Mejora de procesos en Laboratorios Drogavet S.A.C. para el cumplimiento de requisitos de calidad

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE INGENIERIA
GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL Y CONFIABILIDAD
ENTREGA DE TRABAJO FINAL: MEJORA DE PROCESOS EN

LABORATORIOS DROGAVET S.A.C.
ALUMNOS
Aroni Paucar, Ángel Noel (U20181b408)
Matías Bayona, Katherine Elena (U201419376)
Román Olivera, Kevin Sebastián (U201513548)
Rondón Grandez, David Marco (U201421806)
Vásquez Villanueva, Nyles Jair (U201523414)
PROFESORA
Inés Tarazona Marañón
Lima, 04 de mayo del 2020

INDICE
▪ Búsqueda de información relevante Página 03
▪ Requisitos legales y reglamentarios Página 06
▪ Análisis de procesos Página 12
▪ Diagnóstico general de la empresa Página 26
- Matriz de Priorización Página 46
▪ Diagnóstico específico de la unidad de negocio Página 47
▪ Propuesta de mejora Página 59
▪ Evaluación económico – financiera de la propuesta Página 66
▪ Propuesta de implantación Página 69
▪ Conclusiones y recomendaciones Página 75
▪ Bibliografía Página 76
2
1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN RELEVANTE
GRUPO DROGAVET S.A.C, es la unión de empresas de capital peruano dedicada a la

fabricación, comercialización y desarrollo de productos farmacológicos, fertilizantes,
cosméticos y productos de limpieza destinados al sector agro veterinario y de uso
doméstico.
NOMBRE DE LA LOGO DEL

RUBRO DE INCURSION
RAZON SOCIAL RUBRO SOCIAL
GRUPO DROGAVET S.A.C
Productos y alimentos
LABORATORIOS
farmacológicos para animales
DROGAVET
del sector agropecuario.
Productos fertilizantes para la

AGROJOSCH nutrición vegetal de la
agricultura.
Productos de limpieza y
QUIMICA JOSCH cosméticos de uso
veterinario.
Cuadro N°1 : Razones sociales que conforman GRUPO DROGAVET S.A.C. – Elaboración propia.
Por ser una empresa con distintos rubros de productos, se abarcará solo los procesos
de elaboración de productos farmacológicos de LABORATORIOS DROGAVET, debido
a que es esta la que posee la principal línea de productos que generan mayores ingresos
y ganancias.
1.1. DATOS DE LABORATORIOS DROGAVET
MISIÓN DE LABORATORIOS DROGAVET
➢ Contribuir al cuidado y restablecimiento de la salud agro veterinario elaborando

productos farmacéuticos de óptima calidad.
VISIÓN DE LABORATORIOS DROGAVET
➢ Ser una empresa posicionada y líder en el mercado farmacológico agro veterinario,

brindando productos con los más altos niveles de calidad satisfaciendo así las
necesidades y expectativas de los clientes.
PRODUCTOS DE LABORATORIOS DROGAVET
Hoy en día, LABORATORIOS DROGAVET S.A.C. cuenta con más de 120 productos de
diferentes tipos (antibióticos, alimentos, suplementos, vitaminas, expectorantes,
hormonales, etc.) todos ellos de acuerdo al requerimiento de cada cliente.
Algunas de estas formas farmacéuticas son las medicinas que se pueden dar a los
animales vía oral o a través de inyecciones. La empresa también cuenta con fármacos
en polvos, que son medicinas que se mezclan con el alimento del animal, y a su vez
cuenta con gran variedad de productos de desinfección para las zonas en donde se
encuentren los animales (establos, granjas, etc.).
En el siguiente cuadro, se muestra de manera global las diversas formas de productos

que la empresa al mercado.
3
PRODUCTOS LÍQUIDOS PRODUCTOS EN POLVOS PRODUCTOS EN INYECTABLES PRODUCTOS DESINFECTANTES
Descripción del producto Descripción del producto Descripción del producto Descripción del producto
Son productos que se dará al animal de Son productos que se dará al animal a Son productos que se aplicará al animal a Son productos que se emplean para la
manera oral. través de sus alimentos o diluidos en agua. través de inyecciones. Dependiendo del desinfección y limpieza rigurosa de los
tipo de cada producto, la inyección al establecimientos en donde se encuentren
animal puede ser muscular, intramuscular, los animales.
etc.
Algunos productos que se ofrecen: Algunos productos que se ofrecen: Algunos productos que se ofrecen: Algunos productos que se ofrecen:
- AZ–DROG - DICLADROG - BOLDEDROG - GLUTALTEK 2/3
- BRONCOX D - DOXIDROG C–PLUS - DEXADROG - BIO DROF
- ESPECTODROG PLUS - LARVADROG - DROGVIT B - NESTDROG
- DIAEROM–N - TIAMUDROG - ENRODROG - CITRIDROG
Presentaciones en el mercado Presentaciones en el mercado Presentaciones en el mercado Presentaciones en el mercado

Goteros de 10 mL y 30 mL. Sobres de 10 g y 100 g Viales de 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, Los productos desinfectantes se
Frascos de 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1 L. Bolsas de 1 Kg y 5 Kg 250 mL y 500 mL. comercializan de forma líquida o en polvos.
Galones de 5 L. Sacos de 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg y 25 Kg
Bidones de 20 L
Especificación del producto Especificación del producto Especificación del producto Especificación del producto
Cada producto posee sus propias Cada producto posee sus propias Cada producto posee sus propias Cada producto posee sus propias
especificaciones (aspecto, condiciones de especificaciones (aspecto, condiciones de especificaciones (aspecto, condiciones de especificaciones (aspecto, condiciones de
almacenamientos y otros). almacenamientos y otros). almacenamientos y otros). almacenamientos y otros).
Cuadro N°2 : Tipos de productos fabricados en Laboratorios Drogavet. – Elaboración propia.
4
1.2. PROPÓSITO DE LABORATORIOS DROGAVET
LABORATORIOS DROGAVET se preocupa diariamente en elaborar y ofrecer productos

farmacológicos (antibióticos, vitaminas, desinfectantes, naturales, expectorantes e
inyectables) con altos estándares de calidad contribuyendo al restablecimiento y la
conservación de la salud de los animales convirtiéndose así, en una empresa altamente
competitiva.
LABORATORIOS DROGAVET es una empresa responsable y congruente de su rol

dentro del sector salud animal y la relación directa que tiene con el ser humano como
principal consumidor, apostando por un desarrollo enfocado al capital humano, una
mejora continua de los procesos y a la modernización de su infraestructura y tecnología,
de la mano con el cumplimiento de requisitos legales vigentes con la sociedad y el medio
ambiente, con el fin de cumplir con las necesidades del exigente mercado farmacéutico
agro veterinario.
1.3. POLÍTICA DE LABORATORIOS DROGAVET
LABORATORIOS DROGAVET tiene como política la de seguir siendo una empresa líder
en el sector farmacológico de productos pecuarios de calidad atendiendo
adecuadamente a nuestros clientes logrando su satisfacción.
Esto se cumple a través de:
▪ Asegurar el cumplimiento los requisitos y estándares de los productos que ofrecemos

al mercado.
▪ Medir el desempeño del colaborador a través de capacitaciones y evaluaciones
constantes.
▪ Cumplir y hacer correctamente los procedimientos de nuestros procesos dentro de
la organización.
▪ Hacer riguroso el uso de la indumentaria y tomar las medidas de protección
correctamente.
▪ Estar comprometidos con el cuidado del medio ambiente creando una idea positiva
sobre la preservación del medio ambiente a toda la organización y familiares
directos.
▪ La toma de controles para asegurar la integridad de nuestros colaboradores.
▪ Mitigar riesgos e impactos que puedan generar nuestras operaciones.
5
2. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
2.1 REQUISITOS LEGALES
2.1.1 LABORATORIOS DROGAVET cuenta con un sistema de control de calidad en todos los
procesos involucrados a la fabricación del producto tal como se redacta en el artículo 18
de la Ley 29459 - Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios.
▪ Ley 29459: Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos

sanitarios. 1
Capítulo VI: De la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos

y productos sanitarios.
Artículo 18: De la calidad de los productos regulados en la presente ley.
[…] la calidad involucra todos los aspectos del proceso de

fabricación […]
2.1.2 LABORATORIOS DROGAVET cuenta con certificación en el uso de las Buenas

Prácticas de Manufactura (BPM) y en el uso de Buenas Prácticas de Almacenamiento
(BPA) dentro de sus instalaciones tal como se pide las siguientes leyes:

sanitarios.
Capítulo VII: De los establecimientos.
Artículo 22: De la obligación de cumplir las Buenas Prácticas.
[…] a la fabricación, la importación, la distribución, el

almacenamiento, la dispensación, deben cumplir con los requisitos
y condiciones sanitarias establecidas en el Reglamento respectivo y
en las Buenas Prácticas de Manufactura […]
▪ R.M. N° 585-99: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos

Farmacéuticos y Afines. 2
Capítulo I: De la recepción
Artículo 1: […] se debe confrontar los documentos presentados por el

proveedor que acompañan al producto […]
Capítulo II: Del almacenamiento
Artículo 1: […] El almacén deberá contar con áreas separadas delimitadas o

definidas […]
▪ Decisión 483: Normas para el registro, control, comercialización y uso de productos

veterinarios. 3
Capítulo III: Requisitos comunes para el registro de establecimientos fabricantes

y elaboradores de productos veterinarios farmacológicos y
biológicos.
Artículo 12: […] deberán contar con instalaciones, equipamiento y

documentación acorde con la guía sobre Buenas Prácticas de
Manufacturas para la fabricación de productos farmacéuticos […]
1 link de referencia: http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Ley29459.pdf

2 link de referencia: https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/MANUAL-DE-BPA.pdf
6
3 link de referencia: https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/Decision-483.pdf
2.1.3 LABORATORIOS DROGAVET cuenta un área desarrollo de nuevos productos
contribuyendo así con la investigación científica de nuevos fármacos capaces de
contribuir con la salud animal, apoyado en el artículo 43 de la Ley 29459 - Ley de los
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

sanitarios.
Capítulo XI: De la investigación de los productos farmacéuticos, dispositivos

médicos y productos sanitarios.
Artículo 43: De la promoción de la investigación.
[…] promueve la investigación científica y tecnológica en este campo

[…]
2.1.4 LABORATORIOS DROGAVET cuenta con registros y un estricto seguimiento a los

almacenes de productos o insumos fiscalizados. Estos se encuentran debidamente
clasificados de acuerdo al tipo de material de su envase, especificación y condicione,
toxicidad y otras propiedades que puedan tener, cumpliendo así con el Artículo 12 del
Decreto Legislativo N° 1126 que establece medidas de control en los insumos químicos
y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados parala elaboración de drogas
ilícitas.
▪ D.L N° 1126: Que establece medidas de control en los insumos químicos y productos
fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados parala elaboración de drogas ilícitas. 4
Capítulo II: Del registro y control de los bienes fiscalizados
Artículo 12: Registro de Operaciones
[…] deberán llevar y mantener el registro de sus operaciones de

ingreso, egreso, producción, uso, transporte y almacenamiento de
los Bienes Fiscalizados, sin excepción alguna, dependiendo de la
actividad económica que desarrollen […]
2.1.5 LABORATORIOS DROGAVET cuenta con vehículos de transporte debidamente

reglamentado y autorizado para la distribución y despacho de sus productos y todo lo
competente a la fabricación, cumpliendo así con las siguientes normas y leyes.
▪ D.S: Nº 007-2016-MTC Reglamento nacional del sistema de emisión de licencias de

conducir 5
Título II: De las licencias de conducir
Capítulo I: Clasificación de la licencia de conducir
Artículo 6: Licencias válidas para conducir en el territorio nacional
[…] licencias otorgadas de acuerdo a lo dispuesto en el presente

Reglamento […]
Artículo 9: Clasificación de las Licencias de Conducir
[…] Las licencias de conducir se clasifican en […] Categoría III-b:

licencias otorgadas de acuerdo a lo dispuesto en el presente
Reglamento […]
4 link de referencia: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-de-control-en-los-decreto-legislativo-n-1126-861637-1/

5 link de referencia: http://www.sutran.gob.pe/wp-content/uploads/2017/05/DS-007-2016-MTC-modif-M-S.pdf
7
▪ Ley 27181 Ley general de transporte y tránsito terrestre 6
Título V: Responsabilidad civil y seguros obligatorios
Artículo 30: Del seguro obligatorio de accidentes de tránsito
[…] Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la

República debe contar con una póliza de seguros vigente del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT […]
▪ RM 833-2015: Documento técnico: Manual de buenas prácticas de distribución y

transporte de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.7
Capítulo VI: Contenido (Sub capítulo 6.2 Consideraciones Especificas)
Artículo 12: Distribución y Transporte
[…] Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos

sanitarios deben ser distribuidos en vehículos cuyas instalaciones no
alteren la calidad de los mismos […]
▪ Ley N.º 29237 Ley que crea el sistema nacional de inspecciones técnicas
vehiculares.7
Artículo 7: Certificados de inspección técnica
[…] que emiten los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV)

son válidos para circular por las vías públicas terrestres de todo el
país […]
6 link de referencia: http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_3106.pdf

7 link de referencia: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-crea-el-sistema-nacional-de-inspecciones-tecnicas-ve-ley-n-29237-205546-2/
8
Cuadro en donde se relaciona los requerimientos legales con los procesos de la empresa que se analizara.
LEY ARTICULO U INCISO DESCRIPCIÓN ¿CÓMO LO EJECUTO? ¿EN QUÉ PROCESO SE APLICA?
Debe establecerse procedimientos Establecer fichas, formatos, registros, -Realizar mantenimiento a

en donde se pueda verificar un planes de inspección para los instalaciones, máquinas y equipos.
programa y seguimiento de control procesos que requieran tener un
de calidad a los procesos control periódico. -Planificar control de calidad.
involucrados del producto.
-Verificar materia prima e insumos.
Ley 29459 - Ley de los Las materias primas que La recepción de los productos en cada -Muestrear materia prima y excipientes.
Artículo 18: De la
productos farmacéuticos, intervengan en el proceso del almacén debe garantizar y asegurar
calidad de los productos
dispositivos médicos y producto y el producto terminado que ellos atiendan las -Inspeccionar conformidad de los
regulados en la presente ley.
productos sanitarios. deben estar almacenados en especificaciones y condiciones de productos.
adecuadas condiciones sanitarias y higiene adecuadas.
ambientales de temperatura y -Almacenar producto terminado.
humedad. Gestionar un adecuado sistema de -Clasificar y distribuir en almacén.
almacenamiento en base al tipo de
material de los productos que se -Planificar y programar despacho.
recepcionan, la temperatura,
humedad y especificaciones
necesarias para su almacenamiento.
Ley 29459 - Ley de los Artículo 22: De la Se debe contar con documentos y Hacer seguimiento y orden de las -Planificar control de calidad.
productos farmacéuticos, obligación de cumplir las registros de las especificaciones de fichas técnicas, certificados de
dispositivos médicos y Buenas Prácticas. todas las materias primas, calidad, hojas de seguridad y toda -Planificar y programar producción.
productos sanitarios. materiales de empaque y envase y documentación que abarque materia
productos terminados. prima, embalaje y producto terminado. -Inspeccionar conformidad de los
Decisión 483: Normas Artículo 13 productos.
para el registro, control, [...] fabriquen o elaboren
comercialización y uso de productos veterinarios La empresa debe garantizar que sus Inspeccionar de manera presencial y -Homologar proveedores.
productos veterinarios deberán contar [..] proveedores cumplan con documentaria a los proveedores
programas y requisitos de Buenas verificando el uso o no de las Buenas -Inspeccionar de proveedores
Prácticas de Manufactura. Prácticas de Manufactura.
9
Documentar y registrar las diversas Planificar un programa de -Planificar mantenimiento a realizar.
actividades internas del sistema de capacitaciones y actividades internas
Ley 29459 - Ley de los
Artículo 22: De la gestión de la calidad: programas, con su debido registro y seguimiento. -Planificar los estados financieros.
productos farmacéuticos,
obligación de cumplir las capacitaciones, estados financieros,
dispositivos médicos y
Buenas Prácticas. entrenamientos, auditorias, etc. -Planificar recursos humanos.
productos sanitarios.
-Planificar y buscar posibles clientes.
Ley 29459 - Ley de los Desarrollar nuevas formulaciones de Planificar un programa de -Planificar búsqueda de nuevos
productos farmacéuticos, Artículo 43: De la productos o repotenciar los que ya investigación e implementación de insumos.
dispositivos médicos y promoción de la investigación circulan en el mercado con el fin de mejora de los productos.
productos sanitarios. contribuir con el desarrollo de la -Elaborar variedad de productos.
farmacología veterinaria.
Artículo 30: Del seguro Todo vehículo automotor que circule Contar con certificaciones vigentes de -Documentación de despacho.
obligatorio de accidentes de en las vías debe contar con una SOAT para cada unidad y tenerla
tránsito póliza de seguros que estén vigente actualizada. -Inspeccionar de documentación de
Ley 27181 – Ley general de y de acuerdo a la norma. unidades.
transporte y tránsito
terrestre Artículo 6: Licencias Los choferes de los medios de -Gestionar renovaciones de
válidas para conducir en el transporte de productos deben documentos. (SOAT)
territorio nacional cumplir con el tipo de brevete para
dicho fin.
Con el objeto de garantizar la Realizar las inspecciones periódicas -Inspeccionar de documentación de

seguridad del transporte y tránsito de las unidades de transporte, unidades.
Ley N.º 29237 Ley que crea terrestre, y las condiciones mediante un tercero.
el sistema nacional de Artículo 7: Certificados de ambientales saludables. -Ejecutar mantenimiento de unidades
inspecciones técnicas inspección técnica
vehiculares
10
2.2 REQUISITOS FUNCIONALES
Los productos de LABORATORIOS:
▪ Deben cumplir con la efectividad, mejora, control y mantenimiento de la salud animal.

