AUDITORIA COOSALUD EPS

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2020 HORA: 8: 00 AM

DOCUMENTOS MINIMOS PARA VISITA – APLICAN SEGÚN LOS SERVICIOS HABILITADOS
(Se aclara que el auditor puede solicitar otros documentos o soportes adicionales a los que se describen a continuación)

Estandar y/o Requisitos Documentos Responsable

Documentos
Formulario de inscripción y/o de novedades en el REPS Líder de Calidad
generales (Si hay
varias sedes esta
información debe Distintivos exhibidos de servicios habilitados
estar Líder de Calidad
disponible en cada
una de ellas)
Numero de Camas discriminadas (Adultos, pediátricas, obstétricas,
NA
UCE, UCI)
Promedio día estancia (Discriminado por servicio hospitalario) NA
Porcentaje de ocupación (Discriminado por servicio
NA
hospitalario)
Numero de egresos del último mes (Discriminado por servicio
NA
hospitalario)
Número de salas de cirugía disponibles NA
Número de horas al día en que las salas de cirugía están disponibles.
Capacidad Instalada NA
Numero de cirugías realizadas el último mes (discriminadas por
NA
especialidad)
Duración promedio de cirugías por especialidad NA
Numero de consultorios en consulta externa por servicio Líder de Talento
Humano
Número de profesionales por servicio en consulta externa Líder de Talento
Humano
Numero de ambulancias disponibles (Discriminar en básicas y/o
NA
especializadas)
Numero de traslados que realiza por día cada ambulancia NA
Número de equipos de RX disponibles NA
Número de RX que toman por día en promedio NA
Número de exámenes de laboratorios que toman por día en Líder De Laboratorio
promedio Clínico
Numero de sillas de hemodiálisis disponibles NA
Listado de recurso humano asistencial que presta servicios en la Líder de Talento
institución independiente del tipo de contrato. (Principal y sedes) Humano
Recurso Humano Líder de Talento
Cuadros de turnos del último mes.
Humano
Plan de capacitaciones y soportes Líder de Talento
Humano
Infraestructura Ejecución del Plan de mantenimiento de la infraestructura. Líder de Calidad
Inventario de equipos de acuerdo a los servicios que se prestan y
Hojas de vida Líder de Talento
Dotación y Equipos Ejecución del Programa de mantenimiento Humano
Contrato de quien realiza el mantenimiento.
Certificados de Calibración de equipos.
Procesos del Servicio Farmacéutico
Política de Reuso y no Reuso
Programas de Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y/o
Gestión de Líder de Farmacia
Reactivovigilancia (aplica para laboratorios).
Medicamentos e Verificación de BPM (Si preparan mezclas o formulas, Si
insumos aplica)
 Autorización para el manejo de medicamentos de control. (Si aplica)

Procesos Prioritarios Protocolos, Manuales y/o Guías de Atención . Líder de Calidad

Estandar y/o Requisitos Documentos Responsable
Manual de Bioseguridad en los servicios. Líder de SST
Soportes de Gestión de los Residuos Hospitalarios y Similares Líder Gestión de
(Reportes RH1) Residuos
Manual de Seguridad del Paciente Líder de calidad
Manual de Referencia y Contrarreferencia Líder del Enfermería
Manual de buenas prácticas de Esterilización NA
Protocolo de atención de víctimas de violencia sexual Líder de calidad

Líder de Gestión de
Procedimiento para el manejo de la Historia Clínica que incluya la
Historias clínicas
custodia y conservación integral.
Historias Clínicas
Líder de Gestión de
Consentimientos Informados.
Historias clínicas

Interdependencia de Contratos de los servicios que se encuentran por outsorsing. Líder de servicio
Servicios (Evidencia de controles) contracción de servicios

Comités Actas de Comités institucionales Líder de calidad

Institucionales 2020
Fichas técnicas de Indicadores de Calidad y resultados de la medición
Sistema de Líder de calidad
del último mes y del último trimestre
Información para la
Calidad
Reportes SIVIGILA Líder de Epidemiologia

Documento Actualizado Líder de calidad

PAMEC Institucional Informes de seguimiento y/o de Auditorías Internas Líder de calidad
2020
Planes de mejoramiento Líder de calidad

Atentamente,

TATIANA M. CONTRERAS
Bacteriologa y Lab Clinico
ASESORA DE CALIDAD
SANATY IPS S.A.S