MATRIZ DE ANÁLISIS CUALIT

GESTIÓN DEL PROCESO DE CO

ELABORADO POR: REVISADO PO

IMPROBABLE RARA VEZ

PR
CATEGORIA 1 2

El evento puede ocurrir sólo

El evento pudo ocurrir en
en circunstancias
algún momento, en algún
DESCRIPCIÓN excepcionales. No es
día. No es probable pero es
probable, o es remoto que
posible de que ocurra.
suceda.
CATASTRÓFICO

a)Muerte; -liberación tóxica

con efectos nocivos;
5 -enorme pérdida financiera: M A
-dificultad de recuperación.

Perjuicios extensivos,
MAYOR

pérdida de capacidad de
4 producción, impacto serio, M M
sin efectos nocivos, pérdida
financiera mayor.
IMPACTO
MODERADO

Requiere tratamiento
médico, afecta en el corto
3 tiempo, contenido con B M
asistencia externa, pérdida
financiera alta.
MODERA
médico, afecta en el corto

IMP
3 tiempo, contenido con B M
asistencia externa, pérdida
financiera alta.

Tratamiento de primeros
MENOR auxilios, liberado
2 localmente, se contuvo B B
inmediatamente, pérdida
financiera media.
INSIGNIFICANTE

Sin perjuicios, no existe un

1 impacto potencial, baja I B
pérdida financiera.
CATEGORIA

Las actividades contienen un riesgo Las actividades contienen un riesgo

mínimo que probablemente no pequeño que probablemente no
DESCRIPCIÓN suceda. Se puede continuar con estas suceda. Se puede continuar con estas
actividades de acuerdo con lo actividades de acuerdo con lo
planificado. planificado.

M B

CATEGORIA MÍNIMO BAJO

 CÓDIGO:
NÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS FECHA: 9/1/2010
N DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO EDICIÓN

REVISADO POR APROBADO POR

RARA VEZ OCASIONAL PROBABLE FRECUENTE

PROBABILIDAD
2 3 4 5
El evento se espera que
El evento probablemente ocurra siempre en la
nto pudo ocurrir en El evento podría ocurrir en
ocurrirá en la mayoría de mayoría de las
momento, en algún el algún momento, en algún
las circunstancias. Es circunstancias. Es probable
es probable pero es día. Es posible que pueda
bastante probable que que suceda inmediatamente
ble de que ocurra. suceder algunas veces.
suceda alguna vez. o en un breve período de
tiempo.

A E E E

M A E E

M M A E
 M M A E

B M M A

B B M M

Las actividades contienen riesgos Las actividades contienen niveles de

potencialmente graves que, riesgo inaceptables, incluida la
dades contienen un riesgo Las actividades contienen algún nivel
probablemente, pueden suceder. Se posibilidad de daños catastróficos y
o que probablemente no de riesgo que probablemente no
deben aplicar estrategias proactivas críticos. Se debe considerar la
puede continuar con estas suceda. Se debe considerar qué se
de gestión de riesgos para reducir el posibilidad de eliminar o modificar
ades de acuerdo con lo podría hacer para gestionar el riesgo
riesgo. Se debe considerar la manera las actividades con esta clasificación,
planificado. y evitar resultados negativos.
de modificar o eliminar los riesgos luego de aplicar todas las estrategias
inaceptables. de mitigación razonables.

B M A E
RIESGO
BAJO MODERADO ALTO EXTREMO
/1/2010