MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ADENDA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN INSTALACIONES NUCLEARES

AD 01
ADENDA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN
INSTALACIONES NUCLEARES

AD 01 VERSION N.° 0 JULIO 2020 1

 CONTROL DE MODIFICACIONES

APARTADO COMENTARIO

Gerente CMASST Gerente General

Omar Díaz Garay Ramón Ástor Catalán

ÍNDICE
1. OBJETO
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
3. GENERALIDADES
3.1 Normativa
3.2 Definiciones
3.3 Idioma
3.4 Formación
3.5 Revisión de la gestión
4. PROCEDIMIENTO
4.1 Plan de Garantía de la Calidad
4.1.1 Organización
4.1.2 Control de diseño
4.1.3 Control de los documentos de compra
4.1.4 Instrucciones, procedimientos y planos
4.1.5 Control de documentos
4.1.6 Control de equipos y servicios adquiridos
4.1.7 Identificación y control de elementos
4.1.8 Control de procesos
4.1.9 Inspección y supervisión
4.1.10 Control de pruebas
4.1.11 Control de equipos de medida y prueba
4.1.12 Manipulación, almacenamiento y expedición
4.1.13 Estado de las inspecciones, pruebas y operación.
4.1.14 Control de desviaciones
4.1.15 Registros de garantía de la calidad
4.1.16 Auditorías
5. RESPONSABILIDADES ANEXO
Tabla de referencias cruzadas UNE 73401 y Manual de Gestión de la Calidad
1. OBJETO
Describir la forma de implementar en el Sistema de Gestión de la Calidad de Dragados, los requisitos
adicionales que se derivan de la norma UNE 73401:1995 (España en particular) y de los documentos de
desarrollo (Instrucciones y Guías) elaborados por el organismo competente en materia de seguridad nuclear y
protección radiológica, Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en la legislación aplicable, relacionada con la
seguridad en instalaciones nucleares.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Será de aplicación en todas aquellas obras que se realicen en instalaciones nucleares, sujetas a garantía de la
calidad, conforme a los requerimientos establecidos por el titular de la instalación nuclear, durante todas las
fases de proyecto, construcción, explotación y clausura de estructuras, sistemas y componentes relacionados
con la seguridad de las instalaciones nucleares.

Será de aplicación a actividades tales como el diseño, la compra, la fabricación, el manejo, el envío, el
almacenamiento, la limpieza, la construcción, el montaje, las pruebas, la puesta en servicio, la explotación, la
inspección, el mantenimiento, la reparación, la recarga y las modificaciones que puedan afectar a la calidad de
elementos relacionados con la seguridad nuclear.

3. GENERALIDADES

3.1 Normativa
La particularización y adaptación del Sistema de Gestión de la Calidad de Dragados a implantar en la obra se
realizará mediante el establecimiento de un Plan de Garantía de la Calidad, que tendrá en cuenta los
procedimientos generales del Sistema de Gestión de la Calidad, esta adenda y los documentos del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), que sean aplicables, en función del tipo de instalación nuclear y de los trabajos a
realizar, entre los que se pueden citar los siguientes:

Instrucciones:
- IS-04, por la que se regulan las transferencias, archivo y custodia de los documentos relativos a la
protección radiológica en centrales nucleares con objeto de su desmantelamiento y clausura.
- IS-19, sobre los requisitos del sistema de gestión de las instalaciones nucleares.
- IS-24, por la que se regulan el archivo y los periodos de retención de los documentos y registros de las
instalaciones nucleares.

Guías de seguridad:
- GSG-10.01 Guía básica de garantía de calidad para instalaciones nucleares.
- GSG-10.02 Sistema de documentación sometida a programas de garantía de calidad en instalaciones
nucleares.
- GSG-10.03 Auditorías de garantía de calidad.
- GSG-10.04 Garantía de calidad para la puesta en servicio de instalaciones nucleares.
- GSG-10.05 Garantía de calidad de procesos, pruebas e inspecciones de instalaciones nucleares.
- GSG-10.08 Garantía de calidad para la gestión de elementos y servicios para instalaciones nucleares.
- GSG-10.09 Garantía de calidad de las aplicaciones informáticas relacionadas con la seguridad de las
instalaciones nucleares.
- GSG-10.10 Cualificación y certificación de personal que realiza ensayos no destructivos.
- GSG-10.13 Garantía de calidad para el desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares.

