PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SISTEMA SISPA 2019

CRONOGRAMA RECURSOS

CICLO PHVA

PRÁCTICAS
SISTEMA

EV. BR
OBJETIVO DE CONTROL DEL INDICADOR DE ESTRUCTURA,
No.
RIESGO
METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGABLE OBSERVACIONES
F E H PROCESO Y RESULTADO

May-19

Aug-19
Sep-19

Nov-19
Dec-19
Mar-19
Feb-19
Jan-19

Jun-19

Oct-19
Apr-19

Jul-19
1.-Mantener indicadores World Class *Safety Index <1
2.- Alcanzar *Severity Index <3 P
el nivel 4 de Bradley para consolidar la *90% Ejecución practicas SISTEMA

Ene
Revisar indicadores 2018 y determinación de metas y objetivos
1 cultura SISPA en la organización *< 15 % Accidentes totales (No recordables,
recordables). 2019 comité centrales SISPA Planta.
Jefe SISPA/Especialista X Reporte Semanal https://naturesweetmx.sharepoint.com/teams/MF/SISPA%20SNI/Reporte%20Mensual%2020
R

Metas y Objetivos agresivos

P P P P P P P P P P P P
95% de asociados en los listado con firmas de
Comunicar metas y objetivos en cascada, Gerencia General, Número total de líderes /Asociados

Ene
comunicación metas y objetivos 2019 y listados
2 gerencias de área, líderes y asociados. Comunicar cada mes el Jefe SISPA/Especialista X comunicados * 100
mensuales de estatus de indicadores otorgados en
https://naturesweetmx.sharepoint.com/teams/MF/SISPA%20SNI/1%20-%20Seguridad%20Ind
estatus planta, áreas y zonas de líderes. Total Head count planta
R R R R R R R R R R R R reuniones con los asociados.
P

Capacitar a Gerente General, Gerentes de área. Growers, Líderes P Número total de gerentes capacitados
95% de los gerentes, líderes capacitados en sus
Feb

3 e integrantes equipo SISPA de acuerdo a sus roles y funciones. Jefe SISPA/Especialista X Número total de gerentes por planta
roles y funciones.
https://naturesweetmx.sharepoint.com/teams/MF/SISPA%20SNI/1%20-%20Seguridad%20Ind
Entregar acta de roles y funciones. laborando*100

P
Revisar los reportes de resultados de auditorías y generar plan de
4 acción para cierre de no conformidades.
Jefe SISPA X https://naturesweetmx.sharepoint.com/teams/MF/SISPA%20SNI/1%20-%20Seguridad%20Ind
R

P
Revisar análisis de investigación de accidentes para determinar Presentar programa de mitigación en comité
5 80/20 (No registrables, registrables) y generar plan de acción.
Jefe SISPA X central SISPA a GM´s
https://naturesweetmx.sharepoint.com/teams/MF/SISPA%20SNI/1%20-%20Seguridad%20Ind
R

Revisar y analizar la Matriz de identificación requisitos legales P Número total de estudios y programas realizados
Presentar 95% carpetas en electrónico de estudios
6 aplicables. Proyección mensual estudios de cumplimiento legal Jefe SISPA/TPR2 X Número total de estudios y
y programas realizados.
anual( Ver Matriz de cumplimiento legal). programas a realizar*100
R

P
Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación y Número total de acciones realizadas Número Cumplimiento 80% acciones de las 10
7 control de riesgos Zúrich.
Jefe SISPA/Especialista X total de acciones programas*100 actividades mas críticas.
https://naturesweetmx.sharepoint.com/teams/MF/SISPA%20SNI/1%20-%20Seguridad%20Ind
R

Generar proyección de presupuesto mensual de EPP, Equipo de Jefe P P P P P P P P P P P P

90% cumplimiento entrega E.P.P de acuerdo a
8 X X
Función SISPA

seguridad industrial (Estudios de cumplimiento legal) y material SISPA/Especialista/TPR

proyección de las actividades de alto riesgo.
https://naturesweetmx.sharepoint.com/teams/MF/SISPA%20SNI/Reporte%20Mensual%2020
medico. 2
R R R R R R R R R R R R
P
p P 100% Cumplimiento gestiones de cambio.
Número total de gestiones de cambio
Tener el listado de
9 Elaborar formatos de gestión de cambio CAPEX 2019 aprobados Jefe SISPA X Número total de cambios
todos los gestiones de cambio y tener cada
https://naturesweetmx.sharepoint.com/teams/MF/SISPA%20SNI/Gestion%20de%20Cambio
ocurridos en planta*100
R R gestión de cambio

Elaborar programa de reuniones mensuales comité central SISPA, P P P P P P P P P P P P Número total de reuniones celebradas
10 comité auditor interno y comisión de seguridad e higiene Jefe SISPA Número de reuniones !00% Cumplimiento reuniones
trimestral. programadas*100

P
11 Planear Semana SISPA 2019 Jefe SISPA https://naturesweetmx.sharepoint.com/teams/MF/SISPA%20SNI/1%20-%20Seguridad%20Ind
R

P P P P P P P P P P P
12 Presentación proyectos corporativos SISPA y avances mensuales Jefe SISPA X X X 100% Implementación proyecto
R
adiestramient
Capacitación

P
o continuo

Generar programa de capacitación de acuerdo a diagnóstico de

13 P Gerencia SISPA X X
y

necesidades capacitación equipo SISPA

Compromiso

P
demostrado
visible y

Marzo

Número eventos realizados *100 Número de Cumplimiento al 90% de las actividades

14 H Realizar semana SISPA Jefes SISPA X X X eventos programados programadas
https://naturesweetmx.sharepoint.com/teams/MF/SISPA%20SNI/1%20-%20Seguridad%20Ind
R

P P P P P P P P P P P P
Número total de reuniones celebradas
Realizar reuniones mensuales comité centrales de acuerdo a
15
programa anual SISPA
Jefe SISPA/TPR2 X Número de reuniones !00% Cumplimiento reuniones https://naturesweetmx.sharepoint.com/teams/MF/SISPA%20SNI/Reporte%20Mensual%2020
programadas*100
R R R

P P P P
Número total de reuniones celebradas
Realizar reuniones y recorridos trimestrales de la comisión de
16 Jefe SISPA/TPR2 X Número de reuniones !00% Cumplimiento reuniones https://naturesweetmx.sharepoint.com/teams/MF/SISPA%20SNI/1%20-%20Seguridad%20Ind
 Número total de reuniones celebradas
Realizar reuniones y recorridos trimestrales de la comisión de
16
seguridad e higiene
Jefe SISPA/TPR2 X Número de reuniones !00% Cumplimiento reuniones https://naturesweetmx.sharepoint.com/teams/MF/SISPA%20SNI/1%20-%20Seguridad%20Ind
programadas*100
R R R
Organización estructurada

H
 P P P P P P P

Octubre
Número total de reuniones celebradas
Realizar reuniones y recorridos mensuales con el comité auditor
17
interno
Jefe SISPA/TPR2 X X Número de reuniones !00% Cumplimiento reuniones

Organización estructurada
programadas*100

H P P P P P P P P P P P P
Número total de reuniones celebradas
Realizar juntas mensuales rotando en cada una de las plantas para !00% Cumplimiento reuniones y avances de
18
elaboración y seguimiento estrategias SISPA
Comité ejecutivo SISPA X X Número de reuniones
programas.
https://naturesweetmx.sharepoint.com/teams/MF/SISPA%20SNI/Reporte%20Mensual%2020
programadas*100

R R R R R R R R R R R

P P P P P P P P P P P P
Participar y otorgar avances del programa e indicadores en las Número total de reuniones celebradas
100% apoyo a la implementación de proyectos o
19 Juntas mensuales VP de manufactura y su equipos de trabajo X Número de reuniones
programas con sus equipos de trabajo.
(GM´s, directores de área.) programadas*100

