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FIJACIÓN ESTRATEGIA Y ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO Y PRESUPUESTO DE

VENTAS

NELFI MAYERLY PEÑA ROMERO

GRUPO 2104683

SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE


TECNÓLOGO EN GESTIÓN DE MERCADOS
2021

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TABLA DE CONTENIDO

1. Fijación del Precio del Producto o Servicio …………………………………… 3


1.1. menú de precios para el servicio………………………………………. 3
2. Pronostico y presupuesto de ventas ...……………………………………….. 6
2.1. Presupuesto de venta …………………………………………………. 6
2.2. Presupuesto de gastos administrativos ………………………………. 6
2.3. Presupuesto de gastos de venta …………………………………….... 7
3. Composición de la estructura financiera del proyecto formativo …... …… ... 8
3.1. Análisis de inversiones ... ………………………………………………. 9
3.2. Análisis de ingresos …... ... ……………………………………………. 10
3.3. Costos …………………………………………………………………... 11
3.4. Financiación ...…………… …………………………………………….. 12
3.5. Capital de trabajo …... ……………………………………………... ... .. 13
4. Bibliografía ………………………………………………………... ... ... ... ... .. 14

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1. FIJACIÓN DEL PRECIO DEL SERVICIO

Al realizar una correcta gestión del precio, tendremos como resultado el cumplimento
de nuestras metas como empresa, generando utilidades, fidelidad del cliente y por
consiguiente un crecimiento y continuidad en el sector de belleza.

MISIÓN

En MaVaLa´s Studio sentimos pasión por el cuidado, imagen y bienestar de nuestros


clientes, transmitiendo profesionalismo y cariño con un servicio especializado,
impecable y de excelente calidad brindado por los mejores profesionales.

VISIÓN:

MaVaLa´s Studio a través de su equipo de trabajo, de su cálido ambiente y productos


de primera calidad logrará convertirnos en la empresa líder en la prestación de servicios
especializados exclusivamente de extensión de pestañas y uñas acrílicas, contando con
toda una diversificada gama de servicios de gestión orientados al mercado de nuestra
ciudad y ser reconocidos por la innovación y excelencia de nuestros servicios.

SELECCIÓN DE OBJETIVOS:

Objetivo general
Fijación de precio de nuestros servicios para los siguientes cuatro años.

Objetivos específicos
Establecer una lógica de precios basado en el valor.
Segmentación de mercado para establecer precios al estrato.

EVALUACIÓN DEL MERCADO

Como se informa anteriormente el público objetivo de nuestra empresa MaVaLa´s


Studio son las mujeres, esto ya que actualmente el área de la belleza esta en auge y es
de suma importancia para las mujeres lucir de manera impecable no solo sus manos
con uñas esculpidas, sino su rostro con las técnicas de extensión de pestañas, adicional
a esto por el tiempo que ahorran maquillándose.

Vale anotar que actualmente a nivel nacional el área de la belleza ha tenido un aumento
significativo en los últimos años desde el 2018 “De acuerdo con la Cámara de la
Industria Cosmética y de Aseo, de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(Andi), el tamaño de este mercado en el país generó US$5.687 millones en 2018.
Específicamente, en el mercado de belleza y cuidado personal en Latinoamérica,
Colombia ocupó el año pasado (2018) el cuarto lugar con US$3.422 millones.” * Fuente:
Cámara de comercio de Bogotá (abril 2019)- Mercado de belleza en Colombia mueve US$3.000 millones al año

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Hoy en día el mercado del sector belleza ha ido en aumento, lo que nos lleva a no
solamente enfocarnos en la creación de empresa en este sector sino a mantenernos en
el mismo, gracias al crecimiento actual del PIB “El producto interior bruto de Colombia
en el cuarto trimestre de 2020 ha crecido un 6% respecto al trimestre anterior.” Fuente:
Datosmacro.com (año 2020) – PIB de Colombia

CALCULO DE LA DEMANDA

Nuestro público objetivo se encuentra en la ciudad de Bogotá, lo que implica que


actualmente tenemos una población aproximada de 3.000.000 (mujeres entre 14 y 70
años) que son consumidoras potenciales “Bogotá tiene el 17 % de la población nacional
con un estimado para 2018 de 8.181.047 habitantes. El 48.5 % de la población es
masculina y el 51.5 % es femenina.” Fuente: Cámara de comercio de Bogotá (2018)- Población pobreza y
desigualdad.

Estudiando los datos anteriormente mencionados podemos analizar que tenemos un


alto potencial de clientes, lo cual tomaremos en cuenta para la fijación de precios con
base en el valor que ellas dan al servicio que ofrecemos, para poder cubrir en un 50% la
demanda del barrio Carabelas en la ciudad de Bogotá.

ANÁLISIS DE COMPETENCIAS

En Colombia “Se estima que 80% de los 35.000 establecimientos que hay a nivel
nacional son controlados por un único dueño, de ahí el popular término ‘peluquería de
barrio’. El restante, se atribuye a cadenas con más de cinco puntos o grandes estilistas
que han abierto sus propias series de locales.

Lo que llama la atención es que además del alto número de peluquerías, este
ecosistema generó en 2017, una cifra cercana a los $300.000 millones.
Además de esto, mientras se espera que el sector de la belleza tenga a nivel local un
crecimiento anualizado de entre 10% a 2020; el de las peluquerías podría estar en niveles
de 15%. ” Fuente: larepublica.co - El negocio de las peluquerías y salas de belleza mueve $300.000 millones al año

Este negocio cuenta con competidores en esta zona, ya que es un sector popular en la
ciudad de Bogotá, y se cuenta con 3 centros especializados en pestañas o uñas como el
nuestro, estos competidores directos son: Queen House, Free Nails, Princess Spa, hoy
en día la presentación personal se ha convertido en una prioridad para las mujeres y
jóvenes, por lo cual ha aumentado la demanda en servicios de belleza.

PARTICIPACIÓN ESPERADA EN EL MERCADO

MaVaLa´s Studio como nuevo centro de belleza espera tener una participación en el
medio aproximado al 20% del mercado en el sector donde está ubicado en centro de

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belleza (Carabelas, Bogotá), ya que al ser una empresa que presta un servicio
inmediato la fidelización de nuestros clientes se resume en calidad, innovación y
precios acordes al servicio y la competencia en el barrio carabelas de la ciudad de
Bogotá, la meta es lograr una imagen sólida que vaya aumentando, pero lo más
importante es la calidad de los productos y servicios.

ESTRATEGIA DE MEZCLA DEL PRODUCTO

MaVaLa´s Studio contara con 2 servicios especializados que son extensión de


pestañas pelo a pelo y postura de uñas acrílicas; dentro de estos servicios que son la
base de nuestra empresa manejaremos adicionales que van según cada especialización,
por consiguiente para el área de pestañas manejaremos tipos de pestañas efecto
pestañina, natural, 2d (dos pelos por punto), 3d (tres pelos por punto), volumen ruso y
los mantenimientos correspondientes a cada servicio, adicional también se manejará el
lifting de pestañas el cual consiste en ondular las pestañas de manera temporal por
aproximadamente 1 mes; En cuanto al servicio de uñas se manejará, postura de uñas
acrílicas, uñas en gel y uñas esculpidas, estas acompañadas de un manicure con esmalte
especial semipermanente y su respectivo retoque cuando se requiera, de igual manera
solo se prestará el servicio de manicure semipermanente en uña natural y los cotidianos
manicure y pedicura tradicionales.

METODO PARA LA FIJACION DE PRECIOS

La metodología para la fijación del precio se basará en la estrategia de implementar un


precio de acuerdo con el valor del cliente, a los valores que manejan la competencia y
según los gastos mensuales aproximados que se generen en el centro de belleza.

Iniciando tendremos una gran demanda debido a la innovación, calidad y diseños


ofrecidos por MaVaLa´s Studio, se manejará la atención y fidelización de clientes a
partir de los servicios de mantenimiento adquiridos ya que se darán tarjetería en la cual
se marcará cada servicio que tome y al completar los 10 servicios el siguiente será
totalmente gratis, lo ideal de este tipo de “promociones” es fidelizar el cliente si la
necesidad de bajar el precio de los servicios, ya que esto conllevaría a una competencia
desleal, baja en los precios por parte de la competencia y traería afectaciones al sector
de centros de belleza del barrio Carabelas.

De igual manera implementaremos descuentos para quienes traigan referidas, este


descuento será del 10 % para las clientes.

