HU rel Se ‘391520202000207 Sees LA CONTRALORIA Decent ce fa Iquatdad de Ovortunidades para Mujeres y Hombres ‘Af cela Universalzacen dela Salud Jesiis Maria, 10 de Febrero del 2020 OFICIO N° 000207-2020-CG/DEN Sefor Gerson Lecca Garcia Alcalde Municipalidad Distrital De Belen-Maynas Calle Miraflores SIN ASUNTO Informe de Orientacién de Oficio N° 167-2020-CG/DEN-SO0_ REFERENCIA : 2) Articulo 6° de la Ley n.” 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repliblica, y sus modificatorias. b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simulténeo", aprobada con Resolucién de Contraloria n° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2018. Me ditjo a usted en el marco de la nommativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultaneo y establece la comunicacién al Titular de la entidad o responsable Ge la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetives del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Sobre el particular, de lo reportado por los Monitores Ciudadanos de Control en las visitas efectuadas a la obra "Mejoramiento de la cancha deportiva de grass sintético en el PP.JW. 09 de Octubre del Distrito de Belén - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto”, en el marco de la Directiva n.* 004-2018-CG/DPROCAL “Participacion voluntaria de _monitores idadanos de control en la reconstruccién con cambios”, aprobada con Resolucién de Contraloria 1.2 044-2018-CG, comunicamos que se han identiicado las situaciones adversas contenidas en e! Informe de Orientacién de Oficio N° 167-2020-CGIDEN-SOO, que se adjunta al presente documento, para su consideracion y fines pertinentes, En tal sentido, solictamos remitir al Organo de Control institucional de la Municipalidad Distrtal de Belén, el Plan de Accion con las medidas correctivas ylo preventivas correspondientes en el formato que se adjunta, en un plazo de diez (10) dias habiles contados a Partir del dia siguiente habil de recibida la presente comunicacién, Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracién, Atentamente, Documento firmado digitalmente Ruben Fernando Ortega Cadillo Subgerente de Gestion de Denuncias Contraloria General dela Repitblca (Rochva) Egnageairaisctye Nro. Emision: 01679 (L520 - 2020) Elab(U19644 - L530) 2EdtEes una copia auténbca imprmible de un documento electrdnico archivado por la Coniraloria General de la ORF Repittca, apieando lo cispuesto pore! Art. 25 d@.0'S.O70-2013-PCM y a Terese Disposiaén Gompementaria Fina! dol OS. 026. 2016-PCH Su autentcised e integedad pueden ce: contrasiadgs a raves de e silane ‘reccin web: itps:verfcadoe.contralorla.gob,pelverfieadoctinicio.do © ingtosanao el sguente coige de \vonieason: OBGOFGS—O LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ee ee eeeteeeminaeeneeenee ee SUBGERENCIA DE GESTION DE DENUNCIAS INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 167-2020-CG/DEN-SOO ORIENTACION DE OFICIO . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN BELEN, MAYNAS, LORETO VISITA DE MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL ALA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO EN EL PP.JJ. 09 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" PERIODO DE EVALUACION: DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 LIMA, 7 DE FEBRERO DE 2020 *Deceno dela gualdad de Oporturdaces para mujeres y hombres" “Ao de la Universalizacion de la Salut© LA CONTRALORIA — GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 167-2020-CG/DEN-SOO VISITA DE MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO EN EL PP.W. 09 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" INDICE |. ORIGEN Il. SITUACIONES ADVERSAS.... 1. UNAUSENCIA DEL RESIDENTE ENA OBRA AFECTARIA LA CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO AL NO CONTAR CON LA DRECCION TECNICA REQUERIDA DE 1000 PERMANENTE Y DRECTA, TAMBIEN ESTARIA SUUETA ALA APUCACION (DE PENALIDAD POR PARTE OELA ENTIDAD, — - cone 2. LA AUSENCIA DEL SUPERVISOR EN LA OBRS LIMTARIA A LA ENTIOAD CONTROLAR OPORTUNAMENTE LA CORRECTA EJECUCION DENTRO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD, PRECIO, PLAZO Y OBUGACIONES CONTRACTUALES, ABSOL VER LAS CONSULTAS DEL CONTRATISTA,Y EL RIESGO DE AFECTAR SUVIOA UT boon. 9 3. LAAUSENCIA DEL CUADERNO DE OBRA GENERA EL RIESGO QUELOS AVANCES Y OCURRENCIAS EN LA CBRA NO SEAN EVELADAS Y CONTROLADAS OPORTUNAMENTE. - a 4, SEREPORTOGUE NO‘SE PUDD VERIFCARSIEL EXPEDITE TEONO CUENTA CON RESOLLOONE APROBKCONY LA OBRA CON EL ACTA DE ENTREGA OEL TERRENO, SITUACION QUE NO FACLITA DE NANERA DRECTA SU TRANSPARENCA, REVISON Y TRAZABILIDAD DE LA DOCUVENTACION EN LA OBRA, ASI COMO El. RIESGO DE QUEND SE CUMPLA ADECUADAMENTE CONLA E.ECUCIONDE LAS PARTIDAS ESPECFICACIONES TECNICAS, PLAZOS Y NETAS DEL PROYECTO Y QUE PODRIAN AFECTAR LA CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO NECESARIA PARA ASEGURAR SUVOAUTIC con “= =e 5. SE REPORTO GUE NOSE PUDO VERFICAR EL AVANCE FROGRAMADO YEJECUTADD DE LA OBR. NLA EIECUOON FINANCIERA, LO QUE GENERA RESGO QUE NO SE CULNINE ENEL PLAZO ESTABLECIOO, ASICOMO LA CPORTUNIDAD DE ENTREGA A LA POBLACION BENEFICIARIA. oon 4 Ill. DOCUMENTACION E INFORMACION QUE SUSTENTA LA ORIENTACION DE OFICIO...... 15 IV. CONCLUSION... 16 V. RECOMENDACIONES..... sie peers ee 16 APENDICES 7= GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU ~©LA CONTRALORIA INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 167-2020-CG/DEN-SOO VISITA DE MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL A LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO EN EL PP.JWJ. 09 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" \ N LORIGEN \\ El presente informe se ernie como resultado de la evaluacion efectuada en el marco del Servicio de \) ‘Aeencion de Denuncias a los repotes de visitas de los montores cudadanos de control dentro de lo ‘establecido en la Directiva n.° 004-2018-CGIDPROCAL "Paricipzcién Voluntaria de Monitores Ciudadanos ‘de Control en la Reconstrucién con Cambios", aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 044- 2018-CG, por parte de la Subgerencia de Gestin de Denuncias de la Contraloria General de la Repibica, ‘que ha dado origen al Servicio de Control Simuitaneo bajo la modalidad de Orientacion de Oficio que ha | sido registrado en el Sistema de Control Gubemiamental ~ SCG con la orden de servicio n.° 02-L530-2020- A (009, de acuerdo a lo previsto en la Direciva n.* 002-2018-CGINORM ‘Servicio de Control Simuiténeo” aprobada mediante Resolucion de Contrarian.” 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019. | I SITUACIONES ADVERSAS Enel marco de la Directiva n.° 004-2018-CG/DPROCAL "Participacion voluntaria de monitores ciudadanos de control en la reconstruccin con cambios", los dias 13 y 27 de noviembre de 2019, les monitores designados por la Contraloria General de la Repiblica efectuaron visitas a la ejecucion de la obra: “"Mejoramiento de la cancha deportiva de grass sintético en el PP.JJ. 09 de Octubre del Distrito de Belén - Provincia de Maynas- Departamento de Loreto’, identfcada con Cédigo Unico de Inversionesn.° 2433238 {Imagen n. 1) y con cédigo INFObras n° 093818 (imagen n,° 2), con un presupuesto asignado de S/ 473 100.82 (cvetrocientos seteta y tres mil cen con 82/100 soles) Imagen n° Reporte del Sistema de Seguimiento de Inversiones SSI umidedrormuladore (ur) | $beieRead Gace: MEnictntano oversea oe ata ena veges Fuente: Sistema de Seguinienio de versiones (SS)“7 ) LA CONTRALORIA (C1) Gastator eerdovcr oa rnd INFORNE OE ORENTACION DE OFIION" 167.2020 CG0EN.S00 Pigina dde 17 Imagen n.