R R R R R R R R R R R

P P
Realizar capacitación sobre roles y funciones a integrantes de Número total de brigadistas capacitados
20 diagrama de actuación (Brigadas de emergencia) de acuerdo a Jefe SISPA/TPR2 X Número total de brigadistas en 100% brigadistas Nivel 2 Técnico.
plan de protección civil actualizado. actas*100

P P P P P P P P P P P P
21 Actualizar tablero de Indicadores SISPA cada semana. TPR1 X
R R R R R R R R R R R
Participar en las reuniones operativas semanales de las gerencias P P P P P P P P P P P P
22 de área, las cuales arranquen con los indicadores SISPA
Jefe SISPA/Especialista X
R R R R
Realizar todos los días tarjetas STOP y auditorias IAS en áreas de
Jefe P P P P P P P P P P P P
23 trabajo en horas críticas.
SISPA/Especialista/TPR X
S R R R R
Recibir y dar retroalimentación todos los días al termino de la Jefe P P P P P P P P P P P P
24 jornada de trabajo las herramientas SISPA entregadas (Énfasis SISPA/Especialista/TPR X
llenado correcto tarjetas de observación S R R R R
Numero de asociados con accidente por causa
Registrar todos los días los índices de calor en exel estándar cada P P P P P P P P P P P P de golpe de calor
25 hora a partir de las 09.00 a 16:00 Horas y mandar la alerta en los TPR1 X número total de asociados
casos de índices mayores a 46 R R R R expuestos*100
Elaborar reporte diario de incidencias SISPA (5 Lecciones P P P P P P P P P P P P
Función SISPA

26 aprendidas)
Jefe SISPA X
H P P P P P P P P P P P P
27 Enviar evidencias para BR SISPA ultimo viernes de cada mes. Jefe SISPA
R R R R
P P P P P P P P P P P P
Generar reporte de notificación de accidentes en el transcurso de
30 minutos, así como mandar el reporte corporativo vía SISSEI,
28 mas tríptico a comunicar en un periodo de 48 horas a gerencia
Jefe SISPA X
corporativa (Ver procedimiento de notificación de accidentes) R R R R

Mantener actualizados los indicadores de las metas objetivos P P P P P P P P P P P P

29 agresivos 2019. Mostrar en SISSEI y cotejar tablas de Excel Jefe SISPA
estándar para validar información R R R R

P P P P Número de integrantes brigadas

capacitados *100
Feb

Capacitar de manera externa brigadas de emergencia de acuerdo a

30 programa corporativo
Jefes SISPA/TPR1 X Numero total brigadistas 95% cumplimiento programa de
R R R capacitación integrantes brigadas de
emergencia

Enviar reportes semanales vía correo electrónico actividades

P P P P P P P P P P P P
críticas (Altos estándares de desempeño la cual incluya talleres y
31 TPR1 X
Altos estándares de desempeño

almacenes) el cual incluya las recomendaciones de mejora y

acciones realizadas durante la auditoria.
R R R R

P P
Feb/Ago

Actualizar y capacitar a todos los asociados cada 6 meses en

32 H AST en Taller.
Jefe SISPA/Especialista

P Numero de procedimientos
Actualizar sistema de control documental (Procedimientos Gerencia SISPA/comité actualizados
jul

33
sistema SISPA) Ejecutivo SISPA Número total de
procedimientos del sistemas *100

P
Gerencia SISPA/Jefes Presentación actualizada de acuerdo a los
34 Actualizar inducción SISPA
SISPA X requerimientos legales aplicables a este año.
 P P P P P P P P P P P P

Capacitación y adiestramiento continuo.

Ejecutar matriz de capacitación SISPA 2019 cada mes de
35 Jefe SISPA/Especialista
acuerdo a programa.
R R R R R

P P P P P P P P P P P
Otorgar Inducción general SISPA en corporativo vicepresidentes,
36
directores generales
Gerencia SISPA X
H
P P P P P P P P P P P P
Otorgar capacitación de 2 días a Gerencias generales, de área y
37 Jefes SISPA
líderes en el sistema que ingresen a plantas.

Agosto
38 Capacitar en el sistema a líderes y coordinadores cada año Jefes SISPA

Agosto
39 Capacitación externa gerencias generales, de área, directores Gerencia SISPA X

Realizar y enviar al equipo de liderazgo reporte semanal y

P P P P P P P P P P P P
Número total de actos inseguros con potencial Análisis pirámide de Frank Mir cada mes con
mensual de análisis de seguridad basada en el comportamiento
40
(Tarjetas y auditorías de IAS). para llenado correcto de pirámide
Jefe SISPA/TPR3 X de riesgo crítico. Numero plan de mitigación de planta incidentes mas
total de actos inseguros corregidos*100 frecuentes con potencial de riesgo crítico.
de Frank Bird. R R R R

Cumplimiento mensual herramientas SISPA

P P P P P P P P P P P P gerencias *100
Generar reporte semanal de cumplimiento herramientas SISPA Tener un 95% cumplimiento mensual
41 Especialista SISPA
gerentes y sus líderes de área. herramientas SISPA.
R R R R 100% de cumplimiento estándar

Recabar la información generada en carpetas en electrónico/físico P P P P P P P P P P P P

Número de acciones cumplidas *100 Total Tener un porcentaje de cumplimiento en
42 de cada una de las 12 prácticas de SISPA (Ver listado auditoría Jefe SISPA/TPR2 X X de acciones a cumplir auditorias arriba del 90%
Auditorías efectivas

interna).

P P
H Realizar inspección y dotación de Botiquines y equipos de
43
emergencia de acuerdo con la normatividad vigente X

P P P P P P P P P P P P
Realizar inspección mensual de extintores áreas de trabajo,
44
maquinaria y equipo motorizado (tractores) X
R R R R R R R R R R R R
Número de desviaciones encontradas auditorias
TPR1 Cero desviaciones o no conformidades críticas.
Septiembre

clientes
P P
Realizar 4 simulacros de evacuación a plantas sin sistema fijo vs
45
incendios y 2 para quien lo tiene. X X

Elaborar y realizar programa de mantenimiento a extintores y P P P P P P

46 sistema fijo vs incendios por proveedor externo (Aplica si se X X
tiene en la instalación).
R R R

P
Política
SISPA

Actualizar estatus cierre acciones plan de mejora Matriz de Numero de acciones realizadas
47 V riesgos proceso Zúrich.
Especialista SISPA X X número de acciones programadas
80 % de ejecución acciones programadas

P P P P P P P P P P P P
Investigación y

accidentes
análisis de

Actualizar en SISSEI seguimiento cierre acciones en lista maestra Reporte de accidentes y registros en SISSEI
48 V accidentes e inspecciones de seguridad)
Especialista SISPA X X X igual a tabla de Excel.
R R R R

P
Especialista
Capacitación y adiestramiento

Abril

Asegurar la capacitación de técnicas de comunicación efectiva a 100% de los champions que otorgan la
49 V los champions seleccionados.
SISPA/Coordinador X X X Número de champions capacitados inducción SISPA están capacitados
capacitación CH
Número de champions
seleccionados*100
continuo

P P P P P P P P P P P P Número de platicas de 5 minutos

Asegurar que todos los días se realicen las pláticas de 5 minutos Especialista realizadas 95% Cumplimiento programa platicas
50 diarias antes de arrancar las actividades por parte de los líderes. SISPA/TPR1 X X Numero de pláticas SISPA de 5 minutos
R R R R R programadas*100

P P P P P P P P P P P P Número total de asociados capacitados *100

Asegurar que la Inducción SISPA sea de 8 horas y otorgada por Especialista SISPA CH 95% de asociados capacitados (validación
51 V los champions capacitación X X Total de asociado de nuevo
examen al termino)
R R R R R ingreso