3.2 Definiciones
Dado que las definiciones que figuran en la norma de referencia UNE 73401, las establecidas en los
documentos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y las que aparecen en la reglamentación aplicable
(Leyes, Reales Decretos y otras disposiciones de rango inferior) pueden tener alguna variación con respecto a
las definiciones de la serie de normas UNE-EN ISO, en las que se basan los procedimientos generales del
Sistema de Gestión de la Calidad, para las obras en las que sea de aplicación esta adenda, han de ser tenidas en
cuenta, con carácter preferente, las definiciones relativas a la garantía de la calidad en las instalaciones
nucleares, citadas inicialmente.

3.3 Idioma
Se identificará el idioma o idiomas que regirán durante el desarrollo de la obra.
En base a ello, se transmitirá a los responsables de las distintas áreas funcionales así como a los proveedores de
productos y servicios dicho requisito, bien mediante comunicaciones internas, bien en los documentos de
compra, para garantizar que los documentos que se establezcan estén disponibles en los idiomas requeridos.
Además, en la definición de la organización de la obra, según el procedimiento PG 03 Plan de Calidad, se
tendrá en cuenta que las personas que realicen actividades que afecten a la calidad tengan un nivel de
conocimiento adecuado de dichos idiomas o, en su defecto, que dispongan de traducciones revisadas por
personal competente adecuado.

3.4 Formación
El Jefe de Obra, con el apoyo de los responsables de las áreas funcionales, identificará las necesidades de
cualificación, formación y adiestramiento del personal, al objeto de asegurar que éste alcance la eficiencia
requerida y la mantenga.
Cuando proceda, se transmitirá a la Dirección de Personal, a través del delegado, dichas necesidades para que
se consideren en la elaboración del Plan de Formación, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PA
03 Formación del personal.

3.5 Revisión de la gestión

Con periodicidad anual, el Jefe de Garantía de la Calidad de la obra elaborará un informe en el que se
analizarán los datos previstos, según el procedimiento PE 01 Análisis y revisión del sistema por la
Dirección, apartado 4.1 Análisis del sistema, relativos a la propia obra, que servirá de base para la revisión
del estado, idoneidad y efectividad del Plan de Garantía de la Calidad de la obra, por parte del delegado o
gerente de la UTE.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Plan de Garantía de la Calidad

Para cada una de las obras definidas en el ámbito de aplicación, se establecerá un Plan de Garantía de la
Calidad (PGC), alineado con el Programa de garantía de la calidad del titular de la instalación, los requisitos de
la norma UNE 73401:1995 (España) y demás requisitos contractuales y reglamentarios.
El PGC establecerá las medidas para asegurar que las actividades que afecten a la calidad se realicen bajo
condiciones controladas y seguras.
El PGC identificará las actividades o unidades de obra y los niveles de garantía de la calidad aplicable a cada
una de ellas, según esté definido por el titular, en base al grado de afección a la seguridad, fiabilidad y
funcionamiento de la instalación.
Los niveles habituales son:
- Nivel I - Elementos relacionados con la seguridad nuclear de la instalación.
- Nivel II - Elementos cuyo fallo puede tener influencia en la seguridad de la instalación y suponer un riesgo
de contaminación o radiación.
- Nivel III - Elementos que no tiene influencia en la seguridad de la instalación, no suponiendo un riesgo de
radiación o contaminación, pero son necesarios para asegurar la calidad de gestión del proyecto.

El PGC se establecerá tomando como base los procedimientos generales del propio Sistema de Gestión de la
Calidad y las condiciones que se indican a continuación, para cada uno de los apartados que lo componen:

4.1.1 Organización
En el PGC se definirá la estructura de la organización precisando las funciones y responsabilidades y los
niveles de autoridad, así como las interrelaciones (internas y externas) del personal y de las restantes
organizaciones involucradas.

