Tratamiento de las Salidas No Conformes: De acuerdo a

los conocimientos del Líder del Proceso, al tiempo y el momento en el
que se detecte la Salida No Conforme, se genera un Plan de Acción, Líder del Proceso Formato Seguimiento a las
donde se determina la disposición, tratamiento y costo del mismo. Se Salidas No Conformes
debe tener en cuenta que la corrección, separación, contención,
devolución y suspensión de provisión aplica para todas las Salidas No
Conformes. Esto es diligenciado en el Formato Seguimiento a las
Salidas No Conformes

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SALIDAS

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NO CONFORMES

NOTA: Cuando se obtenga aceptación bajo concesión con el

cliente, se deja registro del mismo, adjunto al Formato
Seguimiento a las Salidas No Conformes.

3. Seguimiento Plan de Acción: Se hace la verificación del Líder del Proceso Formato Seguimiento a las
cumplimiento de las acciones planteadas y la liberación o aceptación Salidas No Conformes
de la Salida No Conforme mediante verificación del cumplimiento de
los requisitos por parte del Líder del Proceso.

APROBACIÒN
Elaboró Revisó Aprobó

Fecha: 16 Mayo de 2018 Fecha: 16 Mayo de 2018 Fecha: 16 Mayo de 2018

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