P P P P P P P P P P P P
Abril

Coordinar y realizar reunión mensual taller de herramientas Número de reuniones realizadas número de Cero desviaciones realización correcta
52
SISPA Líderes
Especialista SISPA X reuniones programadas*100 herramientas SISPA
R
 Realizar auditorias de IAS diarias de preferencia por la mañana y P P P P P P P P P P P P
en picos de índices de calor elevados a Invernaderos aleatorias a
Especialista SISPA y Promedio de auditorias de IAS 95 a tener
53 líderes a invernaderos así como procesos de empaque e Inbound, Promedio de auditorias de IAS arriba de 95%
TPRS * 100
para asegurar estándares de desempeño e información entregada
por líderes R R R R R
Auditorias Efectivas

P P P P
Realizar auditorías de validación herramientas SISPA a equipos Validación de IAS promedio en 3 áreas de
54 Especialista SISPA
ganadores mensuales Trimestrales trabajo líder arriba de 90
R R

P P P P P P P P P P P P
Julio

V Asegurar el reconocimiento mensual y la entrega de los premios Jefes Número de premios trimestrales Número de 100% Entrega de reconocimiento trimestral y
55
trimestrales SISPA SISPA/Especialista entrega premios programados*100 anual.
R

P P P P P P P P P P P P
Generar reporte diario de tarjetas con detección de actos
56 TPR3
inseguros con potencial critico
Comunicació

P P P P P P P P P P P P
n efectiva

Asegurar la colocación de información semanal en Kiosco de Kiosco actualizado cada semana de acuerdo a
57 Especialista SISPA
acuerdo a estándar corporativo SISPA estándar
R R R R

P
Verificar que se cumpla en plantas con la normatividad nacional Número de puntos realizados Número 100% de los puntos generales indicados en
58
vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
Gerencia SISPA X de puntos aplicables*100
Tener un cumplimiento normativo aariba de 80%.
matriz de cumplimiento legal.
 P Número de desviaciones encontradas

May
Realizar auditoria interna cierre hallazgos críticos. corporativa
59
del sistema de gestión
Gerencia SISPA X X Número de acciones a 100% de cierre acciones
corregir*100

Determinar CAPEX SISPA 2019 de acuerdo a cumplimiento Gerencia SISPA/Comité P

60
legal y nivel de riesgo crítico ejecutivo SISPA X X

Revisar de la identificación de peligros e identificación de riesgo Gerencia SISPA/Comité P

61
y planes de acción generales ejecutivo SISPA X X Tener plan de acción para mejora

Verificar el cumplimiento a la política SISPA mediante auditoria P

62
externa del sistema.
Gerencia SISPA X X 100% Cumplimiento a la política SISPA

Nov
Estar mínimo en las plantas sobro 90%
63 Realizar auditoria externa corporativa del sistema de gestión. Gerencia SISPA X X cumplimiento sistema

Gerencia SISPA/Comité P Estar mínimo en las plantas sobro 90%

Dic
64 Revisar resultados de la auditoria plantas
ejecutivo SISPA X X cumplimiento sistema

Gerencia SISPA/Comité P Tener el diagnóstico para elaborar el plan en las 4

65 Realizar FODA y plan de mejora 2020 X X
Función SISPA

ejecutivo SISPA vertientes

A P
Generar mejora continua , planear y hacer cambios a las 12 Gerencia SISPA/Comité Tener la consolidación del sistema para migrar
66
práctica de SISPA ejecutivo SISPA X X hacia ISO 45001

P
Revisar estructura, resultados obtenidos de acuerdo a las metas, e Gerencia SISPA/Comité Tener la consolidación del sistema para migrar
67
impacto a la organización ejecutivo SISPA X X hacia ISO 45001

P Tener la consolidación del sistema para migrar

68 Determinar proyectos de mejora continua para el sistema Gerencia SISPA X X hacia ISO 45001

Elaborar proyectos corporativos por plantas (Pruebas pilotos, Gerencia SISPA/Jefes P Tener la consolidación del sistema para migrar
69
protocolos y estudios de intervención). SISPA X X hacia ISO 45001

P
Gerencia SISPA/Comité Tener la consolidación del sistema para migrar
70 Revisar nivel de cumplimiento de la gestión de cambio
ejecutivo SISPA X X hacia ISO 45001

P
Analizar necesidades administrativas y económicas para termino Gerencia SISPA/Comité Tener la consolidación del sistema para migrar
71
de implementación y búsqueda de la certificación. ejecutivo SISPA X X hacia ISO 45001

TOTAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

May-18

Aug-18
Sep-18

Nov-18
Dec-18
Mar-18
Feb-18
Jan-18

Jun-18

Oct-18
Apr-18
ACTIVIDADES

Jul-18
No. ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
35 37 36 35 35 37 37 37 37 36 38 45 215

No. ACTIVIDADES
60%
REALIZADAS
30 27 28 23 13 7 6 6 7 7 6 3 128

% DE EJECUCIÓN 86 73 78 66 37 19 16 16 19 19 16 6.67
 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL SISPA 2019

OBJETIVO

Tener los estudios y programas de cumplimiento legal para auditorias de responsabilidad social en los rubros de seguridad y salud ocupacional de nuestros clientes y socios principales (Walmart-Costo, EFI, Albersont, Kroguer) así como las bases generales antes auditorias de STPS.

META INDICADOR

Cumplir con el 90% de Los estudios de cumplimiento legal programadas en el Sistema de Gestión SISPA (N.º de Actividades Ejecutadas / N.º de Actividades Programadas) x
CONTRACTUAL U OTRO

CRONOGRAMA EJECUCIÓN 2019 RECURSOS

MARCO LEGAL,
NORMATIVO,

Administrativos
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Financieros
REQUISITO U ACTIVIDAD Responsable (s)

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
SISTEMA

Tener los comités actualizados 2019 de las

SISPA

CSH, CCS, CPA , CAI. Actas de integración 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Carlos x

con programa anual.
SISTEMA

Llevar a cabo los 12 principios de Salud,

SISPA

Seguridad y Protección Ambiental. Mostrar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mely /Marina x

avances programas por escrito

Se cuenta con el acta de integración de la

NOM 019

comisión de seguridad e higiene que incluya 1 1 Luis C. x

el programa anual de recorridos y programa
de capacitación.

Realizar 4 reuniones y recorridos de

NOM 019

comisión de seguridad e higiene con

programa de seguimiento acciones a 1 1 1 1 1 1 1 1 Luis C. x
eliminar.
NOM 02

Realizar estudio de determinación de grado

de riesgo de incendio. 1 1 Luis C. x x
NOM 02

Elaborar programa prevención y combate

de incendios de acuerdo a NOM 002 STPS y 1 1 Alan R / Luis C. x x
programa interno de protección civil.

Elaborar actas de integración brigadas de

NOM 02

emergencia; búsqueda y rescate, brigada de

evacuación, primeros auxilios, Hazmat 1 1 1 1 1 1 Alan x
(derrames químicos), prevención y combate
de incendios

Tener pruebas de entrenamientos brigadas

NOM 02

de emergencia, mensuales en planta y

trimestrales en centro de entrenamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alan x x
externo

Capacitar por lo menos 1 vez en el año en

NOM 02

uso y manejo de extintores asociados de

nuevo ingreso, líderes y brigadadistas. 1 1 1 1 Luis C. x x
Mostrar hojas de registro de capacitación

Realizar 2 simulacros de de evacuación en

NOM 02

las plantas que cuenten con sistema fijo vs

incendios del 100% de la población (todos 1 1 1 1 Alfonso R. x
los turnos).