En la asignación de las responsabilidades de las distintas áreas funcionales de la obra o de la empresa, así como
de las organizaciones externas, deben tenerse en cuenta aquellas relativas a la garantía de la calidad, ya que
ésta no debe ser considerada como una responsabilidad exclusiva de la unidad de garantía de la calidad.
Igualmente, se definirán y establecerán los canales de comunicación adecuados entre las distintas
organizaciones que intervengan en las actividades que afectan a la calidad. Para ello, se establecerá un
procedimiento en el que concreten dichos canales de comunicación y en el que se identifiquen las distintas
organizaciones y definan, entre otros aspectos, los interlocutores (emisores y destinatarios), los flujos de
transmisión, los documentos, el formato y el soporte (digital, papel . . . ) de los mismos.

El personal que realice la supervisión y el control de las actividades de obra, así como las funciones de garantía
de la calidad, será independiente de la línea de producción, por lo que dependerá de un nivel jerárquico que
garantice la autoridad y autonomía necesaria.

Para ello se incluirán en el PGC:

- Organización general, con detalle de las funciones y responsabilidades, acompañada del organigrama
correspondiente, en el que se muestre la independencia de la unidad de garantía de la calidad.
- Declaración de autoridad de la persona responsable de la Garantía de la Calidad de la obra.

4.1.2 Control de diseño

Inicialmente este apartado se considera excluido, ya que el diseño se considera responsabilidad del titular de la
instalación nuclear.

No obstante, durante la ejecución de la obra será necesaria la elaboración de documentos auxiliares y

complementarios tales como croquis, planos de taller, despieces de armaduras, ... En este caso, serán de
aplicación las indicaciones del procedimiento aplicable PO 01 Desarrollo y control de proyectos.
4.1.3 Control de los documentos de compra
Se seguirán las indicaciones del procedimiento aplicable PA 04 Compras en obras, del Manual de Gestión de
la Calidad, que remite a la norma interna MNI-11 Norma de compras en obras.

A través de dichos procedimientos se asegurará:

- La identificación de los requisitos derivados de la reglamentación vigente, de las normas, de las
especificaciones y otras exigencias aplicables a los elementos y servicios contratados.
- Los ensayos, inspecciones y pruebas requeridos.
- La accesibilidad a las instalaciones y registro, con motivo de inspecciones o auditorías. Para estas obras, se
detallará la obligatoriedad de permitir el acceso a sus instalaciones, tanto al personal de Dragados, como
del titular o sus representantes, incluyendo también al organismo supervisor, Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN).
- La documentación exigida al suministrador y las fechas límite de presentación de la misma.
- El control de los registros generados como consecuencia del suministro.
- La distribución, retención, conservación y eliminación controlada de los registros de garantía de la calidad.
- Los requisitos de información sobre las posibles desviaciones.

Con todo ello, se garantiza el cumplimiento de los requerimientos de la Guía de seguridad GSG-10.08
Garantía de calidad para la gestión de elementos y servicios para instalaciones nucleares .

4.1.4 Instrucciones, procedimientos y planos

Se seguirán las indicaciones de los procedimientos aplicables del Manual de Gestión de la Calidad, PG 01
Elaboración, control y modificación de procedimientos y PG 03 Plan de Calidad.
Los responsables de la revisión y aprobación de los diferentes documentos tendrán acceso a la información
necesaria sobre la que puedan basar su revisión o aprobación.
Cuando un documento sea objeto de modificación, el tratamiento para su elaboración, revisión y aprobación
será el mismo que si de un documento nuevo se tratase, es decir, será elaborado, revisado y aprobado por los
mismos responsables de la edición anterior.
El establecimiento de tolerancias o límites operativos, así como de los criterios de aceptación o rechazo, se
incluyen en los P.P.I., que serán elaborados conforme a lo indicado en los procedimientos PO 03
Planificación del control de la ejecución de la obra y PO 04 Seguimiento del control de la ejecución de la
obra.

4.1.5 Control de documentos

La preparación, revisión, aprobación y emisión de los documentos esenciales para la ejecución y verificación
de los trabajos, tales como procedimientos de ejecución, instrucciones, planos y croquis, se realizará conforme
a lo dispuesto en el procedimiento PG 02 Control de la documentación.

