Nombre del documento: Procedimiento para  Código: CA-PD -003

auditorias de servicio  Revisión:00

Referencia de la norma
ISO 9001:2015 Página 1 de 5 

Procedimiento para auditorias de servicio

1. Propósito
Evaluar en forma sistemática, los servicios que ofrece la granja acuícola “Truchita
Feliz”
2. Alcance
Aplica a todas las áreas de servicio al cliente en la granja acuícola “Truchita Feliz”
3. Políticas de operación
3.1. El RD elabora el programa para la aplicación de Auditorías de Servicios, el
cual se adecuará cuando exista alguna contingencia derivada de las actividades
inherentes a la operación del sistema.
3.2. El Auditor Líder, es responsable de la aplicación de las Auditorías de Servicios
auxiliándose para la aplicación del equipo auditor.
3.3. Las Encuestas de Servicios se realizarán por áreas tomando como base la
fecha establecida en el Programa Anual del SIG elaborado por el RD.
3.4. Las Encuestas de Servicios deben ser aplicadas solamente a los clientes que
hayan recibido el servicio que se audita.
3.5. Las Encuestas de Servicios se aplicarán a una muestra representativa de 100
clientes en poblaciones >500 y <6000.
3.6. Las Encuestas de servicio se podrán aplicar de manera electrónica o manual;
por parte del equipo auditor. Los auditores no deben auditar su propia área.
3.7. El Auditor Líder proporcionara las encuestas obtenidas en el proceso de
aplicación de las Auditorías de Servicios al RD, cinco días hábiles después de
haberse efectuado la Auditoría de Servicio.
3.8. El RD enviará a las áreas correspondientes las encuestas realizadas por el
equipo auditor para que estas realicen la captura y análisis de las mismas.
3.9. Las áreas correspondientes harán entrega del informe correspondiente al RD
con un máximo de 5 días hábiles después de haber recibido las encuestas.
3.10. En caso de incumplimiento con el indicador establecido en el Plan Rector,
las áreas contarán con un tiempo límite de ocho días hábiles posteriores a la fecha
de entrega del informe para hacer entrega de sus acciones preventivas o
correctivas.

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3.11. El RD y el responsable del Área Auditada resguardarán la información para

su seguimiento, con base en lo establecido en el apartado 7 del mismo
procedimiento.

4. Descripción del procedimiento

N° Descripción Responsable
1 Elabora y envía programa de encuesta de RD
servicio.
2 Recibe programa autorizado por el RD y aplica Líder auditor
encuesta de servicio.

3 Envía encuestas recabadas a las áreas Líder auditor

auditadas para su captura y análisis.

4 Recibe encuestas y realiza análisis Área auditada

5 Define acciones correctivas y de seguimiento RD
6 Supervisa cumplimiento de Acciones. RD
7 Cierra RAC RD

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5. Diagrama de procedimiento
RD Líder Auditor Áreas Análisis de Estrategia
Auditadas riesgo

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1.La 2.Se define

INICIO encuesta no acciones
es .correctivas y
1. Elabora y envía 2. Recibe programa satisfactoria de seguimiento
programa de autorizado por el RD
encuesta de servicio. y aplica encuesta de
servicio.

3. Envía encuestas 4. Recibe

recabadas a las encuestas y
áreas auditadas para realiza análisis
su captura y análisis.

6. Supervisa 5. Define
cumplimiento de acciones
Acciones. correctivas y de
seguimiento.

7. Cierra RAC

FIN

6. Documentos de referencia

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ISO 9001-2015
7. Registros
Nombre Código
Encuesta de servicio CA-FE-004

8. Glosario
N/A
9. Anexos
N/A
10. Cambios a esta versión
N° de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio

Control de emisión

Elaboró Revisó Autorizó

Irma López Cruz C.P.Clemente Vázquez C.P.Clemente Vázquez
González González

Firma: Firma: Firma:

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