Tener actualizado, listado con numero de

NOM 02

identificación de extintores, y croquis

equipos vs incendios. Incluir Tractores. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Luis C. x
Croquis en Oficinas Nuevas y rutas de
evacuacion.
NOM 02

Tener actualizado croquis con rutas de

evacuación en puntos de mayor afluencia. 1 1 1 1 1 Luis C. x
Croquis en Comedores por fuera y oficinas.
NOM 02

Tener actualizado el programa de

mantenimiento preventivo correctivo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alan x x
sistema fijo vs incendios hidrantes
NOM 02

Tener actualizada la bitácora de

mantenimiento al sistema fijo de acuerdo al 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alan x
programa.
NOM 02

Tener las facturas de recargas y programa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Luis C. x

de mantenimiento extintores
NOM 02

Tener programa de mantenimiento

lámparas de emergencia así como ejercicios 1 1 1 1 1 1 Alan x x
trimestrales de funcionamiento
NOM 02/Nom 026

Tener programa por escrito de termino de

colocación de rutas de evacuación y puntos
de reunión interiores y exteriores de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alan x x
invernaderos( se verificara en campo la
colocación descrita).

7/25
 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL SISPA 2019
NOM 02

Presentar y actualizar plan de protección

civil el cual deberá estar avalado por 1 1 Alfonso R. / Luis C. x
protección civil estatal.
Nom 011

Realizar estudio de ruido y elaborar

programa derivado requeridos correctivos 1 1 Farida x
de ingeniería y de proceso. (Ver vigencia).

Programa de vigilancia a los asociados

Nom 012

ocupacionalmente expuestos a ruido

(Audiometrías). Ver matriz de estudios de 1 1 1 1 Carla/ Mely x
vigilancia POE
Nom 025

Realizar estudio de iluminación y programa

derivado 1 1 Farida x
Nom 024

Realizar estudio de vibración en personal

ocupacionalmente expuesto y elaborar 1 1 Alfonso R. x
programa derivado (tractoristas).
Nom 015

Realizar reconocimiento y evaluación de los

niveles de temperatura elevadas y abatidas. Alfonso R. x
Nom 017

Actualizar estudio de riesgo análisis de

riesgo (No hay sugerencias). 1 1 1 1 Carlos/ Mely x
Nom 017

Tener pruebas de entregas de EPP, fichas

técnicas y entrenamiento en su uso. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alfonso R. / Mely x
Nom 04

Realizar estudio de maquinaria y equipo de

acuerdo a listado actualizado 2019. 1 1 Alfonso R. / Luis C. x

Capacitar y generar DC3 para los asociados

Nom 04

que utilizan maquinaria en los siguientes

temas: Maquinaría y equipo(recipientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alfonso R. x x
sujetos a presión, LOTO, instalaciones
eléctricas, montacarguistas.
Nom 029
Nom 04-

Tener y ejecutar programa de control de

energías (Eléctrica, neumática, mecánica). 1 1 1 Luis C. x x
Mapeo en la planta tipos de energias .
Nom 029

Elaborar análisis de los riesgos potenciales

de las instalaciones eléctricas. Pedir a Mtto. x
Nom 020

Tener listado actualizado 2019 de

recipientes sujetos a presión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alfonso R./ Luis C. x

Tener los registros de autorización

Nom 020

provisional o definitiva de recipientes

sujetos a presión y generadores de vapor 1 Alfonso R. x x
ante la STPS.

Tener los siguientes puntos por escrito:

Expedientes de los equipos, Programas
específicos de revisión y mantenimientos
Nom 020

específicos, procedimientos seguros (AST)

para la operación de equipos, pruebas de 1 1 1 Alfonso R. / Luis C.
presión y exámenes no destructivos,
funcionamiento de relevo de la presión ,
plan de atención para las emergencias.
Nom 033

Identificar y clasificar los espacios

confinados dentro de la instalación. Elaborar 1 1 1 1 Luis C. x
mapa de ubicación con clasificación

Mostrar actualizado procedimiento seguro

Nom 033

corporativo en espacios confinados (con

AST) y tener actualizado todos los asociados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alan x
con DC3
Nom 09

Mostrar actualizado procedimiento seguro

en trabajos de altura corporativo y tener 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alan R x
actualizado todos los asociados con DC3
Nom 022

Actualizar estudio de tierras físicas y

programa de mantenimiento derivado. 1 1 Alfonso R. x
Medición anual.
Nom 10

Estudio para analizar los riesgos potenciales

de sustancias químicas Peligrosas y 1 1 1 Farida/ Mely x
programa derivado

Actualizar y aplicar procedimiento de

Nom 05

manejo y almacenamiento de sustancias

químicas. Tener todos los asociados con 1 1 1 1 1 1 1 1 Alfonso R. / Farida x
DC3.

8/25
 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL SISPA 2019

Tener carpeta actualizada en físico y

Nom 03

electrónico Hojas de seguridad de

substancias químicas (MSDS), con registro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Farida x
de COFEPRIS y CICLOPLAFEST

Ejecutar programa de estudios médicos a

Nom 10

los asociados expuestos a contaminantes

ambientales laborales. Ver matriz de 1 1 1 1 Mely x x
estudios de vigilancia POE
Nom 018

Mostrar por escrito programa de

implementación SGA y estatus de avance. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Farida x x

Tener actualizadas las Historias clínicas,

Nom 03

programa anual de exámenes médicos y

nota medica de notificación de resultados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mely x
de asociados expuestos a plaguicidas.
Nom 07

Tener actualizado el listado de maquinaria e

instrumentos agrícolas. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alfonso /Luis x
Nom 28

Actualizar análisis de riesgos potenciales

para las actividades de soldadura y corte 1 1 1 1 Luis C. x
que se desarrollen en el centro de trabajo.

Completar programa de colocación de

Nom 026

avisos y señales de seguridad, enfatizando 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alan / Carlos x x

código de colores de tuberías con leyenda
de seguridad que indique flujo y riesgo

Mostrar actualizado procedimiento seguro

Nom 28

corporativo en trabajos de soldadura y

tener actualizado todos los asociados con 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Luis C. x
DC3.
Nom 030-Proyect Nom 036-

Actualizar análisis ergonómico por puesto

de trabajo y programa de control y 1 1 1 1 1 1 1 1 Carlos x
mitigación de riesgo derivado
Nom 06

Tener programa por escrito preventiva de

cargas manuales. 1 1 Carlos x
Nom 030

Mostrar actualización de Diagnóstico de

servicios preventivos de seguridad y salud 1 1 1 1 1 1 Luis C. x x
en el trabajo y programa derivado.
Todas las anteriores

Tener una carpeta en electrónico del

diagnóstico y estatus de cumplimiento de
las normas aplicables anteriormente 1 1 1 1 1 1 x x
descritas mediante formato de Autogestión
o check list anexo de cada norma.
SISTEMA SISPA

Tener actualizado el análisis de riesgo Zúrich

de la planta y su programa derivado par
disminución de riesgo de las 10 actividades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Luis C. x
de mayor riesgo en la planta.
SISTEMA SISPA

Tener carpetas por mes en físico y en SISSEI

de los expedientes de investigación y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mely /Carla / Luis C. x
análisis de accidentes (Incidente con
potencial crítico e incapacitantes:
SISTEMA
SISPA

Captura de información de accidentes/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mely /Carla / Luis C. x

incidentes SISSEI 201-19
SISTEMA
SISPA

Tener la lista maestra actualizada

seguimiento accidentes SISPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Carla / Mely x
SISTEMA
SISPA

Tener la lista maestra actualizada

seguimiento condiciones inseguras. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Carla / Carlos X
SISTEMA

Registrar en base de Excel estandarizada los

SISPA

índices de calor todo los días de 9 a 16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Carla x

Horas
SISTEMA
SISPA

Tener captura de información hoja diaria de

salud SISSEI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mely /Doc /Carla x
SISTEMA
SISPA

Tener captura de información VICORSAT

SISSEI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Carla x
SISTEMA

Tener la carpeta actualizada corporativa de

SISPA

cada uno de los proveedores y contratistas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alan

(certificados)
SISTEMA

Elaborar programa de acciones resolución

SISPA

auditorias sistema. Mostrar estatus de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alfsono x

avance.