4.1.6 Control de equipos y servicios adquiridos

La norma interna MNI-11 Norma de compras en obras, citada anteriormente, regula todo el proceso de
compras.
Este proceso se complementará, para aquellos suministros que así se establezcan, en base al nivel de calidad
requerido, con:
- La aportación previa de documentación que evidencie el nivel de calidad del suministrador.
- La realización de visitas o auditorías a sus instalaciones, previas a la formalización del contrato.
- La realización de inspecciones en sus instalaciones durante la ejecución o en la recepción y entrega de los
suministros.
- La disponibilidad de la documentación y registros que evidencien el cumplimiento de los requisitos
exigidos.

Además de las evaluaciones previstas en la Norma Interna MNI-11, los proveedores serán evaluados con una
frecuencia anual, durante la duración del contrato, con objeto de comprobar la efectividad de su sistema de
garantía de la calidad en relación con el suministro de los elementos o servicios contratados.
En los Requisitos del Material, a elaborar de acuerdo con el procedimiento PO 03 Planificación del control
de la ejecución de la obra, en aquellos casos en los que se requiera la toma de muestras de materiales o
productos para, en caso necesario, realizar sobre ellas futuros exámenes (ensayos, pruebas,...), se incluirá:
- El tamaño de la muestra
- Las condiciones de conservación, incluyendo la manipulación y almacenamiento
- El periodo de tiempo que han de ser conservada

4.1.7 Identificación y control de elementos

En el procedimiento PO 03 Planificación del control de la ejecución de la obra , se incluye la aplicación de
la trazabilidad a aquellos materiales de las obras cuya identificación y trazabilidad sea un requisito recogido en
el Sistema, por exigencia del titular o porque se estime oportuno.
Para ello se detallarán las medidas de identificación de materiales y componentes, incluyendo los elementos
parcialmente fabricados, de acuerdo con las necesidades de las distintas fases del proceso constructivo
(fabricación, construcción y montaje).

Siempre que sea factible, se utilizará la identificación física mediante marcas, que se trasladarán a cada parte
del elemento cuando se subdivida. Cuando esto no sea posible, se utilizarán otros medios tales como
separación física, registro documental, ..., con el fin de evitar la utilización de elementos defectuosos o
incorrectos.

4.1.8 Control de procesos

Mediante el procedimiento PO 03 Planificación del control de la ejecución de la obra, se establecen las
inspecciones, controles, mediciones, ensayos y pruebas a las que han de ser sometidos las diferentes
actividades, procesos de ejecución, elementos terminados, mediante los correspondientes Programas de Puntos
de Inspección (P.P.I.).

Cuando la calidad requerida no pueda asegurarse por medio de la inspección, se prestará especial atención en la
adecuada cualificación del personal que realiza los denominados procesos especiales, siendo aquellos en los
que la capacitación y habilidad del operador y los equipos y procedimientos empleados son determinantes en el
resultado del proceso, tales como soldadura, ensayos no destructivos y tratamientos térmicos, entre otros.
Además, en los citados P.P.I. se incluirán los controles a realizar en los procesos y, en su caso, en las variables
de los mismos.
4.1.9 Inspección y supervisión
En los Programas de Puntos de Inspección (P.P.I.), definidos según el apartado anterior, se fijarán y
establecerán, tanto por parte de Dragados, como por parte del cliente o sus representantes, los correspondientes
puntos de aviso, puntos de espera y puntos de parada.

Para el establecimiento de la frecuencia de las inspecciones y de los criterios para la toma de muestras se
considerarán las instrucciones técnicas y pliegos aplicables o, en su defecto, normas reconocidas.

Las inspecciones serán realizadas por personas distintas e independientes de las que llevan a cabo la actividad
inspeccionada.

En el procedimiento PO 04 Seguimiento del control de la ejecución de la obra se describe la sistemática

empleada para el seguimiento del control de la ejecución de la obra desde el punto de vista de gestión de la
calidad, basándose en lo planificado.