° 2 Reporte del Sistema de Informacién de Obras Piblicas (INFObras) Fuente: Sistema de Informacion de Obras Pbicas (NFObres) En ese sentido, de ls reportes de vista de los monitores ciudadanos de contol ala obra "Mejoramiento de la cancha deportiva de grass sintético en el PP.JJ. 09 de Octubre del Distrito de Belén - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto’, ejecuiada en el marco del Proceso de Seleccién de Adjucicacén ‘Simplicada n.? 007-2019-CS-MDB, para la ejecucion de la citada obra, realizado por la Municipalidad Distrital de Belén, se han identfcado situaciones adversas que amertan la adopcion de acciones para asegurar la contnuidad del proceso e resultado o el ogro de los objtivos dela obra, asi como la calidad y oportunidad de entrega de la obraa a poblacion benefara Las situaciones adversas identiicadas se exponen a continuacion: 4, LA AUSENCIA DEL RESIDENTE EN LA OBRA AFECTARIA LA CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO AL NO CONTAR CON LA DIRECCION TECNICA REQUERIDA DE MODO PERMANENTE Y DIRECTA, TAMBIEN ESTARIA SUJETA A LA APLICACION DE PENALIDAD POR PARTE DE LAENTIDAD. a) Condicién: De la revision a fa informacién proporcionada por el monitor de control asignado a la obra “Mejoramiento dela cancha deportiva de grass sintetico en el PP.JJ. 09 de Octubre del Distrito de Belén - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto, se report o siguiente: - Ena visita efectuada el 13 de noviembre de 2019 por el monitor CO0830, cuyo Reporte de Visita de Inicio n. ° FV-2019-002083, sefala que 0 se encontré ef residente en la obra, situacién que se muestra en la Imagen n.* 3: ‘Vista de Moores Ciudsdans de Cons Che"ioramiet ce cancha cporiva de gras ico enelPPU.02 de Octubre clDitio de Belo Province ays Deparment ge Larto"INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 167-2020.CGIDEN.SOO Pagina S de 17 Imagen n.°3 Reporte de Visita del Monitor Ciudadano de Control Visita de Inicio de Obra n.° FVI-2019-002083 EFORTEDEVSTABELMONTORCUOADANDE ONTPEL-VSITADEINCIOA RAW FRO OO Sep esac nel rer 62:1 de a Dcectna 0042016 C/DPROCAL # moat van es anil cana oko erdtato para Conrotaparaverieriagesictn cls chat. [nised-MUNICPALIOADISTRITAL DE BELEN MAYRAS cisions 2150208 (Obs -MEJORAMIENTO DELACANCHADEFORTWA DE GRASS SNTENICO EEL PP.1190E OCTUBRE BE ISTATO BE Mentors 00830 Fece:10de Deitel 2018 Teac pains pros stores Sotsaree COAT nem | Costin hepa | ca eiedbindo odes alia ba? Sis ride endo eMac pr Ce s Fesponde as regurtas preset fred espon Pz [requ alvespnsale cele abr Lene un Al de Cage Tere? Wose aio vente [Se epee ri (Botan aCe PORT Tose po verter 7 | Sate eed de oa Se ncaa EAT Tose puto vente ‘| i ewadero de cia conte alga andaneneSonam rewaa Waa? Wose puto vente ‘ie | nina ania cade Geo ema eras on Nexen Pa [ lessens dob esto peste el ace vst 10 10 [Sac eb cl deride obs dts cons cons arma ToT Teens Fuente: Sstera de Montores Ciudadanos de Conta + Enla visita efectuada el 27 de noviembre de 2018 por el monitor C00830, cuyo Reporte de Visita Periddica n® FVP-2019-002084, sefiala que mo se encontrd ef residente en la obra, siuacién que se muestra en la Imagen n.° 4 Imagen n.° 4 Reporte de Visita del Monitor Ciudadano de Control Visitas Periédicas a Obra n.° FVP-2019-002084 'REPORTEGE VISTA DEL MONITOR GUOADANO DE CONTROL - SITS PERIGOCAS AOBRA-WW PVP 201900004 ‘Sewin ested eneinamea 621 dla Duta" 004201 C/BPROCAL mont tan saul istao lo ‘eto por Carla pra veifearla geen dela cr Eridad_MUNIPALIAD DSTRITAL OE SELENAUAMNAS cosgo ion 183238 ‘hee MEJORAMIENTODELA CANGKA DEPORTIVA DE GRASS SNTETICOEN EL P.119 OE OCTUBRE OL DSTAITO DE ELEN-naneus LORETO Monto co0ee0 Fecha 18d Deen ce 2013 Tr formosa epereaia porlos ners cdadaon decane am [Cuetonao Resp PP | via rnd alder ural vas 0b a7 Sia eke bdo wore 25mm parspode 3 Fesponder pega pesei fermi, responds! PT | Slee epee tecio Cora con esl de arabes Toxepa ester PRS | Slee evade debra Se reverands? 5 PAS | ivesdee de dba ese plese dace sla? co perso Sina eTae Cara Fuente: Sistema de Monitores Ciudadanos de Convo sta de Montes Cudaance de Contola i CiraMjrairo es cancha deporvade rss coon FPA, de Oi dl Dt de Elin Prone Mayas-Daputarerto de Lor GENERAL DE LA REPUSLICA DEL PERU © LA CONTRALORIA(OMACONTRALQ RIA INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 167-2020-CGIDEN-S00 Pagina 6 de 17 abe mencionar que la ejacucién de la Obra: “Mejoramienio de la cancha deporiva de grass sintdtico en el PP.W. 9 de Octubre del Distito de Belén - Provincia de Maynes - Departamento de Loreto’, est4 a cargo del CONSORCIO BELEN - SINTETICA, con RUC n.° 20805367926, representado por su Gerente FRANCO FELIPE LOPEZ HIDALGO con DNIn.° 42694528, ‘conformado por las empresas INVERSIONES GENERALES FRO EIRL con RUC n° 20600220608 y VR CONSTRUCTORES SRL con RUC n,° 20531089627, en merito al Contato 1° 010-2019-MDB-GM de 15 de octubre de 2019 por el monto de S/ 384 000,00 (trescientos Novena y cuatro mil con 00/100 soles) (Imagen n.” 5) como resultado del Proceso de Seleccién de Adjusicacion Simplficadan.° 007-2019-CS- MDB, para la ejecucin de la citada obra, realizado Por la Municipaidad Distital de Belén segin lo regisrado en el Sistema Electonico de Contrataciones del Estado (SE@CE). \ Imagen n.° 5 Contraton.° 010-2019-MDB-GM de 15 de octubre de 2019 LORETO” Conste por el presente documento, Ia EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO EN EL PP.JJ. 9 DE OPTUBRE, Maynas, Loreto, representada por su Gerente Municipal ing. RODRIGO TELLO WILLARD, identificado con DNI N° 41428198, y da la otra parte CONSORCIO BELEN « SINTETICA, ‘eon RUC N* 20605367926, con domicilo legal en Calle Trujillo N* 506 ciudad de Iquitos, Punchana, Maynas, Loreto, representado por su Gerente FRANCO FELIPE LOPEZ | HIDALGO con DNI N’ 42694528; consorcio conformado por las empresas Inversiones legal en Calle Tryjlo N* 506 Punchana, Maynas, Loreto, inserita en ia Hartéa N° 411088487, Asiento N° A00001 del Registro de Personas Juridieas de la ciudad fe Iquitos, debidemente representado por su Gerente Franco Felipe Lopez Hidalgo, copy DNI N* 42694526, segin poder inserto en la Parta N* 11088467, Asiento N* A00001 dq! Registio de Personas Juridicas de la ciudad de Iquitos y VR Constructores SRL| con una |\ partcipacien del 20%, con RUC 20531089627, con domiciio legal en Jr. Las Mapnolias N° 279 Banvllon Alto Ofc. 405-410 piso Hotel Tamia, Ancash, Huaraz, Huaraz. inspnta en la Partida N* 02012080, Asiento N* C0001 del Registro de Personas Juridicas dd ia ciudad de Huaraz, debidemente representado por su Gerente Wily Henry Messanna Bantolalla, “\Y con DNI N° 32109457, segin poder inscnto en la Partida N* 02012090, Asiento * COOC%1 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Huaraz, a quien en adelfnte se le ‘denominara EL CONTRATISTA en los terminos y condiciones siguientes: Fuente: Sistema Elecronico de Contrataciones dal Estado (SE@CE) q I Asimismo, de la revision al Contrato n.° 010-2019-MOB-GM de 15 de octubre de 2019 en la fi Clausula Décimo Quinta: Otras Penalidades (Imagen n.° 6), la ausencia del Residente en la obra } { esaria sujeta a la aplcacion de penalidad de 0.5 UIT por cada dia de inasistencia por cada i especalista, de acuerdo al porcentaje de partcipacion de la obra, st de Wontores Cudednos de Conta Chra"joranieno de a canch deperiva diss Silicone PP.1. 0 de Gur to de Ben -ProvineiadoMajss-Deporanera de Lows”“(C) LA CONTRALORI, Pagina? det7 Imagen n.°6 Contraton.°010-2019-MDB-GM de 15 de octubre de 2019 Clausula Décimo Quinta: Otras Penalidades pEcwM IDADES eee OTIS incure en rors injstiicado en la ojocucion de las restagonee See cohcantate, LA ENTIDAD le aplica autométcaminte une penatiad por moja is tage ares, de ecuordo aa siguiente formula: . 