LISTA DE CHEQUEO NORMA NTIC ISO 9001:2088

EXISTE ESTADO
No REQUISITOS
SI NO D I

4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN
4.2.1 Requisitos Generales
La documentación del sistema de gestión de calidad debe incluir:
Declaraciones documentadas de una Política de Calidad y de Objetivos
a) de la Calidad.

b) Un manual de la calidad.
c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos
por esta norma internacional.
Los documentos, incluidos los registros que la organización
d) determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz
planificación, operación y control de sus procesos.

ESTADOS

D: Determinado

I: Indeterminado

M: Mal estado
SO 9001:2088

ESTADO
OBSERVACIONES
M
 LISTA DE CHEQUEO NORMA NTIC ISO 9001:20

EXISTE ESTADO
No REQUISITOS
SI NO D I

4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN
Manual de calidad
4.2.2 La Organización debe establecer y mantener un Manual de Calidad
que incluya:
El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los
a)
detalles y la justificación de cualquier exclusión.
Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de
b)
gestión de la calidad, o referencia a los mismos.
Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de
c)
gestión de la calidad.
C ISO 9001:2088

ESTADO
OBSERVACIONES
M
 LISTA DE CHEQUEO NORMA NTIC ISO 9001:

EXISTE
No REQUISITOS
SI NO

4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.2 REQUISITOS
Control de losDE DOCUMENTACIÓN
Documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben
4.2.3
controlarse (4.2.4), por lo tanto debe establecerse un procedimiento
documentado que defina los controles necesarios para:
a Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su misión.

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

b
nuevamente.

Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión

c
vigente de los documentos.

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos

d
aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.

Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente

e
identificables.

Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización

determina que son necesarios para la planificación y la operación del
f
sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su
distribución.

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles

g una identificación adecuada en el caso en el que se mantengan por
cualquier razón.
NTIC ISO 9001:2088

ESTADO
OBSERVACIONES
D I M