En los criterios de ejecución y en los P.P.I. asociados, establecidos según el procedimiento PO 03

Planificación del control de la ejecución de la obra, en los que la inspección de los elementos en proceso no
sea posible o cuando se precise una vigilancia adicional, se incluirán los parámetros a supervisar en relación
con las características y condiciones del proceso, de los equipos y del personal que intervenga.

Cuando para garantizar el control del proceso sea necesario efectuar, tanto la inspección como la vigilancia del
proceso, se incluirán ambos condicionantes en los Procedimientos Constructivos y en los P.P.I.
correspondientes.

4.1.10 Control de pruebas

Cuando proceda, en los correspondientes Programas de Puntos de Inspección (P.P.I.) se incluirán las pruebas a
las que han de ser sometidos las diferentes elementos para los que es preciso demostrar que los mismos
funcionarán satisfactoriamente en servicio.

Dichas pruebas se realizarán conforme a procedimientos, protocolos, instrucciones u otros documentos que
indiquen los requisitos o las condiciones de las pruebas, así como los criterios de aceptación o rechazo de las
mismas, debiendo ser realizadas por personal cualificado y con equipos e instrumentos calibrados o
verificados.

4.1.11 Control de equipos de medida y prueba

Las mediciones, ensayos y pruebas se realizarán con equipos e instrumentos debidamente calibrados y
verificados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PA 01 Control de equipos de inspección,
medición y ensayo.

Cuando como consecuencia de la verificación o calibración de un equipo, se detecten desviaciones fuera de las
tolerancias admisibles, se deberá efectuar una evaluación de la validez de las mediciones, ensayos o pruebas
anteriores, para confirmar la aceptación de los elementos inspeccionados.
4.1.12 Manipulación, almacenamiento y expedición
Conforme a lo indicado en el procedimiento PO 03 Planificación del control de la ejecución de la obra,
cuando por las características del elemento, éste requiera un tratamiento diferenciado en su manipulación o
almacenamiento, se recogerá en el PGC, a través de los Requisitos del Material en el apartado Criterios para
la recepción.

4.1.13 Estado de las inspecciones, pruebas y operación.

En el procedimiento PO 04 Seguimiento del control de la ejecución de la obra se describe la sistemática
para el seguimiento del estado de inspección de las actividades, mediante el formato Estado de inspección de
actividades, del estado de los ensayos y pruebas, mediante el formato Seguimiento del plan de ensayos, los
cuales se complementan con el Estado de recepción del material.

Esta sistemática se complementará mediante la utilización de marcas, sellos, etiquetas, separación física u otros
medios (registros) que indiquen la aceptabilidad o disconformidad de los elementos en relación con la
realización y resultados de las inspecciones y ensayos.

4.1.14 Control de desviaciones

El control de las desviaciones y de las acciones para evitar su repetición, se realizará de acuerdo con las
indicaciones del procedimiento PA 05 Tratamiento de No Conformidades y Acciones Correctivas.

Conforme a lo indicado en el apartado anterior, los elementos disconformes o que presenten desviaciones serán
identificados para evitar el uso inadvertido o inadecuado de los mismos, mientras se mantenga dicha situación
y no sean aceptados.

4.1.15 Registros de garantía de la calidad

El procedimiento PG 02 Control de la documentación, contempla la sistemática para el archivo y custodia de
los documentos y registros durante la obra y una vez terminada, estableciendo un archivo de Documentación
de calidad a conservar, una vez finalizada la obra, que se guardará un periodo mínimo de 15 años desde la
recepción de la obra.

4.1.16 Auditorias
Será de aplicación lo indicado el procedimiento PA 06 Auditorías internas del sistema.

En el PGC se detallará que los auditores estarán cualificados de acuerdo con la norma UNE 73405
Formación y cualificación del personal de garantía de Calidad para instalaciones nucleares (España) .

Las auditorías, tanto internas como externas a terceros, formarán parte del Programa anual de auditorías.

5. RESPONSABILIDADES
El responsable de la elaboración y del cumplimiento del Plan de Garantía de la Calidad de la obra será el Jefe
de Obra, quien podrá contar para ello con el apoyo de otros técnicos de la organización de la obra. Para su
elaboración contará con el asesoramiento del Jefe de Garantía de Calidad de la obra.

