PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

1. OBJETO

La Gerencia de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX mediante este procedimiento establece los

lineamientos para realizar el levantamiento de acciones correctivas y preventivas de una
situación, un producto, queja o reclamo del cliente, hallazgo en una auditoría interna o externa,
iniciativa del personal en pro del mejoramiento continuo u otra oportunidad de mejora que se
detecte.

2. ALCANCE

Este Procedimiento aplica para las áreas y proyectos en ejecución y terminados de cualquier
centro de trabajo del XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

3. DEFINICIONES

Acciones correctivas: acciones para eliminar la causa de una no conformidad y para prevenir
la recurrencia.

Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una No Conformidad potencial.

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión, para lograr mejoras en el
desempeño de la organización de forma coherente con su política.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de

auditoría y evaluarlas de manera objetiva para determinar el grado en que se cumplen los
criterios. Una auditoría puede ser una auditoría interna (primera parte) o una auditoría externa
(segunda parte o tercero), y se puede realizar una auditoría combinada (la combinación de dos o
más disciplinas).

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión con la máxima eficacia y la máxima
eficiencia

Eficacia: Grado en que las actividades planificadas se realizan y alcanzan los resultados
planificados.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión para lograr mejora
en el desempeño global de forma coherente con la política de la organización. Actividad
recurrente para mejorar el rendimiento

No Conformidad: Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, procedimientos,

reglamentos, desempeño de los Sistemas de Gestión, etc., que pueden ser causa directa o
indirecta de enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación
de estos.

4. FUNSIONES Y RESPONSABILIDADES

Gerente General: Levantar acciones correctivas y preventivas a nivel de la organización de

acuerdo a lo que identifique.

Encargado SGSST:

-Identificar las no conformidades potenciales o reales

- Apoyar al Director de área o de proyecto en la aplicación de la metodología de los POR QUÉS?
de acuerdo a lo establecido en este procedimiento.
- Apoyar, Realizar y definir el análisis de las causas.
- Asegurar que se definan y ejecute el Plan de acción para la no conformidad potencial o real.
- Realizar el seguimiento y verificar la eficacia del Plan de acción propuesto
- En caso de que el plan propuesto no sea eficaz, aplicar de nuevo todo el proceso.
- Asegurar que las No conformidades potenciales o reales sean cerradas.
- Realizar la medición y el análisis de la eficacia de las acciones correctivas.
- Informar a la alta dirección el estado de las acciones generadas.

Director de proyecto:

-Identificar las no conformidades potenciales o reales

- Aplicar la metodología de los POR QUÉS? de acuerdo a lo establecido en este procedimiento.
- Realizar y definir el análisis de las causas.
- Definir y ejecutar el Plan de acción para la no conformidad potencia o real
- En caso de que el plan propuesto no sea eficaz, aplicar de nuevo todo el proceso.

Todo el personal: Son responsables de colaborar con el Director de proyecto, planeación y

estructuración y/o La Dirección/Coordinación/Jefatura del área de Calidad en la detección y
desarrollo de la Acción de Mejora.

5. PROCEDIMIENTO

5.1. Identificación de no conformidades potenciales o no conformidades reales:

consideradas como oportunidades de mejora.

El personal de la organización puede identificar no conformidades reales en su área de

trabajo y de las demás áreas que interactúa en el desarrollo de sus actividades. Todo el
 personal puede detectar la necesidad de generar acciones de mejoramiento en su área de
trabajo y en las demás áreas en las que se encuentren oportunidades de mejora. Mediante
el Formato Plan de Acciones Correctivas y Preventivas, en donde se describe el tipo de
hallazgo y a que proceso de la empresa pertenece.

Las fuentes de no conformidades reales pueden ser: Quejas del cliente, no cumplimientos
de metas de indicadores, informes de auditorías, Resultado de la revisión por la dirección,
Resultado del análisis de datos, Resultado de las mediciones de satisfacción, Registros
pertinentes del sistema de gestión, Mediciones de procesos, resultado de evaluación,
Incumplimiento de requisitos legales.
Las no conformidades potenciales son: Revisiones de las necesidades y expectativas del
cliente, análisis del mercado, Resultado de la revisión por la dirección, Resultados de
análisis de datos, Mediciones de la satisfacción, Medición de procesos, Registros
significativos del sistema de gestión, lecciones aprendidas de experiencias pasadas,
Resultado de evaluaciones, Análisis de posibles impactos.

5.2. Análisis de causas: