7.

6 PRESUPUESTO DE GASTO DE ADMINISTRACION

PRESUPUESTO DE GASTO DE ADMINISTRACION

DESCRIPCION MENSUAL AÑO 1
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACTIVOS 32,353 389,435
ENERGIA ELECTRICA 2,000 24,000
SEGURO DE EDIFICIO Y EQUIPO DE OFICINA 650 7,800
AGUA 300 3,600
PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA 1,000 12,000
GASTOS DE COMUNICACIÓN 800 9,600
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y EDIFICIO Y EQUIPO 1,200 14,400
DEPRECIACION 14,481
AMORTIZACION GASTOS PRE OPERATIVOS 2,375
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 477,691

El presupuesto de gastos de administración son los gastos administrativos en que incurrirá el pr

7.7 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA

PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTA

DEPRECIACION AÑO 1
SUELDOS Y SALARIOS DPTO DE VENTAS 30,030 360,363
ENERGIA ELECTRICA 600 7,200
SEGURO DE VEHICULOS Y EDIFICIOS DE VENTAS 350 4,200
AGUA 100 1,200
PUBLICIDAD 1,500 18,000
PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA 300 3,600
GASTOS DE COMUNICACIÓN 950 11,400
COMBUSTIBLE 2,000 24,000
MANTENIMIENTO DE VEHICULO 500 6,000
DEPRECIACION 2,888 34,650
AMORTIZACION GASTOS PRE OPERATIOS 31 375
TOTAL GASTOS DE VENTA 470,988

GASTOS DE VENTA VARIABLES 52,116

COMISIONES 28,116
COMBUSTIBLE VEHICULOS 24,000

GASTOS DE VENTA FIJO 418,872

DETALLE DE GASTOS NO DESEMBOLSABLES AÑO 1

DEPRECIACION 56,398
AMORTIZACION 20,250
TOTAL 76,647
MINISTRACION
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
391,035 417,435 421,435
24,912 25,784 26,609
8,096 8,380 8,648
3,737 3,868 3,991
12,456 12,892 13,305
9,965 10,314 10,644
14,947 15,470 15,965
14,481 14,481 14,481
2,375 2,375 2,375
482,004 510,998 517,453

tivos en que incurrirá el proyecto, los cuales ascienden a Lps.477,691 y se proyecta a un porcentaje de incremento del del 3.806% para

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

364,288 389,321 395,533
7,474 7,735 7,983
4,360 4,512 4,657
1,246 1,289 1,330
18,684 19,338 19,957
3,737 3,868 3,991
11,833 12,247 12,639
24,912 25,784 26,609
6,228 6,446 6,652
34,650 34,650 34,650
375 375 375
477,786 505,566 514,377

55,600 59,175 62,829

30,688 33,391 36,220
24,912 25,784 26,609

422,186 446,390 451,548

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

56,397 56,397 56,397
20,250 20,250 20,250
76,647 76,647 76,647
emento del del 3.806% para los siguientes años .