El Plan de Garantía de la Calidad de la obra será supervisado por el Jefe de Calidad y Medio Ambiente de la
delegación y aprobado por el delegado o gerente de la UTE.
 ANEXO
Tabla de referencias cruzadas UNE 73401 y Manual de Gestión de
la Calidad
 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ANEXO
Tabla de referencias cruzadas UNE 73401 y Manual de Gestión de la Calidad
Manual de Gestión de la Calidad
Requisito
Núm. Norma UNE 73401:1995
GC Proc. Apdo. AD Apdo. MNI Apdo.
1 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 01 1
01 2
2 IDIOMA 01 3.3
3 RESPONSABILIDADES 5.2 PG 03 4.2 01 4.1.1
4 DEFINICIONES 01 3.2
CRITERIOS PARA LA GARANTÍA DE LA
5 - - - - - - -
CALIDAD
5.1 Programa de Garantía de la Calidad -
5.1.1 Condiciones generales - - - - - - -
5.1.1.1 (sin título) PG 03 4.2 01 4.1
5.1.1.2 (sin título) PG 03 4.2 01 4.1.1
5.1.1.3 (sin título) 01 3.3
5.1.1.4 (sin título) PO 03 4.2
Aspectos de la documentación y gestión de un
5.1.2 - - - - - - -
programa de garantía de la calidad
5.1.2.1 (sin título) PG 01 4.2.1
5.1.2.2 (sin título) 01 3.4
5.1.2.3 (sin título) PO 03
5.1.2.4 (sin título) 0.1 3.5
5.2 Organización - - - - - - -
5.2.1 Responsabilidad, autoridad y comunicaciones - - - - - - -
5.2.1.1 (sin título) 5.2 PG 03 4.2 01 4.1.1
5.2.1.2 (sin título) 01 4.1.1
5.2.1.3 (sin título) PG 03 4.2
5.2.1.4 (sin título) PG 03 4.2
5.2.2 Interrelaciones entre las organizaciones - - - - - - -
5.2.2.1 (sin título) PG 03 4.2
5.2.2.2 (sin título) 01 4.1.1
5.3 Control de diseño NA NA NA NA NA NA NA

5.3.1 Consideraciones generales NA NA NA NA NA NA NA

5.3.2 Control de interrelaciones en el diseño NA NA NA NA NA NA NA
5.3.3 Verificación del diseño NA NA NA NA NA NA NA
PO 01
5.3.4 Modificaciones del diseño
PO 02
5.4 Control de los documentos de compra 11
5.4.1 (sin título) 11 4.2
5.4.2 (sin título) 01 4.1.3
Instrucciones, procedimientos y representaciones PG 01 2 --
5.5 gráficas PG 03 01 4.1.4

Tabla de referencias cruzadas UNE 73401 y Manual de Gestión de la Calidad

Manual de Gestión de la Calidad

Requisito
Núm. Norma UNE 73401:1995
GC Proc. Apdo. AD Apdo. MNI Apdo.
PO 03 4.1

AD 01 VERSION N.° 0 ANEXO JULIO 2020 1

 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ANEXO
PO 03 4.2
PO 03 4.3
PG 01
5.6 Control de documentos
PG 02
5.6.1 Preparación, revisión y aprobación de documentos - - - - - - -
5.6.1.1 (sin título) PG 01 5
5.6.1.2 (sin título) PG 01 5
5.6.2 Publicación y distribución de documentos PG 02 4.5.1.2
5.6.3 Control de las modificaciones de documentos - - - - - - -
5.6.3.1 (sin título) PG 01 5
5.6.3.2 (sin título) PG 01 5
5.6.3.3 (sin título) PG 02 4.5.1.3
5.7 Control de equipos y servicios adquiridos 11
5.7.1 Consideraciones generales - - - - - - -
5.7.1.1 (sin título) 01 4.1.6 11 7
5.7.1.2 (sin título) 01 4.1.6