▪ Deben conservar sus principios activos en su tiempo de vida.
▪ Deben cumplir con la aprobación y las exigencias que da el ente regulador de medicina
agro veterinaria y la autoridad nacional de la salud.
▪ Deben estar fabricados en un ambiente de trabajo seguro, libre de peligros, cumpliendo
con las normativas vigentes.
▪ Deben salir al mercado correctamente rotulados de acuerdo a la forma farmacéutica de
con su documentación (hojas MSDS, certificado de calidad, hojas de seguridad, etc.).
2.3 REQUISITOS DE LOS CLIENTES
Con el fin de cumplir con las expectativas de los clientes:
▪ Los productos deben cumplir con las especificaciones y presentaciones solicitadas.

▪ La entrega de los pedidos debe estar dentro del tiempo establecido y que sean los
solicitados.
▪ Los productos sean transportados en condiciones adecuadas para su conservación.
▪ Los productos deben ser fabricados por personal que cumpla con las BPM y las políticas
establecidas.
2.4 REQUISITOS DE EMPRESA
Con el fin de ser una empresa líder en el rubro farmacéutico agro veterinario, la empresa:
▪ Brinda a sus trabajadores capacitaciones y asesorías constantes para obtener

rendimientos deseados en las diferentes áreas de la organización.
▪ Verifica que se entregue a los clientes los productos que ellos soliciten para no tener quejas
en el futuro.
▪ Debido al alto nivel de rotación de productos, mantienen sus inventarios actualizados.
▪ Brinda al trabajador contratos de 6 meses con opción a renovación dependiendo de su
desempeño.
▪ Maneja el cumplimiento de entrega de productos tomando como referencia un índice de
entrega sea mayor al 98%.
▪ Difunde entre sus trabajadores los objetivos, políticas y metas de su lugar de trabajo.
11
3. ANALISIS DE PROCESOS
3.1 PROCESOS ESTRATEGICOS
3.1.1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Objetivo: Definir y establecer un plan para que la empresa pueda alcanzar los objetivos generales, comerciales y metas trazadas asegurando
el cumplimiento y mejora del sistema de gestión integrado de LABORATORIOS DROGAVET S.A.C optimizando los recursos para conseguir el
objetivo de la organización.
PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE I/E

NIVEL
S I P O C
Objetivos de la
0 Planeamiento Estratégico Ejecución de planes
organización
Planificar estrategias de Registrar estrategias de

1 Planeamiento estratégico Análisis de estrategias Planes estratégicos
negocio ventas
-Planificar estrategias de -Maestro de productos de -Registrar estrategias de -Propuestas acumuladas del -Evaluar e identificar
2
negocio todos los usuarios ventas registro maestro productos de los aplicativos
-Registrar estrategias de -Lista de aplicativos de -Evaluar e identificar -Listado de productos -Captar clientes potenciales
2
ventas productos productos de los aplicativos evaluados según evaluación.
-Evaluar e identificar -Registrar aplicativos de la -Captar clientes potenciales -Reportes de la evaluación -Visitar clientes registrados y
2
productos de los aplicativos competencia según la evaluación de clientes por prospectar
-Reportes de la evaluación -Visitar clientes registrados y -Clientes potenciales y Analizar planes y realizar
2 -Captar clientes potenciales
de clientes por prospectar propuestos identificados mejoras
-Clientes potenciales y -Analizar planes y realizar -Mejoras realizas del plan Evaluar mejoras
2 -Visitar y prospectar cliente
propuestos identificados mejoras estratégico implementadas
Planificar normas legales

Analizar requisitos del plan
1 Planeamiento estratégico Requisitos del plan Requisitos analizados y reglamento de las partes
estratégico
interesadas
-Planificar normas legales y -Elaborar y mejorar las

-Analizar requisitos del plan -Normas y políticas de los
2 reglamento de las partes -Políticas del SGC políticas de SGC dentro de la
estratégico interesados
interesadas organización
12
-Planificar normas legales y -Elaborar y mejorar las -Ejecución y mejoras -Difundir la política
2 reglamento de las partes -Políticas del SGC. políticas de SGC dentro de la realizadas de los objetivos establecida dentro de la
interesadas. organización. del SGC. organización.
-Difundir la política -Estructura organizacional de

-Elaborar y mejorar las -Establecer los objetivos del
2 -Análisis del mercado. establecida dentro de la todas las actividades y
políticas del SGC SGC en la organización.
organización. responsabilidades.
-Programar la revisión del

-Difundir la política -Establecer los objetivos del SGC para implementar
2 -FODA. -Objetivos establecidos.
establecida. SGC en la organización. mejoras asimismo la política
de calidad y del plan HACCP
-Programar la revisión del

-Auditorías, acciones
-Establecer los objetivos del SGC para implementar -Evaluar la satisfacción del
2 correctivas y preventivas y -Mejoras realizadas del SGC.
SGC. mejoras asimismo la política cliente en base a encuestas
HACCP.
de calidad y del plan HACCP.
-Programar la revisión del -Encuesta, quejas y -Evaluar la satisfacción del -Asegurar el cumplimiento de
2 -Satisfacción de los clientes.
SGC. reclamaos de los clientes. cliente en base a encuestas. los requisitos de los clientes
-Cumplir con los programas

ambientales, seguridad y
-Evaluar la satisfacción del -Asegurar el cumplimiento de
2 -Benchmarking. -Aplicación de las normas. salud ocupacional, sistema
cliente. los requisitos de los clientes.
HACCP y sus requisitos
primordiales.
-Planificación de programas -Cumplir con los programas

ambientales. ambientales, seguridad y -Cumplimiento de los
-Asegurar el cumplimiento de -Ejecutar programas y
2 -Seguridad y salud salud ocupacional, sistema programas y sus normas
los requisitos. normas establecidas.
ocupacional. HACCP y sus requisitos legales.
-Sistema HACCP. primordiales.
Identificación de
problemas, debilidades y Elaborar y mejorar las Identificar nuevos puntos
1 Analizar plan de estrategia Mejoras de SGC.
fortalezas de la políticas de SGC. de mercado.
organización
-Elaborar y mejorar las -Identificar nuevos puntos de -Identificación de nuevos -Establecer los objetivos la
2 -Mejoras de SGC.
políticas de SGC. mercado. mercados. organización.
13
Identificación de
Identificar nuevos puntos Identificación de nuevos Establecer los objetivos la problemas, debilidades y Formular plan de
1
de mercado. mercados organización. fortalezas de la estrategia.
organización.
-Identificación de problemas, -Identificación de los

-Implementar plan de
2 -Analizar plan de estrategia debilidades y fortalezas de la -Formular plan de estrategia recursos para alcanzar
estrategia
organización metas y objetivos
-Identificación de los
-Implementar plan de -Estructura estratégica de la -Programar la revisión y
2 -Formular plan de estrategia recursos para alcanzar
estrategia organización cumplimiento del SGC.
metas y objetivos
-Implementar plan de -Estructura estratégica de la -Programar la revisión y -Cumplimiento de las normas -Asegurar el cumplimiento de
2
estrategia organización cumplimiento del SGC. en toda la empresa los requisitos de los clientes.
-Programar la revisión y -Cumplimiento de las normas -Asegurar el cumplimiento de -Requisitos de los clientes
2 -Evaluación y control
cumplimiento del SGC. en toda la empresa los requisitos de los clientes. atendidos
-Implementar plan de -Estructura estratégica de la -Parámetros a medir, -Cumplir con los requisitos y
2 -Evaluar y controlar
estrategia organización acciones correctivas, etc. normas legales
3.1.2 INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Objetivo: Promover nuevos productos aprobados al cliente al cliente manteniendo la compatibilidad con las empresas del sector, optimizando
los recursos.

NIVEL
S I P O C
Innovación de nuevos
0 Innovar nuevos productos Innovación y Desarrollo
productos
Necesidad de nuevos Planificar búsqueda de

1 Planificar estrategias Nuevos productos Producir productos
productos nuevos insumos
-Planificar búsqueda de -Innovar con nuevos -Elaborar variedad de
2 -Buscar nuevos insumos. -Insumos seleccionados.
nuevos insumos. insumos. productos.
-Elaborar variedad de
2 -Buscar nuevos insumos. -Insumos seleccionados. -Nuevos tipos de productos. -Probar productos.
productos.
14
-Elaborar variedad de -Seleccionar algunos tipos -Evaluar quien realiza el
2 -Nuevos tipos de productos. -Probar productos.
productos. de productos. estudio de mercado.
-Necesidad de probar por el -Evaluar quien realiza el -Necesidad de contratar -Evaluar propuesta de
2 -Probar productos.
cliente. estudio de mercado. encuestador. encuestador.
-Evaluar quien realiza el -Necesidad de contratar -Evaluar propuesta de -Preparar la evaluación de

2 -Selección de encuestador.
estudio de mercado. encuestador. encuestador. estudio de mercado.
-Evaluar propuesta de -Preparar la evaluación de

2 -Selección de encuestador. -Evaluación de estudio. -Estudiar mercado.
encuestador. estudio de mercado.
-Preparar la evaluación de -Informe de evaluación del

2 -Evaluación de estudio. -Estudiar mercado. -Evaluar rentabilidad.
estudio de mercado. estudio.
-Registrar información
2 -Estudiar mercado. -Informe del estudio. -Evaluar rentabilidad. -Aprobación de negocio.
recibida.
3.2 PROCESOS OPERATIVOS
3.1.1 CONTROL DE CALIDAD
Objetivo: Garantizar la entrega de productos e insumos al cliente interno con la calidad, tiempo y cantidad requerida optimizando los recursos.

NIVEL
S I P O C
Productos e insumos de
0 Control de la Calidad Aprobación de productos
proveedores
Necesidad de control de Planificar control de Control de calidad

1 Cumplir requisitos. Fabricar producto.
calidad. calidad. planificado.
-Recepcionar recursos e -Solicitar muestras al -Muestrear materia prima y
2 -Solicitudes recepcionadas. -Muestras de almacén.
insumos. almacén. excipientes.
-Solicitar muestras al -Muestrear materia prima y -Muestras de la materia -Muestrear material de
2 -Materia prima y excipientes.
almacén. excipientes. prima. empaque y envase.
-Muestrear materia prima y -Muestrear de material de -Muestras de recursos e -Analizar los recursos e
2 -Muestras de almacén.
excipientes. empaque y envase. insumos. insumos que llegan a planta.
15
Analizar los recursos e
Muestrear de material de Muestras de recursos e Reportes e informes de los Analizar la materia prima y
1 insumos que llegan a
empaque y envase. insumos. análisis correspondientes. excipientes.
planta.
-Analizar los recursos e -Reportes e informes de los -Analizar la materia prima y -Reportes e informes de la -Analizar el material de
2
insumos que llegan a planta. análisis correspondientes. excipientes. materia prima empaque y envase.
-Reportes e informes del
-Analizar la materia prima y -Muestras de la materia -Analizar el material de
2 material de empaque y -Definir el nivel de rechazo.
excipientes. prima. empaque y envase.
envase.
-Analizar el material de -Reportes e informes de los -Informes y documentos del -Solicitar un cambio de
2 -Definir el nivel de rechazo.
empaque y envase. análisis correspondientes. rechazo el recurso o insumo. recurso o insumo.
-Informes y documentos del -Solicitar un cambio de -Cambio de lote de recurso o -Analizar producto
2 -Definir el nivel de rechazo.
rechazo el recurso o insumo. recurso o insumo. insumos. terminado.
Solicitar un cambio de Reportes e informes de la Analizar producto Situación del producto

1 Aprobar producto.
recurso o insumo. materia prima. terminado. terminado.
-Reporte e informe de -Situación del producto
2 -Aprobar producto. -Producto aprobado. -Liberar producto.
producto. terminado.
2 -Producto aprobado. -Producto aprobado. -Liberar producto. -Producto liberado. -Fabricar producto.
3.1.2 PRODUCCIÓN
Objetivo: Elaborar productos solicitados por el cliente, asegurando el cumplimiento de especificaciones en producto y envase en el tiempo
asignado, haciendo uso óptimo de los recursos a disposición.

NIVEL
S I P O C
Orden de fabricación de Productos farmacológicos
0 Producción
productos disponible
Planificar y programar
1 Ejecutar ventas. Proyección de ventas. Producción planificada. Ejecutar producción.
producción.
-Indicar insumos y materiales -Historial de insumos y -Planificar compra de -Lista de insumos y materia -Comprar insumos y
2
disponibles materiales insumos y materia prima prima faltante por comprar materiales
16
-Establecer las personas de
-Lista de personal disponible -Establecer los grupos de -Guía de grupos de trabajo
2 trabajo disponible y con las -Formar grupos de trabajo
y apto trabajo para el desarrollo establecido
habilidades para la operación
-Determinar las cantidades a -Determinar el lugar o -Orden de habilitar lugar

2 -Cantidades a producir -Habilitar lugar de producción
producir espacio para la producción seleccionado
-Determinar el producto a -Clasificar procedimientos, -Habilitar y comunicar los

-Lista de procedimientos y
2 desarrollar con todas sus -Producto a fabricar protocolos y estándares procedimiento y protocolos a
protocolos a usar
especificaciones según el producto usar
Orden de dispensación de Verificar materia prima e Conformidad de insumos y Procesar insumos y

1 Ejecutar producción.
materia prima e insumos. insumos. materia prima. materia prima.
-Habilitar resultados del -Registros y muestras de los

-Aprobar la calidad de los -Insumos y materia prima -Determinar las cantidades
2 análisis de insumos y materia análisis de calidad de los
insumos y materia prima. óptimos para la fabricación. según fórmula.
prima insumos
Procesar insumos y Insumos y materia prima Productos según Almacenar en tanques de

1 Fabricación de productos
materia prima en cantidades requeridas especificaciones conservación
-Requerimiento de
-Emitir requerimientos de -Inspeccionar y controlar -Parámetros inspeccionados -Aprobar o rechazar
2 verificación y control de
verificación de parámetros. parámetros. y controlados. condiciones de fabricación.
parámetros.
-Emitir requerimientos de -Requerimiento de -Aprobar o rechazar

-Inspeccionar registros de
2 verificación de verificación en los -Procedimientos verificados. procedimientos de
fabricación.
procedimientos. procedimientos. fabricación.
Almacenar en tanques de Productos almacenados en Aprobar la calidad del Determinar presentaciones

1 Conformidad del producto
conservación tanques producto terminado del producto
-Someter el producto a -Resultados de análisis y -Evaluar el cumplimiento de -Aprobar o rechazar el
2 - Productos evaluados.
ensayos y exámenes. prueba. las especificaciones. producto.
Determinar presentaciones Orden de envase según su Productos envasados

1 Envasar producto Autorizar almacenamiento
del producto presentación según presentaciones
-Recepcionar materiales de -Materiales de envasado -Verificar el cumplimiento de
2 -Envases aprobados. -Envasar productos.
envasado. disponible. conformidad.
-Recepcionar etiquetas, -Cajas, etiquetas e insertos -Verificar cumplimiento de -Etiquetas, cajas e insertos -Encajar y embalar
2
cajas e insertos. disponibles. conformidad. aprobados. productos.
17
Almacenar producto
1 Autorizar almacenamiento Orden de almacenamiento Productos almacenados Distribuir pedidos
terminado
-Productos embalados y
-Encajar y embalar -Clasificar y distribuir a -Productos clasificados y
2 encajados para su -Determinar cliente.
productos. almacén. distribuidos.
almacenamiento.
3.1.3 LOGISTICA
Objetivo: Abastecer de manera oportuna los almacenes de materia prima, producto terminado, material de empaque y envase y medios de
distribución de productos para evitar contratiempos en la entrega de algún pedido.

