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CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE

HELIFLY

Fase Actividades

Realizar contexto de la organización (DOFA)

P Comprensión de la organización y expectativas de las partes interesadas


L
A Determinación del alcance sistema de calidad
N
E Realizar un seguimiento de la información de las partes interesadas.
A
R Demostrar compromiso y liderazgo frente al SGC.

Asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la


organización, tomen conciencia de la política de calidad.

Proporcionar la información relativa de los productos y servicios.

Realizar un seguimiento de la información del producto final.

Obtener la retroalimentación de los clientes, relativas a los productos y servicios.

Control del personal en un trabajo asignado para lograr un objetivo planteado.

Los requisitos legales, aplicables a los productos.

Tener un control sobre los recursos necesarios para el proceso de los productos.

Controles al proceso de diseño y desarrollo.

Control de las salidas no conformes del producto.


Realizar un respaldo en el caso de que los productos no conformes se entreguen
erroneamente.

Asegurarse de tener la capacidad para cumplir los requisitos del producto o servicio
antes de comprometerse.

Implemetar las disposiciones planificadas en las etapas adecuadas, para verificar


que se cumplen los requisitos de productos y servicios.

Conservar información documentada de cualquier acción necesaria que surja de la


revisión.

Confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.

Tener un control sobre la propiedad perteneciente al cliente mientras esté bajo la


responsabilidad de la organización.

Realizar una supervisión del estado del producto del cliente y mantenerle
informado.

Mantener actualizados los requisitos de cada producto o servicio.

Realizar un seguimiento de los productos (desde que entra la materia prima, hasta
H que sale en producto).
A
C Implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
E
R Tener buena infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los
procesos.

Designación de personas competentes para cada puesto de trabajo.

Tener actividades de seguimiento y medición del producto.

Tener un control sobre productos suministrados externamente.

Tomar evidencia de que los requisitos exigidos por la norma sean cumplidos en los
productos.

Supervisar los cambios en los productos o procesos para que estos sigan
cumpliendo con los requisitos requeridos.
Hacer una evaluación de sus productos para determinar su vida útil, características,
sus usos, mantenimiento, etc, de sus productos.

Cumplir con los requisitos especificados por el cliente, incluyendo para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma.

Realizar un seguimiento de procesos suministrados externamente para asegurar de


que estos permanezcan dentro del SGC.

Realizar evaluaciones acerca del desempeño de los procesos de producción para


que estos generen productos que cumplan con los requisitos requeridos.

Realizar actividades de validación y verificación en todo el proceso de los


productos para que estos cumplan con los requisitos establecidos.

Realizar un control en la documentación de mayor importancia para la empresa que se


requiera tener permanentemente.

Asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación a su


proveedor externo.

Informar a los proveedores externos los requisitos de la empresa.

Certificar y constituir legalmente la empresa para la realización de sus productos.

V Realizar un seguimiento medición y análisis para asegurar unos resultados


E válidos en el SGC.
R
I
F
I
C
A Evaluar el desempeño y eficacia de el SGC.
R
A
C
T Realizar informes sobre las acciones correctivas para conocer las causas,
U resultados y análisis de la eficacia de la organización.
A
R
ACIÓN SISTEMA DE CALIDAD Actividad Planeada
Y Actividad realizada
Actividad en proceso
Actividad no realizada

Diciembre

semana 1

semana 2

semana 3

semana 4

semana 5
Evidencia/entregable Responsable

MATRIZ DOFA Gerente General

Partes interesadas Alta dirección

Encargado del sistema de


Alcance documentado
SGC

Registro de entradas y salidas Alta dirección

Evaluación por parte de los


Gerente General
trabajadores a superiores

Capacitaciones Supervisor de turno

Crear un catálogo Gerente comercial

Documentanción de la información Gerente de operaciones

Buzón de quejas y sugerencias Gerente comercial

Estudio de análisis de tiempo Supervisor de turno

Encargado del sistema de


Normograma
SGC

Documentación de inventario Supervisor de turno

Registro de supervisiones Supervisor de turno

Registro de controles de salidas Gerente de operaciones


Registro de respaldo Gerente de comercial

Encargado del sistema de


Registro de revisión previa
SGC

Encargado del sistema de


Cronograma
SGC

Encargado del sistema de


Cronograma
SGC

Información documentada de sus


CEO
requisitos

Seguimiento documentado Gerente comercial

Documentación sobre el estado de la Gerente comercial


propiedad del cliente

Información documentada modificada Encargado del sistema de


SGC

Seguimiento documentado Gerente de operaciones

Encargado del sistema de


Capacitaciones
SGC

Una buena planta de operación CEO

Gerente de recursos
Evaluación de desempeño
humanos

Confirmación metrológica Gerente de operaciones

Seguimiento documentado Gerente de operaciones

Encargado del sistema de


Documentación escrita SGC

Encargado del sistema de


Registro de supervisiones SGC
Registro de la evaluación Gerente de operaciones

Documentación de los requisitos


Gerente comercial
exigidos por el cliente

Registro de seguimiento Gerente de operaciones

Registro de las evaluaciones Supervisor de turno

Cronograma Supervisor de turno

Encargado del sistema de


Documento de validación
SGC

Documentación con la adecuación de Encargado del sistema de


requisitos SGC

Documentación sobre los requisitos CEO


planteados

Certificado de la norma ISO 9001 de Encargado del sistema de


2015 de la empresa SGC

Encargado del sistema de


Registro de evaluación
SGC

Resultados documentados sobre la


CEO
valoración del sistema
Informes documentados CEO
semana 1

semana 2

Enero
semana 3

semana 4

semana 1

semana 2
Febrero

semana 3

semana 4

semana 1

semana 2
Marzo

semana 3

semana 4
Actividad Planeada
Actividad realizada
Actividad en proceso
Actividad no realizada
Actividad Planeada
Actividad realizada
Actividad en proceso
Actividad no realizada