9/25
 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL SISPA 2019

Tener listado actualizado de asociados

embarazadas y en periodo de lactancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mely x
Nom 166

Tener actualizado y en ejecución el

procedimiento para asociados embarazadas
que indique estar libre condiciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mely X
insalubres.
201/Nom
Nom

Tener facturas de la compra de agua

127

potable o análisis de potabilidad del agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Farida X

251/256
Nom

Tener la licencia sanitaria para el comedor o

empresa que provee alimentos 1 1 1 1 1 1 Jefe SISPA/TPR2 x

Tener los permisos de uso y estudios que

04SEDG

avalen la integridad mecánica los tanques 1 1 Jefe SISPA/TPR2 x

NOM

de GAS LP Invernaderos u mayores 2000 Lts

Bitácoras de mantenimiento y programa de

mantenimiento preventivo-correctivo 1 1 Jefe SISPA/TPR2
Invernaderos 2000 Lts

Tener las licencias Federal o mínimo las

Nom 067 SCT

estatales de los operadores de transporte

de personal, doping, certificado medico,
curso de manejo a la defensiva, programa 1 1 1 1 1 1 Farida x
de mantenimiento preventivo, check list
diario y mensual

Total Actividades 28 28 36 36 37 37 31 31 33 33 31 31 30 28 28 26 34 33 43 39 44 40 44 35

% COBERTURA DEL PROGRAMA

MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA

1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic CUMPLIMIENTO ANUAL

Actividades Programadas en el Mes 28 28 36 36 37 37 31 31 33 33 31 31 30 28 28 26 34 33 43 39 44 40 44 35

419 397
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Programado Ejecutado
Actividades Programadas 28 28 36 36 37 37 31 31 33 33 31 31 30 28 28 26 34 33 43 39 44 40 44 35

10/25
ATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL SISPA 2019

OBJETIVO

uestros clientes y socios principales (Walmart-Costo, EFI, Albersont, Kroguer) así como las bases generales antes auditorias de STPS.

INDICADOR

(N.º de Actividades Ejecutadas / N.º de Actividades Programadas) x 100

OBSERVACIONES

Comité Auditor Interno NO se encuentra

activo. Determinar comité. Migrar a SISSEI.
Falta minuta ultima CSH

Colocar informacion en un mismo sitio.

Verificar SISSEI

Actualizado

Actualizado

Actualizado

Verificar SISSEI

Actualizado

Total Anual evidencia

Pendiente un Simulacro de evacuacion

Actualizado

Croquis, comedores, oficinas.

Verificar Cierres de observaciones

Alfonso Revisar con Alan que los reportes

esten cerrados.

Injerto /empaque

No se cotemplan comedores e Injerto

11/25
ATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL SISPA 2019

Falta aprobar por proteccion Civil,

programa interno.

En proceso de entrega

Fumigadores de nuevo ingreso, no cuentan

con historia clínica. / Revisar con Rito -
Valoraciones de nuevo ingreso.

En proceso de entrega

Realizar maniobra de Phalen. Programa

derivado

Cotizar para realizar en Mayo 2020

Actualizado

Vales electronicos

Planes derivados.

Actualizacion de Capacitacion para Sujetos

a Presion.

Realizar mapeo de los tipos de energia.

Diagrama unifilar, estudio termografico en

manufactura, tierras fisicas. Solicitar a
MTTO.

Actualizado

Factura para semana 52

MTTO. Debe tener su programa

actualizado.

Se cuenta con Mapa

Evidencia AST , Procedimiento

AST

Estudio Empaque/ pendiete Manufactura

UNIMED pendiente programa

Actualizacion de Estudio pendiente

12/25
ATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL SISPA 2019

Actualizado

Actualizado

Realizar Mapeo con avances.

Actualizado

Actualizado

AST / Procedimiento

Contemplar Campo. Recorrido de

reconocimiento

De manera coorporativa no se cuenta con

Procedimiento de soldadura.

Plan de Mejora y programa de ergonomia,

faltan administrativos.

Elaborar programa.

Actualizar con Zurich, diagnosticos

Diagnostico STPS

Actualizada

Verificar SISSEI

Actualizada

Actualizada

Actualizada

Actualizada

Verificar SISSEI

Actualizada

Actualizada

13/25
ATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL SISPA 2019

Actualizada

Actualizada

Certificado de Calidad PEPSI

Actualizadas

Dictamenes fisicos/ digitales

Ya se le solicito a Mantenimiento

Actualizadas

MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA

95%

90%

14/25
 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL SISTEMA SISPA 2019
CRONOGRAMA RECURSOS

PRÁCTICAS
SISTEMA

EV. BR
OBJETIVO DE CONTROL DEL INDICADOR DE ESTRUCTURA,
No. METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGABLE OBSERVACIONES
RIESGO F E H PROCESO Y RESULTADO

May-19

Aug-19
Sep-19

Nov-19

Dec-19
Mar-19
Feb-19
Jan-19

Jun-19

Oct-19
Apr-19

Jul-19
Dieta Balanceada
P
1 Colocar en kiosco mensaje corporativo "Dieta Balanceada" Jefe SISPA/TPR8 X
R

P
Plática de 5 minutos de dieta balaceada a gerentes, líderes y
2 asociados.
TPR8/Nutrióloga LBM X
R

Seguir con programa mensual para disminución de obesidad P P P P P P P P P P P

3 asociados detectados el año pasado y de nuevo ingreso (asegurar TPR8/Nutrióloga LBM X
zancos) en SISPA con programa Vicorsat.
R R R R R R R R R R

Se cambiara el menú ofrecido en juntas de trabajo las cuales P

4 involucren el cambio de galletas con azucares simples por Jefe SISPA/TPR8 X
integrales con granos y cereales combinadas con frutas.
Tener asociados sin problemas de R 100% de los asociados en obesidad grado 2-1 en
desnutrición que les permita evitar <1 % de la población con Obesidad y detección de Número Asoc. con obesidad X 100
limites de normalidad y sobrepeso. 3 meses fecha
enfermedades, ser altamente productivos y enfermedades cronicodegenerativas Total asociados Ns
compromiso
puedan adaptarse a cualquier actividad P
Ofrecer platillo opcional la buena mesa que sea de acuerdo a dieta
5 balanceada.
Jefe SISPA/TPR8 X
R

P
Ofrecer tazones de ensaladas opcionales para que los asociados
6 acompañen con los guisos ordinarios.
Jefe SISPA X
R

P
Entablar con la buena mesa en relación a la dieta de acuerdo a la
7 carga calórica y horarios de actividades en la compañía
Jefe SISPA/TPR8 X
R

P P P P P P P P P P
Colocación de tablero Informativo en comedores menú de
8 alimento de acuerdo a carga calórica
TPR8/Nutrióloga LBM X X
R R R R R R R R R
Evita Adicciones

P
Entrega de tríptico. Platica
9 de 5 minutos de Evita Adicciones por lideres.
TPR3/Medico Planta X
R

P P P P P P
Examen antidoping con muestra representativa de 10 % áreas de
10 riesgo. Trabajos de Altura, Fumigación, Fertirriego, Operadores TPR3/Medico Planta X X X
de Vehículos, Montacarguistas.
R R R R R R

P P P P P P P P P P P P
Aplicación de alcoholímetro todos los lunes a 20
11
asociados( Actividades de riesgo).
TPR3/Medico Planta X X
Cero asociados con adicciones (Marihuana, Entregar cadenas de custodia en los caso de
Tener una compañía libre de drogas
anfetaminas, benzodiacepinas, R R R R R R R R R R .
doping (+).