NIVEL
S I P O C
Necesidad de
0 Logística Insumos almacenados
abastecimiento.
Ingreso de la mercadería a
1 Logística Gestionar de solicitudes Abastecimiento oportuno Evaluar compra
nuestros almacenes
-Requerimientos de -Requerimiento a
2 -Gestionar de solicitudes. -Evaluar compra. -Solicitar cotización.
mercadería. proveedores.
-Requerimiento a -Aprobar / rechazar
2 -Evaluar compra. -Solicitar cotización. -Cotización recepcionada.
proveedores. cotización.
-Aprobar / rechazar
2 -Solicitar cotización. -Cotización recepcionada. -Cotización aprobada. -Gestionar negociación.
cotización.
-Aprobar / rechazar -Generación de orden de
2 -Cotización aprobada. -Gestionar negociación. -Coordinar compra.
cotización. compra.
-Generación de orden de -Recepción de la -Inspeccionar conformidad y
2 -Gestionar negociación. -Coordinar compra.
compra. mercadería. fichas técnicas.
-Recepción de la -Inspeccionar conformidad -Ingreso de la mercadería a
2 -Coordinar compra. -Ingresar al sistema.
mercadería. de producto. nuestros almacenes.
-Inspeccionar conformidad y -Ingreso de la mercadería a
2 -Ingresar al sistema. -Abastecimiento oportuno. -Cruzar de información.
fichas técnicas. nuestros almacenes.
-Especificaciones técnicas
-Búsqueda de posibles -Inspeccionar de
2 -Ingresar al sistema. de materias primas -Cruzar de información.
proveedores. proveedores.
mercadería.
18
-Búsqueda de posibles -Inspeccionar de -Proveedores que cumplan
2 -Cruzar de información. -Evaluar de proveedores.
proveedores. proveedores. con los requisitos mínimos.
-Inspeccionar de -Proveedores que cumplan
2 -Evaluar de proveedores. -Proveedores seleccionados. -Homologar proveedores.
proveedores. con los requisitos mínimos.
-Inspeccionar de
2 -Evaluar de proveedores. -Proveedores seleccionados. -Homologar proveedores. -Proveedor homologado.
documentación de unidades.
-Requisitos documentarios -Inspeccionar de -Gestionar renovaciones de
2 -Homologar proveedores. -Documentos verificados.
de unidades de transporte. documentación de unidades. documentos.
-Inspeccionar de -Gestionar renovaciones de -Verificar almacén
2 -Documentos verificados. -Documentos renovados.
documentación de unidades. documentos. (productos terminados).
-Gestionar renovaciones de -Verificar almacén -Productos requeridos -Gestionar y coordinar
2 -Orden de despacho.
documentos. (productos terminados). verificados. despacho.
-Verificar almacén -Productos requeridos -Gestionar y coordinar -Elaborar guía de remisión y
2 -Fecha y turno de despacho.
(productos terminados). verificados. despacho. otros documentos.
-Gestionar y coordinar -Productos requeridos -Elaborar guía de remisión y -Guía de remisión y otros –
2 -Controlar documentación.
despacho. verificados. otros documentos. listas.
-Elaborar guía de remisión y -Guía de remisión y otros –
2 -Controlar documentación. -Mercadería consolidada. -Despachar mercaderías.
otros documentos. listas.
3.1.4 DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN
Objetivo: Analizar y evaluar la entrega oportuna de los pedidos de los clientes controlando la eficacia de los despachos generados por el
centro de distribución cumpliendo con los tiempos, acuerdos y requisitos programados.

NIVEL
S I P O C
Programar ordenes de Cumplimiento de entrega
0 Despacho y distribución.
despacho. de ordenes programadas
Evaluar y controlar el
funcionamiento de la
Planificar y Programar
1 Despacho y distribución. Ordenes de transporte. Pedidos programados. unidad de transporte para
Despacho.
la distribución de los
productos.
19
-Evaluar y controlar el
-Planificar y programar funcionamiento de la unidad -Distribuir a los transportistas
2 -Orden de atención. -Orden de salida.
despacho. de transporte para la las guías emitidas.
distribución de los productos.
-Evaluar y controlar el
funcionamiento de la unidad -Emisión de guías de -Distribuir a los transportistas -Distribuir productos en las
2 -Guías emitidas.
de transporte para la Remisión. las guías emitidas. unidades seleccionadas.
distribución de los productos.
-Distribuir a los transportistas -Documentación de -Distribuir productos en las -Check list de conformidad
2 -Programar rutas.
las guías emitidas. despacho. unidades seleccionadas. documentaria.
-Distribuir productos en las -Monitorear traslado de
2 -Lista de rutas. -Programar rutas. -Rutas programadas.
unidades seleccionadas. transporte.
-Monitorear traslado de
2 -Programar rutas. -Rutas programadas. -Transporte monitoreado. -Entregar producto al cliente.
transporte.
-Recepción de guías visadas
-Monitorear traslado de -Productos por entregar al -Ejecutar mantenimiento de
2 -Entregar producto a Cliente. por el cliente y retorno de
transporte. cliente. unidades.
unidades.
-Ejecutar mantenimiento de -Analizar y mejorar
2 -Entregar producto a Cliente. -Unidades seleccionadas. -Mantenimiento ejecutado.
unidades. planificaciones de entrega.
-Ejecutar mantenimiento de -Data de control de despacho -Analizar y mejorar -Análisis y mejoras de -Ejecutar, programar y
2
unidades. y distribución. planificaciones de entrega entrega realizada. mejorar planes.
3.1.5 VENTAS
Objetivo: Dar información al cliente de una gran variedad de productos de calidad con lo que ellos deseen adquirir a través de una entrega
rápida y oportuna.

NIVEL
S I P O C
0 Productos para ofrecer Ventas de productos Proyección de ventas
Cartera y búsqueda de
1 Ofrecer productos. Gestionar ventas. Atender al cliente. Cerrar venta.
clientes.
-Planificar y buscar posibles -Obtener herramientas de
2 -Ofrecer productos -Buscar clientes. -Data de clientes a vender.
clientes. ventas.
20
-Obtener herramientas de
2 -Data de clientes a vender. -Gestionar y agendar citas. -Citar posibles clientes. -Visitar prospectos
ventas.
2 -Visitar prospectos -Data de posibles clientes. - Exponer productos. -Cliente interesado. -Armar cartera de clientes.
-Cumplir con los requisitos -Opción de posibles

2 -Armar cartera de clientes. -Clientes interesados. -Seguir clientes.
del cliente. compras.
2 -Seguir clientes. -Opción de posible compra. -Gestionar ventas. -Atender al cliente. -Cerrar venta.
Quejas y/o reclamos Cumplir con la queja del

1 Cliente insatisfecho Quejas y/o reclamos. Gestionar reclamos
solucionados cliente
-Cumplir con las quejas de -Recibir y registrar quejas y/o -Quejas y/o reclamos
2 -Quejas y/o reclamos. -Sistematizar data.
los clientes. reclamos. registrados en el sistema.
-Quejas y/o reclamos -Evaluar motivo de quejas -Análisis y sectorización de

2 -Sistematizar data. -Seleccionar data.
registrado en el sistema. y/o reclamos. data.
-Análisis y sectorización de -Planificar la atención de la -Programar atención de

2 -Seleccionar data. -Atender al cliente
data. queja y/o reclamo generada. queja.
-Programar atención de -Atender quejas y/o reclamos -Quejas y/o reclamos
2 -Atender al cliente. -Analizar soluciones
quejas. del cliente. atendidos.
-Quejas y/o reclamos -Quejas y/o reclamos
2 -Analizar soluciones. -Gestionar soluciones -Satisfacer al cliente.
atendidos solucionados.
3.3 PROCESOS DE APOYO
3.3.1 CAPITAL HUMANO
Objetivo: Brindar personal con un perfil de trabajo según el requerido por el puesto a cubrir, cumplir con en el tiempo solicitado y haciendo
uso eficiente de los recursos para llevar a cabo la operación.

NIVEL
S I P O C
Necesidad de mano de Personal con el perfil
0 Capital Humano
obra calificada requerido
Generar solicitud de Planificar recursos

1 Solicitud de vacante Plan de reclutamiento Ejecutar reclutamiento
personal humanos
21
-Identificar la necesidad de
-Requerimiento de personal -Enviar búsqueda de
2 -Requerir personal. reemplazo o generación de -Perfil de puesto de trabajo
de acuerdo al perfil de trabajo personal
nuevo puesto de trabajo
-Generar relación de
2 -Relación de entrevistadores. -Determinar entrevistador. -Orden de aviso. -Preparar entrevistador.
entrevistadores.
-Determinar fecha de
2 -Buscar días hábiles. -Fechas disponibles. -Orden de programación. -Implantar en cronograma.
entrevista.
-Seleccionar lugares -Determinar lugar o espacio -Orden de habilitación y

2 -Disponibilidad de lugares. -Incorporar en cronograma.
disponibles. de evaluación. preparación.
Convocatoria de personal
1 Ejecutar reclutamiento Seleccionar personal Personal aprobado Incorporar personal
a entrevista
-Analizar información
2 -Recepcionar hojas de vidas. -Hojas de vidas disponibles. -Información analizada. -Entrevistar candidatos.
personal y competencias.
-Información de actitudes y -Validar información de hoja -Relación de candidatos

2 -Entrevistar candidatos. -Hoja de vida validada.
competencias. de vida. seleccionados.
-Programar evaluaciones -Fechas para examen -Realizar exámenes e -Personal aprobado y apto
2 -Incorporar personal.
para incorporación. médicos e inducciones. inducciones. para incorporación.
Habilidades y
1 Evaluar competencias. Planificar capacitaciones Plan de capacitaciones Ejecutar capacitación
competencias a reforzar
-Identificar habilidades y -Listado de habilidades y -Programar fecha de

2 -Subministrar resultados. -Resultado de evaluaciones
competencias a reforzar competencias a capacitar capacitaciones.
2 -Buscar capacitador. -Capacitador contactado. -Seleccionar capacitador. -Capacitador seleccionado. -Programar fecha.
-Seleccionar lugares -Determinar lugar de -Programar habilitación del

2 -Disponibilidad de lugares -Orden de programación
disponibles. capacitación espacio.
Desarrollo de Monitorear resultados de

1 Ejecutar capacitación. Monitoreo del Desempeño Determinar efectividad.
capacitaciones capacitaciones
-Monitorear desempeño de -Informe de mejoras en -Medir resultados de -Evaluar efectividad de

2 -Resultados medidos.
personal. habilidades. capacitación. resultados.
22
3.3.2 MANTENIMIENTO
Objetivo: Asegurar y mantener en óptimas condiciones operativas al personal, equipos informáticos, instrumentos, plantas e instalaciones bajo
nuestros procesos de calidad. Optimizando los recursos de la organización durante el proceso.

NIVEL
S I P O C
Necesidad de limpieza y Mantenimiento
0 Mantenimiento
orden de las instalaciones correctamente realizado
Necesidad de hacer
Mantener higiene, limpieza Equipos, máquinas y áreas Limpiar y mantener las
1 Mantenimiento limpieza a los equipos,
y saneamiento limpias instalaciones
máquinas y áreas
-Materiales de limpieza,
-Mantener higiene, limpieza y -Limpiar y mantener las -Fumigación, desratización,
2 procedimiento de uso de -Solicitar higiene al personal.
saneamiento. instalaciones. limpieza.
uniforme.
-Tomar acciones ante
-Limpiar y mantener las -Artículos de aseo, -Personal e instalaciones
2 -Solicitar higiene al personal. resultados de auto
instalaciones. vestimenta industrial. limpias.
inspección.
-Resultados de auto -Tomar acciones ante
2 -Solicitar higiene al personal. inspecciones de limpieza y resultados de auto -Cumplimiento de higiene. -Brindar áreas limpias.
saneamiento. inspección.
Necesidad de hacer Realizar mantenimiento a

Operatividad optima de los Planificar mantenimiento a
1 Mantenimiento mantenimiento a los instalaciones, máquinas y
equipos realizar
equipos equipos
-Realizar mantenimiento a
-Planificar mantenimiento a -Planificar materiales de
2 instalaciones, máquinas y -Programa de mantenimiento -Programa de mantenimiento
realizar acuerdo a programación
equipos
-Ejecutar mantenimiento de
-Planificar mantenimiento a -Necesidad de -Planificar materiales de -Registros de ordenes de
2 rutina en las plantas de
realizar mantenimiento. acuerdo a programación trabajo.
producción.
-Ejecutar mantenimiento de -Realizar mantenimiento
-Planificar materiales de -Historial de equipos
2 -Solicitud de mantenimiento rutina en las plantas de preventivo de los equipos de
acuerdo a programación actualizados
producción. planta de producción.
-Ejecutar mantenimiento de -Realizar mantenimiento
-Instalaciones, máquinas y -Dar un mantenimiento
2 rutina en las plantas de -Materiales y equipos preventivo de los equipos de
equipos operativos correctamente realizado
producción. planta de producción.
23
3.3.3 CONTABILIDAD Y FINANZAS
Objetivo: Generar los reportes de los estados financieros ofreciendo información verídica sobre la situación de la empresa y su rentabilidad.
Además de registrar y llevar un control constante en el tiempo para abastecer de información ordenada, histórica y sistemática para la toma de
decisiones de la organización optimizando tiempo y recursos del proceso.

NIVEL
S I P O C
Requerimiento de los Estados financieros
0 Contabilidad y finanzas
estados financieros gestionados
Requerimiento de los Planificar y preparar los Presentación de los Revisar y preparar la

1 Contabilidad y finanzas
estados financieros estados financieros estados financieros liquidación de impuestos.
-Planificar y preparar los -Comprobantes de pago, -Revisar y preparar la -Analizar los registros
2 -Declaración de impuestos.
estados financieros. compras y ventas. liquidación de impuestos. contables en libro bancos.
-Analizar las partidas

-Revisar y preparar la -Extracto bancario y/o -Analizar los registros
2 -Conciliación bancaria. contables, y las cuentas de
liquidación de impuestos. estados de cuenta. contables en libro bancos.
ingresos y gastos.
-Analizar las partidas
-Analizar los registros -Aplicar de las normas
2 -Balance de comprobación. contables, y las cuentas de -Estados financieros.
contables en libro bancos. tributarias.
ingresos y gastos.
-Analizar las partidas -Evaluar y aplicar las
-Aplicar de las normas -Notas de los estados
2 contables, y las cuentas de -Normas tributarias. recomendaciones
tributarias. financieros.
ingresos y gastos. formuladas por los auditores.
-Recomendaciones de -Evaluar y aplicar las
-Aplicar de las normas -Estados financieros
2 auditores internos y recomendaciones -Informe de auditoría.
tributarias. gestionados.
externos. formuladas por los auditores.
Gestión de tesorería Preparar el cronograma de

1 Contabilidad y finanzas Planificar tesorería Gestión de tesorería
normas y procedimiento pagos.
Preparar el cronograma de -Contabilizar los pagos o

-Reporte de cuenta corriente Reporte de las facturas
2 -Planificar tesorería pagos. Cancelar las facturas salidas realizadas con
de proveedores. canceladas.
aprobadas. aprobación correspondiente.
-Preparar el cronograma de -Constancia de Contabilizar los pagos o -Revisar y contabilizar la

2 pagos. Cancelar las facturas transferencia, cheques salidas realizadas con Libro bancos contable cobranza de los pagos de los
aprobadas. emitidos. aprobación correspondiente. clientes.
24
-Registrar pagos a realizar y
-Contabilizar los pagos o -Revisar y contabilizar la
-Reporte de cuenta corriente -Reporte de las facturas por los abonos en las cuentas.
2 salidas realizadas con cobranza de los pagos de los
de clientes. cobrar vencidas. Registrar los ingresos y
aprobación correspondiente. clientes.
gastos presupuestados.

-Revisar y contabilizar la -Revisar y cargar las planillas
los abonos en las cuentas. -Flujo de caja diario y
2 cobranza de los pagos de los -Movimientos bancarios en el sistema de pagos
Registrar los ingresos y proyectada por semana.
clientes. bancario.

