Taller 2–Planificación de una Auditoría Fase 1

PLAN DE AUDITORIA PROFORMA

Organización: Trefilados
Fecha(s): 27- marzo-2020 Ubicación Planta de producción yumbo, valle
:
Auditor Líder: Ever
Miembros del Equipo: Ever - Juan

Criterios de Auditoría Requisitos de la norma ISO 9001:2015 aplicados al subproceso de compras

Alcance de la auditoría: Sub proceso de compras

Dí Hora Área/Actividad/ Auditor Auditado

a
1 7:00am – 7:30am Reunión de apertura Ever Pereira, Proceso de
Juan Riascos compra
2 7:30am – (Revisión documental) de Solicitudes de Juan Riascos Líder de
11:30am materiales compras

3 Entrevista con el proceso Ever Pereira

7:00am- 9:00am Líder de
4 Preparación de informe compras
8:30am – 9:00am
Reunión de cierre de auditoria

Cotizaciones

Ordenes de compras

Pagos de proveedores

Recolección de evidencias de facturación

Selección de proveedores

Evaluación de proveedores

Tratamiento de datos

Cumplimiento de metas

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