0.10.x:monte vigente _ Penalided Diora Fepazo vigerie en dias oon ) ens nee i Etrovrato se justia a raves dela solcitud de amplacion de plazo debidamente apppbace, Y Firataee ceites ge considera jsthicado ol revaso y en consecuencia no se apics Ponaidad, curdo EL CONTRATISTA acre, de modo abjevamente custertede, Pee Perit Gompu wanscurido no le resulta imputable. En este dtimo caso Is caliicacton aye ere justicado por parte de LA ENTIDAD no da lugar a! page de gastos gogerais fetraao com ite de, ningun ‘po, conforme el numeral 162. del ericulo 1p? det j Reglamento de la Ley do Contrataciones dol Esta00. ‘Adiconalmente a la penatidad por mora se aplcaran las siguientes penalidades: Forma de calculo “Cirando hs espocialsies oortados pore! Contratista, NO se encuentran fen 1a obra, La multa es por cago dis e inasistencia por cade espocialsta feo 1a Estas penslidades se deducen de las valorizaciones @ en la laud r fa 0 fuera necesatio, Se cobra del monto resutante de Ia ejecucion \ b) goratia de fe! curmpimiento Lis penaidad por mora y las os ponaicades pueden alcanzar cada una un a penatvalante al diez por cient (10%) del mono del conrato vigente, 0 de}se oso, dol fom que debi ejecutarse. nto Cuando se legue e cubrir ol monto maximo de la penalitad por more o el monto rjtvimo "sbes penalidades, LA ENTIDAD puede resalver ol contrato por incurpimlento, Fuente: Sistema Elecronico de Contratacones dal Estado (SE@OE) < b) Critetio: Los hechos narrados vulneran la siguiente nonmativa: > Reglamento de la Ley n.°30225-Ley de Contrataciones. aprobat yn. ‘del Estado, ido mediant Decreto Supremo n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre del 2018, vigons dood 130 de anaro de 2019 su modifcatora con Decreto Supremo n.° 377-2019-EF. Articulo 179, Residente de Obra. { “179.1. Durante la. de fa obra se cuenta, fin Durant la eiecuciin dl obra 2, de modo pemanentey dete, con un prosonel ei, blac y espealato deseraio oor a! cnt, gra conformed 4 como resident dela bra el cual puede seringenieoo aquiect, seqin comesponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) aos de ‘sta eNonoresCuddars de Conta Chr" ponies escemonta tela cnc perv de as Sita en FPL 0 6 Ob dD de Ben(OPACONTRALORIA INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 167-2020-CGIDEN-SOO Pagina 8 de 17 experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de ka obra. 179.2. Por su sola designacién, ef residente representa al contatista como responsable técnico de la obra, no estando facullado a pactar modificaciones af contrato. . 1794, En el caso de obras convocades por paquete, la partjpacién permanente, directa y Y exclusiva del residente son defnios en fos dacumentos del procedimiento de seleccién por Ja Enidad, bao responsabilidad, feniend en consideracién la completed y magnud de as abras.a ejecutar. "El subrayado es agregado) > Contrato n.° 010-2019-MDB-GM de 15 de octubre de 2019 en la Cldusula Décimo Quinta: Otras Penalidades. Clausula Décimo Quinta: Otras Penalidades ‘1... Adicionalmente a la penalidad por mora se apicarén las siquientes penaldades: 1° | Supuesto de apicacibn de penalidad Forma de iiculo | Procedimiento Chant Tos especies ofetados por ef Contrast, NO se encuentran en le obra. La i 4g. | muta es por cada da de nasstocia por cada | yg yyy | Sean forme a especiatsla. Esto do acuerdo al % do su Se periciscién en la cba. Estas penaldades se deducen de las valonzaciones o en la liquaciin final, sequin coresponda;o si era necesario, se cobra del mont resulane dela eiecuccn de a garanta de fel cumplinieno. La penalidad por mora y las oras penalidades, pueden alcanzare cada una un monto méximo ‘equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del manto del cantato vigente, 0 de ser el caso, de! tem que debib elecutarse Cuando se llegue a cubri el monto méxiimo de la penalidad por mora o el monto méximo para cites penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento." ©) Consecuencia: Enese sentido, la siuaién expuesta afectarala calidad del proceso constructvo al no contar con la cireccién técnica requerida de modo permanente y directa, también estara sujeta ala aplicacion de penalidad por parte de la entdad. "Vista de nore Giada de Cools Co "Waraminto de cancha depo de gras entiico ene PP. 02 de Octubre del Disa de Ban “Prove eyes -Deparanet dere”7) LA CONTRALORIA Qo) eeiteunctanionet INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 167-2020-CGIDEN-SOO_ ina 9 de 17 2. LA AUSENCIA DEL SUPERVISOR EN LA OBRA LIMITARIA A LA ENTIDAD CONTROLAR OPORTUNAMENTE LA CORRECTA EJECUCION DENTRO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD, PRECIO, PLAZO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ABSOLVER LAS CONSULTAS DEL CONTRATISTA, Y EL RIESGO DE AFECTAR SU VIDA UTIL. a) Condicién: De la revision a la informacion proporcionada por el monitor de control asignado a la obra "Nejoramiento de la cancha deportva de grass sintéico en el PP.wJ. 09 de octubre del Distrito de Belén - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto", se report lo siguiente: | - _Enla visite efectuada el 13 de noviembre de 2019 por el monitor C00830, cuyo Reporte de | Visita de Inicio n, ° FVI-2019-002083, sefiala que 0 se encontré al supervisor en fa obra, ‘ situacion que se muestra en la imagen n.* 7: Imagen n.°7 Reporte de Visita de Monitor Ciudadano de Control Visita de Inicio de Obra n.° FVI-2019-002083, 'REPORTEOE VISTA DEL MOMTOR CUORDANO DE CONTROL. VISTA GE INGIOA OBRA-W-FVF 201002083 Sepinioesteciden enna 621 cea Geet N'€042018C0/DPROCALelmonitocivadana es aque cudadeo vlna ‘cede parla oraalona uss vert ecueion de haces rides MUNCPALOAD ISTRITALOE BELEN MAYHAS (ka MEJORAMIENTO DEA ANCHA DEPORTVA EGRASS SNTTICO EN EL PP.119DE OCTUBRE DB OSTRTOE N ‘omen \ Monies 1080 J Fecha:18 Deemed 2019 a a TAT oo Fae Tr | dsen cH Og asin oa ay SATS ENR BRET TR = ene pneu te peut eats 7 [Pepe sei cea ae wins eae TT Tempe TA | Si ope a ce TTR HOT Teens ‘i Fa ce eater ca RT Teen one Ta | ana GEN RTT STATE Tepes wes | En a ens a Be Tse ‘ia a = Fa | iescinncecnecvoneoaeeldh alas 72 1 peer ene eel deel va? 1 cS Fb] SSE Scere eS RAT ep ee Fuente: Sistema de Montores Cudadanos de Conta ~ _Enlavisita efectuada el 27 de noviembre de 2019 por el monitor C00830, cuyo Reporte de Visita Periédica n° FVP-2019-002084, sefiala que no se encontré al supervisor en fa obra, situaci6n que se muestra en la Imagen n.° 8 Vist de toresCudadaos de Cobol rapa do lcarch depen de grasa nl PPO ds Ceara del Dito de Ban Provincia ge Mays Departamento der"“7 )LA CONTRALORIA (1) ciate ranerdoucx ba ext INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 167-2020-CGIDEN-SOO Pagina 10 de 17 Imagen n.° 8 Reporte de Visita del Monitor Ciudadano de Control Visitas Periédicas a Obra n.° FVP-2019-002084 TEPORTEDE VISITA DEL HONOR CUDADAND DE CONTROL -VSTAS PEMODCAS A OBRA-N" POTD OUION Segue etectoenelnumera 621 ea Deets W004 2018 C5/0PROCAL ementor dutedona es aque udaanevurtro reac orl Consors vertigo dels cbs mids“ MUNICIPALDAD OISTITAL OE BELEN MANA cage Onin 2238 (bra _-MEJORAMIENTODELA ANCHA DEPORTIVADEGRASSSINTETICDEN EPP 9 DE OCTUBREDEL DSTRTODE BELEN-MAYNAS-LORETO entree c10890 Fecha 18 de Diente e019] Tien epee por loves cadonos de conto rem [Css epee \ PX |. ensa bind alade pra vals ora? Sis rade bd inlomaxen pra paler s esponcer as resin pestle fea exponds 8 PPA | Sale eepecet cen (et con esolaionde pabasen? Tesepde vest FS | Slee ead cobs Se eeseva oa? s FP | nl tna aetsincel eve ob msc ope? s cece decir perl 9c0 as? ce FAT | Scere cee Jor dtr eonSemnco a ToTSCaR TOT Teves \ Fuente: Sistema de Moniores Cladadanos de Control \ b) Criterio: Los hechos narrados vulneran la siguiente normativa: Reglamento de la Ley n.° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre de! 2016, vigente desde 130 de enero de 2019 y su modificatorta con Decreto Supremo n.° 377-2019:EF. Anticulo 186. Inspector o Supervisor de Obras “186.1. Durante la ejecucion de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un ‘inspector 0 con un supervisor seqin conesponda. Queda prohibiga la exstencia de ambos ‘en una misma obra. E7 inspector es un profesional, funcionarto o servidor de la Entdad, expresamente designado por esta, mientas que e! supervisor es una persona natural 0 {uricica especiaimente contatada cara dicho fn. En el caso de ser una persona juridica, esta 2 Reglamento de Ia Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado ‘mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre del 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019 y su modificatoria con Decreto Supremo n.° ST7-2019-EF. Articulo 191. Cuaderno de Obra {..) 191.2, EI cuademo de obra consta de una hoja original con tres (3) copies desglosables, correspondlendo una de estas a la Entidad, otra al contratsta y fa lercera ta de Montors Cudadanos de Control a Cha"Wxjonmerode earch éepotva de grss ston el PP 09 de Octubre del sto de Belin Pros do Ways Oaparamero go Lore”~(.) LA CONTRALORIA (CO eves ta nerve Det Ped INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N? 167-2020-CGIDEN-SOO Pagina 12 de 17 al inspector o supervisor. EI original de dicho cuadero permanece en la obra, bajo custodia del resicente no pudiendo impedise el acceso al mismo, (...)"(El subrayado es agregado). c) Consecuencia: En ese sentido, la situacion expuesta genera el riesgo que los avances y ocurrencias en la obra no sean reveladas y controladas oportunamente. 4, SE REPORTO QUE NO SE PUDO VERIFICAR SI EL EXPEDIENTE TECNICO CUENTA CON RESOLUCION DE APROBACION Y LA OBRA CON EL ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO, SITUACION QUE NO FACILITA DE MANERA DIRECTA SU TRANSPARENCIA, REVISION Y ‘TRAZABILIDAD DE LA DOCUMENTACION EN LA OBRA, ASI COMO EL RIESGO DE QUE NO SE | CUMPLA ADECUADAMENTE CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLAZOS Y METAS DEL PROYECTO Y QUE PODRIAN AFECTAR LA CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO NECESARIA PARA ASEGURAR SU VIDA UTIL. a) Condi De Ia revisién a la informacién proporcionada por el monitor de control asignado a la obra "Mejoramiento de la cancha deportiva de grass sintético en el PP.JJ. 09 de octubre del Distrito de Belén - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto’, se reporté lo siguiente: ~ _Enla visita efectuada el 13 de noviembre de 2019 por el monitor C00830, cuyo Reporte de Visita de Inicio n.° FVI-2019-002083, sefiala que no se oudo verificar en obra ef expediente técnico con su resolucién de aprobacién, asi como tampoco el acta de centrega de terreno, stuacion que se muestra en la Imagen n.° 10: Imagen n.° 10 Reporte de Visita del Monitor Ciudadano de Control Visita de Inicio a Obra n.° FVI-2019-002083 aN 'REPORTE DE VISITA DEL MONITOR CIUDADANO DE CONTROL - VISITA DE INICIO A OBRA- N* FVI-2019-002083 ened ened ben RIEU Ses eon id ONY My ela adoayonctenugper nee frido4_-MUNIOPALIOAD O'STRTAL DEBELEN MANNS essgpUionneaz38 [ou __MEJORAMIENTO DELACANCHA DEPORTVADEGRASG SNTETICO EN EL PP.119DE OCTUBRE OF OISTRTOOE BELEN-MAYNAS-LORETO 7 Monies cts Fecha ‘18 de Diciembre del 2019 Tiled pret nko cars de creo ten [sina ep A cried bd ales paral vit bis ied rine nomen pa poder 3 | scones eats el soma escand Q) I2 | Pegunte alresponsable de cra, La crane un Ata de Enrega dl Terena? Nosepudo ca / ver if P13 | Solcte el expediente tecnico (Cuenta con esolucion de aprobacion? ‘No se pudo / veer | [P| Sate cla deca NeeTeOnTa RUT? Tosepoe | vera Fuente: Sistema de Moniiores Cudadanos de Control Veta de Wontores Gudadanos de Contola aba" Mejoraena de anche deporiv de ras scone P.O de Cire de Dt de ain Prono ayse- Departamento deo”(GENERAL DEA REPUBLICA DEL PERU @) LA CONTRALORIA INFORME DE ORIENTAGION DE OFICIO N* 167-2020-CGIDEN-S0O Pagina de 7 b) Criterio: Los hechos narrados vulneran la siguiente normativa: > Reglamento de Ia Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre del 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019 y su modificatoria con Decreto Supremo n.° S77-2019-EF Articulo 176. Inicio del ptazo de ejecucién de obra “176.1. E1 inicio del plazo de ejecucién de obra rige desde el aa siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: bd) 1b) Que Ja Entidad haya hecho entrega total o parcial de! terreno o I ‘Se ejecuta la obra, segin corresponde;(.. (EI subrayado es agregado). 0) Que la Entifad hava hecho entrega del Expediente Técnico de Obra come en caso este haya siéo modificado con ocasiOn de la absolucion de consullas y observaciones; (...)"(El subrayado es agregado). > — Normas de Control Interno, aprobada con Resolucién de Contraloria n.° 320-2006- CG, publicada el 3 de noviembre de 2006. “3.8. Documentacién de procesos, actividades y tareas Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los esténdares establecidos, faciitar Ia correcta revisién de los mismes y garantizar fa trazabilidad de los productos o servicios generados. Of. Los procesos, actividades y tareas que toda enidad desarrola deben ser claramente entenaidos y estar correctamente definidos de acuerdo con los estindares establecidos por el tiularo funcianario designado, pare garantizar su adecuada documentaciin. Dicha documentacién comprende también fos rgisiros generados por los controles establecitos, como consecuencia de hechos significativos que se produzcan en los procesos, actividades y lareas, debiendo considerarse como minimo la descripcion de ls hechos sucedicos, e/ efecto o impacto, las medidas adoptadas para si comeccién y los responsables en cada caso. 02. La documentacién correspondiente a los proceso, actividades y tareas de la entidad deben estar disponibles para failtar la revsién de fos mismos. 08. Cualquier modifeacién en los procesos, actividades y tareas producto de _mejoras 0 cambios en las normativas y esténdares deben reflejarse en una actualizacion de [a documentacién respectva. 04, La documentacién de los proceso, actividades y tareas debe garantzar una adecuada transparencia én fa ejecucién de fos mismas, asi como asegurar ef rasteo de las fuentes de defectos o errares en los productos 0 servicios generados (trazabilidad)’. ©) Consecuencia: Veta de Monitors Cudadanoe de Conall Cha" Wojoamiro de le cancha deporiva depres sie nel PAY 0 de Clube del ito Bln Pro do Mayas-Dapranerto do Lor”= GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU “(Cc ) LA CONTRALORIA INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 167-2020-CG/DEN-SOO_ Pig te En ese sentido, la sitiacién expuesta no faciita de manera directa su trensparencia, revision y ‘razabiidad de la documentacién en la obra, asi como el riesgo de que no se cumpla adecuadamente con la ejecucién de las partdas, especificaciones técnicas, plazos y metas del proyecto y que podrian afectar la calad del proceso construcivo necesaria para asegurar su vida tt 5, SE REPORTO QUE NO SE PUDO VERIFICAR EL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO DE LA ‘OBRA, NI LA EJECUCION FINANCIERA, LO QUE GENERA RIESGO QUE NO SE CULMINE EN EL LAZO ESTABLECIDO, ASI COMO LA OPORTUNIDAD DE ENTREGA A LA POBLACION BENEFICIARIA, a) Condicion: De la revision a la informacién proporcionada por el monitor de control asignado a la obra "Mejoramiento de la cancha deportva de grass sinttico en el PJ. 09 de octubre del Distrito de Belén - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto, se reports lo siguiente: - _Enla vista efectuada el 13 de noviembre de 2049 por el monitor C00830, cuyo Reporte de Visita de Inicio n.