-Revisar y cargar las planillas -Constancia de pago masivo
los abonos en las cuentas. -Macros de pagos de -Estados financieros
2 en el sistema de pagos de planilla en estado
Registrar los ingresos y personal gestionados.
bancario. aprobado.
3.3 MAPA DE PROCESOS
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

PROCESOS Planeamiento Innovación y
NECESIDAD DEL CLIENTE
ESTRATÉGICOS Estratégico Desarrollo
PROCESOS Control de Despacho y

Producción Logística Ventas
OPERATIVOS Calidad Distribución
PROCESOS DE Capital Contabilidad y

Mantenimiento
APOYO Humano Finanzas
25
4. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA EMPRESA
4.1 INDICADORES DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Analizar el índice de identificaciones de oportunidades que se presenta a la empresa nos

permitirá a LABORATORIOS DROGAVET analizar si se está alcanzando los objetivos y
metas planteadas.
Este índice se calculará con la siguiente formula:
Índice de # oportunidades de negocio identificadas

= x 100
identificación # oportunidades de negocio promedio propuesto
De donde:
- Frecuencia de análisis del indicador debe ser mensual
- El objetivo mínimo que se plantea la organización es del ≥ 85%.
Para analizar si los objetivos se están cumpliendo, analicemos la Tabla N° 1 que presenta
datos de LABORATORIOS DROGAVET correspondiente al año 2019.
Cantidad
Periodo Promedio Objetivo Resultado
Identificada
Enero 2019 8 9 88.89%
Febrero 2019 8.5 9 100.00%
Marzo 2019 8 9 94.74%
Abril 2019 9 9 94.74%
Mayo 2019 9 9.5 100.00%
Junio 2019 9 9.5 94.74%
Julio 2019 9.5 9.5 84.21%
Agosto 2019 9 9.5 100.00%
Setiembre 2019 8 9.5 95.00%
Octubre 2019 10 10 100.00%
Noviembre 2019 9.5 10 88.89%
Diciembre 2019 10 10 100.00%
Tabla N° 1 – Elaboración propia
26
GRÁFICA DEL INDICE DE IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
DE LABORATORIOS DROGAVET EN EL AÑO 2019
105.00%
100.00%
95.00%
90.00%
%
85.00%
80.00%
75.00%
Febrero
Abril
Mayo
Enero
Marzo
Diciembre
Julio
Agosto
Noviembre
Octubre
Junio
Setiembre
Gráfica 1: Índice de identificación de oportunidades – Elaboración propia
Según la Gráfica 1, el análisis realizado mediante el uso de nuestro indicador de

oportunidades nos encontramos dentro del rango promedio mayor al 85 %, lo que
significa para la empresa un cierto crecimiento de sus ingresos y expansión.
4.1 INDICADORES DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Para analizar este punto, debemos saber que LABORATORIOS DROGAVET cuenta con
más de 100 productos dentro del mercado agropecuario compitiendo con empresas de
alto nivel.
En el siguiente cuadro se muestra las empresas de competencia directa y el sector o tipo

de animal al que se le ofrece el producto.
SECTOR O RUBRO DE
EMPRESA FORMA FARMACÉUTICAS
INCURSIÓN
Fármacos y alimentos: Antibióticos, Aves de combate y de corral,

suplementos inyectables, camarones, camélidos,
AGROVET 8 antiparasitarios, antiinflamatorios, caninos, caprinos, conejos,
hormonales, anestésicos, cuyes, equinos, felinos, ovinos,
nutricionales, etc. peces, porcinos y vacunos.
Aves, bovinos, camélidos

Fármacos y alimentos: anestésicos y
LABORATORIOS sudamericanos, caninos,
tranquilizantes, antibióticos,
BIOMONT S.A 9 cuyes y conejos, equinos,
antiinflamatorios, antiparasitarios,
felinos, ovinos y caprinos y
vitaminas, otros.
caprinos.
Variedad de productos, fármacos y

alimentos: Insecticidas, fungicidas,
Animales de compañía,
MONTANA 10 herbicidas, fertilizantes, productos
ganadería y porcicultura
especiales, reguladores de
crecimiento
Caninos, caprinos, conejos,

LABORATORIOS Fármacos: Soluciones Orales,
cuyes, equinos, felinos, ovinos,
BIOVET 11 reconstituyentes y vitaminas
peces, porcinos
8 link de referencia: https://www.agrovetmarket.com/productos-veterinarios/lineas/linea-aves-y-cerdos

9 link de referencia: http://www.biomont.com.pe/www/ 27
10 link de referencia: https://www.corpmontana.com/portafolios/
11 link de referencia: https://biovetperu.com/productos/
Fármacos y alimentos veterinarios:
Aves, bovinos, porcinos,
antibióticos, antiinflamatorios,
LABORATORIOS equinos, camélidos
antiparasitarios, suplementos,
DROGAVET sudamericanos, caprinos,
anabólicos, vitaminas,
cuyes, conejos, caninos,
desinfectantes, naturales,
felinos, langostinos, peces.
expectorantes e inyectables
Con ello, LABORATORIOS DROGAVET realiza un seguimiento de la competencia para

saber los productos a sacar al mercado y así poder diferenciarnos de ellos.
4.3 INDICADORES DE CONTROL DE CALIDAD
Medir el cumplimiento de las especificaciones de los productos que intervienen en el

proceso de fabricación, será un indicador que nos permita garantizar la entrega de
productos de calidad al cliente.
Por ello, se presenta dos indicadores que nos brindará datos del porcentaje de
cumplimiento de las especificaciones.
Para determinar el nivel de rechazo de lotes de producto terminado.
Nivel de Total de lotes aprobado o rechazado

= x 100
Rechazo Total de producto producido
De donde:
- El objetivo máximo de lotes rechazados debe ser ≤ 30%.
Para analizar si se están cumpliendo, analicemos la Tabla N° 2 que presenta datos de

LABORATORIOS DROGAVET correspondiente al año 2019.
Condición Resultados
Periodo Total
Aprobado Rechazado Aprobado Rechazado
Enero 2019 116 26 142 81.69 18.31
Febrero 2019 89 22 111 81.18 19.82
Marzo 2019 137 51 188 72.87 27.13
Abril 2019 130 35 165 78.79 21.21
Mayo 2019 154 48 202 76.24 23.76
Junio 2019 172 67 239 71.97 28.03
Julio 2019 152 47 199 76.38 23.62
Agosto 2019 119 38 157 75.80 24.20
Set. 2019 135 38 173 78.03 21.97
Oct. 2019 172 50 222 77.48 22.52
Nov. 2019 153 49 202 75.74 24.26
Dic. 2019 110 16 126 87.30 12.70
28
GRAFICA DE LA CONDICION DE LOS PRODUCTOS DE LABORATORIOS DROGAVET
FABRICADOS EN EL AÑO 2019
CONDICION APROBADOS
200
CONDICION RECHAZADOS
CANTIDAD DE PRODUCTO FABRICADOS 180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
MAYO 2019
JULIO 2019
AGOSTO
DICIEMBRE
SETIEMBRE
MARZO 2019
FEBRERO
NOVIEMBRE
ABRIL 2019
JUNIO 2019
ENERO 2019
OCTUBRE
2019
2019
2019
2019
2019
2019
Gráfica 2: Condición de los productos en el periodo 2019 – Elaboración propia
GRAFICA DE LA CONDICION DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS EN EL AÑO 2019
% Productos Rechazados
% Productos Aprobados
110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
%
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Abril
Febrero
Mayo
Enero
Marzo
Diciembre
Julio
Agosto
Noviembre
Octubre
Junio
Setiembre
Gráfica 3: Condición de los productos en el periodo 2019 – Elaboración propia
En la Gráfica 3 se puede observar el comportamiento de los productos rechazados frente

a los aprobados. En la empresa tomamos como un margen mínimo de rechazo de
productos el 30% del total de lo producido, mientras esto no supere los limites los
productos pasaran a un reproceso o por consiguiente una posible aprobación y liberación
del producto.
29
4.4 INDICADORES DE PRODUCCIÓN
Medir el índice de cumplimiento nos permitirá evaluar si se está cumplimiento con la

planeación de la producción adoptada por LABORATORIOS DROGAVET en el tiempo
establecido.
Para determinar el índice de cumplimiento:
índice de Cantidad de producto producido

= x 100
cumplimiento Cantidad de producto planificado
De donde:
- El objetivo debe ser ≥ 98%.
Para analizar si se están cumpliendo, analicemos datos de la producción de productos

correspondiente al año 2019, tal como se muestra en la Tabla N° 4.
Productos
Tipo de Unidades Unidades Indicador de
Periodo
producto solicitadas producidas cumplimiento
Líquidos 19 100%
Enero 2019 Polvos 32 94%
82
85 unidades Inyectables 21 95%
Desinfectantes 13 100%
Líquidos 18 100%
Febrero 2019 Polvos 33 100%
83
Líquidos 19 100%
Marzo 2019 Polvos 30 93%
81
Líquidos 20 100%
Abril 2019 Polvos 29 100%
77
Líquidos 21 100%
Mayo 2019 Polvos 33 88%
74
Líquidos 22 100%
Junio 2019 Polvos 34 91%
92
Julio 2019 Líquidos 25 95 100%
30
Polvos 36 100%
97 unidades
Inyectables 19 95%
Líquidos 22 100%
Agosto 2019 Polvos 33 94%
84
Líquidos 25 100%
Set. 2019 Polvos 32 97%
87
Líquidos 23 97%
Oct. 2019 Polvos 33 100%
88
Líquidos 21 95%
Nov. 2019 Polvos 30 94%
84
Líquidos 20 100%
Dic. 2019 Polvos 33 100%
87
De la tabla anterior se muestra que los productos en inyectables y polvos son los que
presentan mayor inconveniencia para cumplir la demanda. Ahora analicemos con datos
de esos dos tipos de producto, tal como se muestra en la Tabla N° 5 y Tabla N° 6.
Productos en Polvos
Personas Tiempo Unidades Unidades Indicador de
Periodo
laborando laborando producidas solicitadas desempeño
Enero 2019 45 30 días 30 32 67%
Febrero 2019 47 28 días 33 33 75%
Marzo 2019 47 30 días 28 30 60%
Abril 2019 47 30 días 29 29 62%
Mayo 2019 45 30 días 29 33 64%
Junio 2019 41 30 días 31 34 76%
Julio 2019 49 30 días 36 36 73%
Agosto 2019 41 30 días 31 33 76%
Set. 2019 37 30 días 31 32 84%
Oct. 2019 47 30 días 33 33 70%
31
Nov. 2019 34 30 días 30 32 88%
Dic. 2019 40 30 días 33 33 83%
Tabla N° 5– Elaboración propia
Productos en Inyectables
Personas Tiempo Unidades Unidades Indicador de
Periodo
laborando laborando producidas solicitadas desempeño
Enero 2019 30 30 días 20 21 76
Febrero 2019 30 28 días 20 20 81
Marzo 2019 35 30 días 21 21 68
Abril 2019 28 30 días 16 18 65
Mayo 2019 30 30 días 18 18 68
Junio 2019 35 30 días 25 25 81
Julio 2019 30 30 días 18 19 68
Agosto 2019 30 30 días 19 21 72
Set. 2019 33 30 días 24 25 83
Oct. 2019 30 30 días 18 19 68
Nov. 2019 29 30 días 19 21 75
Dic. 2019 29 30 días 21 21 82
GRAFICA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL

EN LA PRODUCCIÓN DE POLVOS EN EL 2019
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Jul 19
Set 19
Jun 19
Feb 19
Mar 19
Abr 19
Oct 19
Dic 19
Nov 19
Ene 19
May 19
Ago 19
Gráfica 4: Productividad del personal – Elaboración propia
32
GRAFICA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL
EN LA PRODUCCIÓN DE INYECTABLES EN EL 2019
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Jul 19
Feb 19
Mar 19
Jun 19
Set 19
Dic 19
Abr 19
Oct 19
Nov 19
Ene 19
May 19
Ago 19
Gráfica 5: Productividad del personal – Elaboración propia
De las Gráficas 4 y 5, observamos que la producción de estos productos no abastece,

de acuerdo a lo solicitado por los clientes, generando demora en la entrega del producto
y poder entregar pedidos completos a los clientes, de esta manera podemos decir que
el proceso de Producción tiene problemas para el cumplimiento del objetivo
principal, el cual es de entregar oportunamente los pedidos solicitados por el cliente.
4.5 INDICADORES DE LOGISTICA
Para determinar el nivel de verificación de conformidad en la ficha técnica de materias

primas
Nivel de verificación Cantidad total de fichas técnicas no conformes

= x 100
de conformidad Cantidad total de Fichas técnicas ingresadas
De donde:
- El % máximo de error debe ser del 5% o una eficiencia del 95% en el periodo.
- El % de eficiencia se calculará: (100 - % de error).
Para analizar si se están cumpliendo, analicemos la Tabla N° 7 que presenta datos de

Fichas Total de fichas Resultados

Periodo
observadas ingresadas % Error % Eficiencia
Enero 2019 75 3 4.0 96.00
Febrero 2019 85 4 4.71 95.29
Marzo 2019 82 2 2.44 97.56
Abril 2019 73 5 6.85 93.15
Mayo 2019 80 1 1.25 98.75
Junio 2019 83 2 2.41 97.59
Julio 2019 81 5 6.17 93.83
Agosto 2019 82 2 2.44 97.56
Set. 2019 75 1 1.33 98.67
33
Oct. 2019 76 2 2.63 97.37
Nov. 2019 85 3 3.53 96.47
Dic. 2019 76 1 1.32 98.68
GRÁFICA DEL NIVEL DE VERIFICACIÓN DE FICHAS TECNICAS EN LABORATORIOS DRGAVET
100.00%
99.00%
98.00%
97.00%
96.00%
95.00%
94.00%
93.00%
92.00%
91.00%
90.00%
ABRIL
AGOSTO
FEBRERO
JUNIO
SETIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
MAYO
JULIO
MARZO
OCTUBRE
Gráfica 6: Nivel de verificación de fichas técnicas – Elaboración propia
Según la Gráfica 6, en el periodo 2019, solo en los meses de abril y julio se presentaron
percances. Es por ello que la gerencia estableció que este indicador debería tener
permitido un porcentaje de error como promedio de un 5% anual.
Cuando no se tiene las especificaciones de la materia prima se realiza compras de

proveedores que no han realizado el proceso de homologación por lo que el índice de
compra de productos no homologados se calcula de la siguiente manera:
Índice de compra Cantidad de proveedores no homologados

de productos no = x 100
homologados Cantidad total de la atención de proveedores
De donde:
- El % máximo permitido para la compra a un proveedor no homologado deber ser no
mayor al 10% en el periodo establecido.
Para analizar si se está cumpliendo, analicemos la Tabla N° 8 que presenta datos de

Proveedores Resultados
Proveedores no
Periodo que nos % No %
homologados
atendieron homologados homologados
Enero 2019 28 2 7.14% 92.86%
Febrero 2019 32 3 9.38% 90.63%
Marzo 2019 31 1 3.23% 96.77%
Abril 2019 28 2 7.14% 92.86%
Mayo 2019 30 0 0% 100.00%
34
Junio 2019 31 1 3.23% 96.77%
Julio 2019 33 2 6.06% 93.94%
Agosto 2019 33 1 3.03% 96.97%
Set. 2019 27 0 0% 100.00%
Oct. 2019 28 1 3.57% 96.43%
Nov. 2019 34 1 2.94% 97.06%
Dic. 2019 27 0 0% 100.00%
GRAFICA DEL % PROVEEDORES HOMOLOGADOS QUE ATIENDEN

A LABORATORIOS DROGAVET
102.00%
100.00%
98.00%
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
DICIEMBRE
ABRIL
AGOSTO
JUNIO
SETIEMBRE
ENERO
FEBRERO
NOVIEMBRE
MAYO
JULIO
MARZO
OCTUBRE
Gráfica 7: % de proveedores homologados – Elaboración propia
Según la Grafica 7 y con los datos procesados, el indicador cumple con lo establecido
por la empresa (porcentaje de compra a los proveedores homologado sea como minino
del 90%). Si el indicador esta fuera de especificación se procederá a regularizar una
nueva cartera de clientes que ofrezcan insumos de calidad y que estén acorde a la
necesidad de la empresa.
4.6 INDICADORES DE DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN
Para determinar el nivel de cumplimiento de despacho, aplicaremos el siguiente

indicador.
Cantidad total de despachos cumplidos

Índice de Despacho = x 100
Cantidad total de despachos requeridos
De donde:
- El objetivo es de ≥ 98%.