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2. PRONOSTICO Y PRESUPUESTO DE VENTAS

La empresa MaVaLa´s Studio necesita pronosticar sus ventas para los años 2020, 2021,
2022 y 2023, con base en el crecimiento del mercado en los últimos 3 años.

Presupuesto de ventas.

Servicio de uñas acrílicas, mensualmente se da un agendamiento de 176 servicios, lo


que anualmente generaría un total de 2112 servicios aproximadamente, estos servicios
se prestan en horarios de lunes a viernes de 9:00 am. a 07:00 pm. Y sábados de 09:00
am. a 02:00 pm. Este precio inicial de $80.000 por montura de set de uñas por primera
vez, es el que se maneja para los diferentes tipos de uñas que manejamos,
mencionadas anteriormente (uñas acrílicas, uñas en gel y uñas esculpidas), ya que los
materiales son del mismo precio y de igual manera se debe utilizar el esmaltado
semipermanente; en cuanto a mantenimiento para uñas acrílicas el agendamiento es
de 88 servicios al mes por un total de 1056 al año, estos mantenimientos con un precio
de $45.000.

Su aumento en unidades anuales se basa en el crecimiento del sector en un 15% anual *


Fuente: larepublica.co - El negocio de las peluquerías y salas de belleza mueve $300.000 millones al año; en cuanto al
aumento en su precio de venta se ve reflejado según la inflación “el costo de vida de los
colombianos se incrementó el año pasado 1,61%, una cifra 2,2 puntos porcentuales
inferior al dato de 3,80% reportado en 2019 y también muy por debajo de la meta de
largo plazo de 3% del Banco de la República.” Fuente: larepublica.co - La inflación de 1,61% del año 2020 es la
más baja de la historia estadística que informa el Dane

SERVICIO POR PRIMERA VEZ


Crecimiento anual
2021 2022 2023 2024
Uñas acrilicas
Unidades 2.112 2.429 2.793 3.212
Precio de venta $ 80.000 $ 81.200 $ 82.418 $ 83.654
TOTAL $ 168.960.000 $ 197.218.560 $230.203.364 $ 268.704.877

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Crecimiento anual
2021 2022 2023 2024
Uñas acrilicas
Unidades 1.056 1.214 1.397 1.606
Precio de venta $ 45.000 $ 45.675 $ 46.360 $ 47.056
TOTAL $ 47.520.000 $ 55.467.720 $ 64.744.696 $ 75.573.247

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En cuanto a nuestro servicio de extensión de pestañas el precio para set por primera
vez es de $70.000 y su mantenimiento de $40.000; de esta manera se agendan 132
servicios al mes por primera vez para un total de 1584 servicios anuales, esta misma
SERVICIO POR PRIMERA VEZ
cantidad de agendamientos se da para los servicios de mantenimiento de extensión de
pestañas. Crecimiento anual
2021 2022 2023 2024
Pestañas
Unidades 1.584 1.822 2.095 2.409
Precio de venta $ 70.000 $ 71.050 $ 72.116 $ 73.197
TOTAL $ 110.880.000 $129.424.680 $ 151.070.958 $ 176.337.575

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Crecimiento anual
2021 2022 2023 2024
Pestañas
Unidades 1.584 1.822 2.095 2.409
Precio de venta $ 40.000 $ 40.600 $ 41.209 $ 41.827
TOTAL $ 63.360.000 $ 73.956.960 $ 86.326.262 $ 100.764.329

Presupuesto de gastos administrativos

El sueldo de la gerente es $3.500.000, y el de las socias Lina y Laura es de $2.000.000


cada una, este incluye los servicios realizados por cada una, ya que tendremos el
conocimiento para poder prestar los servicios extras que se lleguen a presentar sin
importar que tipo de servicio sea.

Para temas de limpieza del centro de belleza se turnaran por parte de propietarios y
colaboradoras, ya que cada uno se encargará del buen estado de su sitio de trabajo, sin
embargo los días lunes y jueves se pagará $50.000 a una persona que se encargará de
la limpieza más profunda, los mantenimientos locativos se harán cada que se requiera
con un tiempo promedio de 3 meses; los servicio públicos se pagarán en tarifa para
estrato 3 por la ubicación del local, el servicio que más se consume es el de energía con
un aproximado de $230.000, en cuanto a agua es un cargo promedio de $120.000 cada
dos meses y se pagará el servicio de internet y telefonía fija por valor de $140.000
mensual. Por último, para papelería del centro de belleza solo se tendrá el computador
para facturar los servicios, impresora térmica y los rollos de papel térmico los cuales
tiene un precio de $24.900 cada rollo el cual dura aproximadamente 10 días.

