GRUPO 1

Denisse Sánchez Castañeda

Doyli Medina Velásquez
Jacqueline Begazo Rosales
Henry Cajo Ascencio
Isabel Onton Sarmiento
 MATRIZ DE GESTION DEL
Nombre del Cambio/Nuevo Proyecto: REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN EL MACRO PROCESO DE PRODUCCIÓN
Descripción: REALIZAR LOS CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES CRITICAS DEL MACRO PROCESO DE PRODUCCIÓN, LAS CUALES ESTÁN RELACIONADAS CON EL SGC, SGA Y SGSSO
Fecha Inicio: 01 SEP 18
Área Usuaria : PRODUCCIÓN
Empresa Ejecutora (en caso sea realizado por un proveedor / contratista)

EXPOSICIONES REFERENCIALES

ACTIVIDADES / MAQUINARIAS / EQUIPOS SI NO N/A

Trabajos que involucran el uso de grúas o izaje de PP a la tolva X
Trabajos de llenado manual de PP en tolva (canastilla) X
Trabajos en paneles de control. X
Presencia de maquinarias que realizan Tamizado de PP X
Presencia de maquinarias que realizan estiramiento de película de PP X
Presencia de máquinas con cuchillas cortadoras de película de PP X
Presencia de tuberias/cables subterrános, aéreos o terrestres de agua o electricidad X
Presencia de personas particulares ajenas a la operación X
Presencia de maquinarias con partes moviles/rotativas en el area de trabajo (bovinadoras, carretes) X
Instalación de sistemas de detección de incendio X
Instalación de señalización de evacuación interna/externa X
Instalación de extintores X
Circulacion de vehiculos en areas adyacentes x
Personal de piso trabajando cerca de equipos en operación(correción manual de maquina) X
Otras X

MEDIO AMBIENTE SI NO N/A

Trabajos que involucran la generación de Solidos Suspendidos Totales (Ingreso de PP en tolva) X
Generación de residuos sólidos peligrosos(trapos con aceites) X
Generación de residuos sólidos (mermas no reaprovechables) X
Generación de ruido (fuera del área de operaciones) X
Generación de polvo (fuera del área de operaciones) X

Página 2 de 2
Generación de vibración (fuera del área de operaciones) X

RESPONSABLE DEL AREA DONDE

SE REALIZARÁ EL CAMBIO O JEFE DE PRODUCCIÓN RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO:
PROYECTO:

Fecha: 3/1/2019 Fecha:

Página 2 de 2
 Código
MATRIZ DE GESTION DEL CAMBIO Fecha:
Versión:

AS CUALES ESTÁN RELACIONADAS CON EL SGC, SGA Y SGSSO

ACCIONES MATERIALES PELIGROSOS SI NO N/A

ACTUALIZAR PROCD CON EL NUEVO FLUJO DE IZAJE Uso de combustibles X
Uso de gases comprimidos X
Disponibilidad de hojas MSDS X

ACTUALIZAR PROCD POR EL USO DE NUEVAS MAQ SALUD OCUPACIONAL SI NO N/A

Presencia de peligros físicos (ruido, vibración, radiación, temperatura, e X
Presencia de peligros quimicos (polvo, humo, gas, etc) X
ACTUALIZAR PRCD CON AMPLIACION DE OBSERVACIONESPresencia de peligros biológicos (parásitos, roedores, etc) X

PERMISOS SI NO N/A
Disponer de Instrumentos de Gestión Ambiental ( IAAS, IPERC entre otros) X
ADECUAR LA ZONA DE CIRCULACION CON SEÑALETICA Autorización / licencias diversas: PRODUCE, DIGESA, OEFA, etc X

OTROS SI NO N/A
Necesidad de entrenamiento especifico X
Ratio supervisión/personal adecuado X
ACCIONES Indicar Horario de Trabajo:_____________________________________
Indicar Sistema de trabajo:_____________________________________
INCENTIVAR BPM EN LA MANIPULACION DE RESIDUOS

REVISAR PROTOCOLOS

Página 2 de 2
 RESPONSABLE DE LA GESTIÓN
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO: JEFE SSOMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO GERENTE SIG
AMBIENTE:

Fecha: 3/1/2019 Fecha: 3/1/2019

Página 2 de 2
 SP-SIG-M-015
8/28/2018
1

ACCIONES
ACTUALIZAR CARTILLA DE MANIPULACION

ACCIONES
CAPACITAR DEL USO DE EPPs

ACCIONES

ACCIONES

Página 2 de 2
3/1/2019

Página 2 de 2