35
Despachos Despachos
Mes Indicador
cumplidos a tiempo requeridos
Enero 2019 77 80 96.25%
Febrero 2019 88 90 97.78%
Marzo 2019 87 90 96.67%
Abril 2019 86 90 95.56%
Mayo 2019 90 90 100.00%
Junio 2019 95 95 100.00%
Julio 2019 77 80 96.25%
Agosto 2019 86 90 95.56%
Setiembre 2019 85 90 94.44%
Octubre 2019 84 90 93.33%
Noviembre 2019 88 95 92.63%
Diciembre 2019 86 100 86.00%
GRÁFICA DEL CUMPLMIENTO DEL DESPACHO DE PRODUCTOS

DE LABORATORIOS DROGAVET
105.00%
100.00%
100.00% 100.00%
97.78%
96.67%
95.56%
95.00% 95.56% 96.25% 94.44%
96.25%
93.33% 92.63%
Porcentaje
90.00%
86.00%
85.00%
80.00%
75.00%
abr-19
jul-19
jun-19
oct-19
ene-19
may-19
ago-19
feb-19
dic-19
mar-19
Set-19
nov-19
Gráfica 8: Nivel de cumplimiento de despachos – Elaboración propia
De la Gráfica 8, se observa que el nivel de cumplimiento de los productos solicitados se

encuentra por debajo al 98% según lo establecido, dándonos a conocer la efectividad de
nuestras entregas a los clientes presenta algún inconveniente o problema interno, por lo
tanto, se realizará un análisis interno.
4.7 INDICADORES DE VENTA
Para determinar el nivel de cumplimiento de requisitos solicitados por el cliente,

aplicaremos el siguiente indicador.
Índice de Cantidad total de pedidos con requisitos faltantes

cumplimiento de = x 100
pedidos Cantidad total de pedidos
De donde:
- Frecuencia de análisis del indicador debe ser mensual.
- El objetivo es de ≤ 2%.
36
Pedidos con
Pedidos
Mes requisito % deficiencias Indicador
atendidos
faltante
Enero 2019 300 4 1.33% 99%
Febrero 2019 280 5 1.79% 98%
Marzo 2019 197 2 1.02% 99%
Abril 2019 270 5 1.85% 98%
Mayo 2019 231 3 1.30% 99%
Junio 2019 310 6 1.94% 98%
Julio 2019 260 3 1.15% 99%
Agosto 2019 272 3 1.10% 99%
Set. 2019 255 2 0.78% 99%
Oct. 2019 256 3 1.17% 99%
Nov. 2019 265 5 1.89% 98%
Dic. 2019 275 7 2.55% 97%
GRÁFICA DEL INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PEDIDOS CON REQUISITOS

FALTANTES EN LABORATORIOS DROGAVET
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
DICIEMBRE
ABRIL
AGOSTO
JUNIO
SETIEMBRE
NOVIEMBRE
ENERO
FEBRERO
JULIO
MAYO
MARZO
OCTUBRE
Gráfica 9: Nivel de cumplimiento de entrega de productos con alguna falta – Elaboración propia
Según la Gráfica 9, solo en el mes de diciembre se paso el nivel permitido, por ello se
deberá buscar el motivo por la que los productos están llegando a los clientes con alguna
carencia o falta.
Para determinar el nivel de quejas y/o reclamos por el cliente, aplicaremos el siguiente
indicador.
37
Índice de solución Cantidad total de quejas y/o reclamos solucionados
de quejas y/o = x 100
reclamos. Cantidad total de quejas y/o reclamos registrados
De donde:

Quejas Quejas % de quejas por % de quejas

Mes
registradas solucionadas solucionar solucionadas
Enero 2019 25 25 0.00% 100%

Febrero 2019 30 29 3.33% 97%
Marzo 2019 31 31 0.00% 100%
Abril 2019 21 21 0.00% 100%
Mayo 2019 25 24 4.00% 96%
Junio 2019 30 29 3.33% 97%
Julio 2019 22 22 0.00% 100%
Agosto 2019 23 23 0.00% 100%
Set. 2019 24 24 0.00% 100%
Oct. 2019 29 28 3.45% 97%
Nov. 2019 21 21 0.00% 100%
Dic. 2019 38 35 7.89% 92%
GRAFICA DEL % QUEJAS SOLUCIONADAS POR MES EN LABORATORIOS DROGAVET
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
MAYO
AGOSTO
FEBRERO
ABRIL
OCTUBRE
MARZO
JULIO
SETIEMBRE
NOVIEMBRE
JUNIO
ENERO
DICIEMBRE
Gráfica 10: Nivel de cumplimiento de entrega de productos con alguna falta – Elaboración propia
Con lo establecido y de la Gráfica 10, se observa que el cumplimiento se ve afectado en el mes de

diciembre, por lo que la pronta respuesta a la solución de las quejas y/o reclamos de los clientes
es de rápida acción.
38
4.8 INDICADORES DE CAPITAL HUMANO
De acuerdo al proceso de reclutamiento de personal tenemos los siguientes indicadores:
Índice de Candidatos aptos para el puesto

= x 100
selección Candidatos entrevistados y evaluados
De donde:
Índice de Candidatos seleccionados finales

= x 100
selección Candidatos requeridos
De donde:

LABORATORIOS DROGAVET sobre el número total de personas que fueron
entrevistadas y evaluadas en un proceso de selección en los meses 1, 4, 8 y 12
correspondiente al año 2019.
Nro. personas
Nro. de personas
Mes entrevistadas y KPI entrevistador
aptos para el puesto
evaluadas
Enero 2019 15 12 80%
Febrero 2019
Marzo 2019
Abril 2019 10 7 70%
Mayo 2019
Junio 2019
Julio 2019
Agosto 2019 10 6 60%
Set. 2019
Oct. 2019
Nov. 2019
Dic. 2019 10 7 70%
A continuación, se observa la Gráfica 11 en base al porcentaje obtenido del KPI

entrevistador frente al tiempo que se aplicó este indicador.
39
GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE KPI SEGÚN EL MES ESTABLECIDO
EN LABORATORIOS DROGAVET
100%
90%
80%
70%
60% optimo
Aceptable
KPI
50%
deficiente
40%
Indice kpi
30%
20%
10%
0%
enero abril agosto diciembre
Gráfica 11: Nivel de KPI en un determinado mes – Elaboración propia
En la Tabla N° 13 presenta datos de LABORATORIOS DROGAVET sobre el número

total de personas que abandonaron o se retiraron en pleno proceso de selección y sobre
los candidatos que fueron seleccionados para laborar en la empresa durante los meses
1, 4, 8 y 12 correspondiente al año 2019.
Nro. de
Nro. personas que Nro. de
candidatos
Mes abandonaron el candidatos KPI FINAL
seleccionados
proceso requeridos
finales
Enero 2019 3 8 5 63%
Febrero 2019
Marzo 2019
Abril 2019 1 5 4 80%
Mayo 2019
Junio 2019
Julio 2019
Agosto 2019 1 5 4 80%
Set. 2019
Oct. 2019
Nov. 2019
Dic. 2019 0 5 5 10%
A continuación, se observa la Gráfica 12 en base al porcentaje obtenido del KPI final

entrevistador frente al tiempo que se aplicó este indicador.
40
GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE KPI FINAL SEGÚN EL MES ESTABLECIDO
100%
90%
80%
70%
60% OPTIMO
ACEPTABLE
KPI
50%
DEFICIENTE
40%
Indice kpi
30%
20%
10%
0%
enero abril agosto diciembre
Gráfica 12: Nivel de KPI en un determinado mes – Elaboración propia
De lo observado en ambas graficas puede observar que la empresa posee un alto nivel
de rotación de personal, las cuales tienen que ser evaluadas según el perfil de puesto
que se pretende cubrir, según nuestro indicador debemos superar un 60% en la
evaluación de selección del personal.
LABORATORIOS DROGAVET tiene un programa de capacitaciones cada cierto periodo,

por lo que el Indicador de capacitación de personal nos va a permitir saber si fueron o no
ejecutadas de acuerdo a su programación.
Total de capacitaciones ejecutadas

Índice de
= x 100
cumplimiento Total de capacitaciones programadas
De donde:
- Frecuencia de análisis del indicador debe ser trimestral.
En la Tabla N° 14 se muestra la cantidad de horas que se ejecutaron en capacitaciones

durante el periodo 2019 en LABORATORIOS DROGAVET.
TABLA DE CAPACITACIONES DE CAPITAL HUMANO – PERIODO 2019
Total de Horas Horas

Fecha Temas Índice
Horas programadas ejecutadas
Entorno laboral –
Enero – Abril 2 4 3 75%
Leyes
Seguridad y
Mayo – Agosto Salud en el 2 3 3 100%
trabajo
Nutrición, leyes y
Setiembre – Diciembre 2 3 2 67%
seguridad
41
En la Gráfica 13, observamos el % de los niveles de cumplimiento del plan de
capacitaciones.
GRÁFICA DEL CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIÓN

EN LABORATORIOS DROGAVET EN EL PERIODO 2019
120%
100%
100%
80% 75%
67%
optimo
60% Aceptable
deficiente
40% cumplimiento
20%
0%
ENRRO - ABRIL MAYO - AGOSTO SETIEMBRE -DICIEMBRE
Gráfica 13: Nivel de cumplimiento del programa de capacitaciones – Elaboración propia
Según la Grafica 13, podemos observar que los niveles de cumplimiento de capacitar al
personal están dentro de lo establecido por la empresa.
LABORATORIOS DROGAVET tiene como medida de considerar a sus trabajadores a

través de la medición de su desarrollo laboral, por ello con el índice de desempeño de
cada trabajador sabremos cual es el verdadero nivel laboral de cada uno de ellos.
Numero de trabajadores con resultados eficaces

Índice de
= x 100
desempeño Numero total de trabajadores evaluados
De donde:
- Frecuencia de análisis del indicador debe ser trimestral.
En la Tabla N° 15 se muestra la cantidad de horas que se ejecutaron en capacitaciones

durante el periodo 2019 en LABORATORIOS DROGAVET.
TABLA DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DE CAPITAL HUMANO – PERIODO 2019

N° de Trabajadores Total de Evaluación de
Periodo
eficientes trabajadores desempeño
Enero 2019 78 105 74%
Febrero 2019 89 105 85%
Marzo 2019 90 1005 86%
Abril 2019 87 109 80%
Mayo 2019 88 109 81%
Junio 2019 99 109 91%
Julio 2019 100 109 92%
42
Agosto 2019 101 113 89%
Setiembre 2019 107 113 95%
Octubre 2019 99 113 88%
Noviembre 2019 90 113 80%
Diciembre 2019 98 118 83%

En la Gráfica 14, observamos el % de los niveles de desempeño de los trabajadores en

base a las pruebas de desempeño.
GRAFICA DE DISTRIBUCIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES

DE LABORATORIOS DROGAVET SEGÚN CADA MES DEL PERIODO 2019
120% OPTIMO
ACEPTABLE
100% DEFICIENTE
95%
91%
E.D
86% 88%
85% 92% 89% 83%
80% 80% 80%
74% 81%
E.D
60%
40%
20%
0%
mayo
abril
junio
setiembre
enero
marzo
agosto
octubre
julio
diciembre
febrero
noviembre
Gráfica 14: Nivel de desempeño de los trabajadores – Elaboración propia
Según la Grafica 14, podemos observar que los niveles de desempeño de los
trabajadores en LABORATORIOS DROGAVET está en un nivel aceptable.
4.9 INDICADORES DE MANTENIMIENTO
Con el fin de hacer un seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento a

maquinaria, equipos, herramientas o infraestructura dentro de LABORATORIOS
DROGAVET, el presente indicador nos puede mostrar el nivel de cumplimiento.
Índice de Cantidad de mantenimientos ejecutados

= x 100
cumplimiento Cantidad de mantenimientos programados
De donde:
En la Tabla N° 16 se muestra una relación de cuantos mantenimientos se han ejecutado

en base a la planificación durante el periodo 2019 en LABORATORIOS DROGAVET.
43
Mantenimiento Mantenimiento Índice de
Periodo
planificado ejecutado cumplimiento
Enero 2019 18 14 77.78
Febrero 2019 18 16 88.89
Marzo 2019 17 13 76.47
Abril 2019 18 16 88.89
Mayo 2019 17 13 76.47
Junio 2019 18 15 83.33
Julio 2019 20 18 90.00
Agosto 2019 18 14 77.78
Setiembre 2019 20 18 90.00
Octubre 2019 18 14 77.78
Noviembre 2019 17 13 76.47
Diciembre 2019 18 15 83.33
En la Grafica 15 veremos con mayor claridad si el nivel de capacitaciones cumplidas está

en base al programa que tiene LABORATORIOS DROGAVET.
GRÁFICA DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN
LABORATORIOS DROGAVET
110
100
90
%
80
70
60
50
Abril
Febrero
Mayo
Enero
Marzo
Diciembre
Julio
Agosto
Noviembre
Octubre
Junio
Setiembre
Gráfica 15: Nivel de cumplimiento del programa de mantenimiento – Elaboración propia
Según la Tabla N° 16 y la Grafica 15, el indicador nos muestra que dentro

LABORATORIOS DROGAVET existen o tiene problemas para el cumplimiento y
ejecución del plan de mantenimiento, lo que generaría atrasos en la producción.
4.10 INDICADORES DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Con el fin de hacer un seguimiento al cumplimiento a la entrega de reportes de los

estados financieros dentro de LABORATORIOS DROGAVET, el presente indicador nos
puede mostrar el nivel de cumplimiento.
Índice de Cantidad de reportes entregados en el plazo

= x 100
cumplimiento Cantidad de reportes totales
44
De donde:
En la Tabla N° 17 se muestra una relación de cuantos reportes de estados financieros

se han estado presentando durante el periodo 2019 en LABORATORIOS DROGAVET.
Reportes
Reportes totales a Índice de
Periodo entregados a
entregar cumplimiento
tiempo
Enero 2019 7 7 100.00
Febrero 2019 6 7 85.71
Marzo 2019 6 7 85.71
Abril 2019 6 7 85.71
Mayo 2019 6 7 85.71
Junio 2019 6 7 85.71
Julio 2019 7 7 100.00
Agosto 2019 7 7 100.00
Setiembre 2019 7 7 100.00
Octubre 2019 7 7 100.00
Noviembre 2019 6 7 85.71
Diciembre 2019 7 7 100.00

En la Grafica 16 veremos con mayor claridad si el nivel de entrega de reportes cumplidas
está en base al programa que tiene LABORATORIOS DROGAVET.
GRÁFICA DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE REPORTES DE ESTADOS

FINANCIEROS EN LABORATORIOS DROGAVET
120
115
110
105
100
%
95
90
85
80
75
70
Abril
Febrero
Enero
Mayo
Marzo
Julio
Diciembre
Agosto
Noviembre
Octubre
Junio
Setiembre
Gráfica 15: Nivel de cumplimiento de la entrega de reportes de estados financieros – Elaboración propia
Según la Tabla N° 16 y la Grafica 15, el indicador nos muestra que dentro

LABORATORIOS DROGAVET que los reportes de los estados financieros se
encuentran dentro del indicador de cumplimiento.
45
4.11 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
Con los resultados de los indicadores en cada uno de procesos de LABORATORIOS

DROGAVET, nos permitirá desarrollar una matriz de priorización en donde nos va a
permitir evaluar en que proceso es el que está teniendo problemas y/o fallas para poder
así dar una propuesta de mejora.
Ponderación El objetivo de la matriz de priorización es la de
Impacto en el cliente 40% identificar el problema más crítico dentro de los
Costo generado 30% procesos planteados y en base a ello poder
Impacto en la reputación de la empresa 10% establecer acciones correctivas y un plan de
Tiempo para identificar el problema 20% mejora.
Mínimo 1 – Máximo 5
Impacto para
identificació
Impacto en
la empresa
Tiempo de
generado
el cliente
Proceso
TOTAL
Costo
Problema identificado
involucrado
n
Se pierde clientes. 3 4 3 1 2.9
Planear estrategia
Bajo seguimiento de ordenes de pedido.
de negocio
3 3 3 3 3
Cerrar de contratos con capacidad de completar con
los requerimientos del cliente.
3 3 3 3 3
Demora en la preparación de productos en Polvos 5 4 4 1 3.7
Equipos obsoletos Producir producto 3 3 3 3 3
Falta de entrenamiento de personal de producción. 4 1 3 3 2.7
Baja atención de reclamos. 4 3 3 3 3.3

Atender al cliente
Falta de un adecuado procedimiento de reclamos. 3 4 3 3 3.3
Gestionar asuntos
Plan de acciones tardías.
corporativos
3 3 3 3 3
Tiempo de respuesta fuera de tiempo a las unidades
de despacho.
4 3 3 3 3.3
Falta de un plan de rutas adecuado. Gestionar logística 3 4 3 3 3.3
Falta de comunicación con los encargados. 3 3 3 3 3
Selección de personal no adecuado al perfil de puesto. 3 1 3 1 2

Gestionar recursos
Personal desmotivado.
humanos
3 3 1 1 2.2
Falta de control y evaluación de desempeño constante. 1 4 3 1 2.3
Deficiencia en el control de mantenimiento 3 1 3 1 2

Gestionar
Paradas de plantas sin previo aviso.
mantenimiento
3 3 1 3 2.6
Descontrol del uso de herramientas. 1 1 3 1 1.4
Inadecuada proyección de presupuestos. Gestionar 3 1 3 3 2.4

contabilidad y
Descontrol de solicitud de créditos. finanzas 3 4 3 1 2.9
En base a los resultados obtenidos en todas las gráficas de los indicadores de los procesos de
la empresa, se realizó la matriz de priorización. Con esta se pudo obtener que el problema para
diagnóstico interno es demora en la preparación de productos en polvo, a continuación,
analizaremos su frecuencia entre nuestros productos a fin de identificar la unidad de negocio
objetivo e identificar las causas que ocasionan estas demoras.
46
5. DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO O PROCESO A
MEJORAR
De acuerdo a la Matriz de Priorización, se identifica que el problema con mayor grado de

relevancia se encuentra dentro de la “fabricación de productos en polvo”. En el siguiente
cuadro se mostrará la distribución de los tipos de productos en polvo y la relación de
lotes con demora especificada por cada uno de ellos.
PERIODO ENERO -DICIEMBRE 2019