° FVI-2019-002083 seviala que no se pudo verifcar el avance ‘programado y eiecutado de la obra, nila ejecucién fnaneiera, situation que se muestra enialmagenn.* 11: \N Imagen n.° 14 ps Reporte de Visita de! Monitor Ciudadano de Control Q\ Visitas Periddicas a Obra n.° FVP-2019-002084 \) TePORTEGE WTA EL MONTOR GUOADANODECONTROL-VITAS FERODICASA OBR FVPOT9 FH Sexi entitidn ener 621delsBecna e42018CIGPREEAL emia doe etn ren tatoo cova paverde asec earch frices MUMCPAUDADOSRTAL DE BELENMAMNAS cue Unicaesans YQ ‘me MEJORMMONTOELACANCHADEPORTWADE GMS SNTEMEDENELPP4J90E OCTUBRE DEL OSTATODE eas epee oan dans Score [soa eae 7 | a edb sas ura vi isa ale ns nous rae 3 ‘rood ut gas epee aa ess FEF [Sleeper kero (Soto cores de oD Taal 7a [eae Rec GET = ae 7 [ein cen dled eo ea dBA HET a Bes Sresers de cira rine pare dade wet? no 76 | everest esr data no RT | Sete Dalene ova ox dar onan na WomaSoN ae TOT Tote Bo | Sie ccs on Gn To TONE Tossed TPa [ese pogods Sota clcariom ogo arate,Ool vcinancetecoapeyoroas | —Newepde connate samores unt Tore watos eusae cigars weiee FETS iene gecnto Steels ana lau Bale doors wean ome waTomTs | —ovapade signaeiscuese mute en srrta vate FATT | Geeosn fnncs Sake nome nena Seba joaiesinanayprecmascememce | — Noa plo Ssocaratfanecateteopigee coe semeseere sores rit Sta cena aero Te vfoe Sr TS Fuente: Sistema de Moniores Cludadanos de Control Vist de MontoresCadoéanos de onto bra" Waamiero de a cancha eporiva ce ras Siac ene PL Ode Octubre el 0 de Ban Provide Hays Depart de Lo”>) LA CONTRALORIA Ce LIA Dat PR INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 167-2020-CGIDEN-SOO ENSAL DEA REPUELICA DEL PERO Pagina 15 de 17 ‘Asimismo, cab indicar, que de la revision ala informacién registrada porla enidad en el Sistema de Informacin de Obras Piblcas (INFObras),se advierte que el timo avance fnancieroregstrado fue el periodo de noviembre de 2019, donde se muestra que el avance fisico real acumulado {(48,83%) esta por debajo del avancefisico programado acumiulado (55.70%), asi también el avance valorizado real acumulado (S/ 196 344.00) est por debajo del avance valorizado programado ‘acurnulado (S! 218 469.31) imagen n° 12). Imagen n.°12 Reporte de Avance Financiero en el Sistema INFObras Foente: Sistema de nermastn de Obras Pubicas (NFbres) b) Criterio: Los hechos narrados vulneran la siguiente normaliva: > — Reglamento de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones de! Estado, aprobado ‘mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre del 2018, vigente desde e! 30 de enero de 2019 y su modificatoria con Decreto Supremo n.° S77-2019-EF. Anticulo 203. Demoras injustficadas en fa ejecucién de la Obra ‘1..) 203.1. Durante la ejecucién de la obra, ef contralista esté obligado a cumpli- las vances pareales estableccos on el calendar de avance de obra vigente. En caso de retraso injustfcado, cuando el manto de [a valorizacién acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del manto de 1a vafonizacién Acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) das siguientes, un nuevo catendaro que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice ef cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuademo de obra. (...)"(E\ subrayado es agregado). ©) Consecuencia: En se sentido, la siuacion expuesta genera el riesgo de que la obra no se culmine en el plazo establecido, asi como la oportunidad de entrega a la poblacén benefiaria, DOCUMENTACION E INFORMACION QUE SUSTENTA LA ORIENTACION DE OFICIO Los monitores ciudadanes de control son aquellas personas naturales voluntarias acreditades por la Contraloria General que paricipan, conforme a la Directva n.* 004-2018-CG/DPROCAL ‘Partcipacion Voluntaria de Monitores Ciudadanos de Control en la Reconstruccion con Cambics’, en forma civica a favor de la comunidad, eferciendo el control social sobre la ejecucién de las obras en el marco del Plan de Accién de Control de la Reeonstruccion con Cambios, el monitor participa en un programa de capaxitacién impertido Por la Contraloria General, en el cual se brinda os conocimientos necesarios y las instrucciones para la Partcipacion voluntaria como monitor ciudedano de contol. ‘Vista de NooresCutadaos de Contols a Cha "Mepramino cea cancha depot de gass sco en el PPU.09 de cue clDsita de Bala -Proinelage yu Deparameni Lore"SOE RS INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 167-2020-CGIDEN-SOO Pagina 16 de 17 Los monitores ciudadanos de contol visitan fisicamente la obra en ejecuciin y se presentan ante el responsable técnico dela obra asignada, entregan copia de sus documentos de acreditaciéne informan su ‘calidad de moritores ciudadanos de conta acecitados por la Contraloia y soicitan al responsable tSoico de la obra la informacion establecida por la Contraloria, a efectos de verificar en campo que la obra se realice de conforidad con la normatvavigente sobre la materia, egistando la informacion que comresponda en los formatos del mecanismo tecnologico que eslablezca la Contralria (Sistema de Monitores Ciudadanos de Contr. La informacién y documentacién oblenida por los monitores ciudadanos de contol sobre la ejecucion de la cra "Mejoramiento de la cancha deportiva de grass sinttico en el PP.W. 09 de octubre del Distrito de Belén VY - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto" reveladas en los Reportes de Visita de Inicio a Obra n.® FVL-2019-002088 y Vistas Periddicas a Obra n.° FVP-2019-002084 realzadas el 13 y 27 de noviembre de 2019, los que han sido revisados y analzados por la Subgerencia de Gestidn de Denuncias durante el desarrollo del Servicio de Control Simultaneo bao la modalidad de Orientacén de Ofico, la cual se encuentra l detalada en el Apéncice n.* 1 IV, CONCLUSION Durante la ejecucion del Servicio de Control Simultaneo bajo la modalidad de Orientacion de Oficio a la éjecucion de la obra "Mejoramiento de la cancha deportva de grass sintético en el PP.lJ. 09 de octubre del Distrito de Belen - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto’, se han advertdo cinco (6) situaciones ‘adversas que alectan 0 podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetvos de laejecucion de la obra, asi como la calidad y oportunidad de entrega de la obra a la poblacién beneficiara, V. _ RECOMENDACIONES 1, Haver de conocimiento al Titular de la Muricipaliad Distital de Belén el presente Informe de Orientacion 4 Ofco, el cual contene las situaciones adversas identficadas como resultado del Servicio de Control Simultaneo bejo la modalidad de Orientacién de Ofcio ala ejecucién de la obra *Mejoramiento de la ccancta deportva de grass sintético en el PP. 09 de octubre del Distrito de Belén - Provincia de Maynas Departamento de Loreto’, con la fnalidad que se adopten las acciones preventvas y comectivas que ‘correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en a gestion institucional, con el objeto de asegurarla contnuidad de la ejecucion de la obra 4 Yip 2. Hacer de conocimiento al Titular de la Municipalidad Distital de Belén, que debe comunicar al Organo de Control institucional de la Municipalidad Distrtal de Belén, a través del plan de aocién, las acciones preventivas 0 correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Orientacion de Ofico. 