CÓDIGO: CP—PCT-01

Procedimiento de selección, VERSIÓN: 001

evaluación y reevaluación a
proveedores PÁGINA: 1 de 2

OBJETIVO
Establecer los criterios de selección y evaluación de proveedores para el suministro de
insumos y prestación de servicios.

ALCANCE
Zona one se dedica a procesos de estética y belleza, por eso este procedimiento
presente aplica para todas las actividades de la empresa.

DEFINICIONES Y TERMINOS
Solicitud: Documento en el que se solicita formalmente algo.
Pedido: Encargo de géneros que se hace a un fabricante o a un vendedor
Calificación: Escala establecida, expresado mediante una denominación o una
puntuación, que se asigna a una persona para valorar el nivel de suficiencia o
insuficiencia de los conocimientos o formación mostrados en un examen, un ejercicio o
una prueba.
Documentos: Escrito en papel u otro tipo de soporte con que se prueba o acredita una
cosa, como un título, una profesión, un contrato
Cita: Acuerdo o compromiso entre dos o más personas acerca del lugar, día y hora en
que se encontrarán para verse o tratar algún asunto.
Proveedores: Son aquellas empresas que abastecen a otras con bienes o servicios
necesarios para el correcto funcionamiento del negocio.
Proveedor Crítico: Organización o persona que proporciona un producto bien o servicio,
con potencial afectación al cumplimiento de los requisitos de seguridad, calidad y medio
ambiente.

PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE REGISTRO
se logra la validación o
aprobación de algunos
SELECCIÓN Y Gerente general,
proveedores, que tienen Lista de
EVALUACIÓN DE esteticista,
las competencias para proveedores
PROVEEDORES. estilista.
satisfacer adecuadamente
las necesidades
REQUISICIÓN DE Se realiza la revisión de la Gerente general Formatos de
PRODUCTOS O requisición del producto o requisición
SERVICIOS servicio, si el insumo o
servicio es autorizado se
procede a realizar la
cotización respectiva con
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proveedores PÁGINA: 2 de 2

los proveedores
La cotización respectiva al
proveedor/es
COTIZACIONES seleccionados, mediante Solicitud de
Gerente general
llamada telefónica, correo cotizaciones
electrónico, o de forma
presencial.
Solicitar el insumo,
producto o servicio al
ORDEN DE Formato de
proveedor finalmente
COMPRA O Gerente general orden de
seleccionado mediante la
REMISIÓN. compra
orden de compra, remisión
o la compra directa
verificar el estado de
entrega del producto o
servicio de acuerdo a la
orden de compra y la
factura, revisando que las
características,
RECEPCIÓN DEL
cantidades,
PRODUCTO O Lista de
especificaciones y los Gerente general
SERVICIO. verificación
precios de los ítems de la
orden de compra sean
iguales a los de la factura
Se debe Devolver el
producto/servicio al
proveedor, si no se
cumplen los parámetros
se realiza la reevaluación
de proveedores críticos, de
acuerdo a la calificación
obtenida durante todo el
RE-EVALUACIÓN
año y se decide sobre la Formato de
DE PROVEEDORES. Gerente general
necesidad de nuevos evaluación
proveedores en el caso de
que la organización se
encuentre insatisfecha con
algún proveedor
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÒN DESCRIPCIÒN FECHA DE
APROBACIÒN
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