Tipo de producto Lotes Con demora Acumulado Porcentajes
Tiamudrog 80 68.97% 68.97%
Larvadrog 22 87.93% 18.97%
Doxidrog C- Plus 8 94.83% 6.90%
Citridrog 3 97.41% 2.59%
Norflamox RP 2 99.14% 1.72%
Otros 1 100.00% 0.86%
Tabla N° 1 – Lotes de productos en polvos fabricados den el periodo 2019
En la Gráfica 1 podemos apreciar el impacto que trae el retraso de estos productos.
GRÁFICA DE PARETO DE PRODUCTOS CON LOTES RETRASADOS

EN LABORATORIOS DROGAVET EN EL PERIODO 2019
100.00%
114
90.00%
80.00%
70.00%
76
60.00%
Frecuencia
Porcentaje
50.00%
40.00%
38 30.00%
20.00%
10.00%
0 0.00%
Larvadrog
Doxidrog C- Plus
Citridrog
Norflamox RP
Otros
Tiamudrog
Frecuencia Porcentaje
Gráfica 1 – Diagrama de Pareto referente a los lotes de productos en polvos con demora en su entrega
En función al diagrama Pareto, de la frecuencia de lotes con demora por cada tipo de
producto en polvo, se identificó que la producción del producto en polvo Tiamudrog
representa el 80% de la cantidad de lotes con demora. Por lo tanto se procederá a
analizar las causas que conllevaron a la existencia de estos problemas en demora.
Estas demoras en la producción del desarrollo del Tiamudrog, derivo en retrasos en

términos de despacho, descendiendo en el cumplimiento del tiempo de entrega hasta un
86%, contradiciendo nuestra política de puntualidad de un 98% como mínimo.
47
Veamos los siguientes datos del indicador de Despacho y Distribución.:
Cantidad total de despachos cumplidos

Índice de Despacho = x 100
Cantidad total de despachos requeridos
De donde:
Despachos Despachos
Mes Indicador
cumplidos a tiempo requeridos
Enero 2019 77 80 96.25%
Febrero 2019 88 90 97.78%
Marzo 2019 87 90 96.67%
Abril 2019 86 90 95.56%
Mayo 2019 90 90 100.00%
Junio 2019 95 95 100.00%
Julio 2019 77 80 96.25%
Agosto 2019 86 90 95.56%
Setiembre 2019 85 90 94.44%
Octubre 2019 84 90 93.33%
Noviembre 2019 88 95 92.63%
Diciembre 2019 86 100 86.00%
Tabla N° 9 – Del punto Indicadores de Despacho y Distribución – Elaboración propia
GRÁFICA DEL CUMPLMIENTO DEL DESPACHO DE PRODUCTOS

DE LABORATORIOS DROGAVET
105.00%
100.00%
100.00% 100.00%
97.78%
96.67%
95.56%
95.00% 95.56% 96.25% 94.44%
96.25%
93.33% 92.63%
Porcentaje
90.00%
86.00%
85.00%
80.00%
75.00%
jun-19
oct-19
jul-19
abr-19
ene-19
may-19
ago-19
dic-19
feb-19
Set-19
mar-19
nov-19
Gráfica 8: Del punto Indicadores de Despacho y Distribución – Elaboración propia
Por consiguiente, en función a las negociaciones establecidas con nuestros clientes, se

estableció que, en casos de demoras para la entrega del producto, el valor de venta de
éste se reduciría en un 10%, que sería adjudicada al cliente como nota de crédito.
En la Tabla N° 2 se detalla las pérdidas en S/ por cada mes del año, producto de la
reducción en Notas de créditos, a raíz de las demoras de entrega.
48
Precio Ganancia
Costo Nota de
Lotes con Venta Ganancia con Nota
Mes 2019 operativo Crédito
demora Total (S/) de Crédito
(S/) (S/)
(S/) (S/)
Enero 1 32,005.12 12,802.05 19,203.07 3,200.51 16,002.56
Febrero 2 64,010.24 25,604.10 38,406.14 6,401.02 32,005.12
Marzo 2 64,010.24 25,604.10 38,406.14 6,401.02 32,005.12
Abril 3 96,015.36 38,406.14 57,609.22 9,601.54 48,007.68
Mayo 3 96,015.36 38,406.14 57,609.22 9,601.54 48,007.68
Junio 3 96,015.36 38,406.14 57,609.22 9,601.54 48,007.68
Julio 4 128,020.48 51,208.19 76,812.29 12,802.05 64,010.24
Agosto 6 192,030.72 76,812.29 115,218.43 19,203.07 96,015.36
Setiembre 11 352,056.32 140,822.53 211,233.79 35,205.63 176,028.16
Octubre 12 384,061.44 153,624.58 230,436.86 38,406.14 192,030.72
Noviembre 16 512,081.92 204,832.77 307,249.15 51,208.19 256,040.96
Diciembre 17 544,087.04 217,634.82 326,452.22 54,408.70 272,043.52
80 Total 256,040.96
Tabla N° 2 – Perdidas en alas ganancias por la demora de entrega de productos en polvos. – Elaboración propia
GRAFICA DE RELACIÓN COSTO - OPORTUNIDAD GENERADO POR LA DEMORA

EN ENTREGA DE PEDIDOS EN POLVOS EN LABORATORIOS DROGAVET
S/ 350,000.00 18
16
S/ 300,000.00
14
S/ 250,000.00
12
S/ 200,000.00 Lotes / Con demora

10
Costo operativo
8 Ganancia
S/ 150,000.00
Nota de crédito
6 Ganancia con NC
S/ 100,000.00
4
S/ 50,000.00
2
S/ - 0
Mar 19
Jul 19
Set 19
Nov 19
Ene 19
May 19
49
A continuación, se analizará la línea de producción del Tiamudrog, con la finalidad de
identificar las causas que resultan en sus problemas en demora de entrega, los motivos
de su retraso son especificados en la Tabla N°3.
Periodo Enero – Diciembre 2019

%
Motivo del retraso Cantidad %
acumulado
Falta de repuestos para el mantenimiento 28 35.00% 35.00%
Inventario de insumos y materia prima
26 32.50% 67.50%
desactualizado
Falta de mantenimiento en las líneas
21 26.25% 93.75%
operativas
Mala calidad de la materia prima 6 3.75% 97.50%
Demora en la toma de mediciones 2 2.50% 100.0%
Tabla N° 3: Causas de la demora de entrega – Elaboración propia
GRÁFICA DE PARETO DE LAS CAUSAS DE LA DEMORA DE ENTREGA DE

PRODUCOS EN POLVOS EN LABORATORIOS DROGAVET
30 120.00%
25 100.00%
20 80.00%
15 60.00%
10 40.00%
5 20.00%
0 0.00%
Demora en la toma de mediciones
Mala calidad de la materia prima
Falta de mantenimiento en las líneas operativas
Falta de repuestos para el mantenimiento
Inventario de insumos y materia prima desactualizado
50
Al analizar el diagrama de Pareto se concluye que los principales motivos de retraso que
abarcan más del 80% del total, son los siguientes:
▪ Falta de capacitación para el uso adecuado de las líneas de producción

▪ Inventario de insumos y materia prima desactualizado
▪ Falta de mantenimiento en las líneas operativas
En la Gráfica 4, se muestra un Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa) donde se

representan las causas que estén contribuyendo al problema.
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO
MEDICIÓN MÉTODO MATERIALES
Bajo presupuesto Retrazo en la compra

para la renov acion de insumos.
Instrumentos de de equipos.
medición obsoletos.
Falta de registros de Baja demanda de
operación. repuestos.
Retraso en la
Producción del
Tiamudrog
Modalidad de Equipos obsoletos.

capacitacion
incorrecta del
Alta rotacion del Demandas correctiv as
personal de innecesarias.
producción.
MANO DE OBRA MAQUINARIA
Gráfica 4: Diagrama Causa efecto del problema de producción en polvo – Elaboración propia en Minitab17
Por lo que podemos establecer 3 principales motivos en el retraso:
1 Falta de repuesto para el mantenimiento.

2 Inventario de insumos desactualizado.
3 Falta de mantenimiento en las líneas operativas.
5.1 ANALISIS DE LAS CAUSAS
5.1.1 FALTA DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO
En la Tabla N° 4, se muestra los equipos y máquinas que el área de producción emplea

para la fabricación de productos de esa línea
Antigüedad Cantidad
Código Equipo Función
(aproximada) de Equipos
Permite el pesado de materia
Balanza de plataforma
PRO-PVS-01 prima y producto terminado (10 3 años 1
electrónica de piso Kg, 15Kg, 20Kg y 25Kg).
Permite el pesado de materia
Balanza de subpesaje
PRO-PVS-02 prima y producto terminado 4 años 2
digital de mesa (10g, 100g, 1Kg y 5Kg).
Permite el mezclado y
Mezcladora V de Solidos -
PRO-PVS-03 homogenización de materia 4 años 1
Ca pacidad 100 Kg prima.
Capacidad 250 Kg prima.
51
Capacidad 500 Kg prima.
Mezcladora Horizontal de
Sólidos - Capacidad 1 Tn prima.
Mezcladora V de Sólidos homogenización de materia
PRO-PVS-07 prima. (Permite la fabricación de
3 años 1
Capacidad 250 Kg
polvos betalactámicos).
Permite la pulverización de
Pulverizadora de rodillos
PRO-PVS-08 materias prima y excipientes en 8 años 1
por compresión estado de granos o grumulos.
Selladora continua de Permite sellar los envases de
PRO-PVS-09 10g, 100g, 1Kg y 5Kg
4 años 2
mesa
Permite sellar y coser los
PRO-PVS-10 Cosedora de sacos envases de 10 Kg, 15Kg, 20Kg 6 años 2
y 25Kg.
Permite sellar los envases de
Selladora mecánica
PRO-PVS-11 10g, 100g, 1Kg y 5Kg de 6 años 1
manual manera manual.
Permite sellar los envases de
Selladora mecánica a
PRO-PVS-12 10g, 100g, 1Kg y 5Kg a través 5 años 1
pedal del pedaleo.
Permite el engrapado de cajas
Engrapadora de cajas a
PRO-PVS-13 para el embalaje de los 4 años 3
pedal productos de 10g, 100g y 1Kg.
Tabla N° 4: Equipos y máquinas que el área de producción emplea – Elaboración propia
En La Tabla N° 5, se presenta la cantidad de horas que suele demorar el mantenimiento

del equipo (tanto por el área de mantenimiento de la empresa o por mantenimiento de
terceros)
Tiempo estimado al
mantenimiento (en horas)
Código Equipo
Horas de
Días Total
trabajo
PRO-PVS-01 Balanza de plataforma electrónica de piso 3 9 27
PRO-PVS-02 Balanza de subpesaje digital de mesa 4 9 36
PRO-PVS-03 Mezcladora V de Solidos - Capacidad 100 Kg 10 9 90

Mezcladora Horizontal de Sólidos -
PRO-PVS-06 13 9 117
Capacidad 1 Tn
PRO-PVS-07 Mezcladora V de Sólidos Capacidad 250 Kg 5 9 45
PRO-PVS-08 Pulverizadora de rodillos por compresión 12 9 108
PRO-PVS-09 Selladora continua de mesa 5 9 45
PRO-PVS-10 Cosedora de sacos 2 9 18
PRO-PVS-11 Selladora mecánica manual 3 9 27
PRO-PVS-12 Selladora mecánica a pedal 1 9 9
PRO-PVS-13 Engrapadora de cajas a pedal 1 9 9

Tabla N° 5: Equipos y máquinas que el área de producción emplea – Elaboración propia
52
Desarrollemos su gráfica para obtener los equipos que generan mayor tiempo de
mantenimiento y parada de producción.
TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS - DIAGRAMA DE PARETO

fi hi pi Fi Hi Pi
117 0.197 19.70 117 0.197 19.70
108 0.182 18.18 225 0.379 37.88
90 0.152 15.15 315 0.530 53.03
45 0.076 7.58 360 0.606 60.61
45 0.076 7.58 405 0.682 68.18
45 0.076 7.58 450 0.758 75.76
36 0.061 6.06 486 0.818 81.82
27 0.045 4.55 513 0.864 86.36
27 0.045 4.55 540 0.909 90.91
18 0.030 3.03 558 0.939 93.94
18 0.030 3.03 576 0.970 96.97
9 0.015 1.52 585 0.985 98.48
9 0.015 1.52 594 1.000 100.00
594 1 100
Tabla N° 6: Tabla de Distribución de Frecuencias – Elaboración propia
DIAGRAMA DE PARETO
GRAFICA DE CANTIDAD DE HORAS PARADAS DE LOS EQUIPOS DE POLVOS
%
140 120.00
CANTIDAD DE HORAS PARADAS POR MANTENIMIENTO
120
100.00
100
80.00
80
60.00
60
40.00
40
20.00
20
0 0.00
PRO-PVS-06
PRO-PVS-11
PRO-PVS-08
PRO-PVS-03
PRO-PVS-07
PRO-PVS-04
PRO-PVS-09
PRO-PVS-02
PRO-PVS-01
PRO-PVS-05
PRO-PVS-10
PRO-PVS-13
PRO-PVS-12
Gráfica 5: Diagrama de Pareto de horas paradas de los equipos – Elaboración propia
Del diagrama de Pareto, se infiere que los dos equipos de mayor incidencia en el proceso
de producir polvos son Mezcladora Horizontal de Sólidos - Capacidad 1 Tn y
Pulverizadora de rodillos por compresión.
53
Analicemos las posibles causas del porque son esos los equipos que generan mayor
tiempo de para en su mantenimiento.
CÓDIGO EQUIPO
PRO-PVS-06 Mezcladora Horizontal de Sólidos - Capacidad 1 Tn.
PRO-PVS-08 Pulverizadora de rodillos por compresión.
Gráfica 6: Diagrama Causa efecto del problema de para de los equipos– Elaboración propia en Minitab17
En resumen:
Procesos que
Ítem Motivo de demora Causas
intervienen
1 Falta de repuesto para Mantenimiento El mantenimiento presenta inconvenientes

el mantenimiento Producción por la falta de repuestos ya que no se tiene
las piezas de recambio a tiempo, no se
tiene las herramientas adecuadas, falta de
proveedores y no se cumple con los
procedimientos porque no se tienen
manuales.
5.1.2 INVENTARIO DE INSUMOS DESACTUALIZADO
En la Tabla N° 7, se muestra el promedio de días de desfase para el inicio de actividad

de las líneas de producción generado por la falta de actualización de los insumos que se
encuentran descontinuados.
Programación de insumos
Desfase
Fase Desfase de
Mes Fecha Fecha de ingreso
(Días programación Condición
2019 programada reprogramación (Días
Hábiles) (Días Hábiles)
Hábiles)
Enero 31/12/2018 31/12/2018 0 0 0 Óptimo
Febrero 30/01/2019 31/01/2019 0 1 -1 Permisible
54
Marzo 27/02/2019 28/02/2019 0 1 -1 Permisible
Abril 30/03/2019 01/04/2019 0 2 -2 Retraso
Mayo 30/04/2019 01/05/2019 0 1 -1 Permisible
Junio 29/05/2019 31/05/2019 0 2 -2 Retraso
Julio 29/06/2019 01/07/2019 0 1 -1 Permisible
Agosto 31/07/2019 01/09/2019 0 1 -1 Permisible
Retraso
Setiembre 28/08/2019 31/08/2019 0 3 -3
Crítico
Retraso
Octubre 28/09/2019 01/10/2019 0 3 -3
Crítico
Retraso
Noviembre 28/10/2019 31/10/2019 0 3 -3
Crítico
Retraso
Diciembre 28/12/2019 31/12/2019 0 3 -3
Crítico
Tabla N° 7: Programación de Insumos – Elaboración propia
El Gráfica 7, nos muestra una condición grave en los últimos cuatro meses del año 2019
para ello se realizará un diagrama de Ishikawa para determinar las causales y el efecto
que ocasiona la falta de inventario de insumos actualizados.
Gráfica 7: Diagrama Causa efecto del problema de desactualización de inventarios– Elaboración propia
En resumen:
Procesos que
intervienen
2 Inventarios de insumos Logística -Errores administrativos de registros de las

desactualizados. cantidades de entradas y salidas.
-No registrar las bajas de productos
caducados.
55
5.1.3 FALTA DE MANTENIMIENTO EN LAS LÍNEAS OPERATIVAS
En la Gráfica 8, se identificó los motivos por las cuales el personal no ha realizado el

mantenimiento de las líneas.
GRAFICA DE LA FALTA DE MANTENIMIENTO EN LAS LINEAS OPERATIVAS