5.7.2 Evaluación y selección del suministrador 01 4.1.6 11 7

11 4.3
5.7.3 Registros de compra - - - - - - -
5.7.3.1 (sin título) 01 4.1.6
5.7.3.2 (sin título) 01 4.1.6
5.8 Identificación y control de elementos PO 03 4
5.8.1 (sin título) PO 03 4.2
5.8.2 (sin título) PO 03 4.2 01 4.1.9
5.8.3 (sin título) PO 03 4.2 01 4.1.9
5.9 Control de procesos PO 03 4
5.9.1 Requisitos generales - - - - - - -
5.9.1.1 (sin título) PO 03 4.2 01 4.1.9
5.9.2 Gestión del control de los procesos
5.9.2.1 (sin título) PO 03 4.2 01 4.1.9
5.9.2.2 (sin título) PO 03 01 3.3
PO 03
5.10 Inspección y supervisión
PO 04
PO 03 4.1
5.10.1 Inspección 4.1 01 4.1.9
PO 04
PO 03 4.1
5.10.2 Supervisión PO 04 4.1
PO 03 4.1
5.10.3 Punto de espera 4.1 01 4.1.9
PO 04

Tabla de referencias cruzadas UNE 73401 y Manual de Gestión de la Calidad

Manual de Gestión de la Calidad

Requisito
Núm. Norma UNE 73401:1995
GC Proc. Apdo. AD Apdo. MNI Apdo.
5.10.4 Inspección en servicio NA - OPERACIÓN
PO 03 4.2
5.10.5 Muestreo 4.3
PO 03
5.11 Control de pruebas PO 03 4.4
5.11.1 Programa de pruebas PO 03 4.4 01 4.1.10

AD 01 VERSION N.° 0 ANEXO JULIO 2020 2

 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ANEXO
PO 04 4.4
5.11.2 Realización de las pruebas 4.1 01 4.1.10
PO 05
5.12 Control de equipos de medida y pruebas PA 01
5.12.1 (sin título) PA 01 4.1
5.12.2 (sin título) PA 01 4.1
PA 01 4.1
5.12.3 (sin título) PA 05 4.1

5.12.4 (sin título) PA 01 3

5.12.5 (sin título) PA 01 4.1
5.13 Manipulación, almacenamiento y expedición PO 03
5.13.1 (sin título) PO 03 4.3
5.13.2 (sin título) PO 03 4.3
5.13.3 (sin título) PO 04 4.3.2
5.14 Estado de las inspecciones, pruebas y operación PO 04
5.14.1 (sin título) PO 04 4.4
5.14.2 (sin título) NA - OPERACIÓN
5.15 Control de las desviaciones PA 05
5.15.1 Consideraciones generales - - - - - - -
5.15.1.1 (sin título) PA 05 6
5.15.1.2 (sin título) PA 05 4.3
5.15.2 Revisión y resolución de las desviaciones
5.15.2.1 (sin título) PA 05 4.2
5.15.2.2 (sin título) PA 05 4.3
5.16 Acciones correctoras PA 05

5.16.1 (sin título) PA 05 4.5

5.16.2 (sin título) PA 05 4.6
5.17 Registros de garantía de la calidad PG 02
5.17.1 Preparación de los registros de garantía de la calidad - - - - - - -
PG 02
5.17.1.1 (sin título)
todos
5.17.1.2 (sin título) PG 02 4.6
Recopilación, archivo y conservación de los registros
5.17.2
de garantía de la calidad

Tabla de referencias cruzadas UNE 73401 y Manual de Gestión de la Calidad

Manual de Gestión de la Calidad

Requisito
Núm. Norma UNE 73401:1995
GC Proc. Apdo. AD Apdo. MNI Apdo.
5.17.2.1 (sin título) PG 02 4.6
5.17.2.2 (sin título) PG 02 4.6
5.18 Auditorías
5.18.1 (sin título) PA 06 4.1
5.18.2 (sin título) PA 06 4.4 01 4.1.16
5.18.3 (sin título) PA 06 4.2.3
5.18.4 (sin título) PA 06 4.1 01 4.1.16

AD 01 VERSION N.° 0 ANEXO JULIO 2020 3