ORDEN DE COMPRA

Num. de Orden: 126377

PROVEEDOR EMPRESA A FACTURAR EMPRESA A EMBARCAR

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901085433 FL COLOMBIA FL BARRANQUILLA MTTO
INGETEC SERVICIOS Y PROYECTOS SAS FL COLOMBIA S.A.S. Cra 21ª No. 31-151. Bodega esquina
CR 26 C 7 73 C 61 CARRERA 68B # 17-25 ZONA BARRANQUILLA, ATLANTICO
BARRANQUILLA ATLANTICO Colombia INDUSTRIAL MONTEVIDEO Colombia
CP: S/D BOGOTA D.C., BOGOTA D.C. TEL:
Colombia
TEL:
RFC:900.298.102-7

Término de Envío:
Fecha de Compra: 20-FEB-2021 07:49:43
Agente de Compra: DAVID CASTILLO-LLANOS
Término de Pago: 30 DIAS Fecha Revision Factura
Solicitud de Inversión:
Fecha Compromiso: 2021/02/28 00:00:00

LINEA ARTICULO DESCRIPCION NOTA CANTIDAD UDM PRECIO TOTAL

UNITARIO
1 LF4 LIQUIDO DE FRENOS 1 PIEZA 24,000.00 24,000.00
2 372-7099 RETEN P/EJE 1 PIEZA 55,000.00 55,000.00
3 ASL2234934 BOMBA DE FRENO ASL2234934 1 PIEZA 390,000.00 390,000.00
4 SILICONA-G SILICONA ULTRA GREY 1 PIEZA 18,000.00 18,000.00

Subtotal: 487,000.00
IVA: 92,530.00
Total: 579,530.00 COP

Instrucciones y Condiciones:
1. Las entregas estarán sujetas a revisión y aprobación por su calidad.
2. Al aceptar este pedido el proveedor se compromete a cumplir los términos y condiciones establecidos.
3. Revisión y pago de facturas según políticas de la empresa.
4. Presentar facturas a revisión, original y copia con número de orden de compra y de recepción, durante los 7 días posteriores a la entrega del material.
5. Nos reservamos el derecho de cancelar este pedido sin obligación penal nuestra en caso de que la entrega no se efectué en las condiciones pactadas.
6. No se aceptará mercancía que no venga perfectamente empacada y con clara identificación de la casa proveedora, así como en cantidades correctas
que hayan sido solicitadas.
7. Ninguna factura será pagada si no se ajusta a lo especificado en el pedido.
8. Al entregar la mercancía deberá entregar también copia de la orden de compra y de factura.
9. El No. De Orden de Compra debe aparecer en toda la correspondencia, facturas, paquetes, guías de embarque, etc.
10. El pago podrá ser efectuado en Moneda Nacional al Tipo de Cambio publicado en el Diario Oficial dela Federación del día de Pago.
11. Es importante mantener actualizado el contacto de Cuentas por Cobrar del proveedor, son su respectivo número telefónico y correo electrónico