P P P P P P P P P P P P

12 Capacitación evita adiciones 10% áreas de riesgo TPR3/Medico Planta X

R R R R R R R R R R

13 Colocación en Kiosco mensaje práctica evita adicciones TPR3 X

R
Hidrátate

P P P P P P P P P P P P
Asegurar periodo de aclimatación (1 semana) para personal de
14 nuevo ingreso y regreso de incapacidad prolongada con Jefe SISPA X
seguimiento a cumplimiento por SISPA .
R R R R R R R R R R R

P P P
Otorgar Platica de 5 minutos sobre Prevención de Enfermedades
15
por calor a Gerentes, líderes y asociados (Práctica Hidrátate).
Jefe SISPÁ/TPR5 X
R R R
 P P P P P
Otorgar bebida hidroelectrolítica estándar compañía. Meses con
16
Índices de calor >
TPR8 X X
R R R R R

P P P P P P P P P
Comunicar mensajes cada hora radial principio hidrátate,
17 semáforo de índices de calor (acciones a realizar de acuerdo a TPR8 X
notificación de color).
R R R R R R R R R

Otorgar ropa adecuada con factor de protección ultravioleta

P P P P P P P P P
(UPF ) (100 % algodón). Entrega de 5 camisas y 5 Pantalones
18
así como capucha árabe como parte de la entrega anual de
Jefe SISPA X Número de asociados con enfermedades por
La norma 015 STPS estara realizando en el año
2020
Cero asociados con enfermedades o accidentes uniformes CH. R R R R R R R R R golpe de calor Total de asociados
generados por golpe de calor
Evitar enfermedades y accidentes de trabajo expuestos*100
por golpe de calor
Opción Nutricional por parte de LBM de ensaladas ricas en H2O P P P P R R
que ayudan a contribuir para la hidratación. Disuadir uso de café
19
(No mas de 1 taza). Té negro, bebidas diuréticas. Sustituir por
Jefe SISPA X
canela, avena, café sin cafeína R R R R R R

Realizar estudio de temperaturas extremas o abatidas Nom 015

STPS X

Proporcionar información en forma oportuna integrada al plan de

comunicación cuando haya una alerta por índice de Calor arriba
P P P P P P P P
de 46 para activar el plan de acción respectivo. Los registros de
temperatura y humedad será de la obtenida en los medidores X
colocados a 1.60 y 2.50 en invernadero y será registrado en Excel R R R R R R R R
estándar

23 Jefe SISPA P P P P P P P P P P P P
Incluir en los criterios de exclusión en el examen medico de a
personas con enfermedades restrictivas para trabajar en ambientes
calurosos ( ejemplo : DM, HTA, Hipertiroidismo , ca espino o
vaso celular , IAM, Esclerodermia , LES, Psoriasis , Eritrodermia, X X
Ictiosis , Feocromocitoma ) oculares .: Pterigion marginal ,
retinopatías , queratoconjuntivitis, degeneración macular , R R R R R R R R R R R
cataratas .

Realizar examen medico periódico anual al personal P

laboralmente expuesto a índices de calor mayor a 46 e
implementar las medidas de prevención de acuerdo al modelo X X
Level y Clark
Vacúnate

Evitar riesgo epidemiológico y pandemias O asociados enfermos por enfermedades Número de asociados inmunizados Número de 90% Cartilla de vacunación completa.
secundarias a los asociados que pongan en infectocontagiosas. asociados que les falta completar esquema de
riesgo su salud y los procesos de la compañía P P P inmunización*100
Colocar en kiosco mensaje corporativo(Vacúnate) y otorgar
24
platica de 5 minutos sobre el principio
TPR8 X X X
R R R

P P P
Gestionar con instituciones de salud (IMSS, SSA) la dotación de
biológico y realizar campaña de vacunación (TD, SR,
24
Antihepatitis, VPH, TDPA, Antiinfluenza, Antineumocócica) de
TPR8 X X X
acuerdo esquema nacional de salud.
R R R

P
Actualizar archivo de asociados vacunados y verificar cartilla de
25
vacunación.
TPR8 X X

P
Comunicar en kiosco y en platica de 5 minutos a los asociados
del principio cuida tu salud
Jefe SISPA/TPR8 X
R
*Número de asociados con evaluación Programa derivados escrito y ejecución de
VICORSAT acciones al 90%
Terminar de evaluar la totalidad de la población mediante Número total de asociados*100
programa VICORSAT. Seguimiento mensual estado de salud P P P P P P P P P P P P *Numero de asociados en programa
asociados con detección de enfermedades cronicodegenerativas y VICORSAT actual.
obesidad con incapie de las siguientes áreas: (Trabajos de altura, Jefe SISPA/TPR8 X X Número de asociados que iniciaron en
Fumigación, fertirriego, limpieza, preparación de suelos, programa*100
mantenimiento, operadores de vehículo) y de multihabilidades
zancos con mas de 6 años de exposición. R R R R R R R R R R R
Número de acciones ejecutadas
Número de acciones programas * 100
P P P P P P P P P P P P
Diagnóstico VICORSAT/Nom 030/35 y programas preventivos
derivados. Elaboración de mapeo de riesgo mecánicos, físicos, Jefe SISPA/TPR8 X X
químicos, biológicos, psicosociales.
R R R R R R R R R R

P P P P P P P P P P P P
Elaborar u actualizar los estudios de potencial de las sustancias
químicas/contaminantes del medio ambiente laboral (Nom 05, TPR8
 Elaborar u actualizar los estudios de potencial de las sustancias
químicas/contaminantes del medio ambiente laboral (Nom 05, TPR8
Nom 010) y elaborar los programas necesarios.
R R R R R R R R R R R

Número de asociados con detección

Realizar de exámenes a personal ocupacionalmente expuesto al P P P P P P P P P P P P enfermedades ocupacionales Número de
medio ambiente laboral de ingreso y cada año ver tabla de asociados ocupacionalmente expuesto
(POE*100
Cuida tu salud

exposición y control. (Fumigación, fertiirrigación, inocuidad,

soldadores, mecánicos, lavadores de cajas, mezclado de
plaguicidas). Los estudios a realizar BH, EGO, Antígeno TPR8
26 carcinoembrionario, Metoporfirinas, QS,Colinesterasa solo en los
ingresos o personal con rango < 2,3 mg/dl. Rx Lumbosacra, R R R R R R R R R R R R
lateral y oblicua de rodillas muestra del 5% asociados que utilizan
zancos con antigüedad mayor a 6 años.

Total de familias graduadas 90% Familias graduadas

P P Total de familias que iniciaron programa * 100

Graduar 10 familias saludables, mínimo 1 cada 6 meses. TPR8

P
Realizar campaña SISPA Salud (Semana SISPA TPR8 X
R

Registrar las temperaturas y calcular índices de calor todos los P P P P P P P P P P P P

días. Mostrar evidencia de reporte a las áreas de trabajo para TPR8/TPR1
activar medidas de acuerdo a Índices
R R R R R R R R R R R R
Total de estudios realizados total de estudiar 100% Cumplimiento ejecución estudios y
Elaborar estudios de higiene contaminantes del medio ambiente P P programados *100 programas de mejora derivados
laborar Nom 011/015/025 (Ruido, iluminación , vibración, Jefe SISPA/TPR8
temperaturas elevadas)
R R

P
Establecer en oficinas SISPA lugar para la lactancia Jefe SISPA/TPR8 X

P P P P P P P P P P P P
Actualizar lista de asociadas en control prenatal y áreas donde
que están ubicadas libre de exposición condiciones insalubres Jefe SISPA/TPR8 X
NOM 166 a Nom 171 R R R R R R R R R R R R
27 P
Comunicar en kiosco y en plática de 5 minutos a los asociados
del principio cuida tu salud.
Jefe SISPA/TPR8 X X
R

