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Costa Romero Samy Javier TIPO20

SALTO DE CLIENTE000000000 ? 17/03/2021
MARZO/2021
CICLO: 27

TIPO 2 Hola, Costa Romero Samy Javier

Documento de cobro de los servicios Hogar
Estos son los valores a pagar en marzo expedidos el 26 de Febrero
de 2021.
¡Gracias por estar con nosotros!
0000000055520006000380401-27-109993088261

ESTRATO: 4
?document=1128462821&documentType=CC&email=jucarg
omos@gmail.com

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1128462821
D*

S*
CR 50 CL 56 -38 (INTERIOR 401 )
Medellín-Antioquia
$ 145,100.00
C* Consumos entre: Del 01 Febrero Al 28 Febrero
R* Referente de pago: 344252941-80 Valor mensual de tu plan $ 161,100.26
C* Contrato: 13953915 Descuentos aplicados $ -16,000.02
Servicios Adicionales $ -0.24
F* Fecha de pago oportuno:

F* 17 de Marzo de 2021

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 60 Megas.

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, popular,
Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT 900.646.251-1

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES
S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS
AUTORRETENEDORES ( Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
DOCUMENTO DE COBRO No 158 6953982

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM

Total $ 145,100.00
TELECOMUNICACIONES S.A.
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

Costa Romero Samy Javier

CC/NIT: 1128462821
Contrato: 13953915
200 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Referencia de pago: 344252941-80

NIT 900.646.251-1

Fecha de pago oportuno: 17 de Marzo de 2021

Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados
}²JZgj1$5!q5$M:>Jq²H!/T!²§56$2K~
a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo
del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. }²JZgj1$5!q5$M:>Jq²H!/T!²§56$2K~
(415)7707316032000(8020)034425294180(3900)145100(96)20210317
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
 Tus servicios de este mes (A + B ) $ 145,100.00
Valor mensual de tu plan
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Telefonía To ilimitado 1.0 trio $ 16,807.00 $ $ 3,193.33 $ 20,000.33

Televisión Clásica hd trio $ 42,017.00 $ $ 7,983.23 $ 50,000.23
Internet Internet 60mb trío $ 75,630.00 $ $ 14,369.70 $ 89,999.70
Impuesto telefónico $ 1,100.00 $ $ 0.00 $ 1,100.00
Telefonía Descuento Comercial $ -1,680.70 $ 30/06/2021 $ -319.33 $ -2,000.03
Televisión Descuento Comercial $ -4,201.70 $ 30/06/2021 $ -798.32 $ -5,000.02
Internet Descuento Comercial $ -7,563.00 $ 30/06/2021 $ -1,436.97 $ -8,999.97
Total de cargos básico $ 122,108.60 $ 22,991.64 A 145,100.24
$

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Telefonía Iva $ -117.65 $ $ 0.00 $ -117.65

Consumos Une Ld-Movil Consumo fijo-movil movistar $ 464.40 $ $ 88.24 $ 552.64
Consumos Une Ld-Movil Consumo fijo-movil claro $ 154.80 $ $ 29.41 $ 184.21
Dscto min incl movil $ -619.20 $ $ 0.00 $ -619.20
Ajuste al peso: $ -0.24 $ $ $ -0.24
Total adicionales $ -117.89 $ 117.65 B$ -0.24

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (4) 298 24 07 Telefonía - (4) 298 24 07 Televisión 120904194 Internet 212902618
Dirección de instalación CR 50 CL 56 -38 (INTERIOR 401 ) Histórico consumo de voz CR 50 CL 56 -38 (INTERIOR 401 ) CR 50 CL 56 -38 (INTERIOR 401 )
Consumos entre: Del 01 Febrero Al 28 Febrero Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Febrero Al 28 Febrero Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Días de consumo Consumos
28 28 28
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
28 FEBRERO 28 FEBRERO 28 FEBRERO
Valor último pago realizado $14,546.00 $45,010.00 $81,017.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $20,000.33 $50,000.23 $89,999.70
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 1 4 2 2 8
Velocidad de navegación N/A N/A 60 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 0
AGO SEP OCT NOV DIC ENE N/A N/A
Interés mora N/A N/A N/A
Estrato 4 4 4

Detalle consumo
CIUDAD DURACIÓN VALOR VALOR CIUDAD DURACIÓN VALOR VALOR
TELÉFONO (PAIS) MES/DIA HORA:MIN CONCEPTO MIN/SEG UNITARIO TOTAL TELÉFONO (PAIS) MES/DIA HORA:MIN CONCEPTO MIN/SEG UNITARIO TOTAL
Telefono: 042982407 TOTAL UNE - EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 184.21
3193773956 Celular 01/13 08:40 Consumo C 2:00 77.40 154.80
**** DETALLE UNE -EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP **** 3193773956 Celular 01/28 06:55 Consumo C 1:00 77.40 77.40
3167411324 Celular 01/29 06:51 Consumo C 2:00 77.40 154.80
3053315649 Celular 01/06 20:53 Consumo C 1:00 77.40 77.40 3193773956 Celular 01/30 09:48 Consumo C 1:00 77.40 77.40
3053315649 Celular 01/08 18:16 Consumo C 1:00 77.40 77.40 SERVICIOS UNE - EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 464.40
SERVICIOS UNE - EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 154.80 IVA SERVICIOS UNE - EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 88.24
IVA SERVICIOS UNE - EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 29.41 TOTAL UNE - EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 552.64

Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A –
26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026, CL 51 SUR # 48 – 57. CENTRO COMERCIAL MAYORCA. LOCAL 2197 / Código postal: 55450