4| ) Lima, 7 de febrero de 2020 Rubén Fernando Ortega Cadillo ‘Subgerente de Gestién de Denuncias "sia de ntores Chudadanos de ConlalsCba"Weoramieno da cancha depot de grass salen ene PPL. 09 de Cee dia de Bon | Provincia ge Mayra Deparment ge Lore"“Oia CONTRALORIA (GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 167-2020-CGIDEN-SOO Pagina 17 de 7 APENDICENS1 DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD VISITA DE MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO EN EL PP.JJ. 09 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" Ne Documento Reporte de visita del Monitor Ciudadano de Control Visita de Inicio a obra —n.° FVI-2019- * | 002083, efectuado et 13 de noviembre de 2019. Reporte de visita del Monitor Ciudadano de Control Visita Periddica a obra ~n.° FVP-2019- 002084, efectuado el 27 de noviembre de 2019. Contrato n.* 010-2019-MDB-GM de 15 de octubre de 2019 por el monto de S/ 394 000,00, como resultado del del Proceso de Seleccién de Adjudicacién Simplificada n.° 007-2019-CS- 3. | MDB, para la ejecucion de la Obra: "Mejoramiento de la cancha deportiva de grass sintético en el PP.WJ. 9 de Octubre del Distrito de Belén - Provincia de Maynas - Departamento de \ Loreto’, realizado por la Municipalidad Distrital de Belén. ‘ta de Montors Cudadanos de Cnt! ChraWeoraniento de a anch deperiva dss siico en eIPPL.0 de Cer el to de ain +Provinlade syns -Deparameride Lows"APENDICE N° 1DOCUMENTO N° 1REPORTE DE VISITA DEL MONITOR CIUDADANO DE CONTROL - VISITA DE INICIO A OBRA - N° FVI-2019-002083 Segiin lo establecido en el numeral 6.2.1 de la Directiva N* 004-2018-G6/OPROGAL el monitor eiudadano es aquel ciudadano voluntario acreditado por la Contraoria para verificar la ejecucién de las obras, Entidad :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN-MAYNAS Cédigo Unico:2433238, ‘MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO EN EL PP.J 9 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE BELEN - MAVNAS - LORETO Monitores :c00830 Obra Fecha :18 de Diciembre del 2019 Informacion reporteada por los monitores cludadanos de contol Item _[[Cuestionario Respuesta Pi-1_ | ¢La entidad brind6 facilidades para la visita a obra? Sila entidad le brind6 informacién para poder ‘St Tesponder las preguntas del presente formulario, responda st. Pr-2_ | Pregunte al responsable de a obra, ZLa obra tiene un Acta de Entrega del Terreno? 'No se pudo verifiear Pr _ | Solicite el expediente técnico zCuenta con resolucién de aprobacion? No se pudo verificar Pr-4_ | Solicite el cuaderno de obra ;Se encuentra legalizado? Nose pudo verificar PIS. | gEl cuaderno de obra contiene alguna anotacién en la semana previa ale visa? Nose pudo verificar Pr6 [En a ultima anotacion del cuaderno de obra gfirma el residente o supervisar? Nose pudo verificar Pi-7_| Seguno observado, responda: gee han iniclado trabajos en la obra? ‘SI PLB _[ zElresidente de obra estuvo presente el dia dela visita? NO, 9 _[ cEl supervisor estuvo presente el dia dela visita? NO PEO | Solicite el DN del residente de obra, dos datos coinciden con a informacion dela icha? No se pudo verificar EIT | Solicite ef DNI del supervisor, los datos coinciden con la informacién de la ficha? ‘No se pudo verifiear P12 | gos trabajadores cuentan con calzado de seguridad? s P13 | ¢Los trabajadores cuentan con casco de seguridad? S P14 [ cExiste en la obra sefales de seguridad? St Ih Panel de Fotos PETDOCUMENTO N° 2REPORTE DE VISITA DEL MONITOR CIUDADANO DE CONTROL - VISITAS PERIODICAS A OBRA - N° FVP-2079-002084 ‘Seguin lo establecido en el numeral 6.2.1 de la Direotiva N* 004-2018-C6/DPROCAL el monitor cludadano es aquel ciudadano voluntario acreditado por la Contraloria para verificar la ejecucién de las obras. Entidad _: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN-MAYNAS Cédigo Unico:2439238 Obra ‘MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO EN EL PP.JJ 9 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE BELEN - MAYNAS- LORETO Monitores :c00830 Fecha :18 de Diciembre del 2019 IE Informacién reporteada por los monitores cludadanos de control Rem | Cuestionario Respuesta P-1 | ¢La entidad brind6 facilidades para la visita a obra? Sila entidad le brindo informacién para poder St responder las preguntas del presente formulario,responda si P22 | Solicte el expediente técnico ;Cuenta con resolucién de aprobacion? No se pudo verificar PP-3 | Solicte el cuademo de obra ,Se encuentra legalizado? ‘St PP-4 | Ena iltima anotacién del cuaderno de obra ifirma el residente o supervisor? S PP-5 | gElresidente de obra estuvo presente el dia dea visita? NO PP-6 | dél supervisor estuvo presente el dia dela visita? NO PP-7_| Solicte el DNI del residente de obra, clos datos coinciden con la informacidn de la ficha? No se pude verificar PPB | Solcite el DNI del supervisor, :los datos coinciden con la informacién de la ficha? No se pude verificar 'PP-9 | Avance programado: Solicite el calendario de ejecucion de obra Z0ual es el avance de obra programado | Nose pudo correspondiente al dltimo mes valorizado? Tome una foto dela pagina en la que se muestre este verificar porcentale 'PP-10 | Avance ejecutedo: Solicite la ultima valorizacion gCual es el avance ejecutado? Tame una foto de la No se pude pagina en la que se muestre este porcentaje. verifiear 'PP-17 | Ejecucin financiera: Solicite el informe mensual de obra ,Cual es el monto y porcentaje de ejecucln No se pudo financiera? Tome una foto de la pagina en la que se muestre este porcentaje. verificar PP-12 | Responda, ;Se estén ejecutando trabajos en obra? Tome una foto de los trabajos que se ejecutan. S PP-13 | A su entender, :Se han ejecutado avances importantes en la obra?, Tome una fotografia que muestre el ‘St estado de la obra, P-14 | alos trabajadores cuentan con calzado de seguridad? S P-15 | gLos trabajadores cuentan con casco de seguridad? SI PP-16 | cExiste en la obra sefiales de seguridad? SI PP-17 | Alejecutar la obra, se dafa propiedades vecinas? NO Panel de Fotos PPT PPSPP PAZPPS, PRIS PPE PPADOCUMENTO N° 3QGP te” cee GONTRATO N° 010-2019-MDB-GM LORETO” Conste por el presente documento, la EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIE! CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO EN EL PP.JJ. 9 DE 20451440544, con domicilio legal en Calle Miraflores SIN Ciudad de tauit ‘Maynas, Loreto, representada por su Gerente Municipal Ing. RODRIGO TELLO. identificado con DNI N? 41428198, y de la otra parte CONSORCIO BELEN - SINTETICA, ean RUC N* 20605367826, con domicilio legal en Calle Trujilo N° 506 ciudad Punchana, Maynas, Loreto, representado por su Gerente FRANCO FELIP| HIDALGO’ con DNI'N° 42694528; consorcio conformado por las empresas | Generales FRD EIRL, con una participacién de! 80%, con RUC 20600220509, co} legal en Galle Trujilo N° 506 Punchana, Maynas, Loreto, inserita en la 11089467, Asiento N° 00001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad debidamente representado por su Gerente Franco Felipe Lopez Hidalgo, 42694528, segtin poder insonto en la Partita N° 11069467, Asiento N* AO0O01 di \\ de Personas Juridicas de la ciudad de Iquitos y VR Constructores SRL Partioipacion dol 20%, con RUC 20531089627, con domicilio legal en Jr. Las 279 Barvllon Alto Ofic. 405-Ato piso Hotel Tamia, Ancash, Huaraz, Huaraz. i Partida N° 02012090, Asiento N° C00011 del Registro de Personas Juridicas di de Huaraz, debidamente representado por su Gerente Willy Henry Messarina con DNI N* 32109467, segtin poder inscrito en la Partida N° 02012090, Asiento del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Huaraz, a quien en ade denominara EL CONTRATISTA en los terminos y condiciones siguientes: CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha 19-09-2018, el comité de seleccién adjudicé la buena pro de Is ADJUI ‘SIMPLIFICADA N° 007-2019-CS-MDB, PARA LA EJECUCION DI "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO EN 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO”, a CONSORC| = SINTETICA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes contrato. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO EI presente contrato tiene por objeto LA EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMI LA CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO EN EL PP.JJ. 9 DE DISTRITO DE BELEN - MAYNAS ~ LORETO". ‘GLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 394,000.00 (TI NOVENTICUATRO MIL y 00/100 Soles) sin IGV, que incluye todos los impuestop de Ley. Este monto comprende @! costo de Ia ejecucién de Ia obra, todos los tributos| seguros, . transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales cqpforme fa legislacién vigente, asf como cualquier otro concepto que pueda tener incidencp sobre la ‘ejecucién de la prestacién materia del presente contrato. CLAUSULA GUARTA: DEL PAGO LA ENTIDAD se obliga a pagar fa contraprestacién a EL CONTRATISTA en|Soles, en ty periodes de valorizacién mensual, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las - bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segin comesponda, se[obligan a agar el monto correspondiente al saldo de fa liquidacién del contrato de obra, dn el plazo de treinta (30) dias calendario, camputados desde el dia siguiente del consentimJenté de la :— = ——— — eee ae en Tiquidacion, fn caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por fazones imputables LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene ‘derecho al reconocimiento de los intereses lebales ‘efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estadoly sirculoe 1244, 1248 y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valor Ge intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes. ILA QUINTA: DEL DE LA EJEGUGION DE LA PRESTAGICN Efpiaco de ejecucion del presente contrato es do sesenta (60) dias calendario, elt {que se computa deade ol dia ciguiente de curplidas las condiciones previstas en el att 176 del Reglamento. CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL GONTRATO Erprosertecontraio esta canformado por ias bases integradas, la oferta ganado Eee, documentos dervades del procedimiento de seleccién que estabpzcan obligaciones para les partes. CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS CAPS TTEATISTA al amparo de lo dispuosto en el numeral 149.4 del aticulo 1B 6) Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado, en al caso de contratos de ejepucion Fears que, so sujeien 2 las condiciones establecitas en dicho articulate a e obtgn del diez por ciento (10%) dol monto del contrato ariginal como garantia He fiel ‘cumplimienta de contrato, que eorresponde 2 ismo culo De fiel cumpiimiento del contrato: S/ 39,400.00 (Treintinueve Mil Cuatrocientos ¥ Ps Soles), 2 raves do la retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primer Gai nignero total de pagos a realzarse, de forma prorrateade, con cargo @ ser devugto finalizacion del mismo." 0/100 mitad ala AUSULA OCTAVA: EJECUCION DE Gi CM ENTIDAD puede solcitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRAT tA eblere revovado antes de la fecha de su Vencimiento, conforme a fo dispuesip en ef tora a) del rumeral “165.1 del articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contratacichies del tad. A CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO EX ENTIDAD otorgaré un adolanto directo por el 10% del monto del contrato origi EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentvo de los eho (8) Fas calondatio siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solifitud la garantia por adelantos mediante Carta Flanza y el comprobante de pago correspehente SEENTIDAD debe envtegar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguieytes a la presentacién de la solictud de EL CONTRATISTA. \Vencido el plazo para solicitar ef adelanto no procederé ta solicitud. LAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES © INSUMOS TA ENTIDAD otorgara adelantos para ‘materiales o insumos por el 20% del mpnio del contrato original conforme al calendario de adquisicién de materiales 0 insumos pres itado por EL CONTRATISTA. La entrega de los adelantos se reaizard en un plazo de ocho (08) dias calendariog previes bia fecha prevista en el calondario de adquisicién da materiales o insumos para cada 2dqulsicién. con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los matpriales o Hanos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado [Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar Ia entrega del adelanto en un plazo de dpho (08) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a sujsolcitud fa garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectvo—— a nena praca ae . La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez I ejeaucion de fa obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales ¢ ing ; fn los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posteriori las fechas sefaladas en el calendario de adquisicién de materiales e insumes. (GLAUSULA UNDEGIMA: GONFORMIDAD DE LA QBRA Ta suscripcién del Acta de Recepcién de Obrp {ta conformidad de la obra sora dada con CLAUSULA DUODECIMA: DECLARAGION JURADA DEL CONTRATISTA EC EGNTRATISTA deciara bajo juramento que se compromete 2 cumpir las obligagiones derivadas cel presente contro, bajo sancién de quedar inhabiltado para contralar Fon et Estado en caso de incumplimiento, A_DECIMO TERCERA: ASI OBRA Riesgos Identificados: 4, TEONICO/ECONOMICO: Generado por: Escases de cualquier tipo de material Bjeoucién de la Obra. Dafio ambiental por inadecuadas practicas del Constructive, Prestacién de servicios con equipos defectuosos. ASUMIDOS Py CONTRATISTA. 2. FUERZA MAYOR POR EFECTOS DE LA NATURALEZA: Generado por. Demafas Ecios de la naturaleza como fuertes precipitaciones pluviales. Demoras por acts de la faturaleza como hallazgos de fallas geologicas, entre otras. Demoras por reificio de Obra en épocas de inviemo-inundaciones en la zona de trabajo. ASUMIDO OR EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD. 4. FUERZA MAYOR POR PASIVOS AMBIENTALES: Generado por: Hallazgos. de Fasivos ambiontales durante la ejecucion de la obra no generados por ol corfralista Hallazgos de normas sancionadoras de pasives ambientales por sjecucién proyectos. Conficto social por reciamos medicambientales. ASUMIDO FOR EL CONTRATISTA. 4, ECONOMICOICONTRACTUAL: Gonerado por: Incumpiimiento 0 retrasg prestacién de requisites legales para celebrar 0 ejecutar el contrato. Ejecucion ge items fo previstos no aulorizados previamente, por procedimientos consfructivoe inadectiados imputables al contratista 0 pr deficiente programacién (0 cronalpgia) de ejecucién de la obra. Ejecucién de mayores metrados de obra no autjrizados. ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD. 5, ECONOMICO: Generado por: Falta de pago 0 retrasos en los pagos del alor de! ccontrato, por incumplimiento de la entidad. Conflict social del personal obrerofy grupos de sindicato por retraso de pagos durante la ejecucién de la obra. Incumplinfiento de pago por derechos de franja, productos de falta de pagos por parte de Iq entidad. ‘/ASUMIDO POR EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD. CLAUSULA IN A: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OGUL! Nila suscripcién del Acta de Recepeién de Obra, ni el consentimiento de [a iquiacion del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por Gefectos 0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de Ip Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios contados a partir de la conformidad de la recepcién total de la obra.a EeSaarenenert SULA DECIM/ SEEL CONTRATISTA incurre en retraso Injustficado en la ejecucion de las prestaqiones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalided por moja Por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula: 0.10x monto vigente Fx plaza vigente en dias Penalidad Donde: 40 para plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dias. Elretraso se justifica a través dela solictud de amplacion de plazo debidamente aprrbado. ciGenaimente, se considera justiicado ol retraso y en consecuencia no. se|aplica Ponaldad, cuando EL CONTRATISTA acredie, de modo objetvamente sustentado five el . pevor Hempo vanscurrido no le resulta imputable. En este utimo caso la calicacron Ot Tebego como justficado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos aegerais rerescios ‘diectos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 1 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ‘Adiclonaimente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penaiidades: W | Supuestos de aplicacion de Forma de céleulo Procedimie *_| ponatidad 7] Cuando el personal dof plantel ‘DS UiT por cada dia de | Segin inform profesional clave permanece menos | ausencia del personal | SUPERVISO! Ge sesonta (60) dias calendario 0 de! | en obra enel plazo | LA OBRA. Integro del plazo do ejecucion, sieste } provisto. ‘es menar a los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con fas disposiciones establecidas en el ‘numeral 190.2 del articulo 190 ce! Raglamento. 2 | En caso culmine Ta refacion TS Uit por cada dia de | Sogin inform comenial entre el contratista ye! | ausencia del personal | SUPERVISO! personal ofertado y la Entidedino | en obra. LAOBRA haya aprobado fa sustitucién dol personal por no cumplir con fa ‘experiencia y calficaciones requeridos, 3} Sie contratista 0 su personal no | Cinoo pormi (S000) "| Sead i Dormia of acceso al cuademno de | del monto de la SUPERVIS' obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacién del periodo | LA OBRA. {mpidiéndola anctar las ocurencias. | por cada dia de claho ‘mpecimento. | Cuando ef contratista no cumpla con | 0.5 UIT ‘Segan Gel dotar a la totalidad de su personal de ‘SUPERVISOR DE ‘obra, de fos efomontos do seguridad LA OBRA. EPs estipuladas en e! RNE. Los elementos de seguridad serén: = Cascos de seguridad, botas, ‘guantes, lentes, uniformes, mascariias, fefas para el personel y proteccién especial de acuerdo a fas tipologias de los trabajos a ojecutar. La mutta es por cada da de ‘incumplimiento por cada trsbajador._ & | Cuando ef contratista empleo or ‘Sagan informe del ‘materiales quo no cuentan con los ‘SUPERVISGR DE certficados y/o ensayos de calidad LAOBRA. previos su utilizacién. La penalidad‘Serd por cade caso detectedo. 6 | Cuando los espocialstas ofertadas | C.SUIT ‘Segiin informe apt pore! Contratista, NO se encuentren SUPERVISOR. ‘en la obra, La mulla es por cada dia LAOBRA de inasistencia por cada especialista. Esio de acuerdo al % de su particigacién en ta obra. MA, Estas penalidades se deducen de 2s valorizaciones 0 en ta liquidacién final, sda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion}de la |garantia de fiel cumplimiento. La penalided por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un Tadtmo equivalonte al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o dejser et caso, dol fom que debié ejecutarse. ; Cuando se tlegue a oubrir el monto maximo de la penalidad por mora o ol ronto nfaximo para oles penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO Gualquiera de fas partes puede resolver el contrato, de conformidad con el nurs Gel altioulo 32 y ariculo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 4 famento, De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a Io establecidc} en 10s faitioulos 185 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, A DECIMA SETIMA: ILIDAD ES Glondo se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, Tecate los datos ¥ perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion corres Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniar ‘dono incumplimiento diere lugar, on el caso que éstas correspondan. (2 _ Lo sefialado precedentemente no exime ninguna de las partes del cumplimientg de las @\ demas obligaciones previstas ‘enel presente contrato. GLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamonte, o tra tna persona juridica a través de sus socios, infegrantes de los organos de adminiptracién, ‘apoderados, representantes legales, funcionarics, asesores 0 personas vinculads a 126 ‘Que se refiere el articulo 7 del Reglatnento de la Ley de Contrataciones deljtetado, Ghecido, negociado 0 efectuado, cualquier pago 0, en general, cualquier bejfeficio 0 incentivo legal en relacion al contrato. ‘Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, o fjecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de nojcometer actos ilegales 0 de corrupcién, directa o indirectamente 0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los Organos de administracién, ay representantes legales, funclonarios, asesores y personas vinculadas a las quo se] arliculo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. evitar los referidos actos 0 practicas. pECIM/ A: MARCO LE( ;L CONTRATO Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Es! Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial a aplicable, serén de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.oe — eee us ESI s1ON DE CONTROVERSIAS Tas controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciin del contrato se rs mediante conciliacién o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes. . Cualquiera de lao partes tiene derecho @ Iniciar el arbitraje a fin de resolver ¢ seriWersias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contratacion Estado y su Reglamento, . dentro del plazo de caducidad correspondiente, ‘segun lo sefialado en el articulo Reglamento de la Ley ‘de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbit caso no se liegue 2 un acuerdo entre ‘ambas partes o se lleque a un acuerdo parciq!. Las Controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas 2 arbtraje, EI Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes Momonto de su notficacién, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 della de Contrataciones del Estado. Las paftes acuerdan, de iniciarse la solucion de controversias estas la haven ‘on instituciones arbitrales en la jurisdicoion de la ciudad de Iquitos. SULA VIGESIM ERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESGRITUF Gualquiera de las partes puede elevar el presente contrato @ Esertura Publica con todos los gastos que demande esta formalidad. CONTRACTUAL itas partes deciaran el siguiente domi durante la ejecucién del presente contrato: alle Miraflores SIN, ciudad de Iquitos, Maynas, Lore. DOMICILIO DE LA ENTIDAD: DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Trujilo N° 606 cludad de Iquitos, Pt Maynas, Loreto, La variacion de! domiciio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicp otra part, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (J) dias jendario, De acuerdo can Jas bases integrades, la cferta y las disposiciones del presente las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en fa ciudad de Iquipps a los quince (16) dias del mes de octubre del afio 2018. “LAENTIDAD®(0203) Suny 9 o5 0905, NoHo 9 au pe) (ox pone om cnmarca oinpoe pone wnt oie een as (said oozes ebony Gomme feocrm orate nr exraa sip usense operas erate amr eres Soe 1 09699 492130 On €OavenNsDHODsA0 OnDHO Ha S¥IS/1D0/59}{OyVHORLVTAHOD O¥BWNN] 0.94030 NODA ‘ova pom} He am) ‘amp Hep pemPTI HD {oougunans ano op op ompaornn| NOWOOV 30 NYT