ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO ¿QUÉ?

1 Identificar el evento de riesgo Buscar y describir el evento adverso
2 Analizar Definir la probabilidad e impacto
3 Evaluar Calificar el nivel de riesgo
4 Tratamiento Modificación del riesgo
DE RIESGO
¿DÓNDE? STATUS
Procesos, sub procesos, actividades, tareas
del evento adverso identificado
del evento adverso analizado
 IDENTIFICACIÓN DEL RIE

Proceso, Actividad
Nº ETAPAS
o Tarea

1 Corte de bolsa
2 Elaboracion de Bolsas
Envasado de
3 Detergentes Llenado de Bolsas
4 Sellado de Bolsas
5 Etiquetado de Bolsas

Probabilidad
5 Frecuente Una vez por semana
4 Moderado Una vez por mes
3 Ocasional Una vez por semestre
2 Remoto Una vez por año
1 Improbable Cada diez años

Impacto
5 Catastrofico De suceder las consecuencias sería
catastroficas.
4 Mayor De suceder tendría altas consecuencias
sobre la entidad.

De presentarse el hecho tendría

3 Moderado medianas consecuencias sobre la
entidad o área.
2 Menor De suceder habría un bajo impacto
sobre la entidad o área

1 Insignificante Si llegara a presentarse su impacto

sería mínimo.
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

EVENTO ADVERSO CAUSAS

Lesiones con la tijera. Distracción o inexperiencia.

Lesiones con la selladora. Distracción o inexperiencia.
Contacto con el detergente. Distracción del encargado.
Lesiones con la selladora. Distracción o inexperiencia.
Lesion con la aguja de la Etiquetadora. Distracción del encargado.
 ANALISIS

CONSECUENCIAS PROBABILIDAD

Cortaduras en las manos. 3

Quememaduras en las manos. 4
Resequedas de las manos. 2
Quememaduras en las manos. 3
Pincharse con la aguja. 2
ANALISIS

IMPACTO

2
2
4
5
1
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Nº P/SP/A/T DESCRIPCIÓN EVENTO ADVERSO
1 Corte de bolsa Lesiones con la tijera.
2 Elaboracion de Bolsas Lesiones con la selladora.
Envasado de
3 Detergentes Err:509 Contacto con el detergente.
4 Llenado de Bolsas Lesiones con la selladora.
5 Sellado de Bolsas Lesion con la aguja de la Etiquetadora.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAUSAS
Distracción o inexperiencia.
Distracción o inexperiencia.
Distracción del encargado.
Distracción o inexperiencia.
Distracción del encargado.
CONSECUENCIAS
Cortaduras en las manos.
Quememaduras en las manos.
Resequedas de las manos.
Quememaduras en las manos.
Pincharse con la aguja.
 ANALISIS
EVALUACIÓN
PROBABILIDAD IMPACTO
3 2 6
4 2 8
2 4 8
3 5 15
2 1 2
 IDENTIFICACIÓN
Nº P/A/T EVENTO ADVERSO
1 Lesiones con la tijera.
2 Lesiones con la selladora.
3 Envasado de Detergentes Contacto con el detergente.
4 Lesiones con la selladora.
5 Lesion con la aguja de la Etiquetadora.
 ANÁLISIS TRATAMIENTO
EVALUACIÓN
P I DECISIÓN ACCIONES INDICADORES
3 2 6
4 2 8
2 4 8
3 5 15
2 1 2
 IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS
Nº EVENTO ADVERSO P I
R1 Lesiones con la tijera. 3 2
R2 Lesiones con la selladora. 4 2
R3 Contacto con el detergente. 2 4
R4 Lesiones con la selladora. 3 5
R5 Lesion con la aguja de la Etiquetadora. 2 1

4 R2
PROBABILIDAD

3 R1

2 R5 R3

1 2 3 4
IMPACTO

1,1
 TRATAMIENTO
EVALUACIÓN
DECISIÓN ACCIONES INDICADORES
6
8
8
15
2

R4