EVALUACIÓN

VALUACIÓN PLAN OPERATIVO

INFORMÁTICO 2009
INFORMÁTICO
INFORMÁTICA
UNIDAD DE INFORMÁTICA
I.- ANALISIS DE LA GESTION INFORMATICA

La Unidad de Informática se encarga de implementar soluciones de

tecnología informática, que permitan apoyar la gestión administrativa, dar
soporte técnico a todas las áreas de la Municipalidad y brindar servicios al
ciudadano.

Como órgano de asesoramiento y de apoyo funcionalmente depende de la

Gerencia Municipal, y el funcionario a cargo tiene categoría de jefe.
 %
ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O Importancia % Usuarios Usuarios Presupuesto Presupuesto
Programado
APLICATIVO INFORMATICO Asignada cumplimiento Demanda Beneficiarios Planificado Ejecutado
anual

a) Orientado al Ciudadano

1. Actualización e Implementación
del Portal Web Institucional. 9 100 100 5000 5000 1500 1500
2. Implementar acciones de
desarrollo de Santiago en Línea 9 40 0 3000 2000 5000 0
(Consulta de Información de
Arbitrios SAT vía Internet).
3. Implementación acciones de
mantenimiento de Software de 10 60 95 20 1000 8000 0
Rentas Municipales - C.Guaman
Poma del Ayala.
b) Orientado a las Empresas - - - - - - -

c) Orientado a la Gestión Interna

1. Implementación de un nuevo
Equipo y software para el Registro 6 30 0 249 149 10000 0
de Ingreso y Salida de Personal,
utilizando huella digital
2. Actualización e Implementación de
9 40 100 300 300 12500 22000
Equipos Servidores de Software y
de Intranet.
3. Implementar acciones de
desarrollo de software de Tramite
8 40 30 249 6000 4000 1000
Documentario II FASE (Incluir
todas las dependencias de la
Municipalidad)
 4. Implementación de Acciones de
Prevención, Corrección y 10 100 90 249 249 15000 10000
Mantenimiento de Equipos de
Computo.
5. Implementación de Acciones para
el Mantenimiento y Mejora de
Sistemas Implementados en la
Municipalidad (Tesorería, Planillas, 10 100 100 100 249 3000 3000
Caja Chica, SERLIPS, Registro Civil y
Patrimonio), Así como
Implementación de software para
la alta dirección.
6. Implementación de acciones para
6 20 5 249 249 6000 200
el Mantenimiento y Actualización
de la Central Telefónica.
7. Implementación y Adquisición de 9 30 100 170 249 12000 10500
Software Antivirus por Volumen
8. Instalación y Configuración de
9 50 80 20 60 500 500
licencias de Software (Windows y
Office).
9. Implementación de Bibliografía 8 20 0 5 249 2000 0
Especializada.
d) Normativas - - - - - - -

e) Capacitación - - - - - - -

f) Difusión (Eventos y Publicaciones) - - - - - - -

Importancia Asignada : (1 a 10) siendo 10 el máximo nivel de importancia.

% programación Anual : Es el porcentaje programado de cada actividad o proyecto para el periodo evaluado (generalmente 100%).
% Cumplimiento Anual : Es el porcentaje en que se ha cumplido la actividad, proyecto o tarea al final del periodo de evaluación.
Usuarios Demandantes : Es el número aproximado de usuarios que demandan la actividad, tarea, proyecto, etc.
Usuarios Beneficiados : Es el número aproximado de usuarios o beneficiarios de la actividad, tarea, proyecto, etc.
Presupuesto Planificado : Es el monto planificado por actividad, tarea o proyecto.
Presupuesto Ejecutado : Es el monto que se ha ejecutado en el período de evaluación.
II.- RECURSOS HUMANOS

PERSONAL CANTIDAD

249
Total de personal en la institución
170
Personal con acceso a la computadora
100
Personal con acceso a Internet
3
Total de personal informático*
* Incluye personal nombrado y contratado (directivos, analistas, programadores, auxiliares y otros).

III.- PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE INFORMATICA

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 23,013,793.87

PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

• Presupuesto asignado a actividades 75,000.00

informáticas. (Personal de Planta)
• Presupuesto asignado a los proyectos. 14,700.00

• Presupuesto total asignado a las 80,000.00

adquisiciones informáticas.
• Otros (Servicios de Terceros) 1,000.00

IV.- INDICADORES

Id Nombre del Indicador Indicador

E1 • Eficacia en el cumplimiento de actividades 1

E2 • Eficiencia en el uso de recursos (presupuesto) 1

I1 • Cobertura del servicio 100%

I2 • % personal que accede a la tecnología 68%

I3 • % del presupuesto institucional destinado a 0.4%

las TI

I4 • % de acciones orientadas al ciudadano 33%

 I5 • % de acciones orientadas a la capacitación 8%

I6 • % de acciones orientadas a la gestión interna 58%

I7 • Índice de atenciones realizadas 90%

I8 • Productividad del área de informática 3.33

V.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS

• Respecto al indicador de eficacia: Para el cálculo de mismo se

resalta que se priorizaron actividades y algunas quedaron con
presupuesto 0, debido a la crisis económica y los recortes
presupuestales que se dieron. En tal sentido esas actividades no se
priorizaron, y al tener prioridad 0, no se consideran para el cálculo.
• Respecto al indicador de eficiencia: Al igual que en el caso
anterior, algunas actividades no fueron priorizadas por tanto
quedaron con presupuesto 0.

V.- DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y

SUGERENCIAS

En este punto cabe resaltar que en todas las actividades programadas se

tuvieron limitaciones del tipo presupuestal. En este sentido las medidas que
se tomaron, se orientaron más a conseguir los mejores resultados con el
presupuesto con el cual se disponía.

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

a) Sugerencias al Sistema Nacional de Informática:

A mi parecer creo que no puede hablarse de Gobiernos Electrónicos

cuando todas las instituciones del Estado pareciera que trabajan
independientemente. En este sentido para que se pueda implementar
desde todos los sectores del Estado una mejor atención al ciudadano
creo que la integración es un paso que se debe dar.

b) Propuestas de Sistemas y/o Aplicativos Informáticos:

 TIPO DE
FUNCIONABILIDAD PRESUPUESTO
ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O DESARROLLO
APLICATIVO INFORMÁTICO Mono Por
Red Intranet Internet Propio (Aproximado)
Usuario Terceros

a. Orientado al Gestión Interna

X X S/. 4500.00
Sistema Integral para el Área de
Abastecimientos y Logística.
b. Orientado al Ciudadano
Sistema Telemático de Atención al
X X S/.15000.00
Ciudadano (Central de Seguridad
Ciudadana, Emergencias y
Participación Vecinal)