P P

Maneja el estrés
Determinar el nivel de estrés en planta mediante análisis
VICORSAT y encuesta derivada de proyecto de control de riesgo Jefe SISPA/TPR8
psicosocial. R
Evitar enfermedades de trabajo por estrés 0 Riesgos de trabajo o causas de accidente de
laboral trabajo por pb estrés laboral
Capacitar en ejercicios de relajación respiratoria y muscular a P P
TPR8
personal administrativo.
R
Capacitar a personal administrativo sobre tipo alimentación y P
programa de ejercicios al llegar a casa
TPR8 X X

Ejecutar programa de calistenias y micropausas salud de acuerdo P

a Guías. Actualizar las mismas de acuerdo a mapeo ergonómico
TPR8 X X

P
Comunicar en kiosco y en plática de 5 minutos a los asociados
del principio protege tu piel.
TPR8 X X

Proporcionar capucha árabe a los asociados con exposición P

directa o Cubre Rostro y Cuello. Áreas a entregar sería trabajos Total casos dermatitis por contacto total de
de altura, monitoreo, tractoristas, tomadores de muestra,
TPR8 X X población expuesta*102
preparación de suelos. R

Proporcionar Vitamina E a los asociados con exposición directa. P

Asociados, trabajos de altura, monitoreo, tractoristas, tomadores TPR8 X X
de muestra, preparación de suelos. R
P
Proporcionar a los asociados trabajos de altura, monitoreo,
Protege tu piel

tractoristas, tomadores de muestra, preparación de suelos. TPR8 X X

Mantener la piel saludable de nuestros bloqueador Solar con filtro protector mínimo del 50. R
Lograr 0 determinación de dermatitis por contacto
asociados y proteger a los asociados de
y de CA (adenocarcinoma, basocelular) de piel 100% Cumplimiento a programa
alérgenos y factores de riesgo a cáncer y
en nuestros asociados
afectación órganos blanco
P
Realizar estudios asociados ocupacionalmente expuestos con
Total de casos de cáncer en piel total de
riesgo a cáncer (Parche, biopsia, cultivo) de las áreas de TPR8 X X asociados expuesto agentes cancerígenos*100
fumigación, talleres, inocuidad, fertirrigación.

Otorgar crema limpiadora (lanolina, aloevera) de las áreas de

fumigación, talleres, inocuidad, fertirrigación X X

P
Asegurar y proporcionar a los asociados guantes de vinil o nitrilo
(No uso de látex) en caso de alergia al virkon o planta.
TPR8 X X
R
Observa y escucha

Tener asociados sin problemas de la vista y
el oído derivado de trabajo.
Cero enfermedades profesionales antes el IMSS
(Determinación de STP).
P
Comunicar en kiosco, junta gerencial y en plática de 5 minutos a
Jefe SISPA/TPR8
los asociados del principio observa y escucha.

Número de acciones realizadas Número de

P P acciones programadas *100
Realizar estudio de niveles de iluminación y ruido en el trabajo
Jefe SISPA/TPR8 Mostrar programa y estatus
(Nom 011/025 STPS) y programa de mejora derivado
R R

P P P P P P P P P P P P
Actualizar y seguir ejecución programa de mantenimiento y Número de acciones realizadas Número de
TPR8/TPR1 Mostrar programa y estatus
cumplimiento a cierre mejora detectada en luminarias. acciones programadas *100
R R R R R R R R R R R R

Realiza estudios de agudeza visual a grupos de riesgo que utiliza P P Número total de asociados con examen
la vista como herramienta principal de trabajo. Asegurar las áreas Mostrar listado de seguimiento asociados con
TPR8
de cosecha. Empaque, calidad, operadores de vehículos internos y Número total de asociados que detección de problemas visuales
externos (Transporte de personal) R R requieren estudios*100

Otorgar gafas de seguridad (armazón) con lente requerido de P P

acuerdo a evaluación si es que el asociado trabaja en actividades
Jefe SISPA
de alto estándar desempeño(Montacarguista, trabajos de altura,
electricistas). R R

P P
Elaborar programa preventivo => 85 Dbls y de conservación
Jefe SISPA
auditiva en caso de áreas fuera de rango 90 Dbls
R

P P
Actualizar el EPP en análisis NOM 017 de acuerdo a los estudios
TPR8/TPR1
de iluminación y ruido.
R R
Protege tu espalda
P
Comunicar en kiosco, junta gerencial y en plática de 5 minutos a
Jefe SISPA/TPR8
los asociados del principio cuida tu espalda
R

P
Colocar tableros en puntos de afluencia con los 3 pasos de técnica
correcta de levantamiento correcto de carga así como cargas Jefe SISPA/TPR8
máximas permitidas a levantar de acuerdo a genero y edad

Total de actividades evaluadas

P P Total de actividades programadas*100
Actualizar mapeo y análisis ergonómico de todo el proceso,
TPR8 Y TPR 1
mediante programa Vicorsat, OWAS, RULES.
R

P
Realizar o actualizar estudio de cargas manuales de acuerdo a
Cero enfermedades profesionales por lesiones Jefe SISPA/TPR8
Evitar lesiones musculoesqueléticas a corto y metodología MAC O NIOSH.
musculoesqueléticas ante IMSS (Determinación de
mediano plazo. R
ST7)

P
Realizar estudios de vigilancia asociados que realizan cargas
manuales: Estibadores, alimentadores, fertirrigación, tractoristas, Jefe SISPA/TPR8
almacenistas, limpieza, tumbadores de planta.
R

P P P
Elaborar programa de cargas manuales de acuerdo a Nom 06 Número de acciones realizadas
Jefe SISPA/TPR8 Entregar programa de cargas manuales
STPS. Número de actividades programas*100
R R R

P P
*Número de asociados con lumbalgias sin
entrenamiento Número de
Capacitar a los asociados que realizan cargas en técnica de
Jefe SISPA/TPR8 asociados expuestos*100 *Número de asociados Mostrar estudio comparativo.
levantamiento, micropausas y ejercicios de Willians
con lumbalgía con entrenamiento
R R Número de asociados expuestos *100

Cero sx de fatiga crónica, cefaleas, trastornos del

Evitar a los trastornos del sueño
sueño, accidentes. P
Duerme bien

Comunicar en kiosco, junta gerencial y en plática de 5 minutos a

Jefe SISPA/TPR8
los asociados del principio duerme bien

P
Elaborar diagnóstico trastorno del sueño mediante VICORSAT Jefe SISPA/TPR8

P Pendiente
Capacitación a líderes sobre los factores personales que influyen
para no tener un sueño reparador y las medidas preventivas a Jefe SISPA/TPR8
recomendar a sus asociados
R

P P
Realizar gasometrías y curva de cortisol a asociados de turno
TPR8
nocturno permanentes (no rotan)
R R

Asegurar restringir a trabajos nocturnos a los asociados que P

trabajan o estudian por la mañana/tarde así como los que tengan
Jefe SISPA
enfermedades cronicodegenerativas (DM I y II, HAS, Epilepsia,
Asma, trastorno mental, migraña). N/
A

P
Evitar la exposición laboral asociados con
100% de los asociados reubicados y en Comunicar en kiosco, junta gerencial y en plática de 5 minutos a
riesgo alto cardiovascular que ponga en Jefe SISPA/TPR8
tratamiento para laborar en otras áreas productivas los asociados del principio corazón sano.
riesgo su vida
R

P
Solicitar a LBM Reducción de consumo de sal (2.5 mg/día
asociado Sin HTA y 1.5 en asociados con HTA grasa saturada y Jefe SISPA/TPR8
colesterol.
Corazón sano

Número total de asociados evaluados SE REALIZA ELETROCARDIOGRAMA

Realizar estudios asociados con riesgo cardiovascular detectados P P Número total de evaluaciones 95% de asociados evaluados. AS0CIADOS FUMIGACION FERTIRRIEGP
en VICORSAT. Estudios a realizar; Electrocardiograma, tele de realizadas *100 SOLDADORES
TPR8
tórax, prueba de esfuerzo. Énfasis asociados de fumigación,
fontaneros, preparación suelos, limpieza, gerencias.
Listado de asociados detectados con riesgo
R R cardiovascular.