22%
48%
Personal de mantenimiento no
capacitado
Prioridad de mantenimiento a otras
lineas
Falta de personal por sobrecarga de
trabajo
30%
Gráfica 8: Diagrama de pastel del porcentaje de la falta de mantenimiento– Elaboración propia
Tras el análisis realizado se pudo identificar que existe un mayor porcentaje de personal
de mantenimiento no capacitado en las líneas operativas del producto Tiamudrog,
además de brindar prioridad de mantenimiento a otras líneas operativas, debido a la falta
de personal por la sobrecarga de trabajo; teniendo como consecuencia la rotación de
personal.
Por ello se realizará un análisis de la cuantificación de rotación de personal de la

producción de Tiamudrog (Tabla N°8)
Procesos
Mantenimiento Producción
Personal Cese de
Mes 2019 Personal Cese Indicador Indicador
Operación Operación
Enero 12 1 8% 83 3 4%
Febrero 12 2 17% 84 3 4%
Marzo 12 2 17% 84 5 6%
Abril 12 1 8% 82 3 4%
Mayo 12 2 17% 83 2 2%
Junio 12 2 17% 82 3 4%
Julio 12 1 8% 81 4 5%
Agosto 12 2 17% 81 4 5%
Setiembre 12 3 25% 83 4 5%
Octubre 12 4 33% 83 3 4%
Noviembre 12 5 42% 84 5 6%
Diciembre 12 6 50% 84 5 6%
Tabla N° 8: Información del proceso de Gestionar recursos humanos– Elaboración propia
56
GRÁFICA DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL EN AREAS DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN EN
LABORATORIOS DROGAVET
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ene 19 Feb 19 Mar 19 Abr 19 May 19 Jun 19 Jul 19 Ago 19 Set 19 Oct 19 Nov 19 Dic 19
Personal mantenimiento Personal de operaciones
Gráfica 9: Comparación de la rotación de personal en ambas áreas – Elaboración propia
De acuerdo al análisis obtenido del indicador de rotación de personal se identificó que la

rotación de personal de operaciones del proceso de Tiamudrog se encuentra por debajo
de la meta establecida en comparación del personal de mantenimiento se encuentra
sobre la meta por ello analizaremos sus motivos y las consecuencias que estas
ocasionan.
Motivo Cantidad Acumulado Porcentaje

Disconformidad con el uso de los equipos por ser
18 58.06% 58.06%
obsoletas.
No se brindó el equipo y EPP’s acorde para sus
8 83.87% 25.81%
funciones.
Disconformidad con el sueldo. 4 96.77% 12.90%
Motivos sin justificación. 1 100.00% 3.23%
Total 31
Tabla 9: Información del proceso de Gestionar recursos humanos – Elaboración propia
GRAFICA DE PARETO SOBRE EL Diagrama de pareto cese del personal PARA LA

FABRICACION DEL TIAMUDROG EN LABORATORIOS DROGAVET
Cantidad Acumulado
20 100.00%
18 90.00%
16 80.00%
14 70.00%
12 60.00%
Frecuencia
10 50.00%
8 40.00%
6 30.00%
4 20.00%
2 10.00%
0 0.00%
Disconformidad con el uso No se brindo materiales y Disconformidad con el Motivos sin justificación
de los equipos por ser epps acorde para sus sueldo
obsoletas funciones
Gráfica 9: Comparación de la rotación de personal en ambas áreas – Elaboración propia
57
De acuerdo al análisis realizado mediante el uso del diagrama de Pareto por el motivo
de cese del personal de operaciones se logró identificar que la causa raíz se debe al uso
de equipos antiguos que no facilitan el trabajo del colaborador, además de no contar con
los materiales y EPP’s correspondientes para el equipo de trabajo y sienten que el sueldo
no va acorde con lo brindado.
En resumen:
Procesos que
intervienen
3 Falta de mantenimiento Capital Humano La demanda de rotación de personal es

en las líneas operativas Producción alta debido al uso de máquinas obsoletas
y no brindan una capacitación adecuada
58
6. PROPUESTA DE MEJORA
6.1 PROPUESTA DE MEJORA A LA FALTA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO
En base a las causas del problema se presenta la siguiente propuesta de mejora.
PROPUESTA DE MEJORA
Procesos Referencia Norma

Problemática Detalle Descripción Plan de acción Control Responsable
Involucrados ISO 9001 – 2015
-Los equipos que se El mantenimiento las Dentro del área de -Requisito 4 de la -Implementar un plan -Realizar la -Indicador de ciclo de -Gerencia
emplean para la principales máquinas mantenimiento NTP-ISO 9001 - de renovación renovación de la vida vida y operatividad de -Jefe del área de
fabricación de la línea suele tener involucra lo siguiente: Punto 4.1 maquinarias, equipos de las maquinarias, las maquinarias, Mantenimiento
de polvos demoran inconvenientes -Requisito 6 de la y/o herramientas de equipos y/o equipos y/o
una cantidad de debido a: -Realizar el NTP-ISO 9001 - trabajo. herramientas con el herramientas.
tiempo considerable mantenimiento a Punto 6.3 fin de saber si está en
en tener su -La empresa no instalaciones, condiciones de seguir
mantenimiento cuenta con las piezas máquinas y equipos. operando o de ser
debido a la falta de de recambio, por lo renovado.
respuestas o piezas que al momento de -Planificar materiales -Jefe de
que sean de utilidad reemplazar una, esta de acuerdo a -Requisito 7 de la -Dar seguimiento, -Dar seguimiento al Mantenimiento.
para ello. presentará demoras. programación NTP-ISO 9001 - cada cierto periodo, uso y operatividad de
Punto 7.5 desde el primer día equipos y generar un
-No se tiene las que el equipo, indicador que permita
herramientas maquinaria y/o ver el ciclo de vida y
adecuadas para herramienta quedo operatividad.
manipular el equipo. apta para su uso.
-Al ser máquinas de -Requisito 8 de la -Las áreas -Buscar nueva -Una vez que se -Jefe del área de
cierta antigüedad, NTP-ISO 9001 - involucradas al cartera de tenga una cartera de Mantenimiento
son contados los Punto 8.2 proceso, deberán proveedores. proveedores -Encargada del área
proveedores que -Requisito 6 de la buscar nuevos (nacionales o de Facturación.
puedan facilitar NTP-ISO 9001 - proveedores de internacionales) -Jefe de Logística.
herramientas o Punto 6.3 maquinarias, equipos realizar continuas
piezas de trabajo. y/o herramientas de evaluaciones a través
trabajo. de una matriz con un
-El personal suele no periodo de 3 meses.
cumplir con los
procedimientos.
59
-Requisito 7 de la -Hacer un inventario -Realizar inventario -Mantener el
NTP-ISO 9001 - de piezas o de piezas de inventario de piezas -Jefe del área de
Punto 7.5 herramientas de recambio. en uso y desuso Mantenimiento.
recambio que permita actualizado y de uso -Jefe del área de
su uso para los exclusivo por un Producción.
mantenimientos de encargado.
los equipos.
Requisito 7 de la -Cambiar el plan de Adecuar el plan de Seguimiento de la

NTP-ISO 9001 - mantenimiento de los mantenimiento en matriz del -Jefe del área de
Punto 7.1. equipos, maquinarias base a las horas en planeamiento de la Mantenimiento.
y/o herramientas de donde se concentre producción. -Jefe del área de
las áreas con mayor mayor trabajo de Producción.
trabajo en la planta y producción.
que no afecte la
productividad del
área.
-Requisito 7 de la -Los encargados y -Dar charlas, -Evaluaciones de

NTP-ISO 9001 - operarios del capacitar e inducir al desempeño en base - Jefe del área de
Punto 7.1 mantenimiento de personal sobre los a las capacitaciones Mantenimiento.
equipos, maquinarias tipos de las que se puedan dar. -Jefe de área de
y/o herramientas maquinarias, equipos Capital Humano.
tienen que conocer el y/o herramientas y su
funcionamiento de mantenimiento como
los equipos que van a mínimo dos veces al
darle revisión. mes.
-Requisito 7 de la -Los encargados y -Documentar e -Adecuar medios de

NTP-ISO 9001 - operarios deberán informar la situación comunicación -Jefe del área de
Punto 7.5 hacer una entrega de las maquinarias, (correos electrónicos, Mantenimiento.
reportes e informes equipos y/o telefonía móvil, base -Equipo del área de
cada periodo acerca herramientas. de datos) en donde el Mantenimiento.
de la situación de las acceso a la
maquinarias, equipos información de la
y/o herramientas de situación de los
trabajo. equipos sea rápido.
60
6.1.1 PROPUESTA DE MEJORA EN EL MAPA DE PROCESOS



OPERATIVOS Calidad Producción Logística Distribución Ventas

APOYO Humano Mantenimiento Finanzas
En los siguientes cuadros, se observa los nuevos procesos que se incluirán al actual
conjunto de procesos con la finalidad de tener una solución sistémica y a la vez sea
sostenible en el tiempo.
• Planificar materiales de acuerdo a programación.
• Realizar mantenimiento preventivo de los Equipos de Planta de Producción.
61
6.2 PROPUESTA DE MEJORA A LA DESACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE INSUMOS
Los procesos encargados para que se obtenga el inventario de los materiales e insumos necesarios para la producción del Tiamudrog , no se
mantiene desarrollada de manera correcta , por lo tanto al momento de querer continuar con la secuencia de la producción del Tiamudrog, en la
mayoría de los casos la cantidad de insumos y materiales requeridos disponibles no son los necesarios , afectando en gran medida al cronograma de
producción de dicho producto y generando una demora en la entrega hacia nuestro cliente.
Como plan de acción para mejorar nuestros procesos internos y conseguir los resultados esperados, presentamos el siguiente cuadro de propuesta
para dicha mejora. El cual está basado en la norma de gestión de la calidad ISO 9001-2015.
PROPUESTA DE MEJORA

-No se registran -No se realiza de -Registrar los -Requisito 8 -No se determinó -Comparar las -Revisar las -Jefe de logística.
correctamente las manera adecuada el materiales e (Operación) de la correctamente las existencias del conformidades de
bajas de materiales registro de las insumos NTP-ISO 9001. cantidades de almacén con los las hojas del registro
e insumos existencias que caducados. 8.1-c Determinación recursos necesarios registros de de comparación.
caducados. están vencidas. de los recursos para la producción. entradas y salidas
necesarios. por día.
-No se registran -No se realiza de -Registrar los -Requisito 8 - No se determinó -Establecer un -Revisar las -Jefe de logística.
correctamente las manera adecuada el materiales e (Operación) de la correctamente las documento que conformidades de
bajas de materiales registro de las insumos ya NTP-ISO 9001. cantidades de abarque las los registros de
e insumos existencias ya vencidos. 8.1-c Determinación materiales vencidos conformidades de conteo y
caducados. vencidas. de los recursos o caducados. entradas y salidas comparación.
necesarios. del material y el
conteo de este y
compararlos con los
datos del sistema.
62




En los siguientes cuadros, se observa los nuevos procesos que se incluirán al actual
conjunto de procesos con la finalidad de tener una solución sistémica y a la vez sea
sostenible en el tiempo.
63
6.3 PROPUESTA DE MEJORA A LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS OPERATIVAS
En base a las causas del problema se presenta la siguiente propuesta de mejora.
PROPUESTA DE MEJORA

La utilización de los - Alta demanda de la -Dentro del área de 4 Contexto de la -La organización -Capacitar de forma -Tener un registro -Gerencia de
equipos obsoletos rotación del mantenimiento organización debe determinar las adecuada al del personal mantenimiento
que intervienen en personal. involucra lo 4.1 Comprensión de cuestiones externas personal para la capacitado y de las
las líneas operativas siguiente: la organización y su e internas que son utilización de todos certificaciones -Gerencia de
del producto - Maquinas antiguas contexto pertinentes para su los equipos para el obtenidas. recursos humanos
Tiamudrog ha que dificultan el -Realizar el propósito y dirección puesto de trabajo,
generado una alta trabajo del personal. mantenimiento a 6 Planificación estratégica. brindarles -Brindar cursos de -Comité de
rotación de personal instalaciones, 6.1 Acciones para certificación por los manteamiento y uso operaciones
retrasando el - La capacitación máquinas y equipos. abordar riesgos y -Asegurar que el cursos obtenidos. de equipos cada seis
mantenimiento de que se brinda al oportunidades sistema de gestión Asimismo, realizar meses o cada año. -Jefe de SGC
las líneas operativas personal no es la -Planificar de la calidad pueda reforzamientos
del producto. adecuada. materiales de 7 Apoyo lograr sus resultados constantes. -Reestructuración -Todos los
acuerdo a 7.1 Recursos previstos. del proceso de involucrados dentro
programación 7.1.1 Generalidades -Evaluar el selección y perfiles de la organización
-La organización reclutamiento del del puesto.
7 Apoyo debe determinar y personal.
7.1.1 Generalidades proporcionar los -Analizar la matriz de
7.1.3 Infraestructura recursos necesarios -Realizar la matriz riesgo con una
7.1.5 Recursos de para el de riesgos para frecuencia mensual.
seguimiento y establecimiento, todos los procesos
medición implementación, de la empresa como
7.1.5.1 mantenimiento y plan de mejora
Generalidades mejora continua del
sistema de gestión
de la calidad.
-La organización
debe determinar,
proporcionar y
mantener la
infraestructura
necesaria para la
operación de sus
procesos y lograr la
conformidad de los
productos y
servicios.
64




Con el objetivo de ser sostenible en el tiempo se han agregado los nuevos procesos de
nivel 1 a nuestros procesos ya existentes.
Nivel
S I P O C
Objetivos de la Planeamiento Ejecución de
0
organización estratégico planes
Identificación de Matriz de riesgo Hacer la
Planeamiento Planificar matriz
1 problemas y con problemas matriz de
estratégico de riesgo
peligros ya identificados riesgo
Matriz de riesgo con Verificar la
Planificar matriz Hacer la matriz Matriz de riesgo
1 problemas ya matriz de
de riesgo de riesgo creada
identificados riesgo
Evaluación de la
Hacer la matriz Matriz de riesgo Verificar la matriz de riesgo Formular plan
1
de riesgo creada matriz de riesgo y sus posibles de estrategia
mejoras
Evaluación de la Mejora
Verificar la matriz matriz de riesgo y Mejorar la matriz Matriz de riesgo continua de la
1
de riesgo sus posibles de riesgo mejorada matriz de
mejoras riesgo
Nivel
S I P O C
Capital humano
Capital humano
0 Capital Humano dentro de la
capacitado
organización
Planificar Capacitación
Necesidad de capacitación planificada
Hacer la
1 Capital humano capacitar los previa cumpliendo un
capacitación
riesgos y peligros evaluación de la plan de
matriz de riesgo contingencia
Planificar la
Capacitación
capacitación
planificada Hacer la Capacitación Evaluar la
2 previa evaluación
cumpliendo un plan capacitación realizada capacitación
de la matriz de
de contingencia
riesgo
Otorgamiento de
certificados al
Hacer la Capacitación Evaluar la Designar
2 personal que
capacitación realizada capacitación puesto
aprobó la
capacitación.
Personal
Personal cumple Personal
Evaluar la capacitado y
2 con los requisitos Designar puesto competente en el
capacitación certificado
para el puesto puesto
para el puesto
65
7. EVALUACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA DE LA PROPUESTA
Para la implementación de la mejora, analicemos los costos de calidad que pueden

resultar de ello.
En las siguientes tablas se detalla los costos de calidad y los costos de no calidad.
CALIDAD CONFORME S/ 49,550.00
Costos de Prevención S/ 21,050.00
Realizar la matriz de riesgos de los procesos S/ 1,800.00
Asesoría sobre matriz de riesgos S/ 3,600.00
Evaluación de proveedores S/ 500.00
Propuesta de penalización demora de respuesta proveedores S/ 3,200.00
Capacitación para importaciones S/ 1,800.00
Actualización de reportes para el control de horas de producción S/ 650.00
Contratación de asistentes para el análisis de los indicadores S/ 1,200.00
Plan de actualización de equipos S/ 4,000.00
Capacitación y certificación de personal de mantenimiento S/ 2,500.00
Contratación de un técnico especializados para las capacitaciones S/ 1,800.00
Costos de Evaluación S/ 28,500.00
Evaluación de la eficiencia de los equipos S/ 12,000.00
Compra de piezas de reposición para las líneas operativas S/ 6,500.00
Contrato del personal calificado S/ 10,000.00
CALIDAD NO CONFORME S/ 20,700.00
Falla interna S/ 20,700.00
Costo de reparación equipos obsoletos S/ 7,500.00
Verificación de la acción correctiva S/ 13,200.00
Falla externa -
- -
Con las propuestas de mejoras y las acciones que se deben hacer dentro de
LABORATORIOS DROGAVET, tenemos que analizar si estas son viables
económicamente para su implementación.
Por ello, debemos analizar los tipos de inversiones que se deben hacer y los aspectos
que involucra la mejora.
En el siguiente cuadro, se muestra una lista con los posibles costos de las actividades a
realizar como acto de la implementación de la mejora.
INVERSION TOTAL
Realizar la matriz de riesgos de los procesos S/ 1,800.00
Asesoría sobre matriz de riesgos S/ 3,600.00
66
Evaluación de proveedores S/ 500.00
Propuesta de penalización demora de respuesta proveedores S/ 3,200.00
Capacitación para importaciones S/ 1,800.00
Actualización de reportes para el control de horas de producción S/ 650.00
Contratación de asistentes para el análisis de los indicadores S/ 1,200.00
Plan de actualización de equipos S/ 4,000.00
Capacitación y certificación de personal de mantenimiento S/ 2,500.00
Contratación de un técnico especializados para las capacitaciones S/ 1,800.00
Total S/ 21,050.00
También, consideramos los siguientes aspectos:
COSTO POR UNIDAD