Crecimiento anual
2021 2022 2023 2024
Administrativo
Sueldos $ 90.000.000 93.150.000 96.410.250 99.784.609
Alquiler de local $ 14.400.000 14.904.000 15.425.640 15.965.537
Limpieza y mtto $ 6.500.000 6.727.500 6.962.963 7.206.666
Servicios básicos $ 5.160.000 5.237.400 5.315.961 5.395.700
Útiles de oficina
TOTAL
$ 1.195.200
$ 117.255.200
1.237.032
$ 121.255.932
1.280.328
$ 125.395.142
1.325.140
$ 129.677.652 7
Presupuesto gastos de ventas

El sueldo las manicuristas como de las profesionales de extensión de pestañas es del


25% del valor de cada servicio que presten al día, este porcentaje es menor al que
normalmente se maneja en centros de belleza donde es del 30% sobre el valor del
servicio, nuestro porcentaje es inferior sin embargo, vale aclarar que MaVaLa´s Studio
se encarga de dar la dotación correspondiente cada 3 meses, brinda el total de los
materiales utilizados en cada servicio, adicional a esto también se encarga del 100% de
los gastos de servicios públicos y arriendo, de esta manera no se maneja ningún tipo de
comisión adicional.

En cuanto a promoción y publicidad esta se manejará principalmente por redes


sociales, con paquetes de publicidad pagados por valor de $120.000 mensuales, los
cuales incluyen pautas publicitarias en Facebook, Instagram y Twiiter
instantáneamente, sin embargo, las publicaciones, videos, fotos y demás información y
actualización diaria se hará por parte de la gerente de la empresa, se manejará tarjetas
de presentación las cuales incluyen el conteo de los servicios tomados por las clientes
(paquete de 1500 tarjetas x $95.000), se tendrá una promesa cliente cerca a la entrada
que tiene un costo único de $200.000 y su actualización se hará cada 2 meses la cual
tendrá un costo promedio de $80.000 ; al tratarse de un centro de belleza y prestar
servicios inmediatos no se hacen necesarios gastos en fletes.

Crecimiento anual
2021 2022 2023 2024
Ventas
Sueldos manicuristas $ 61.500.000 63.652.500 65.880.338 68.186.149
Sueldos Prof. Pestañas $ 66.000.000 68.310.000 70.700.850 73.175.380
Promocióm y publicidad $ 2.500.000 2.537.500 2.626.313 2.718.233
TOTAL $ 130.000.000 $ 134.500.000 $ 139.207.500 $ 144.079.763

3. COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO FORMATIVO

Análisis de inversiones:

Bibliografía

Cámara de comercio de Bogotá (abril 2019)- Mercado de belleza en Colombia mueve US$3.000 millones al año –

8
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Cosmeticos/Noticias/2019/Abril-2019/Mercado-de-belleza-en-Colombia-mueve-US-3.000-
millones-al-ano#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20Andi,US%245.687%20millones%20en%202018.

Cámara de comercio de Bogotá (2018)- Población pobreza y desigualdad.


https://www.ccb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-innovadora/Poblacion-pobreza-y-desigualdad/En-
los-rangos-de-edad-mas-jovenes-hay-mayor-numero-de-poblacion-masculina#:~:text=An%C3%A1lisis,y%20el%2051.5%20%25%20es
%20femenina.

larepublica.co - El negocio de las peluquerías y salas de belleza mueve $300.000 millones al año
https://www.larepublica.co/empresas/el-negocio-de-las-peluquerias-y-salas-de-belleza-mueve-300000-millones-al-ano-2776731

larepublica.co - La inflación de 1,61% del año 2020 es la más baja de la historia estadística que informa el Dane
https://www.larepublica.co/economia/la-inflacion-de-161-de-2020-es-la-mas-baja-de-la-historia-estadistica-del-dane-3108225#:~:text=
%22Este%201%2C61%25%20de,03%25%22%2C%20asegur%C3%B3%20Oviedo.

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