P
Elaborar programa preventivo con archivo de seguimiento a
personal con riesgo cardiovascular detectado en estudios de TPR8
laboratorio y gabinete
 Elaborar programa preventivo con archivo de seguimiento a
personal con riesgo cardiovascular detectado en estudios de TPR8
laboratorio y gabinete

Capacitar a gerencias y líderes en recomendaciones generales P P

para llevar un corazón sano ( Caminatas rápidas, trote o ciclismo
de 30 minutos 3 veces a la semana, registro de su presión alta TPR8
glucosa, colesterol y triglicéridos. Incremento de frutas, verduras
y cereales "dieta corazón" R

P
Comunicar en kiosco, junta gerencial y en plática de 5 minutos a
Jefe SISPA/TPR8
los asociados del principio protege tus pulmones
R
EN ENERO SE REALIZAN 45
Realizar lo siguientes estudios asociados ocupacionalmente P P 95% de asociados evaluados. ESPIROMETRIAS AUDIOMETRIAS Y
expuestos: Fumigación, fertirrigación, mecánicos, soldadores, Número total de asociados evaluados RADIOGRAFIAS
lavadores de cajas, almacenistas de plaguicidas e insumos TPR8 Número total de evaluaciones
fitosanitarios. Los estudios a realizar (PFP, Espirometrías, prueba realizadas *100 MAYO 41 EXAMEN DE LABORATORIO 8
< 1% de asociados con daño pulmonar derivado
de parche y de provocación pulmonar, Tele de Tórax) R R del trabajo
AUDIOMETRIAS 8 ESPIROMETRIAS Y 8
RX

P
Determinar y elaborar mapa con atmosferas no respirables,
TPR8
explosivas e inflamables.
Protege tus pulmones

Capacitar a los asociados ocupacionalmente expuestos en

ejercicios de fortalecimiento muscular
TPR8 P
Cero enfermedades profesionales determinadas
c por IMSS (ST9) o detectadas en programa de
vigilancia a personal ocupacionalmente expuesto P
Colocar u asegurar sistemas de extracción con limites permisibles
TPR8
de contaminantes (Cuarto de baterías, almacenes de químicos

P
Actualizar el análisis y determinación de EPP NOM 017,
tomando en cuenta los estudios de la Nom 05/010
TPR8 x
R

P
Entregar vitamina A, C y D a todos los asociados asegurando a
los asociados de los Empaques y áreas de personal TPR8 x
ocupacionalmente expuesto.

P P P P P P P P P P P P
Asegurar tener en Stock mil respiradores desechables ante una
emergencia natural o epidemiológica.
TPR8 X X
R R R R R R R R R R

TOTAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

May-18

Aug-18
Sep-18

Nov-18

Dec-18
Mar-18
Feb-18
Jan-18

Jun-18

Oct-18
Apr-18
ACTIVIDADES

Jul-18
No. ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
24 17 27 27 24 22 21 20 27 22 30 26 141

No. ACTIVIDADES
99%
REALIZADAS
23 18 26 27 24 22 22 22 23 21 130 9 140

% DE EJECUCIÓN 96 105.88 96.3 100 100 100 105 110 85 95 433.3 35

 PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No.
OBJETIVO DEL SG-SST ACTIVIDADES

1 Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa 2

2 Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa 2

3 Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa 1

4 Realizar una evaluacion inicial del Sistema de Gestion en SST 1

5 Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud. 2

6 Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo 1

Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, evaluación
7 1
y mejora del sistema.
8 Definir y asignar las responsabilidades respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 1

9 Definir un plan de inducción y reinducción, para personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro de 1

10 Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada 1

11 Definir procedimiento para la conservación de documentos y garantizar el archivo por 20 años 1

12 Definir procedimiento para las comunicaciones en SG-SST 1

13 Definir indicadores 1

14 Definir procedimiento de gestión de peligros y riesgos 1

15 Establecer un programa de inspecciones planeadas y no planeadas (ATS) 1

16 Definir mecanismos de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 1

17 Comunicar la política integrada que involucre SG-SST. 1

18 Definir los roles y responsabilidades de todas las personas de la organización 1

19 Conformar el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST 4

20 Conformar el Comité de convivencia laboral 4

21 Elaborar un plan de capacitación anual 2

22 Socialización al copasst del plan capacitación anual. 1

23 Elaborar procedimientos para tareas de alto riesgo 2

24 Elaborar procedimiento para los reportes de investigación de AT y EL 2

25 Gestionar y controlar los peligros y riesgos 4

26 Disminuir y/o intervenir las enfermedades Laborales 5

27 Elaborar el Plan de emergencias 3

28 Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el cronograma del SG-SST. 1

29 Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. 1

30 Revision por la gerencia 4

31 Auditoria interna o externa 8

NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES 62

GILANCIA POE

INDICADOR

(N.º de Actividades Ejecutadas / N.º de Actividades

CRONOGRAMA VIGENCIA RECURSOS

Psicosocial ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Administrativos

Financieros
interpersonales

Responsable (s)
Sobre carga de
Monotonía

Relaciones

trabajo

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Estudios a realizar de acuerdo a diagnostico de riesgo psicosocial

1. Curva de cortisol .
2. Gasometría.
3. Electrocardiograma.
4. Prueba de esfuerzo
5. Enzimas cardiacas
6. BH Completa
7. Química sanguínea.

ndiente a realizar de acuerdo a diagnóstico de riesgo psicosocial. 1 1 Jefe SISPA/TPR2 x x

ndiente a realizar de acuerdo a diagnóstico de riesgo psicosocial. 1 1 Jefe SISPA/TPR2 x x

ndiente a realizar de acuerdo a diagnóstico de riesgo psicosocial. 1 1 Jefe SISPA/TPR2 x x

N/A 1 1 Jefe SISPA/TPR2 x x

N/A 1 1 x x

N/A 1 1 Jefe SISPA/TPR2 x x

N/A 1 Jefe SISPA/TPR2 x x

N/A 1 1 Jefe SISPA/TPR2 x x

N/A 1 1 Jefe SISPA/TPR2 x x

22/25
GILANCIA POE

N/A 1 Jefe SISPA/TPR2 x x

N/A 1 Jefe SISPA/TPR2 x x

N/A 1 Jefe SISPA/TPR2 x x

N/A 1 Jefe SISPA/TPR2 x x

N/A 1 Jefe SISPA/TPR2 x x

Jefe SISPA/TPR2 x x

Total Actividades 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0

% COBERTURA DEL PROGRAMA

MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA

1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CUMPLIMIENTO ANUAL

Actividades Programadas en el Mes 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0

14 8
% Ejecución Mensual del Programa POE 100% 50% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0%

% Cumplimiento Meta en el Mes 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Programado Ejecutado

Seguimiento al Cumplimiento del plan de Trabajo del SGSST Vigencia % Cumplimiento de Ejecución del SGSST Vigencia
120%

100%
90%
80%
90%
60% 80% 57%
70%
%

40% % Cumplimiento Mensual Meta Vigencia 60%

20% 50% % Cumplimien
40%
0% 30%
O O ZO L O O O TO E E E E 20%
ER ER RI AY NI LI BR BR BR BR
EN BR AR AB M JU JU OS M TU EM EM
FE M AG IE
OC VI CI 10%
PT DI
SE NO 0%

23/25
 INDICADOR

(N.º de Actividades Ejecutadas / N.º de Actividades Programadas) x 100

OBSERVACIONES

EN MAYO SE REALIZO ESTUDIOS FALTANTES

24/25
 Actas reposan con la secretaria del copasst

el primer acta es la conformación del ccl

TOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA

57%

90%

% Cumplimiento de Ejecución del SGSST Vigencia

90%

90%
80% 57%
70%
60%
50% % Cumplimiento % Meta
40%
30%
20%
10%
0%

25/25