Materia prima S/ 2.20
Repuestos S/ 1.20
Lubricantes S/ 0.80
S/ 4.20
PERSONAL
Salarios Cantidad Promedio Total
Mantenimiento 18 S/ 2,200.00 S/ 39,600.00
Operaciones 210 S/ 1,200.00 S/ 252,000.00
Administrativo 60 S/ 4,500.00 S/ 270,000.00
Técnico 2 S/ 3,200.00 S/ 6,400.00
Asistente 6 S/ 1,800.00 S/ 10,800.00
S/ 578,800.00
Con estos datos, podemos hacer una proyección en el flujo anual para el año 2020 (en
la siguiente página se aprecia las tablas correspondientes.
De los resultados obtenidos:
Del flujo de caja, obtenemos:
Tasa de descuento 15%

VAN S/ 170,133.23
TIR 30%
B/C S/ 9.08
Lo que podemos inferir, que nuestra implementación es factible, rentable y sostenible en

el tiempo.
67
Proyección 2020 (En SOLES)
Mes Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Demanda 254,126.00 236,645.00 232,642.00 240,362.00 240,240.00 254,210.00 250,460.00 246,360.00 220,360.00 230,460.00 250,420.00 210,200.00
Ventas 1,400,020.00 1,202,423.00 1,262,544.15 1,363,547.68 1,581,715.31 1,676,618.23 1,710,150.59 1,949,571.68 1,969,067.39 1,575,253.92 945,152.35 1,171,988.91
Materia
324,260.00 340,473.00 357,496.65 375,371.48 394,140.06 413,847.06 434,539.41 347,631.53 278,105.22 305,915.75 336,507.32 370,158.05
prima
Insumos 254,126.00 236,645.00 232,642.00 240,362.00 240,240.00 254,210.00 250,460.00 246,360.00 220,360.00 230,460.00 250,420.00 210,200.00
FLUJO ANUAL (En SOLES)
Inicio Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Inversión 21,050.00
Ingresos
Ventas 1,400,020.00 1,202,423.00 1,262,544.15 1,363,547.68 1,581,715.31 1,676,618.23 1,710,150.59 1,949,571.68 1,969,067.39 1,575,253.92 945,152.35 1,171,988.91
Egresos
Materia prima 324,260.00 340,473.00 357,496.65 375,371.48 394,140.06 413,847.06 434,539.41 347,631.53 278,105.22 305,915.75 336,507.32 370,158.05
Insumos 254,126.00 236,645.00 232,642.00 240,362.00 240,240.00 254,210.00 250,460.00 246,360.00 220,360.00 230,460.00 250,420.00 210,200.00
Salarios 578,800.00 578,800.00 578,800.00 578,800.00 578,800.00 578,800.00 578,800.00 578,800.00 578,800.00 578,800.00 578,800.00 578,800.00
Consumo de
22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
energía
Impuestos 210,677.10 169,227.35 177,886.71 194,364.93 233,529.28 248,488.08 251,302.27 313,632.80 329,949.20 248,149.68 119,773.39 157,949.39
Auditoria 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Depreciación 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
1,396,663.10 1,353,945.35 1,375,625.36 1,417,698.41 1,475,509.33 1,524,145.14 1,543,901.68 1,515,224.33 1,436,014.43 1,392,125.43 1,314,300.71 1,345,907.44
Flujo neto -21,050.00 3,356.90 -151,522.35 -113,081.21 -54,150.73 106,205.98 152,473.09 166,248.91 434,347.35 533,052.97 183,128.49 -369,148.36 -173,918.53
Flujo
-21,050.00 -17,693.10 -169,215.45 -282,296.66 -336,447.39 -230,241.41 -77,768.32 88,480.59 522,827.93 1,055,880.90 1,239,009.39 869,861.03 695,942.50
acumulado
68
8. PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN
8.1 DOCUMENTOS QUE SE IMPLEMENTARAN PARA LA PROBLEMÁTICA DE FALTA

DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO
ENERO 2020
HOJA DE VIDA DEL EQUIPO, INSTRUMENTO O HERRAMIENTA DE TRABAJO
F-ASG.1;Rev.01
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
AREA Y/O ESTACION DE TRABAJO
PRODUCCIÓN LOGÍSTICA CONTROL DE CALIDAD Oficinas administrativas

Liquidos Almacen de PT Fisicoquimico Ventas
Polvos Almacen de ME Microbiologia Capital Humano
Inyectables Almacen de MP Otros Facturación
Betalactamicos Otros Otros
Desinfectantes
DATOS DEL EQUIPO, MÁQUINA O HERRAMIENTA UTILIZADO
Nombre: Encargado del Área:
Código: Supervisor del Área:
OPERATIVIDAD DEL EQUIPO, MÁQUINA O HERRAMIENTA UTILIZADO
FECHA MOTIVO DE USO TIEMPO DE USO OBSERVACIÓN REALIZADO POR
69
ENERO 2020
REGISTRO DE CONTROL DE ENTRADAS DE MATERIALES E INSUMOS
F-ASG.3;Rev.01
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa: LABORATORI OS D ROGAV ET S.A.C Periodo: 01/08/19-20/08/19

Dirección: AV . LOS COND ORES - Lur igancho Área: LOGISTICA
DATOS DEL RESPONSABLE
Operario: J OSE COND OR CHU CO Código: 005-LABDROG-2014
REGISTRO DE INGRESO
FECHA DESCRIPCION CÓDIGO SOLICITUD REQUER. CANTIDAD RECIB. PROVEEDOR FECHA DE CADUC.
OBSERVACIONES:
70
ENERO 2020
FICHA DE EVALUACION A PROVEEDORES
F-ASG.2;Rev.01
DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre del proveedor: RUC:

Dirección del proveedor: Telefono:
Tipo de negocio: Correo:
Tipo de producto:
PARAMETROS A EVALUAR
Descripción Puntaje Obtenido
Puntualidad en la entrega de pedidos.
Los productos entregados son de calidad.
Alta competividad en los precios.
Amplia cartera de productos.
Calidad en el servicio post-venta.
Condicion financiera general de la compañía.
Calidad en el diseño de sus productos.
Nivel de asistencia en investigación y

desarrollo.
Nivel de experiencia de su personal técnico.
Reputacion de la compañía.
Observaciones :
DATOS DEL EVALUADOR
Nombre del evaluador: Área:
Empresa del evaluador: Telefono:
Fecha de evaluación: Correo:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
0-5 : Pésimo
6 - 10 : Malo
11 - 15 : Bueno
16 - 20 : Muy Bueno
71
ENERO 2020
REGISTRO DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS DE TRABAJO F-ASG.6;Rev.01
AREA Y/O ESTACION DE TRABAJO
PRODUCCIÓN LOGÍSTICA CONTROL DE CALIDAD Oficinas administrativas

Liquidos Almacen de PT Fisicoquimico Ventas
Polvos Almacen de ME Microbiologia Capital Humano
Desinfectantes
OPERATIVIDAD DEL EQUIPO, MÁQUINA O HERRAMIENTA UTILIZADO
FECHA EQUIPO CONDICIONES OBSERVACIÓN REALIZADO POR
Leyenda :
Conforme
No Conforme
72
8.2 DOCUMENTOS QUE SE IMPLEMENTARAN PARA LA PROBLEMÁTICA DEL
INVENTARIO DE INSUMOS DESACTUALIZADO
ENERO 2020
REGISTRO DE CONTROL DE ENTRADAS DE MATERIALES E INSUMOS
F-ASG.3;Rev.01
DATOS DE LA EMPRESA

REGISTRO DE INGRESO
FECHA DESCRIPCION CÓDIGO SOLICITUD REQUER. CANTIDAD RECIB. PROVEEDOR FECHA DE CADUC.
OBSERVACIONES:
73
ENERO 2020
REGISTRO DE CONTROL DE SALIDAS DE MATERIALES E INSUMOS
F-ASG.4;Rev.01
DATOS DE LA EMPRESA

REGISTRO DE SALIDAS
FECHA DESCRIPCION CÓDIGO SOLICITUD REQUER. CANTIDAD ENTREG. CLIENTE OBSERVACIONES
74
ENERO 2020
REGISTRO DE CONTROL DE EXISTENCIAS
F-ASG.5;Rev.01
DATOS DE LA EMPRESA

REGISTRO DE SALIDAS
FECHA DESCRIPCION CÓDIGO CANTIDAD FECHA DE CADUC. CONFORMIDAD OBSERVACIONES
Leyenda :
Conforme
No Conforme
75
8.3 DOCUMENTOS QUE SE IMPLEMENTARAN PARA LA PROBLEMÁTICA DE FALTA DE MANTENIMIENTO EN LAS LÍNEAS OPERATIVAS
ENERO 2020
REGISTRO DE MATRIZ DE RIESGO
F-ASG.8;Rev.01
AREA Y/O ESTACION DE TRABAJO INFORMACION A ANALIZAR
PRODUCCIÓN LOGÍSTICA CONTROL DE CALIDAD Oficinas administrativas PROCESO

Liquidos Almacen de PT Fisicoquimico Ventas SUBPROCESO
Polvos Almacen de ME Microbiologia Capital Humano OBJETIVO
Desinfectantes
DATOS DE LA MATRIZ DE RIESGO
ACTIVIDAD DE CONTROL
PROCEDIMIENTO OBJETIVOS RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD VTR COLOR VALOR RESIDUAL COLOR
ACTIVIDAD VALOR
Impacto Probabilidad IMPACTO
1= Insignificante 1= Muy improbable PROBABILIDAD 1 2 3 4 5
2= Leve 2= Improbable 1
3= Moderado 3= Probable 2
4= Grave 4= Insignificante 3
5= Catastrofico 5= Insignificante 4
BAJO MEDIO ALTO
76
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Después del análisis y estudio de los procesos identificados en LABORATORIOS

DROGAVET, el grupo concluye que:
▪ Los rubros farmacéuticos de productos agros veterinarios existen dos factores muy
importantes, como el correcto abastecimiento de los insumos y el cumplimiento de
entrega dentro de los tiempos acordado con el cliente. El correcto abastecimiento de
insumos nos permitirá cumplir con las programaciones de producción y lograr
entregar el producto terminado en un menor tiempo.
▪ La organización presenta un problema fundamental en la preparación de productos
en polvo y el producto con mayor índice de demora es el Tiamudrog con un 68.97%
con un impacto económico de S/ 256,040.96 en emisión de notas de créditos.
▪ Del problema identificado tres principales motivos que contribuyeron en el retraso de
la producción de Tiamudrog. Falta de repuestos para el mantenimiento 35%,
inventario de insumos y materia prima desactualizados 32.50% y falta de
mantenimiento de las líneas operativas con un 26.25%.
▪ La falta de mantenimiento para el repuesto se debe a la falta de piezas de recambio,
falta de herramientas y falta de cumplimiento con el procedimiento.
▪ El inventario de insumos desactualizados se produjo por errores administrativos por
la falta de registro y registros mal ingresados.
▪ La falta de mantenimiento de las líneas operativas se debe a la alta rotación de
personal por el uso de máquinas obsoletas y una mala capacitación.
▪ Se implementaron propuestas de mejora a los motivos principales con un costo de
inversión de S/ 21,500.00 y una proyección a un año obteniendo resultados positivos
con un VAN de S/ 242,490.70 asegurando que la inversión es rentable y sostenible
en el tiempo.
Recomendaciones
▪ Se recomienda evaluación y revisiones a las líneas operativas con el fin de saber si

las maquinas se encuentran aptas para seguir operando o si se debe realizar un
mantenimiento para mejorar su rendimiento.
▪ Se recomienda mantener los inventarios de insumos y materia prima actualizados y
realizar evaluaciones para no tener demora en la producción.
▪ Se recomienda realizar capacitaciones y cursos que brinden certificados al personal
apto por temporadas y realizar matriz de riesgo para reducir la rotación del personal
y se puedan realizar mantenimiento de todas las líneas operativas.
▪ Se recomienda implementar la propuesta de mejora cumplimiento de las normas ISO
9001 de sistemas de gestión de la calidad.
77

Mejora de procesos en Laboratorios Drogavet S.A.C. para el cumplimiento de requisitos de calidad

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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL Y CONFIABILIDAD

ENTREGA DE TRABAJO FINAL: MEJORA DE PROCESOS EN

Lima, 04 de mayo del 2020

▪ Búsqueda de información relevante Página 03

▪ Requisitos legales y reglamentarios Página 06

▪ Análisis de procesos Página 12

▪ Diagnóstico general de la empresa Página 26

- Matriz de Priorización Página 46

▪ Diagnóstico específico de la unidad de negocio Página 47

▪ Propuesta de mejora Página 59

▪ Evaluación económico – financiera de la propuesta Página 66

▪ Propuesta de implantación Página 69

▪ Conclusiones y recomendaciones Página 75

GRUPO DROGAVET S.A.C, es la unión de empresas de capital peruano dedicada a la

NOMBRE DE LA LOGO DEL

Productos fertilizantes para la

1.1. DATOS DE LABORATORIOS DROGAVET

MISIÓN DE LABORATORIOS DROGAVET

➢ Contribuir al cuidado y restablecimiento de la salud agro veterinario elaborando

VISIÓN DE LABORATORIOS DROGAVET

➢ Ser una empresa posicionada y líder en el mercado farmacológico agro veterinario,

PRODUCTOS DE LABORATORIOS DROGAVET

En el siguiente cuadro, se muestra de manera global las diversas formas de productos

Presentaciones en el mercado Presentaciones en el mercado Presentaciones en el mercado Presentaciones en el mercado

Cuadro N°2 : Tipos de productos fabricados en Laboratorios Drogavet. – Elaboración propia.

LABORATORIOS DROGAVET se preocupa diariamente en elaborar y ofrecer productos

LABORATORIOS DROGAVET es una empresa responsable y congruente de su rol

1.3. POLÍTICA DE LABORATORIOS DROGAVET

Esto se cumple a través de:

▪ Asegurar el cumplimiento los requisitos y estándares de los productos que ofrecemos

2.1 REQUISITOS LEGALES

▪ Ley 29459: Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos

Capítulo VI: De la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos

Artículo 18: De la calidad de los productos regulados en la presente ley.

[…] la calidad involucra todos los aspectos del proceso de

2.1.2 LABORATORIOS DROGAVET cuenta con certificación en el uso de las Buenas

▪ Ley 29459: Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos

Capítulo VII: De los establecimientos.

Artículo 22: De la obligación de cumplir las Buenas Prácticas.

[…] a la fabricación, la importación, la distribución, el

▪ R.M. N° 585-99: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos

Artículo 1: […] se debe confrontar los documentos presentados por el

Capítulo II: Del almacenamiento

Artículo 1: […] El almacén deberá contar con áreas separadas delimitadas o

▪ Decisión 483: Normas para el registro, control, comercialización y uso de productos

Capítulo III: Requisitos comunes para el registro de establecimientos fabricantes

Artículo 12: […] deberán contar con instalaciones, equipamiento y

1 link de referencia: http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Ley29459.pdf

▪ Ley 29459: Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos

Capítulo XI: De la investigación de los productos farmacéuticos, dispositivos

Artículo 43: De la promoción de la investigación.

[…] promueve la investigación científica y tecnológica en este campo

2.1.4 LABORATORIOS DROGAVET cuenta con registros y un estricto seguimiento a los

Capítulo II: Del registro y control de los bienes fiscalizados

Artículo 12: Registro de Operaciones

[…] deberán llevar y mantener el registro de sus operaciones de

2.1.5 LABORATORIOS DROGAVET cuenta con vehículos de transporte debidamente

▪ D.S: Nº 007-2016-MTC Reglamento nacional del sistema de emisión de licencias de

Título II: De las licencias de conducir

Capítulo I: Clasificación de la licencia de conducir

Artículo 6: Licencias válidas para conducir en el territorio nacional

[…] licencias otorgadas de acuerdo a lo dispuesto en el presente